BAB VII
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Program Pembangunan Daerah 7.1.1. PROGRAM SKPD
1 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari instansi pemerintah serta mendorong terwujudnya praktik kepemerintahan yang baik dan bersih, melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Peningkatan Intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan 2. Pengembangan pengawasan SKPD berbasis kinerja
3. Peningkatan kapasitas SDM tenaga pemeriksa
4. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dan implementasinya pada SKPD
2 Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat, serta untuk mengisi kekosongan dalam penyediaan perangkat hukum yang diperlukan dengan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Penerbitan produk hokum
2. Sosialisasi dan penyuluhan produk hukum 3. Penegakan Perda
4. Peningkatan potensi LINMAS
3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan perijinan kepada masyarakat secara mudah, cepat , dekat dan berkapasitas baik
dilaksanakan adalah :
1. Optimalisasi unit pelayanan satu atap
2. Penyusunan sistem dan prosedur pelayanan perijinan 3. Pemantapan koordinasi dan internalisasi antar SKPD terkait
4 Program Peningkatan Kinerja Legislatif
Program ini dimaksudkan untuk me-ningkatkan kinerja DPRD Kota Surabaya, program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok :
1. Peningkatan SDM, legislatif dan fasilitasi fungsi dan peran lembaga legislatif
5 Program Pengembangan Transportasi
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sistem transportasi termasuk lalu lintas, pengaturan terminal, parkir dan angkutan umum
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Pengembangan prasarana pendukung (terminal, fasilitas rambu,
marka jalan, halte, shelter) peningkatan APILL, sistem transportasi kota, Perda di bidang transportasi.
2. Pengembangan dukungan sarana KA Komuter
3. Pengembangan dukungan pelaksanaan sistem Angkutan Massal (LRT)
4. Peningkatan ketersediaan bus
5. Penyusunan Rakerda di bidang transportasi
6. Pengembangan jalur khusus bagi kendaraan tidak bermotor
6 Program Pengembangan Koperasi, UMKM dan Investasi
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), koperasi dan investasi, dengan kegiatan pokok yaitu:
1. Fasilitasi terwujudnya kemitraan strategis antara pengusaha besar, lembaga perbankan dan lembaga keuangan dengan UMKM dan
koperasi
2. Pembinaan UMKM dan koperasi
3. Fasilitasi pengembangan jaringan kerjasama antar koperasi 4. Promosi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri 5. Mendorong dan menfasilitasi peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri
7 Program Penanggulangan Masalah Sosial
Program ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah sosial, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Pembinaan dan pelatihan penyandang masalah kesejahteraan Sosial
2. Pemberian bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial
8 Program Pengembangan Pertanian dan Kelautan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, dengan kegiatan pokok yaitu :
1. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang perikanan, kelautan, dan pertanian
2. Pembinaan masyrakat nelayan dan petani bidang kelautan, perikanan dan pertanian
3. Pengawasan hasil produk di bidang kelautan, perikanan dan pertanian
9 Program Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
Program ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Pelatihan dan peningkatan produktivitas 2. Pengawasan ketenagakerjaan
3. Penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja 4. Hubungan industrial dan syarat kerja
10 Program Penataan dan Pemberdayaan PKL
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan PKL yang dibina, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Pembinaan dan penataan tempat usaha PKL 2. Monitoring dan evaluasi PKL
11 Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan sehingga menjadi lebih sehat, lebih nyaman untuk dihuni, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Peningkatan mutu (kualitas) lingkungan kota
2. Penataan kawasan sempadan sungai dan kawasan pantai
12 Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keindahan lingkungan kota dan sekaligus mendukung pelestarian lingkungan kota, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Penambahan hutan kota dan lahan hijau kota 2. Perluasan areal pemakaman
3. Penataan dan normalisasi fungsi trotoar
13 Program Pengendalian banjir dan Pengamanan Pantai
Program ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengatisipasi adanya ancaman bahaya banjir serta menanggulangi banjir di perkotaan , dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Pembangunan saluran pematusan dan bozem
2. Rehabilitasi / peningkatan saluran pematusan dan bozem
3. Pemeliharaan dan saluran pematusan dan bozem
