upload dokumen

(1)

Halaman : 1

DOKUMENANGGARANPELAKSANAAN

NOPA SKPD Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.06.1.06.01.01.01.5.2. DPA-SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06Administrasi.1.06.01.01Perkantoran.-ProgramPelayanan

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2016 sampai dengan 31-12-2016

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

Sumber Dana

: PAD,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana 4.200.000,00

Keluaran Jumlah surat yang terdistribusi. 150 Lembar

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan :-

RincianAnggaranDokumenBelanjaPelLangsungksanaan

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Volume Satuan Harga satuan

1

2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2. BELALANGSUNGJ

4.200.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.200.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

600.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan

600.000,00

benda pos lainnya

• Belanja Perangko, Materai dan 100 Lembar 6.000 600.000,00

Benda Pos Lainnya.

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

3.600.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja

3.600.000,00

• Jasa Caraka ( petugas 12 Bln 300.000 3.600.000,00

persuratan ) 1 Org x 12 Bln.

Jumlah

4.200.000,00

Mengesahkan, MAROS,17 Desember 2015

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah KEPALA DINAS

DrsANDI. NADJAMUDDIN Drs. MUHAMMADALWI , M.Si

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

RencanaTriwulPenarikan Dana per

Triwulan I Rp. 1.050.000,00

Triwulan II Rp. 1.050.000,00

Triwulan III Rp. 1.050.000,00

Triwulan IV Rp. 1.050.000,00

Jumlah Rp. 4.200.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama

NIP Jabatan Tandatangan

1. H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

2. Drs. ANDI NADJAMUDDIN

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

(2)

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2016

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sumber Dana

: PAD,

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik. 12 Bulan

Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %

Perkantoran.

1

2 3 4

5 6 = (3 x 5)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KEPALA DINAS

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

Triwulan I Rp. 375.000,00

Triwulan II Rp. 375.000,00

Triwulan III Rp. 375.000,00

Triwulan IV Rp. 375.000,00

Jumlah Rp. 1.500.000,00

No Nama

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.) Printerd By SIPKD

(3)

Halaman : 1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.06.1.06.01.01.06.5.2 DPA-SKPD 2.2.1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasi

Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial

Sumber Dana

: PAD,

Keluaran JumlahYangBeraKendaraDalamn Kondisi Baik 2 Unit

& Layak Pakai.

Perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

1

2 3 4

5 6 = (3 x 5)

8.400.000,00

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan

8.400.000,00

Bermotor

5.2.2.05.04. BelanjaTand NomorSurat

8.400.000,00

Kendaraan

• Belanja STNK Roda Dua ( 2 ) (12 12

UT

200.000 2.400.000,00

Unit x 1 Tahun )

• Belanja STNK Kendaraan Dinas 4 Kali

1.500.000 6.000.000,00

Roda Empat ( 4 ) ( 2 Unit )

Jumlah

8.400.000,00

KEPALA DINAS

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

Triwulan I Rp.

No Nama

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

(4)

Halaman : 1

1.06.1.06.01.01.06.5.2 DPA-SKPD 2.2.1

Sumber Dana

: PAD,

& Layak Pakai.

Perkantoran.

1

2 3 4

5 6 = (3 x 5)

8.400.000,00

5.2.2.05.

8.400.000,00

Bermotor

8.400.000,00

Kendaraan

UT

200.000 2.400.000,00

Unit x 1 Tahun )

1.500.000 6.000.000,00

Jumlah

8.400.000,00

KEPALA DINAS

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

Triwulan I Rp.

No Nama

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

(5)

Halaman : 1

1.06.1.06.01.01.06.5.2 DPA-SKPD 2.2.1

Sumber Dana

: PAD,

& Layak Pakai.

Perkantoran.

1

2 3 4

5 6 = (3 x 5)

8.400.000,00

5.2.2.05.

8.400.000,00

Bermotor

8.400.000,00

Kendaraan

UT

200.000 2.400.000,00

Unit x 1 Tahun )

1.500.000 6.000.000,00

Jumlah

8.400.000,00

KEPALA DINAS

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

Triwulan I Rp.

