RBA 2019 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TA. 2019

(1)

RBA 2019

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TA. 2019

(2)

: 1.02.1.02.08.12 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD : 1.02.1.02.08.12.01 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Jumlah Satuan Harga Satuan

1 3 4 5 6

BIAYA BLUD 48.000.000.000

BIAYA PEGAWAI 8.500.000.000

BIAYA BARANG JASA 33.000.000.000

BIAYA MODAL 6.500.000.000

I. BIAYA OPERASIONAL 41.500.000.000

A. BIAYA PELAYANAN 31.286.500.000

1. Biaya Pegawai 7.888.000.000

1.1 Gaji Pegawai BLUD Tidak Tetap 1 tahun 5.430.600.000

1.1.1 Dokter Spesialis 24 ob 5.250.000 126.000.000

1.1.2 Dokter Umum / Gigi 84 ob 4.000.000 336.000.000

1.1.3 Pendidikan S-I Profesi 288 ob 2.900.000 835.200.000

1.1.4 S-I / D-IV Non Provesi (Umum) 300 ob 2.600.000 780.000.000

1.1.5 Pendidikan D-III Profesi 756 ob 2.650.000 2.003.400.000

1.1.6 Pendidkan D-III Non Profesi (Umum) 228 ob 2.250.000 513.000.000

1.1.7 Pendidikan D-I / SLTA 372 ob 2.250.000 837.000.000

1.2 Gaji Pegawai Harlep 1 tahun 367.200.000 367.200.000

1.1.1 D1-D3 72 ob 2.650.000 190.800.000

1.1.2 SD/SLTP/SLTA 84 ob 2.100.000 176.400.000

1.3 Honorarium Dokter Kerjasama 1 tahun 322.800.000

1.2.1 Dokter Konsultan ( 2 Orang ) 120 od 1.500.000 180.000.000

1.2.2 Dokter piket IGD/rawat inap 816 ok 175.000 142.800.000

1.4 Penghasilan lainnya Pegawai BLUD Tidak Tetap 1 tahun 1.762.400.000 1.762.400.000

1.5 Piket Hari Besar 1 tahun 5.000.000 5.000.000

2. Biaya Bahan 8.944.500.000

2.1 Biaya Bahan 1 tahun 2.087.500.000 2.087.500.000

2.1.07 Biaya Kebutuhan Pasien Rehab Mensos 1 tahun 195.000.000 195.000.000

2.1.09 Isi APAR 1 tahun 27.500.000 27.500.000

2.1.10 Isi Gas 1 tahun 580.000.000 580.000.000

1. Biaya Gas Medis 1 tahun 450.000.000 450.000.000

2. Biaya Gas Dapur 1 tahun 130.000.000 130.000.000

2.1.12 Bahan Lainnya 1 tahun 1.285.000.000 1.285.000.000

1. Biaya Bahan 1 tahun 615.000.000 615.000.000

Rawat Jalan 1 tahun 15.000.000 15.000.000

Laboratorium 1 tahun 400.000.000 400.000.000

Rehab Medik 1 tahun 10.000.000 10.000.000

Radiologi 1 tahun 175.000.000 175.000.000

Elektrodiagnostik dan Elektroterapi 1 tahun 15.000.000 15.000.000

2. Biaya Alkes Habis Pakai 1 tahun 670.000.000 670.000.000

Rawat Jalan 1 tahun 400.000.000 400.000.000

Rawat Inap 1 tahun 40.000.000 40.000.000

IGD 1 tahun -

Elektrodiagnostik dan Elektroterapi 1 tahun 15.000.000 15.000.000

Laboratorium 1 tahun 182.500.000 182.500.000

Intensif Psikiatri 1 tahun -

Rehab Medik 1 tahun 17.500.000 17.500.000

Ikeswar 1 tahun 15.000.000 15.000.000

2.3 Biaya Bahan Kegiatan Kantor 1.855.000.000

2.3.1 ATK (Cetakan Rekam Medis, Etiket, Gelang Pasien, Plastik Obat,

Map Radiologi) 1 tahun 700.000.000 700.000.000

2.3.7 Perabot Kantor (Bahan Pembersih, Laundry dan CSSD, Linen dan

Sanitasi) 1 tahun 870.000.000 870.000.000

Bahan Laundry dan CSSD 1 tahun 390.000.000 390.000.000

Bahan Pembersih 1 tahun 180.000.000 180.000.000

Bahan Sanitasi 1 tahun 200.000.000 200.000.000

Linen 1 tahun 100.000.000 100.000.000

2.3.9 Bahan Pakaian (Pakaian Pasien) 1 tahun 285.000.000 285.000.000

2.3.11 Perlengkapan Olahraga (Pasien) 1 tahun - -

2.4 Biaya Obat 1 tahun 5.000.000.000 5.000.000.000

2.7 Biaya Natura dan Makan 1 tahun 2.000.000 2.000.000

2.7.1 Natura (Makan dan Minum Pasien) 1 tahun 2.000.000 2.000.000 Kegiatan

2

Komponen Biaya Rincian Biaya Jumlah

Program

RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI TAHUN ANGGARAN 2019

(3)

1 2 3 4 5 6

3. Biaya Jasa Pelayanan 13.359.000.000

3.1 Biaya Jasa Pelayanan 10 bulan 1.335.900.000 13.359.000.000

4. Biaya Pemeliharaan 300.000.000

4.1 Biaya Kalibrasi 1 tahun 180.000.000 180.000.000

4.1.1. Biaya Kalibrasi Non Medis 1 tahun - -

4.1.2. Biaya Kalibrasi Medis 1 tahun 180.000.000 180.000.000

4.2 Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran 1 tahun 100.000.000 100.000.000 4.3 Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium 1 tahun 20.000.000 20.000.000

5. Biaya Barang dan Jasa 560.000.000

5.1 Biaya Sertifikasi 1 tahun 540.000.000 540.000.000

5.1.1 Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Radiasi 1 tahun 20.000.000 20.000.000 5.1.2 Perpanjangan ijin-ijin lainnya (listrik, genset, petir, lift) 1 tahun 30.000.000 30.000.000

