1 Program Dukungan Manajemen
No. Sasaran
Program Indikator Kinerja Target Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Eviden
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas
1. Indeks Reformasi Birokrasi A
Rencana Aksi :
a. Menetapkan Tim PMPRB x SK Tim PMPRB
b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi RB dan ZI Tahun 2022
x Laporan singkat rapat
c. Melaksanakan sosialisasi anti
gratifikasi x x x x Laporan kegiatan sosialisasi
d. Melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan perwakilan unit kerja ZI mengenai persiapan survei IPAK dan IPP oleh Kemenpan RB
x Laporan singkat rapat
e. Melaksanakan sosialisasi survei
penilaian integritas x Laporan kegiatan sosialisasi
f. Melaksanakan Bimtek bagi Asesor dan
Asisten Asesor PMPRB x Laporan kegiatan
g. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Level Entitas dan Unit Eselon I Setjen DPR RI
x Laporan kegiatan
2 h. Melakukan monitoring pelaksanaan
reformasi birokrasi Setjen DPR RI x x Laporan monitoring
pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen DPR RI i. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi
PMPRB Unit Eselon I dan Entitas x Laporan Hasil Evaluasi
PMPRB
2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja B Rencana Aksi :
Melaksanakan Evaluasi Penilaian Mandiri
SAKIP Setjen DPR RI Tahun 2021 x Hasil Evaluasi Penilaian
Mandiri SAKIP Setjen DPR RI Tahun 2021
3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat
WBK 6
Rencana Aksi :
a. Menyusun Keputusan Sekjen DPR RI tentang Pencanangan Unit Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
x SK Sekjen DPR RI tentang
Pencanangan Unit Zona Integritas Menuju WBK/WBBM b. Melaksanakan pendampingan
pembangunan Unit Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Setjen DPR RI
x x x x x x x x Surat tugas,
Laporan pendampingan pembangunan Unit Zona Integritas Menuju WBK/WBBM c. Mengadakan Forum Diskusi dengan
tema Kiat Sukses Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah
x Surat tugas,
Laporan kegiatan
d. Melaksanakan verifikasi dan validasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
x Surat tugas,
Laporan
3 (PMPZI) di Sekretariat Jenderal DPR
RI
4. Tingkat kepatuhan LHKPN 100%
Rencana Aksi :
a. Menyusun Keputusan Sekjen DPR RI
tentang Wajib Lapor LHKPN x SK Sekjen DPR RI tentang
Wajib Lapor LHKPN b. Melakukan asistensi kepada
pejabat/pegawai wajib lapor LHKPN sewaktu-waktu diperlukan
x x x Laporan Pelaksanaan Tugas
Pendampingan Pengisian LHKPN
c. Melaksanakan verifikasi kepatuhan
LHKPN x x x LHKPN terverifikasi 100%
5. Tingkat kepatuhan LHKASN 100%
Rencana Aksi :
a. Menyusun Surat Edaran Sekjen DPR
RI tentang Wajib Lapor LHKASN x Surat Edaran Sekjen DPR RI
tentang Wajib Lapor LHKASN b. Melakukan asistensi kepada
pejabat/pegawai wajib lapor LHKASN sewaktu-waktu diperlukan
x x x Laporan Pelaksanaan Tugas
Pendampingan Pengisian LHKASN
c. Melaksanakan verifikasi kepatuhan LHKASN
x x x LHKASN terverifikasi 100%
2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal di
1. Hasil penilaian maturitas SPIP Level 3 Rencana Aksi :
a. Menyusun Keputusan Sekjen DPR RI tentang Pembentukan Tim Penilaian
x SK Sekjen DPR RI tentang
Pembentukan Tim Penilaian
4 Sekretariat
Jenderal DPR RI
Mandiri Pelaksanaan SPIP Terintegrasi
di Setjen DPR RI Mandiri Pelaksanaan SPIP
Terintegrasi di Setjen DPR RI b. Menyusun Keputusan Sekjen DPR RI
tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Instansi Pemerintah di Setjen DPR RI
x SK Sekjen DPR RI tentang
Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Instansi Pemerintah di Setjen DPR RI