4. Pengadaan pompa, rumah pompa, rumah jaga, generator set dan pintu air beserta kelengkapannya
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan
6. Perencanaan dan pengawasan pembangkit, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan
7. Operasional petugas dan prasarana pematusan 8. Pembebasan tanah untuk saluran dan bozem
14 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota agar sampah dapat dikelola dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengolahan sampah mandiri
2. Penyapuan jalan kota dan pengangkutan sampah 3. Pengelolaan sampah di TPS dan TPA
4. Perencanaan dan pembangunan TPA baru
15 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Program ini dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi adanya bahaya kebakaran , dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Operasional pencegahan, penanggulangan dan komunikasi pemadam kebakaran
2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
4. Pengawasan dan pengendalian peralatan kebakaran terhadap gedung dan bangunan
16 Program Penyelenggaraan Pendidikan
Program ini dimaksudkan untuk menyelenggara-kan pendidikan yang berkualitas baik formal mulai pra sekolah, SD, SMP, SMU/SMK maupun non formal, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Penerapan SPM pendidikan 2. Pemberian subsidi pendidikan 3. Pembinaan perpustakaan
17 Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Program tersebut dimaksudkan untuk me-ningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan serta memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan dengan upaya promotif, kuratif, prefentif dan rehabilitatif , dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Perbaikan gizi masyarakat
2. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hidup sehat 3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya kesehatan 4. Pemberantasan dan pencegahan penyakit (penerapan SPM bidang kesehatan)
18 Program Fasilitasi pemantapan multi kultural
Program ini dimaksudkan untuk menciptakan keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik sekaligus memperkuat kerukunan warga kota, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Pelaksanaan dialog yang terbuka dan demokratis antar kelompok masyarakat dan ulama
2. Pendidikan multi kultur untuk meningkatkan toleransi dalam Kemasyarakatan
3. Fasilitasi untuk mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
19 Program Peningkatan Kepariwisataan dan Kebudayaan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya, produk lokal dan kepariwisataan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan pentas seni dan budaya 2. Pembinaan seni dan budaya
3. Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah kepurbakalaan dan benda cagar budaya
4. Pengembangan sistem informasi dan data base bidang Kebudayaan
5. Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya
6. Pengembangan potensi kepariwisataan
20 Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak .
Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memberikan perlindungan perempuan dan anak , dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan 2. Pelayanan korban tindak kekerasan perempuan dan anak
7.1.2. PROGRAM LINTAS SKPD
1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Progam ini dimaksudkan untuk menata Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) – Badan, Dinas, Kantor dan Bagian serta menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintah
1. Penyempurnaan dan penataan sistem kelembagaan 2. Penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban kerja
3. Penyempurnaan sistem kearsipan dan ketatalaksanaan administrasi
4. Pelaksanaan otonomi daerah
2 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, dengan kegiatan sebagai pokok berikut :
1. Penyusunan dokumen perencanaan daerah
2. Penyempurnaan sistem pendukung perencanaan daerah 3. Peningkatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan
dan belanja langsung
3 Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Mobilitas Penduduk Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan ke- pendudukan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan proses cepat serta terkendalinya mobilitas penduduk , dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Penyelesaian layanan dokumen kependudukan yang murah dan cepat
2. Pengendalian mobilitas penduduk
4 Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur Pemerintah Kota untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Penataan SDM aparatur sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan
kota
2. Peningkatan kompetensi SDM
3. Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaran Diklat
5 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan daerah lainnya, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD
2. Peningkatan operasional pemungutan pajak pusat dan propinsi 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Program ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bagi kepentingan pelayanan publik , dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Pengembangan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi (TI)
7 Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas / gedung pemerintah dan Pemerintah Daerah
Program ini dimaksudkan untuk me-ningkatkan fungsi prasarana dan sarana gedung dan bangunan Pemerintah, termasuk sekolah, Puskemas, kantor kelurahan dll , dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Pemeliharaan dan pengadaan gedung, kendaraan serta fasilitas lainnya
8 Program Penataan Ruang
Program ini dimaksudkan untuk mengatur dan merencanakan pe- manfaatan ruang kota sehingga dapat dijadikan acuan dalam pe- rencanaan dan pelaksnaan pembangunan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Penyusunan RDTRK / RTRK 2. Penyusunan / evaluasi RTRK
3. Pengesahan / legalisasi RDTRK dan RTRK 4. Sosialisasi RDTRK dan RTRK
5. Pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan secara terpadu
6. Pendataan bangunan
9 Program Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemantapan phisik pembangunan jalan dan jembatan serta penambahan kapasitas jalan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Peningkatan kapasitas dan kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan
2. Pemeliharaan jalan dan jembatan
10 Program Pengelolaan Utilitas Perkotaan
Program ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan utilitas perkotaan seperti listrik, telepon dll sehingga diperoleh keterpaduan pembangunan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Pelayanan penerangan jalan umum 2. Pelayanan air bersih
11 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
Program ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan tehnologi informasi untuk keperluan pelayanan masyarakat , pembangunan, administrasi termasuk pengembangan sistem berbasis Web , dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Membangun sistem pelayanan berbasis TI 2. Memelihara dan mengembangkan TI
12 Program Penanggulangan Kemiskinan
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan meringankan beban bagi warga miskin, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Pemberian bantuan kebutuhan dasar (RASKIN, pendidikan, kesehatan, air bersih) masyarakat miskin
2. Pemberdaayan masyarakat miskin
3. Pembenahan lingkungan permukiman miskin
13 Program Perumahan dan Pemukiman
Program ini dimaksudkan untuk penataan perumahan dan pemukiman di perkotaan, dan untuk mengurangi kekumuhan di kawasan berpenduduk padat , dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Penataan dan perbaikan kawasan kumuh 2. Penyediaan MCK bagi warga miskin
3. Pemberian bantuan prasarana dan sarana sanitasi
14 Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan olah raga
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemuda dan meningkatkan prestasi dibidang olah raga, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
1. Pemberian bantuan pengembangan kualitas organisasi pemuda 2. Pembinaan dan pemberdayaan pemuda
3. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga 4. Pembinaan olahraga
Dari seluruh program tersebut, yang menjadi prioritas program adalah:
1. Program Penyelenggaraan Pendidikan
2. Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana 3. Program Penanggulangan Kemiskinan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
5. Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas / Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah
6. Program Pengembangan Transportasi
7.2. Rencana Kerja
7.2.1. Rencana Kerja Kerangka Regulasi
1. Program Pengembangan Pertanian,Kelautan dan Perikanan
Kegiatan – kegiatan didalam lingkup kerangka regulasi pada Program Pengembangan Pertanian,Kelautan dan Perikanan adalah :
- Penyusunan Raperda menjadi Perda Perikanan,Kehutanan dan Peternakan;
- Perda Retribusi dan Perda Pelayanan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Perda tentang Ruang Hijau Produktif ( RHP ).
2. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
Kegiatan – kegiatan didalam lingkup kerangka regulasi pada Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah adalah :
- Kajian Perda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ( Th.2006 )
- Perda Ketentuan Umum Pajak Daerah ( Th.2006 ) - Revisi Perda UPTD Pasar Turi ( Th.2006 )
- Revisi Perda Pajak Hiburan ( Th.2007 ) - Revisi Perda Pajak Parkir ( Th.2007 )
- Revisi Perda Pajak Penerangan Jalan ( Th.2008 )
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
Kegiatan – kegiatan didalam lingkup kerangka regulasi pada Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan adalah :
- Penyusunan peraturan pengelolaan tanah dan rumah;
- Penyusunan Rancangan dan perubahan Peraturan Daerah di bidang Perindustrian,Perdagangan dan penanaman modal.
