“Saudaraku…! Mari Kita Bekerja Dengan Kualitas Kerja Ikhlas,
Kerja Keras, Kerja Mawas, Kerja Cerdas dan
Kerja Tuntas Agar Hari Esok
Lebih Baik dari Hari Ini”
Pemerintah Kota Bandung
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
Kata Pe
n
gan
tar
KATA PENGANTAR
BissmillahirohmanirrohiimPuji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa, “ karena atas rahmat hidayah dan inayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategik 2013 - 2018 dapat diselesaikan.
Sebagai sebuah organisasi, pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKIP ini adalah:
1. Maksud penyusunan lkip sebagai Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk Memberi panduan bagi evaluator untuk:
a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi; b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam
evaluasi;
c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
d. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
e. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
Kata Pe
n
gan
tar
f. Menjadi bahan acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut. 2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini adalah
sebagai berikut:
a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan namun, demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja pemerintah Kota Bandung dengan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel di mata isntansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhdapa masyarakat dan lingkungannya.
Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin, Amin, Amin, Ya Robbal Alamin.
Bandung, 29 Januari 2016 KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG,
H. ADIN MUKHTARUDIN, SH., MH Pembina Tk. I
D
a
f
t
a
r
I
s
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
IKHTISAR EKSEKUTIF
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung telah
menyusun Rencana Strategik untuk tahun anggaran 2013 - 2018
dan telah merealisasikan pada tahun pertama pelaksanaan Rencana
Strategik yang dimaksud dalam bentuk kebijakan, program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun pertama program 5
tahun, sesuai dengan visi misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota
Bandung. Dengan membandingkan program dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan, maka tampak hasil yang telah dicapai adalah
89.73% dari 100% yang direncanakan. Ini berarti bahwa kinerja
instansi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
tergolong berhasil karena berada dalam rantai interval pencapain
85% sampai dengan 100%.
Namun masih ada sejumlah sasaran yang tidak maksimal
pencapaiannya dan ada kegiatan yang belum memperlihatkan out
comes karena berada diluar kontrol dan ketersediaan indikator input
berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana belum
maksimal. Sehubungan dengan itu maka pada tahun – tahun
berikutnya out comes dari kegiatan tersebut Insya Allah akan terus
dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar indikator
penilaian tersebut dapat lebih meningkat. Peningkatan indikator
tersebut merupakan target utama karena nilai capaian lebih
mendekati sasaran, tujuan, misi dan visi Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kota Bandung. Langkah – langkah demikian dapat
meningkatkan kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung pada masa – masa mendatang.
D
a
f
t
a
r
I
s
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ………...
iIkhtisar Eksekutif ………...…
iiiDaftar Isi ………...
viDaftar Tabel ...
viiBAB I
PENDAHULUAN ...
11.1 Latar Belakang ...
11.2 Dasar Hukum ……...……...
3
1.3 Teknik
Pengumpulan
Data
dan
Teknik
Monitoring dan Evaluasi...
7BAB II
PERENCANAAN KINERJA ...
8
2.1 Perencanaan Strategis...
8
A. Visi ………...………...……
9B. Misi ………...………...…….
10
C. Tujuan dan Sasaran ....……...……….
10
D. Strategi dan Kebijakan ………...……
132.2 Target IKU ...
152.3 Target Perjanjian Kinerja 2015 ...
17BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA ...
213.1 Capaian Indikator Kinerja Utama ……….
233.2 Capaian Kinerja Tahun 2015 ...
263.3 Akuntabilitas Keuangan ….………
523.4 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
54BAB IV
PENUTUP ...