5.1.3 Survey Verifikasi Akreditasi SNARS 1 paket 80.000.000 80.000.000

5.1.4 Surveilen ISO Mutu 1 paket 35.000.000 35.000.000

5.1.5 Surveilen ISO Gizi 1 paket 35.000.000 35.000.000

5.1.6 Surveilen ISO Lingkungan 1 paket 35.000.000 35.000.000

5.1.7 Sertifikasi ISO Laboratorium 1 paket 130.000.000 130.000.000

5.1.8 Sertifikasi ISO Farmasi 1 paket 130.000.000 130.000.000

5.1.9 Reakreditasi Perpustakaan 1 paket 15.000.000 15.000.000

5.1.10 Perpanjang Izin Operasional 1 paket 15.000.000 15.000.000

5.1.11 Sertifikasi RS Pendidikan 1 paket 15.000.000 15.000.000

5.2 Biaya Jasa Pelayanan Film TLD Badge 1 tahun 20.000.000 20.000.000

6. Biaya Pelayanan Lain-lain 235.000.000

6.1 Biaya Pelayanan Pasien BPJS, PKMS, Jamkesda, dll 1 tahun 117.500.000

6.2 Biaya Pemulasaran 1 tahun 10.000.000 10.000.000

6.3 Biaya Pengganti Uang Transport Rohaniawan 1500 od 65.000 97.500.000

6.4 Biaya VCT Mobile 1 tahun 10.000.000 10.000.000

B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 10.213.500.000

1. Biaya Pegawai 612.000.000

1.1 Biaya Honorarium Kepanitiaan 1 tahun 482.000.000 482.000.000

1.2 Biaya Honorarium Kegiatan Lainnya 1 tahun 130.000.000 130.000.000

1.2.1 Biaya Honorarium Kegiatan PPID 1 tahun 10.000.000 10.000.000

1.2.2 Biaya Honorarium TP4D 1 tahun 45.000.000 45.000.000

1.2.3 Biaya Honorarium Kegiatan Lainnya 1 tahun 75.000.000 75.000.000

2. Biaya Administrasi Kantor 1.175.000.000

2.1 Biaya Bahan 185.000.000

2.1.1 Biaya Bahan Bangunan 1 tahun 155.000.000 155.000.000

2.1.8 Biaya Material RTH 1 tahun 30.000.000 30.000.000

2.2 Biaya Kegiatan Kantor 990.000.000

2.2.1 Biaya ATK dan Benda Pos 1 tahun 715.000.000 715.000.000

2.2.6 Bahan Komputer 1 tahun - - 2.2.7 Perabot Kantor 1 tahun - -

2.2.8 Alat Listrik 1 tahun 75.000.000 75.000.000

2.2.9 Perlengkapan Dinas (Pakaian Dinas) 1 tahun 200.000.000 200.000.000

2.2.12 Souvenir

3. Biaya Pemeliharaan 1.260.000.000

3.1 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 tahun 750.000.000 950.000.000

3.1.1 Alat Berat 1 tahun 50.000.000 50.000.000

3.1.2 Alat Angkutan - Service 1 tahun 75.000.000 75.000.000

3.1.3 Alat Angkutan - Penggantian Suku Cadang 1 tahun 75.000.000 75.000.000