c. Melaksanakan Sosialisasi SPIP Terintegrasi bagi seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Setjen DPR RI
x Laporan sosialisasi
d. Melakukan pendampingan kepada unit pemilik risiko untuk menyusun daftar risiko (risk register) dan
pengendaliannya
x x x Laporan pendampingan
e. Melaksanakan Penjaminan Mutu atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Level Entitas dan Unit Eselon I Setjen DPR RI
x x Laporan Hasil Penjaminan
Mutu Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Setjen DPR RI Tahun 2021
2. Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal
level 3 2
Rencana Aksi :
- Melaksanakan Bimtek SPIP Terintegrasi bagi Asesor masing- masing Unit Eselon I
x Laporan kegiatan
3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut
1. Persentase penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi pemeriksaan BPK 70%
Rencana Aksi :
5 hasil
pemeriksaan - Melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK
x x x x x x x x x x x x Laporan Audit, Reviu,
Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Lainnya
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP
50%
Rencana Aksi :
- Melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP
x x x x x x x x x x x x Laporan Audit, Reviu,
Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Lainnya
4. Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama
1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup
Inspektorat Utama A
Rencana Aksi :
a. Menetapkan Tim Pelaksana RB
ITTAMA x SK Tim Pelaksana RB
ITTAMA Tahun 2022 b. Menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan
RB ITTAMA Tahun 2021 x Dokumen Rencana Aksi RB
ITTAMA Th 2022 c. Menyusun Produk Hukum (Peraturan
Sekjen) Bidang Tugas ITTAMA x x x x x x x x x x x x 7 (tujuh) Draft Persekjen
d. Melaksanakan Bimtek Penyusunan DUPAK melalui Aplikasi SIRATU dan SIBIJAK
x Laporan Kegiatan
e. Melaksanakan Bimtek Penggunaan
Aplikasi SIMAWAS x Laporan Kegiatan
f. Menyusun SOP di bidang tugas
ITTAMA sesuai Peta Proses Bisnis x x x x x x x x x x x SOP
6 g. Melaksanakan Survei Kepuasan
Pengguna Layanan ITTAMA (Layanan Quality Assurance dan Konsultasi)
x x Hasil Survei Kepuasan
Pengguna Layanan ITTAMA
h. Melakukan monitoring pelaksanaan
reformasi birokrasi ITTAMA x x Laporan monitoring
pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen DPR RI
2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Inspektorat
Utama B
Rencana Aksi :
a. Melakukan revisi Renstra Inspektorat
Utama x Konsep revisi Renstra ITTAMA
b. Mengunggah Laporan Kinerja Inspektorat Utama ke website DPR, dan website ITTAMA
x x x x Laporan Kinerja tersedia di
website DPR, dan ITTAMA
c. Menyusun Laporan Kinerja per
Triwulan x x x x Laporan Kinerja per Triwulan
d. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja
x x x x Laporan Singkat Rapat
3. Hasil penilaian kapabilitas APIP Level 3 Rencana Aksi :
a. Menyusun Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas APIP Setjen DPR RI Melalui Internal Audit Capability Model (IACM)
x SK Sekjen tentang
Pembentukan Tim
Peningkatan Kapabilitas APIP Setjen DPR RI Melalui Internal Audit Capability Model (IACM) b. Melaksanakan pengembangan profesi
bagi Auditor melalui Diklat, PKS/PPM, x x x x x x x x x x x x Sertifikat Diklat/Profesi Auditor
7 maupun bentuk-bentuk pengembangan
profesi yang lainnya
c. Melakukan pemenuhan terhadap Area of Improvement yang
direkomendasikan oleh BPKP maupun Hasil Telaah Sejawat
x x x x x x x x x x x x Dokumen pemenuhan AoI
d. Melaksanakan Finalisasi rencana pengawasan (PKPT) ITTAMA Tahun 2022
x PKPT ITTAMA Tahun 2022
Jakarta, 10 Januari 2022