55Lampiran :
Lampiran I : Pengukuran Kinerja 201
Lampiran II : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
SKPD Periode 2013-2018
D
a
f
t
a
r
I
s
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ... 11 Tabel 2.2 Sasaran, Indikator, Target dan Program Kapusarda Kota
Bandung Tahun 2014 Hasil ... 11 Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2014 (SEBELUM REVIU) ... 15 Tabel 24 Target Indikator Kinerja Utama dan Target Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2014 ... 16 Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama dan Formulasi ... 17 Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Bandung Tahun 201 (SETELAH REVIU) ... 18 Tabel 3.1 Skala Capaian Kinerja ... 22 Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015 ... 24 Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Minat
Baca Masyarakat ... 26 Tabel 3.4 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 1 Tahun
2014 dengan target Jangka Menengah Yang terdapat dalam Dokumen Renstra ... 28 Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya
Keanekaragaman Bahan Pustaka ... 30 Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 2 Tahun
2014 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra ... 31 Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas
Perpustakaan Kelurahan... 33 Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 3 Tahun
2014 dengan target Jangka Menengah yang terdapat
dalam Dokumen Renstra 34
Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah .... 36 Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 4 Triwulan
2 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra ... 37 Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya
Aksesibilitas Rerieval Arsip ... 38 Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 5 Tahun
D
a
f
t
a
r
I
s
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ... 41 Tabel 3.15 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 6 Triwulan
2 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra ... 46 Tabel 3.16 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Kapasitas
dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi ... 48 Tabel 3.17 Perbandingan Kategori Nilai AKIP dari Kemenpan-RB
dengan Kinerja Kapusarda Triwulan 2 Tahun 2015... 44 Tabel 3.18 Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 7 Triwulan
2 Tahun 2015 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra ... 45 Tabel 3.19 Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kota Bandung Triwulan 2 Tahun 2015 ... 46 Tabel 3.20 Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung berdasarkan Misi Triwulan 2 Tahun 2015... 46 Tabel 3.21 Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor
PUSARDA berdasarkan Sasaran Triwulan 2 Tahun 2015 47 Tabel 3.22 Capaian Anggaran terhadap Capaian Misi Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Triwulan 2 Tahun 2015 ... 48 Tabel 3.23 Rencana Aksi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
A
B
I
1.1 Latar BelakangKantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung ini
memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka
mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan
Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah
Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung mengemban amanah
sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib
Kearsipan. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib
Pepustakaan, lembaga harus siap untuk ikut serta dalam
mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literature yang
terseleksi dan up to date, memberikan layanan baca secara optimal
kepada masyarakat baik di lokasi perpustakaan maupun melalui
perpustakaan keliling. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan
minat baca masyarakat Kota Bandung sangat rendah. Oleh karena
itu, dengan adanya lembaga perpustakaan daerah Kota Bandung
diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat.
BAB I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
B
A
B
I
Sementara
dalam
perananannya
sebagai pelaksana Urusan Wajib
Kearsipan,
lembaga
harus
siap
menampung, menyimpan, memelihara
serta mengamankan arsip-arsip statis
yang
memiliki
nilai
sejarah
di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta tidak kalah pentingnya
KaPusArDa sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan
pengembangan perpustakaan dan penataan kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung.
Adapun dasar hukum terbentuknya Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kota Bandung adalah sesuai dengan Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 1343 Tahun 2014
tentang Rincian tugas pokok,
fungsi, uraian tugas dan tata kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip
Daerah Kota Bandung dengan nomenklatur Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kota Bandung.
Kronologis perjalanan lembaga Perpustakaan dan Arsip Daerah
dari pembentukan sampai dengan sekarang, terurai sebagai berikut :
a. Lembaga perpustakaan awalnya bernama Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) Perpustakaan Umum dibawah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (P&K) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II
Bandung Nomor 10 tahun 1990 tentang Pengesahan Susunan
Organisasi UPTD Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kotamadya daerah Tingkat II Bandung, yang lokasi
kantornya di Jalan Jenderal A. Yani 239 Sayap Kiri Dinas P & K
Kota Bandung.
b. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
1994 tentang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Unit
Pelaksana
Daerah
(UPD)
Perpustakaan
Umum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
A
B
I
Menteri Penertiban Aparatur Negara (MENPAN) No. 126/MK.
Waspan/3/1999 tanggal 19 Maret 1999 dan Surat Ijin Prinsip dari
Menteri Dalam Negeri Nomor 061/475/SJ tanggal 6 Maret 1999,
statusnya ditingkatkan, nama lembaga perpustakaan menjadi Unit
Pelaksana Daerah (UPD) Perpustakaan Umum yang langsung
bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif di
bawah koordinasi Sekretariat Daerah yang lokasi kantornya di Jl.