3.1.4 Alat Angkutan - Bahan Bakar Minyak 1 tahun 200.000.000 200.000.000

3.1.5 Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 tahun 5.000.000 5.000.000

3.1.6 Alat Pertanian 1 tahun 5.000.000 5.000.000

3.1.7 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 tahun 325.000.000 325.000.000

3.1.8 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1 tahun 10.000.000 10.000.000

3.1.9 Alat Keamanan 1 tahun 5.000.000 5.000.000

3.1.10 Komputer (Lisensi Antivirus) 1 tahun 200.000.000 200.000.000

3.2 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 tahun 250.000.000 250.000.000

3.2.1 Bangunan Gedung 1 tahun 250.000.000 250.000.000

3.2.1.1 Penggantian Pintu Kamar Mandi Camelia 1 3.2.1.2 Penggantian Jendela Kamar Pasien Camelia 1 3.2.1.3 Penggantian Grendel jendela & pintu Camelia 1 3.2.1.4 Pengecatan Atap Kamar Mandi Camelia 1 3.2.1.5 Perbaikan Bak Kamar Mandi

3.2.1.6 Pengecatan Dinding Belakang Flamboyan 3.2.1.7 Perbaikan Plafon diatas Tangga Jasmine

3.2.1.8 Pemasangan Keramik Halaman Belakang Flamboyan

(4)

1 2 3 4 5 6

3.2.1.9 Perbaikan Kamar Mandi Ruang Isolasi Flamboyan -

3.2.1.10 Perbaikan Kamar Mandi Ruang A dan B Flamboyan 3.2.1.11 Pengecatan dinding ruang CSSD dengan cat epoxy 3.2.1.12 Perbaikan Pintu Kamar Mandi Edelweis

3.2.1.13 Perbaikan Ruang Isolasi/Penambahan Dinding Keramik Edelweis

3.2.1.14 Perbaikan gypsum R. Visum Edelweis 3.2.1.15 Atap / Dag Bocor Ivy

3.2.1.16 Renovasi Pagar Pintu Gerbang Sisi Selatan Dapur Gizi

3.2.2 Bangunan Monumen 1 tahun - - 3.3 Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 tahun 60.000.000 60.000.000

3.3.1 Instalasi 1 tahun 30.000.000 30.000.000

3.3.2 Jaringan 1 tahun 30.000.000 30.000.000

4. Biaya Barang dan Jasa 6.002.500.000

4.1 Biaya Peralatan Dapur/Pantry 1 tahun 90.000.000 90.000.000

4.2 Biaya Jasa Konsultasi 1 tahun 100.000.000 100.000.000

4.2.1 Survey Kepuasan Masyarakat 1 kegiatan 50.000.000 50.000.000

4.2.2 Audit Independen 1 kegiatan 50.000.000 50.000.000

4.3 Biaya Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (KMKP) 1 tahun - - 4.4 Biaya Peningkatan Mutu SDM dan Rekruitmen 1 tahun 600.000.000 600.000.000