7.2.2. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan
Tabel 7.1.
P R O Y E K S I K E B U TU H A N P E M B I A Y A A N P R O G R A M P E M B A N G U N A N R p j m K o t a S u r abay a Tah u n 20 0 6 -20 10
K E B U TU H A N P E M B I A Y A A N P R O G R A M P E M B A N G U N A N ( D A L A M J U TA A N R U P I A H )
M I S I D A N P R O G R A M
20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 10
A. Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis,
Berkeadilan, Transparan dan Akuntabel
299,592.58 330,757.17 366,753.38 408,320.03 455,636.78
1. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja
3,352.16 3,700.86 4,103.62 4,568.72 5,098.15
2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
48,849.07 53,930.50 59,799.75 66,577.26 74,292.33
3. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
13,962.69 15,415.14 17,092.76 19,030.00 21,235.23
4. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
25,519.31 28,173.91 31,240.07 34,780.72 38,811.16
5. Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Mobilitas penduduk
7,269.92 8,026.16 8,899.65 9,908.31 11,056.50
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
3,713.31 4,099.58 4,545.74 5,060.94 5,647.41
7. Program Pendayagunaan
Sumber Daya Aparatur 8,153.03 9,001.13 9,980.72 11,111.90 12,399.57 8. Program Peningkatan
Kinerja Legislatif 11,015.93 12,161.84 13,485.41 15,013.80 16,753.62 9. Program Peningkatan
Kapasitas Keuangan Daerah
70,743.83 78,102.83 86,602.74 96,418.01 107,591.08
10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
3,162.95 3,491.97 3,872.00 4,310.84 4,810.39
11. Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas / gedung pemerintah dan Pemerintah Daerah
103,850.38 114,653.24 127,130.92 141,539.52 157,941.34
K E B U TU H A N P E M B I A Y A A N P R O G R A M P E M B A N G U N A N ( D A L A M J U TA A N R U P I A H )
M I S I D A N P R O G R A M
20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 10
B. Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Arus Perdagangan Barang Dan Jasa Dalam Skala Regional maupun Internasional Serta Memadukan Wilayah
“Greater Surabaya” dalam suatu Sistem Tata Ruang yang Terintegrasi didukung Infrastruktur, Sistem Taransportasi dan Sistem Teknologi Informasi (TI) yang Memadai
257,260.85 284,021.96 314,931.99 350,625.36 391,256.37
12. Program Penataan Ruang 5,469.69 6,038.66 6,695.85 7,454.74 8,318.60 13. Program Pengelolaan
Jalan dan Jembatan 179,272.25 197,920.73 219,460.39 244,333.33 272,647.05 14. Program Pengelolaan
Utilitas Perkotaan 53,310.56 58,856.10 65,261.39 72,657.91 81,077.62 15. Program Pengembangan
Transportasi 15,290.80 16,881.40 18,718.60 20,840.10 23,255.09 16. Program Pemanfaatan
Teknologi Informasi (TI) 3,917.54 4,325.06 4,795.75 5,339.29 5,958.01 C. Fasilitasi Pengembangan
Koperasi, UMKM dan Investasi serta Menciptakan Keterpaduan antara
Pengusaha Kecil, Menengah dengan Pengusaha Besar yang didukung oleh iklim yang kondusif
7,846.36 8,662.56 9,605.30 10,693.94 11,933.17
17. Program Pengembangan Koperasi, UMKM dan Investasi
7,846.36 8,662.56 9,605.30 10,693.94 11,933.17
18. Program Pengembangan Kelautan, Perikanan dan Pertanian
4,687.81 5,175.46 5,738.70 6,389.11 7,129.48
19. Program Pelayanan
Bidang Ketenagakerjaan 2,415.96 2,667.28 2,957.56 3,292.76 3,674.33 D. Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Khususnya Masyarakat Miskin mellaui Fasilitasi Kebutuhan Dasar, Penataan dan Pembinaan PKL serta Usaha Sektor Informal Lainnya