Singaperbangsa Bandung.
c. Keputusan Walikota Kodya Daerah Tingkat II Bandung No. 599
Tahun 1999, UPD diubah menjadi Kantor Perpustakaan Umum
Kota Bandung.
d. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 06 Tahun
2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kota Bandung, penggabungan 2 kantor yaitu Kantor
Arsip Daerah dan kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Kota Bandung.
e. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1987, Lembaga Kearsipan
bernama Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi, kedudukan di bawah
Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
f. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung No. 16 Tahun 1994 dan No. 17 Tahun 1994,
statusnya ditingkatkan, nama lembaga kearsipan menjadi Kantor
Arsip Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung, yang
menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun
1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Arsip Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
g. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, nama Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan di Pemerintah Kota Bandung yaitu menjadi Kantor
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
B
A
B
I
Perpustakaan Umum dan Arsip daerah Kota Bandung dihilangkan, dan sekarang Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung berlokasi di Jalan Caringin No. 103 Bandung.
Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung merupakan unur pendukung tugas Walikota di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung yang nomenklaturnya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung mempunyai
tugas
pokok :
“Melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang
Perpustakaan dan Arsip Daerah”
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip daerah; b. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan arsip
daerah yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pengelolaan arsip serta bina pustaka dan kearsipan;
c. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan; d. Seksi Pengelolaan Arsip;
e. Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
A
B
I
Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:
Isu Strategis Yang Dihadapi SKPD
Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung tentu akan selalu
dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun
demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan
menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk
bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada
selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar
kebijakan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, sehingga visi,
misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan
masalah yang dihadapi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
B
A
B
I
1. Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi
terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan
belum optimal;
2. Keanekaragaman Koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga
belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Belum optimalnya Pertumbuhan perpustakaan Kelurahan.
4. Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip di
Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Belum optimalnya dalam retrieval (pencarian) arsip.
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana Layanan perpustakaan
dan kearsipan.
7. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1.2 Dasar Hukum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan 3 Tahun 2015
ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
A
B
I
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.
1.3 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Teknik pengumpulan data dalam pencapaian indikator sasaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dilakukan berkala setiap triwulan. Akan tetapi, untuk keseriusan dalam penyampaian data tersebutkami sarankan ke setiap Seksi Pada Kantor Pusarda Kota Bandung untuk melakukan rekapitulasi data capaian kinerja setiap bulannya agar memudahkan ketika dibutuhkan. Bentuk fisik data kinerja yang dikumpulkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2015 dalam bentuk hard copy. Untuk mempermudah dalam teknik pengumpulan data capaian kinerja tahun 2015, kami susun Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP.01-Kapusarda/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Dan Keuangan Triwulan Di Lingkungan Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung, dimana SOP tersebut mengatur tentang mekanisme pengumpulan data triwulanan yang telah disepakati bersama.
Selain teknik pengumpulan data, pada penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2015 ini pula dilakukan teknik monitoring dan evaluasi capaian kinerja berdasarkan IKU dan PK tahun 2015 secara rutin/berkala. Berdasarkan SOP Nomor : SOP.03-Kapusarda/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknik Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Di Lingkungan Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah teknik monitoring dan evaluasi melibatkan seluruh jajaran Kantor Pusarda Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan karena untuk memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dibutuhkan para pelaku yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian kinerja.
B
A
B
I
I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2015 ini,
mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu
Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses
sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada
Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan
potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Bandung. Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima )
tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
Nomor Tahun tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.
Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
BAB II
A
B
I
I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan
bahwa Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian
akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi
akuntabel.
Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.
Disamping itu pula, Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan
Renstra Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI, Bappenas dan
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.
Penyusunan Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan
proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan
melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD,
sehingga Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dan stakeholder.
A. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang
diinginkan pada masa mendatang oleh
pimpinan
dan
seluruh
staf
Kantor
Perpustakaan
dan
Arsip
Daerah
Kota
B
A
B
I
I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung
sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan
Sejahtera, “Bandung Bermartabat”.
Visi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun
2013-2018 adalah :
B. Misi
Dalam rangka pencapaian Visi Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas ditetapkan 4
(empat) Misi, yaitu :
1. Mewujudkan Minat Baca Masyarakat;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat;
4. Mewujudkan Kinerja yang Akuntabel.
C. Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan
tujuan dan sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai lima tahun
kedepan dalam tahun 2013-2018.