4.5 Biaya Jasa Kebersihan 12 bulan 3.000.000 36.000.000

4.5.1 Pest Control 12 bulan 2.600.000 31.200.000

4.5.2 Biaya Jasa Retribusi Pembuangan Sampah 12 bulan 400.000 4.800.000

4.6 Biaya Jasa Sewa 1 tahun 185.000.000 185.000.000

4.6.1. Biaya Jasa Sewa Alat Non Medis 1 tahun 125.000.000 125.000.000

4.6.2. Biaya Jasa Sewa Jalur FO ke Kominfo 1 paket 60.000.000 60.000.000 4.7 Biaya Jasa Sampah/Jasa Pemeriksaan Air, Udara, Gas 12 bulan 3.750.000 45.000.000 4.8 Biaya Jasa Pengelolaan Sampah Infeksius/Limbah B3 12 bulan 15.000.000 180.000.000

4.9 Biaya Penggandaan 1 tahun 230.000.000 230.000.000

4.9.1 Biaya Penggandaan Umum 1 tahun 225.000.000 225.000.000

4.9.2 Biaya Penggandaan PPID 1 tahun 5.000.000 5.000.000

4.10 Biaya Kepustakaan 1 tahun 9.000.000 9.000.000

4.11 Biaya Makan Minum Kegiatan 1 tahun 365.000.000 365.000.000

4.11.1 Makanan dan Minuman Kecil 1 tahun 100.000.000 100.000.000

4.11.2 Makan Siang/Malam 1 tahun 200.000.000 200.000.000

4.11.3 Biaya Makan Tamu 1 tahun 25.000.000 25.000.000

4.11.4 Biaya Makan Bussines Meeting/Halfday 1 tahun 40.000.000 40.000.000 4.12 Biaya Langganan Listrik/Air/Telepon/Internet/Intranet, dll 1 tahun 1.437.500.000 1.437.500.000

4.12.1 Biaya Telepon 1 tahun 22.500.000 22.500.000

4.12.2 Biaya Listrik 1 tahun 900.000.000 900.000.000

4.12.3 Biaya Air 1 tahun 450.000.000 450.000.000

4.12.4 Biaya Faksimili/Internet 1 tahun 65.000.000 65.000.000

4.13 Biaya Langganan Media/Surat Kabar/Majalah 1 tahun 20.000.000 20.000.000

4.14 Biaya Dokumentasi 1 tahun 15.000.000 15.000.000

4.15 Biaya Outsourcing 1 tahun 1.840.000.000 1.840.000.000

4.15.1 Kebersihan Kantor (CS) 1 tahun 1.000.000.000 1.000.000.000

4.15.2 Keamanan (Satpam) 1 tahun 720.000.000 720.000.000

4.15.3 Pengemudi 1 tahun 120.000.000 120.000.000

4.16 Biaya Perjalanan Dinas 1 tahun 775.000.000 775.000.000

4.16.1 Perjalanan Dinas 1 tahun 775.000.000 775.000.000

4.17 Biaya Keanggotaan 1 tahun 45.000.000 45.000.000

4.18 Biaya Akomodasi dan Transportasi 1 tahun 15.000.000 15.000.000

4.19 Biaya STNK dan BPKB 1 tahun 15.000.000 15.000.000

5. Biaya Promosi dan Publikasi 475.000.000

5.1 Biaya Promosi 1 tahun 150.000.000 150.000.000

5.2 Biaya Publikasi Umum 1 tahun 325.000.000 325.000.000

6. Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 689.000.000

6.1 Biaya Premi Asuransi 1 tahun 659.000.000 659.000.000

6.1.1. Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai BLUD Non PNS 1 tahun 394.000.000 394.000.000 6.1.2. Jaminan Kesehatan Pegawai BLUD Non PNS 1 tahun 180.000.000 180.000.000 6.1.3. Asuransi Tanggung Gugat 1 tahun - - 6.1.4. Gedung Kantor, Kendaraan, Public Asuransi 1 tahun 85.000.000 85.000.000

6.2 Biaya Sosial/Bencana Alam 1 tahun 25.000.000 25.000.000

6.3 Jasa Transaksi Keuangan 1 tahun 5.000.000 5.000.000

(5)