No Nama

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

(6)

Halaman : 1

1.06.1.06.01.01.06.5.2 DPA-SKPD 2.2.1

Sumber Dana

: PAD,

& Layak Pakai.

Perkantoran.

1

2 3 4

5 6 = (3 x 5)

8.400.000,00

5.2.2.05.

8.400.000,00

Bermotor

8.400.000,00

Kendaraan

UT

200.000 2.400.000,00

Unit x 1 Tahun )

1.500.000 6.000.000,00

Jumlah

8.400.000,00

KEPALA DINAS

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

Triwulan I Rp.

No Nama

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

(7)

Halaman : 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman

Sumber Dana

: PAD,

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Keluaran Jumlah Jenis Penyediaan Makan dan Minum 53 Orang Kebutuhan Kantor.

Hasil Persentase Cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran.

1

2

3 4 5 6 = (3 x 5)

95.833.000,00

511.2..2.

Belanja Makanan dan Minuman

95.833.000,00

511.2..012..

Belanja makanan dan minuman

85.833.000,00

harian pegawai

• Belanja Makan Dan Minum harian 10,098

OHB 8.500 85.833.000,00

PNS (53 org x 17 hari x 11 Bln).

511.2..02..

5.000.000,00

rapat

• Belanja makanan dan minuman 1 Tahun 5.000.000 5.000.000,00

rapat.

511.2..032..

5.000.000,00

tamu

• Belanja makanan dan minuman 1 Tahun 5.000.000 5.000.000,00

tamu.

Jumlah

95.833.000,00

NIP : 19560517 197812 1 003

NIP : 19681223 199503 1 002

Triwulan I Rp. 23.858.250,00

Jumlah Rp. 95.833.000,00

(8)

Halaman : 2

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

No Nama NIP

Jabatan

Tandatangan

1. H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1.

19560517 197812 1 003

WAKIL KETUA II

2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

3.

(9)

Halaman : 1

_{DOKUMENANGGARANPELAKSANAAN} NOPA SKPD Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.06.1.06.01.01.19.5.2 DPA-SKPD 2.2.1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.19. - Koordinasi Dan Konsultasi

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2016 sampai dengan 31-12-2016 Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : PAD,

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38Jenis PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

Keluaran Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan 12Bulan

Konsultasi dalam Daerah.

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

1 2 3 4

5 6 = (3 x 5)

110.587.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

110.587.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam

65.587.000,00

daerah

• Belanja perjalanan dinas dalam 1 Tahun

65.587.000 65.587.000,00

daerah dan Dalam Propinsi

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar

45.000.000,00

daerah

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

Triwulan I Rp. 17.500.000,00

Jumlah Rp. 110.587.000,00

No Nama

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

(10)

Halaman : 1

Kegiatan : 1.06Alat.1.06Kebersihan.01.01.21. Kantor-Penyediaan Bahan Pembersih Dan

Sumber Dana

: PAD,

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

Keluaran Jumlahr. Jenis Bahan dan alat kebersihan kanto 7 Jenis Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

1

2 3 4 5 6 = (3 x 5)

2.400.000,00

5.2.2.01.

2.400.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan

2.400.000,00

bahan pembersih

• Belanja Bahan Kebersihan 1 Tahun 2.400.000 2.400.000,00

Kantor

Jumlah

2.400.000,00

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

Triwulan I Rp. 600.000,00

Triwulan II Rp. 600.000,00

Triwulan III Rp. 600.000,00

Triwulan IV Rp. 600.000,00

Jumlah Rp. 2.400.000,00

No Nama

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

(11)

Halaman : 1

Kegiatan : 1.06Administrasi.1.06.01.01.Teknis22.-PenyediaanPerkantoranJasa Pendukung

Sumber Dana

: PAD,

Keluaran JumlTenagah Teknis Pendukung Pendukung 4 Orang

PengelolaanAdministrasi Perkantoran .