Tujuan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
adalah:
1. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Kearsipan
3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
4. Terwujudnya Kinerja Yang Akuntabel
”Terwujudnya Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah sebagai Pusat Baca Masyarakat dan Pusat
Penyelenggaraan Kearsipan
Kota Bandung”
A
B
I
I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
Sedangkan Sasaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung adalah:
1. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
2. Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka
3. Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan
4. Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah
Daerah
5. Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip
6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi Misi Tujuan Sasaran
”Terwujudnya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai Pusat Baca Masyarakat dan Pusat Penyelenggara an Kearsipan Kota Bandung” 1. Mewujudkan Minat Baca Masyarakat; 1. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat 1. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat 2. Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka 3. Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan 2. Mewujudkan Penyelenggara an Kearsipan; 2. Meningkatkan Penyelenggara an Kearsipan 4. Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah 5. Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip 3. Meningkatka n Pelayanan Kepada Masyarakat; 3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 6. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayan publik 4. Mewujudkan Kinerja yang Akuntabel 4. Terwujudnya Kinerja yang Akuntabel 7. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
B
A
B
I
I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
Tabel 2.2
Sasaran, Indikator, Target dan Program KAPUSARDA Kota Bandung Tahun 2015
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Pogram
1 1.1 Meningkatnya Minat
Baca Masyarakat 1.1.1 Persentase pemustaka pertahun % 0.40 1. Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan 2. Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
1.2 Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka
1.2.1 Jumlah Koleksi Bahan
Pustaka Judul 28.216 1. Program Kualitas Pelayanan Informasi Peningkatan Perpustakaan dan Budaya Baca
1.2.2 Jumlah Koleksi Bahan
Pustaka Eksemplar 69.784 1.3 Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan 1.3.1 Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif
% 59.60 1. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca 2 2.1 Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah 2.1.1 Persentase Jumlah SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku % 58.23 1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
2.2 Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip
2.2.1 Retrieval arsip Menit 23 1. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3 3.1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
Nilai 80 1. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan 2. Peningkatan Kualitas
Layanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
3.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
Nilai 75 Pemeliharaan Rutin Berkala sarana dan prasarana Kearsipan
4 4.1 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
4.1.1 Nilai evaluasi AKIP Nilai 64 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1.2 Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti
A
B
I
I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
D. Strategi dan Arah Kebijakan
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih
strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung mencakup
penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada
dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati
pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar
tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran
yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan
nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih
lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran
kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan
fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.
Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu
rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai
sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci Strategi dan Arah Kebijakan
untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan layanan dan kualitas sarana dan prasarana
perpustakaan, melalui arah kebijakan:
a. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan;
b. Mengembangkan pelayanan perpustakaan keliling selain jam
kerja (moment car free day dan gelar baca di taman-taman Kota
Bandung)
c. Peningkatan kualitas pelayanan informasi perpustakaan dan
budaya baca;
2. Meningkatkan penambahan koleksi bahan pustaka, melalui arah
kebijakan:
B
A
B
I
I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan perpustakaan, melalui
arah kebijakan:
a. Melaksanakan pembinaan pengelolaan perpustakaan di Kota
Bandung
4. Meningkatkan pembinaan/penyuluhan penyelenggaraan kearsipan
sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku, melalui arah
kebijakan:
a. Melaksanakan penyuluhan penyelenggaraan kearsipan SKPD
b. Memberikan penghargaan terhadap SKPD yang telah
melakukan pengelolaan arsip secara baik
5. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan kearsipan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi, melalui arah
kebijakan:
a. Melaksanakan sistem administrasi kearsipan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi
b. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip daerah
c. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
6. Mewujudkan pelayanan prima, melalui arah kebijakan:
a. Memberikan pelayanan perpustakaan dan kearsipan secara
prima
b. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan
kearsipan
7. Meningkatkan laporan keuangan tepat sasaran dan tepat waktu,
melalui arah kebijakan:
a. Melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c. Peningkatan disiplin aparatur
d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
e. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
A
B
I
I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
2.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam
penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007
tentang
Pedoman
Umum
Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator
Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Kantor Perpustakaan danArsip Daerah Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Kantor Pusarda Kota Bandung Nomor : 050/30.A-Kapusarda/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
.
Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Bandung Tahun 2015
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Prosentase Pemustaka Pertahun
2. Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
3. Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan
Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif
4. Meningkatnya Pengelolaan Arsip di
Lingkungan Pemerintah Daerah Prosentase SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
5. Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip
Retrieval Arsip
6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 16
.
