REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

Kode Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T Belanja T+1

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAH 41,547,889,800 557,508,950 0 0 42,105,398,750

4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA 35,536,272,400 301,122,000 0 0 35,837,394,400

4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24,994,121,000 0 0 0 24,994,121,000

4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat Daerah)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

24,994,121,000 0 0 0 24,994,121,000

4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5,365,759,050 0 0 0 5,365,759,050

4 01 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sekretariat Daerah)

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

8,766,000 0 0 0 8,766,000

(2)

(10+11+12+13)

4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Sekretariat Daerah)

1,062,410,550 0 0 0 1,062,410,550

4 01 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sekretariat Daerah)

55,058,850 0 0 0 55,058,850

4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu (Sekretariat Daerah)

360,000,000 0 0 0 360,000,000

4 01 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sekretariat Daerah)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3,879,523,650 0 0 0 3,879,523,650

4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 1,547,097,000 0 0 0 1,547,097,000

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(Sekretariat Daerah)

6,000,000 0 0 0 6,000,000

4 01 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana Transfer Umum -

Dana Bagi 732,097,000 0 0 0 732,097,000

(3)

4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor (Sekretariat Daerah)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

809,000,000 0 0 0 809,000,000

4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 1,418,829,000 205,000,000 0 0 1,623,829,000

4 01 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat Daerah)

Semua

Kabupaten/Kota, Semua

Kecamatan, Semua Kelurahan

387,232,800 0 0 0 387,232,800

4 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1,001,596,200 0 0 0 1,001,596,200

4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sekretariat Daerah)

30,000,000 5,000,000 0 0 35,000,000

(4)

(10+11+12+13)

4 01 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sekretariat Daerah)

0 200,000,000 0 0 200,000,000

4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah 625,480,000 0 0 0 625,480,000

4 01 01 2.11 01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Sekretariat Daerah)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

625,480,000 0 0 0 625,480,000

4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 153,876,200 46,122,000 0 0 199,998,200

4 01 01 2.13 01

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Sekretariat Daerah)

Dana Insentif Daerah

42,626,000 15,374,000 0 0 58,000,000

4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Sekretariat Daerah)

62,624,400 15,374,000 0 0 77,998,400

4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Sekretariat Daerah)

Kab. Bangli, Semua Kecamatan,

Semua 48,625,800 15,374,000 0 0 63,999,800

(5)

4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan

(Sekretariat Daerah) Dana Insentif Daerah

333,795,000 0 0 0 333,795,000

4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

180,705,650 0 0 0 180,705,650

4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Semua

Kabupaten/Kota, Semua

Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

916,609,500 50,000,000 0 0 966,609,500

4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT 5,529,875,300 92,629,350 0 0 5,622,504,650

4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 400,000,100 0 0 0 400,000,100

4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

354,142,550 0 0 0 354,142,550

(6)

(10+11+12+13)

4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

11,099,750 0 0 0 11,099,750

4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Sekretariat Daerah)

34,757,800 0 0 0 34,757,800

4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4,714,504,700 0 0 0 4,714,504,700

4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Sekretariat Daerah)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah

4,589,511,000 0 0 0 4,589,511,000

4 01 02 2.02 02

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Sekretariat Daerah)

49,996,700 0 0 0 49,996,700

(7)

4 01 02 2.02 03

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat (Sekretariat Daerah)

74,997,000 0 0 0 74,997,000

4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 407,370,650 92,629,350 0 0 500,000,000

4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Sekretariat Daerah)

150,558,000 35,004,000 0 0 185,562,000

4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum

(Sekretariat Daerah) Dana Insentif Daerah

223,412,650 18,615,000 0 0 242,027,650

4 01 02 2.03 03

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

33,400,000 39,010,350 0 0 72,410,350

4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 7,999,850 0 0 0 7,999,850

4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Sekretariat Daerah)

7,999,850 0 0 0 7,999,850

4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 481,742,100 163,757,600 0 0 645,499,700

4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 127,089,050 14,367,000 0 0 141,456,050

(8)

(10+11+12+13)

4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Sekretariat Daerah)

117,853,850 4,855,000 0 0 122,708,850

4 01 03 2.01 03

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

5,754,700 0 0 0 5,754,700

4 01 03 2.01 05

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Sekretariat Daerah)

3,480,500 9,512,000 0 0 12,992,500

4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 104,096,700 38,403,000 0 0 142,499,700

4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Sekretariat Daerah)

4,476,700 12,801,000 0 0 17,277,700

4 01 03 2.02 02

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Sekretariat Daerah)

4,595,000 12,801,000 0 0 17,396,000

4 01 03 2.02 03

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan Dana Insentif Daerah

Kab. Bangli, Semua

Kecamatan, 95,025,000 12,801,000 0 0 107,826,000

(9)

4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 246,512,400 110,987,600 0 0 357,500,000

4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Sekretariat Daerah)

198,084,400 31,465,600 0 0 229,550,000

4 01 03 2.03 02

Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

43,739,000 64,761,000 0 0 108,500,000

4 01 03 2.03 03

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4,689,000 14,761,000 0 0 19,450,000

4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 4,043,950 0 0 0 4,043,950

4 01 03 2.04 03

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Sekretariat Daerah)

4,043,950 0 0 0 4,043,950