45,488.35 50,220.20 55,685.65 61,996.88 69,181.17
20. Program Penanggulangan
Kemiskinan 19,322.19 21,332.14 23,653.71 26,334.55 29,386.24 21. Program Penanggulangan
Masalah Sosial 13,658.04 15,078.79 16,719.81 18,614.78 20,771.89 22. Program Penataan dan
Pemberdayaan PKL 5,404.35 5,966.53 6,615.86 7,365.68 8,219.23
K E B U TU H A N P E M B I A Y A A N P R O G R A M P E M B A N G U N A N ( D A L A M J U TA A N R U P I A H )
M I S I D A N P R O G R A M
20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 10
E. Mewujudkan Penataan Lingkungan Kota yang Bersih, Hijau dan Nyaman
234,828.66 259,256.29 287,471.08 320,052.13 357,140.26
23. Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup
8,409.38 9,284.15 10,294.54 11,461.30 12,789.45
24. Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota
19,368.10 21,382.83 23,709.92 26,397.12 29,456.06
25. Program Pengendalian banjir dan Pengamanan Pantai
110,448.80 121,938.04 135,208.52 150,532.62 167,976.57
26. Program Pengelolaan
Kebersihan Kota 72,183.32 79,692.06 88,364.93 98,379.92 109,780.34 27. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
21,255.18 23,466.22 26,020.04 28,969.06 32,326.04
28. Program Perumahan dan
Pemukiman 3,163.88 3,492.99 3,873.13 4,312.10 4,811.80
F . Meningkatkan Pendidikan Berwawasan Kebangsaan dan Berkualitas Global yang Terjangkau bagi Warga Kota serta Menyiapkan Generasi Muda yang Siap Menghadapi Tantangan Kemajuan Zaman
172,077.68 189,977.76 210,652.99 234,527.72 261,705.15
29. Program Penyelenggaraan
Pendidikan 131,805.28 145,516.10 161,352.57 179,639.75 200,456.69
30. Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga
40,272.40 44,461.66 49,300.41 54,887.96 61,248.47
G . Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau bagi Masyarakat Kota serta Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Lingkungan Sehat dan Perilaku Sehat
98,953.52 109,246.98 121,136.30 134,865.50 150,493.92
31. Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
98,953.52 109,246.98 121,136.30 134,865.50 150,493.92
H . Menggali dan Meningkatkan Khasanah Budaya Lokal serta Mengembangkan Kehidupan Kemasyarakatan yang Harmonis dan
Bertoleransi
24,214.68 26,733.57 29,642.98 33,002.62 36,827.01
32. Program Fasilitasi 3,854.45 4,255.40 4,718.51 5,253.29 5,862.05
K E B U TU H A N P E M B I A Y A A N P R O G R A M P E M B A N G U N A N ( D A L A M J U TA A N R U P I A H )
M I S I D A N P R O G R A M
20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 10
33. Program Peningkatan Kepariwisataan dan Kebudayaan
11,346.43 12,526.72 13,890.00 15,464.25 17,256.27
34. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
9,013.81 9,951.45 11,034.47 12,285.08 13,708.69
TOTAL KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN 1,140,262.68 1,258,876.481,395,879.66 1,554,084.17 1,734,173.85
Keterangan :
1 . Total kebutuhan Pembiayaan Pembangunan dihitung berdasarkan penjumlahan beberapa komponen belanja yang telah diproyeksikan sebelumnya (lihat tabel 4.5.a),
yaitu :
a. Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada komponen Belanja Aparatur Daerah;
b. Belanja Modal pada komponen Belanja Aparatur Daerah;
c. Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada komponen Belanja Pelayanan Publik;
d. Belanja Modal pada komponen Belanja Pelayanan Publik.