I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
Tabel 2.4
Target Indikator Kinerja Utama
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015
No. SASARAN Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014 Realisasi Capaian (%) Target 2015 Realisasi Capaian (%)
1. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Prosentase Pemustaka Pertahun Prosentase 0.30 0.39 130.00 0.40 0,41 102.50 2. Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Judul 24.466 27.216 111.24 28.216 28.065 102.40 Eksemplar 59.078 64.784 109.66 69.784 68.626 105.06 3. Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif Prosentase 53.64 53.64 100.00 59.60 59,60 127.79 4. Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Prosentase SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku Prosentase 45.57 45.57 100.00 58.23 58,23 100.00
5. Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip
Retrieval Arsip Menit 30 25 120.00 23 15 102.78
6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan Nilai 70.75 71.49 101.05 80 80 101.25 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan Nilai - - - 75 75 102.67
A
B
I
I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama dan Formulasi
No. IKU FORMULASI
1. Prosentase Pemustaka Pertahun
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑖𝑎 5 − 59 𝑡ℎ 𝑋 100
2. Jumlah Koleksi Bahan
Pustaka 𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑙𝑒𝑘𝑠𝑖 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎
3. Persentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑠𝑢𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑋 100%
4. Prosentase SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑔 𝑇𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝐵𝑎𝑘𝑢 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝑃𝐷 𝑋 100% 5. Retrieval Arsip 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝 6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑆𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡
(Permenpan No. 16. Tahun 2004) dan (Kepmenpan No. 25 Tahun 2004) 7. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑆𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡
(Permenpan No. 16. Tahun 2004) dan (Kepmenpan No. 25 Tahun 2004)
2.3 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja
tahunan yang menjadi bagian terpenting bagi pimpinan instansi di
lingkungan Pemerintahan Daerah karena merupakan wahana
proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan
oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas
kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan
kinerja
tersebut
diharapkan
fokus
dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan
lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang
B
A
B
I
I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada
dokumen Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015,
dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Berikut
Perjanjian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Bandung Tahun 2015:
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 19
.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015
No. SASARAN Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014 Realisasi Capaian (%) Target 2015 Realisasi Capaian (%)
1. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Prosentase Pemustaka Pertahun Prosentase 0.30 0.39 130.00 0.40 0,41 102.50
2. Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
Judul 24.466 27.216 111.24 28.216 28.065 102.40
Eksemplar 59.078 64.784 109.66 69.784 68.626 105.06
3. Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif Prosentase 53.64 53.64 100.00 59.60 59,60 127.79
4. Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
Prosentase SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan
Arsip Secara Baku Prosentase 45.57 45.57 100.00 58.23 58,23 100.00
5. Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip Retrieval Arsip Menit 30 25 120.00 23 15 102.78
6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan Nilai 70.75 71.49 101.05 80 80 101.25 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan Nilai - - - 75 75 102.67
7. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Nilai evaluasi AKIP Nilai 62.72 62.72 100.00 64 65,39 102.17
Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 20
.
I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
Dengan rincian Program dan Anggaran Tahun 2015 sebagai berikut :
No. PROGRAM ANGGARAN SUMBER
1. Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan RP. 360.850.000 (APBD Kota Bandung)
2. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan Rp. 32.600.000 (APBD Kota Bandung)
3. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca Rp. 1.990.040.707,31 (APBD Kota Bandung)
4. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Rp. 518.100.000 (APBD Kota Bandung)
5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daera Rp. 62.350.000 (APBD Kota Bandung)
6. Program Pemeliharaan Rutin Berkala sarana dan prasarana Kearsipan Rp. 253.450.000 (APBD Kota Bandung)
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Rp. 84.700.000 (APBD Kota Bandung)
8. Program Penunjang (NON URUSAN) RP. 3.769.895.000 (APBD Kota Bandung)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
A
B
I
I
I
Akuntabilitas kinerja Tahun 2015 adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.