1 2 3 4 5 6

II BIAYA NON OPERASIONAL 1 tahun - -

III INVESTASI 1 tahun 6.500.000.000

1. Tanah 1 tahun - -

2. Peralatan dan Mesin 2.500.000.000

2.1 Alat Berat

2.2 Alat Angkutan -

2.2.1 Alat Angkutan Darat Bermotor - - 2.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 2.4 Alat Pertanian - -

2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 tahun 300.000.000

2.5.1 Alat Kantor 1 tahun 100.000.000

1. Penambahan CCTV pada Area Strategis 1 paket 100.000.000 100.000.000

2.5.2 Alat Rumah Tangga 100.000.000

1. Penyempurnaan Sound System 4 paket 50.000.000 100.000.000

a. Penyempurnaan Sound System Ruang Ondrowino 1 paket 25.000.000 25.000.000 b. Penyempurnaan Sound System Ruang Inovasi 1 paket 25.000.000 25.000.000 c. Penyempurnaan Sound System Ruang Demokrasi 1 paket 25.000.000 25.000.000 d. Penyempurnaan Sound System Ruang Kedaton 1 paket 25.000.000 25.000.000

2.5.3 Digitalisasi RS Bagian Admen 1 tahun 100.000.000 100.000.000

1 Pegawai Displin Berkinerja on Line : presensi dengan hp : shift dan non shift

2 IPSRS Digital : kerja dengan aplikasi tablet 3 Digitalisai Aset Terintegrasi

4 Digitalisasi PPID : Central Informasi Terpadu (showroom informasi)

5 e-Planing

6 Dashboard Digitalisasi RS Ruang Direktur 7 Aplikasi Kehadiran Rapat

8 Aplikasi Penugasan

2.6 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 tahun 1.850.000.000

1 Penggantian X-Ray Tube CT Scan 1 paket 1.850.000.000 1.850.000.000 2.8 Alat Laboratorium

2.10 Komputer 350.000.000

2.10.1 Komputer Unit 250.000.000

2.5.1.1 Tablet Digitalisasi RS 1 paket 50.000.000 50.000.000

2.5.1.3 Notebook, PC, Scanner, QR Code Reader 1 paket 200.000.000 200.000.000

2.10.2 Peralatan Komputer 100.000.000

2.5.1.4 Switch Gigabit 1 tahun 100.000.000 100.000.000

3. Bangunan dan Gedung 1 tahun 4.000.000.000

3.1 1 paket 350.000.000 350.000.000

3.2 1 paket 2.000.000.000 2.000.000.000

3.3 1 paket 25.000.000 25.000.000

3.4 1 paket 25.000.000 25.000.000

3.5 1 paket 300.000.000 300.000.000

3.6 1 paket 150.000.000 150.000.000

3.7 1 paket 300.000.000 300.000.000

3.8 1 paket 75.000.000 75.000.000

3.9 1 paket 75.000.000 75.000.000

3.10 1 paket 75.000.000 75.000.000

3.11 1 paket 50.000.000 50.000.000

3.12 1 paket 50.000.000 50.000.000

3.13 1 paket 50.000.000 50.000.000

3.14 1 paket 50.000.000 50.000.000

3.15 1 paket 150.000.000 150.000.000

Penggantian Pintu Otomatis IGD dan Neon Box Sepanjang Luasan Area Diatas Pintu Otomatis

Pembangunan gedung 2 lantai di lokasi bekas kantin DW untuk perluasan rawat inap

Peninggian Pagar Ruang Helikonia Peninggian Pagar Ruang Jasmine

Renovasi Ruang Kasir Rawat Inap & Pendapatan Peninggian Atap/Eternit Ruang Produksi Instalasi Gizi Penggantian Lantai Dapur Gizi dengan Keramik Cutting Perluasan R. Pencucian Alat & transit Troli

Renovasi Ruang Radiologi

Perbaikan Gudang Instalasi Farmasi

Penambahan Ruang konsultasi dan PIO Farmasi Perbaikan Ruang pelayanan Farmasi 1

Pembuatan Ruangan Membatik di Instalasi Rehab Mensos Pembuatan Ruangan Menyimpan Kain di Instalasi Rehab Mensos Perluasan Ruang Casemix Center

(6)