REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah T-1

T Belanja T+1

Operasi Belanja

Modal Belanja Tidak

Terduga Belanja Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 02 KEUANGAN 48,332,751,802 564,597,604 2,560,000,000 332,093,469,600 383,550,819,006

5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 40,259,226,711 244,197,454 0 0 40,503,424,165

5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 36,652,906 0 0 0 36,652,906

5 02 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kab. Lombok Tengah, Praya,

Praya 23,557,394 0 0 0 23,557,394

5 02 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya

13,095,512 0 0 0 13,095,512

5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39,262,076,243 0 0 0 39,262,076,243

5 02 01 2.02 01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

39,240,472,299 0 0 0 39,240,472,299

5 02 01 2.02 02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Praya 14,329,524 0 0 0 14,329,524

(2)

(10+11+12+13)

5 02 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Praya 2,399,768 0 0 0 2,399,768

5 02 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya

2,699,768 0 0 0 2,699,768

5 02 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Praya 2,174,884 0 0 0 2,174,884

5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 224,702,038 0 0 0 224,702,038

5 02 01 2.05 11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

224,702,038 0 0 0 224,702,038

5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 154,856,000 0 0 0 154,856,000

5 02 01 2.06 04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Praya 49,500,000 0 0 0 49,500,000

5 02 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Praya 105,356,000 0 0 0 105,356,000

5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 57,216,288 244,197,454 0 0 301,413,742

5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel

Praya 0 102,760,925 0 0 102,760,925

(3)

(10+11+12+13)

5 02 01 2.07 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Praya 57,216,288 141,436,529 0 0 198,652,817

5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 389,263,236 0 0 0 389,263,236

5 02 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Praya 87,440,000 0 0 0 87,440,000

5 02 01 2.08 04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Praya 301,823,236 0 0 0 301,823,236

5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 134,460,000 0 0 0 134,460,000

5 02 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Praya 134,460,000 0 0 0 134,460,000

5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 7,430,151,722 245,524,750 2,560,000,000 332,093,469,600 342,329,146,072

5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1,369,059,569 3,000,000 0 0 1,372,059,569

5 02 02 2.01 01

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

708,142,250 0 0 0 708,142,250

5 02 02 2.01 02

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

49,550,482 0 0 0 49,550,482

5 02 02 2.01 03

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

62,865,801 3,000,000 0 0 65,865,801

(4)

(10+11+12+13)

5 02 02 2.01 04

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

62,783,716 0 0 0 62,783,716

5 02 02 2.01 05

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

52,560,181 0 0 0 52,560,181

5 02 02 2.01 06

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

40,001,524 0 0 0 40,001,524

5 02 02 2.01 07

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

107,337,590 0 0 0 107,337,590

5 02 02 2.01 08

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

110,035,345 0 0 0 110,035,345

5 02 02 2.01 09

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

47,013,160 0 0 0 47,013,160

5 02 02 2.01 10

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

40,514,960 0 0 0 40,514,960

5 02 02 2.01 11

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

53,514,676 0 0 0 53,514,676

(5)

(10+11+12+13)

5 02 02 2.01 12

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

34,739,884 0 0 0 34,739,884

5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1,786,466,447 128,348,300 0 0 1,914,814,747

5 02 02 2.02 01

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

1,531,333,733 116,750,000 0 0 1,648,083,733

5 02 02 2.02 03

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

3,414,370 11,598,300 0 0 15,012,670

5 02 02 2.02 04

Penatausahaan Pembiayaan Daerah

63,697,133 0 0 0 63,697,133

5 02 02 2.02 05

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

160,297,164 0 0 0 160,297,164

5 02 02 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

12,686,641 0 0 0 12,686,641

(6)

(10+11+12+13)

5 02 02 2.02 09

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

15,037,406 0 0 0 15,037,406

5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah 430,878,507 43,000,000 0 0 473,878,507

5 02 02 2.03 01

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

12,410,422 22,000,000 0 0 34,410,422

5 02 02 2.03 03

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

24,999,999 0 0 0 24,999,999

5 02 02 2.03 04

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

17,437,332 0 0 0 17,437,332

5 02 02 2.03 05

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

203,523,353 21,000,000 0 0 224,523,353

5 02 02 2.03 06

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

57,137,320 0 0 0 57,137,320

(7)

(10+11+12+13)

5 02 02 2.03 07

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

24,967,889 0 0 0 24,967,889

5 02 02 2.03 09

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

53,853,481 0 0 0 53,853,481

5 02 02 2.03 11

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

36,548,711 0 0 0 36,548,711

5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan

Daerah 3,767,062,477 0 2,560,000,000 332,093,469,600 338,420,532,077

5 02 02 2.04 04

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

3,767,062,477 0 0 0 3,767,062,477

5 02 02 2.04 08

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

0 0 0 322,464,814,600 322,464,814,600

5 02 02 2.04 09

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

0 0 2,560,000,000 0 2,560,000,000

5 02 02 2.04 10

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

0 0 0 9,628,655,000 9,628,655,000

(8)

(10+11+12+13) 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 76,684,722 71,176,450 0 0 147,861,172

5 02 02 2.05 02

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

76,684,722 71,176,450 0 0 147,861,172

5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 643,373,369 74,875,400 0 0 718,248,769

5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 643,373,369 74,875,400 0 0 718,248,769

5 02 03 2.01 03

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

42,574,256 12,500,000 0 0 55,074,256

5 02 03 2.01 05

Penatausahaan Barang Milik Daerah

109,224,181 0 0 0 109,224,181

5 02 03 2.01 07

Pengamanan Barang Milik Daerah

202,227,075 54,125,400 0 0 256,352,475

5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

135,622,976 0 0 0 135,622,976

5 02 03 2.01 09

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

79,428,586 0 0 0 79,428,586

(9)

(10+11+12+13)

5 02 03 2.01 10

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,

Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

26,901,392 0 0 0 26,901,392

5 02 03 2.01 11

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

47,394,903 8,250,000 0 0 55,644,903