BAB III
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
B
A
B
I
I
I
Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :
Tabel 3.1 Skala Capaian Kinerja
NO Warna Prosentase Keterangan
1. n/a Tidak Ada Target
2. < 100% Tidak Tercapai
3. = 100% Sesuai Target
4. > 100% Melebihi Target
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% (>100%) dikategorikan berada pada angka capaian kinerja MELEBIHI TARGET sementara pada aplikasi silakip diberikan indikator warna Biru. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai sama dengan100% (=100%) termasuk pada angka capaian kinerja SESUAI TARGET dan pada Aplikasi silakip diberikan warna Hijau. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100% (<100%) termasuk pada angka capaian kinerja TARGET TIDAK TERCAPAI dan pada Aplikasi silakip diberikan warna Merah. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
A
B
I
I
I
mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2013-2018, telah ditetapkan 7 sasaran dengan 10 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator Sasaran 7 terdiri dari 2 indikator
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2015
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
B
A
B
I
I
I
Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung Nomor : 050/30.A-Kapusarda/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kantor Perpustakaan dan Arsip DaerahKota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama reviu Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut:
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 24.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian(%) Keterangan
a b c d e f g h i j k
1 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat 1.1 Persentase pemustaka pertahun % 0.40
Triwulan 1 0.083 0.083 100.00 Triwulan 2 0.166 0.17 102.41 Triwulan 3 0.26 0.28 107.69 Triwulan 4 0.40 0.41 102.50
Kondisi Akhir (F) 0.41 102.50
2 Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka 2.1 Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Judul 28.216
Triwulan 1 27.216 27.216 100.00 Triwulan 2 27.465 27.465 100.00 Triwulan 3 28.065 28.680 102.19 Triwulan 4 28.716 29.406 102.40
Kondisi Akhir (F) 29.406 104.22
2.2 Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Eksemplar 69.784
Triwulan 1 64.784 64.784 100.00 Triwulan 2 66.126 66.126 100.00 Triwulan 3 68.626 71.558 104.27 Triwulan 4 70.785 74.366 105.06
Kondisi Akhir (F) 74.366 106.57
3 Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan 3.1 Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif % 59.60
Triwulan 1 54.97 57.62 104.82 Triwulan 2 55.63 65.56 117.85 Triwulan 3 56.29 72.19 128.25 Triwulan 4 59.60 76.16 127.79 Kondisi Akhir (F) 76.16 127.79 4
Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah
Daerah 4.1
Persentase Jumlah SKPD Yang Menerapkan
Pengelolaan Arsip Secara % 58.23
Triwulan 1 45.57 45.57 100.00 Triwulan 2 50.63 50.63 100.00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung 25.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
I
I
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Tahunan Triwulan Target Realisasi Capaian(%) Keterangan
a b c d e f g h i j k Baku Triwulan 3 58.23 58.23 100.00 Triwulan 4 58.23 58.23 100.00 Kondisi Akhir (F) 58.23 100.00 5 Meningkatkan Aksesibilitas
Retrieval Arsip 5.1 Retrieval arsip Menit 23
Triwulan 1 22 20 110.00 Triwulan 2 20 18 111.11 Triwulan 3 15 14.96 100.28 Triwulan 4 15 14.59 102.78
Kondisi Akhir (F) 14.59 102.78
6 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan Nilai 80
Triwulan 1 - - n/a Triwulan 2 79.25 81 102.21 Triwulan 3 - - n/a Triwulan 4 80 81.00 101.25
Kondisi Akhir (F) 81 101.25
6.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan Nilai 75
Triwulan 1 - - n/a Triwulan 2 68.75 72 104.73 Triwulan 3 - - n/a Triwulan 4 75 77.00 102.67 Kondisi Akhir (F) 77 102.67 Keterangan :
Warna Prosentase Keterangan
n/a Tidak Ada Target
< 100% Tidak Tercapai
1 Tercapai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
A
B
I
I
I
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap sasaran strategis menunjukan pencapaian target rata-rata diatas 100% atau Melebihi Target yang telah ditetapkan.
Dalam upaya peningkatan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan, Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung akan terus melakukan penataan sarana dan prasarana baca seperti halnya menjaga kenyamanan para pemustaka di TAMAN BACA dan GAZEBO TAMAN DAUR ULANG yang berada di halaman Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung di Jalan Caringin Nomor 103 Bandung yang berfungsi juga sebagai sarana bermain dan membaca serta kemudahan aksesibilitas internet.
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2015
Pengukuran dan Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
B
A
B
I
I
I
evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performancegap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :
- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. - kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 7 sasaran dan10 indikator kinerja dari 4 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
A. Sasaran 1 : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya minat baca masyarakat dengan indikator prosentase pemustaka pertahun dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa persentase pemustaka pertahun di Kota Bandung mencapai berapa persen dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk kota bandung usia 5-59 tahun.
Pencapaian Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
A
B
I
I
I
Tabel 3.3Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
No Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun 2013 Capaian % Tahun 2014 Capaian % Tahun 2015 Capaian % Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase Pemustaka
Pertahun % 0.20 0.22 110 0.30 0.39 130 0.40 0.69 170.79
Kinerja Capaian Sasaran 1
Tahun 2015 110.00% 130.00% 170.79%
Tabel diatas memperlihatkan capaian kinerja nyata sebesar 170.79% dari target sebesar 100%. Pada tahun 2015 jumlah pemustaka sebanyak 14.517 dari total populasi penduduk Kota Bandung Usia 5-59 Tahun sebanyak 2.106.404 orang. Jumlah pemustaka Melebihi Target sebesar 0,41% atau sebanyak 6.017 orang dari target sebanyak 0,14% atau 8.500 pemustaka. Berikut data jumlah pemustaka (pengunjung perpustakaan) dari bulan Juli s.d Desember 2015.
LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG BULANAN Periode Juli 2015 s/d Desember 2015
No Waktu Kunjung Pengunjung Pengunjung Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Perpustakaan Keliling
1 Juli 418 900 1,318 2 Agustus 1.063 1.080 2,143 3 September 1.344 1.054 2,398 Jumlah 5,859 4 October 1,446 1.793 3,239 5 November 1,018 1.863 2,881 6 December 1,208 1.539 2,747 Jumlah 8,867 Jumlah Total 14.517
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
B
A
B
I
I
I
Adapun pendataan terhadap pemustaka kami akumulasikan dari berbagai sumber seperti:
1. Data pemustaka yang datang langsung ke Gedung Perpustakaan yang berlokasi di Jalan Caringin 103 Bandung.
2. Kegiatan Perpustakaan Keliling ke Sekolah-sekolah, Kecamatan, Kelurahan. 1.318 2.143 2.398 3.239 2.881 2.747 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
Juli Agustus September October November December Jumlah Pengunjung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
A
B
I
I
I
3. Library In The Box ke mall, RW dan pameran-pameran.
4. Moment Car Free Day Dago dan Buah Batu
Bila dilihat perbandingan realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun terakhir sebagaimana telah
direncanakan dalam Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Bandung adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4
Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2015
dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra
No Indikator Kinerja Utama Satuan
Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2015 Capaian % Akhir Tahun Renstra (2018) Capaian % Target
Tahunan Realisasi Target Realisasi 1. Persentase Pemustaka
Pertahun % 0.40 0.69 170,79 2.61 0.69 26.44
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi
akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana
awal Renstra pada tahun 2015 menunjukkan capaian kinerja
170.79%,
sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun
2018, indikator Prosentase pemustaka pertahun menunjukan capaian
sebesar 26.44% target renstra 2013-2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KAPUSARDA
Tahun 2015
B
A
B
I
I
I
Selanjutnya Jika dibandingkan dengan instansi lain seperti Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cimahi, capaian kinerja indikator prosentase pemustakaa pertahun dapat dilihat pada tabel berikut :
NO KAPPDE Kota CIMAHI Kapusarda KOTA BANDUNG
1. Perhitungan terhadap prosentase pemustaka pertahun belum diperoleh dari hasil bagi dengan jumlah populasi penduduk usia 5-59
Perhitungan sudah diperoleh dari prosentase jumlah pemustaka per jumlah populasi Usia 5-59
2. Jumlah pemustaka masih bersifat kumulatif Jumlah pemustaka pertahun sudah berdasarkan formulasi yang telah ditentukan yakni Jumlah Pemustaka pertahun di bagi Jumlah Populasi penduduk Kota Bandung usia 5-59 Tahun
3. Jumlah Pemustaka pertahun ditargetkan 200 orang dan sesuai data yang diperoeh capaiannya sebesar 100% (200 orang) Terget Tercapai
Prosentase Pemustaka Tahun 2015 untuk kota Bandung mencapai 170.79% dari yang
diperjanjikan 100% atau 14.517 orang dari target sebanyak 8.500, Melebihi Target
Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kota Bandung, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung melalui Seksi Pengelolaan Perpustakaan dan Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan rutin, diantaranya :
1. Perlombaan story telling, baca puisi, pidato.
2. Penambahan MUPK (mobil unit perpustakaan keliling).
3. Menjadi peserta pesta/pameran buku yang diadakan setiap tahun oleh IKAPI Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung.