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

1

2 3 4

5 6 = (3 x 5)

KEPALA DINAS

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

Jumlah Rp. 7.200.000,00

No Nama

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

(12)

Halaman : 1

1.06.1.06.01.01.28.5.2. DPA-SKPD 2.2.1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.28. - Penyediaan jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor

Sumber Dana

: PAD,

Keluaran Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan 12 Bulan

kantor.

Hasil persentase pelayanan administrasi perkantoran. 20 %

1

2 3 4

5 6 = (3 x 5)

18.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

18.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan

18.000.000,00

Perlengkapan Kantor

• Belanja Jasa Service Peralatan 12 Bulan

1.500.000 18.000.000,00

dan Perlengkapan Kantor.

Jumlah

18.000.000,00

KEPALA DINAS

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

Jumlah Rp. 18.000.000,00

No Nama

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

(13)

Halaman : 1

Program : 1.06Aparatur.1.06.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.03. - Pembangunan gedung kantor

Sumber Dana : DAU,

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai Standar.

Keluaran Tersedianya Gedung Kantor 3 Jenis

Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 % apartur.

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-RincianAnggaranDokumenBelanjaPelLangsungksanaan Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1 2 3 4

5 6 = (3 x 5)

31.800.000,00

5.2.3. BELANJMODAL

31.800.000,00

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan

31.800.000,00

5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan

31.800.000,00

Khusus/Paving Blok

•

Pembuatan Paving Blok 1 Keg. 30.000.000 30.000.000,00

•

Biaya Pendukung Lainnya -

1.800.000,00

•

Honor PPHP 1 Keg 300.000 300.000,00

• Belanja Jasa Perencana ( 4 4 Ok 300.000 1.200.000,00

Orang x 1 Keg )

•

Belanja Jasa Pengawas 1 Ok 300.000 300.000,00

Jumlah

31.800.000,00

NIP : 19560517 197812 1 003

NIP : 19681223 199503 1 002

Triwulan I Rp.

Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Jumlah Rp. 31.800.000,00

(14)

Halaman : 2

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

No Nama NIP

Jabatan

Tandatangan

1. H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1.

19560517 197812 1 003

WAKIL KETUA II

2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

3.

(15)

Halaman : 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Sumber Dana : DAU,

Keluaran Jumlahr. Jenis Perlengkapan Kanto 6 Jenis

Hasil Persentase cakupan Peningkatan sarana dan 3,12 % prasarana aparatur.

-RincianAnggaranDokumenBelanjaPelLangsungksanaan

1 2

3 4 5 6 = (3 x 5)

51.200.000,00

5.2.3. BELANJMODAL 51.200.000,00

5.2.3.28. BelanjaAlat modal Pengadaan 51.200.000,00

RumahTangga

5.2.3.28.04. BelanjaAlatmodal Pengadaan 37.700.000,00

Pendingin

•

BelanjaAC Modal Pengadaan 5 Unit 5.000.000 25.000.000,00

•

Belanja Modal Pengadaan Kulkas 2 Unit 5.000.000 10.000.000,00

•

Biaya Pendukung Lainnya - 2.700.000,00

•

Honorarium PPTK 6 Bln 400.000 2.400.000,00

•

Honorarium PPHP ₃ _Org 100.000 300.000,00

5.2.3.28.06. BelanjaAlatmodal Pengadaan 13.500.000,00

RumahTangga Umum(Home Use)

• Belanja Modal Pengadaan 1 Unit 7.500.000 7.500.000,00

Televisi

• Belanja Modal Pengadaan 2 Unit 3.000.000 6.000.000,00

Dispenser

(16)

Halaman : 2

(17)

Halaman : 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor

Sumber Dana

: DAU,

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Keluaran Jumlahr. jenis peralatan kanto 2 Unit

Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %

aparatur.

1

2 3 4 5 6 = (3 x 5)

•

Belanja Modal Camera Sony ₁ _Buah 1.550.000 1.550.000,00

5.2.3.29.

Belanja modal Pengadaan

52.200.000,00

Komputer

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan

39.200.000,00

Komputer Unit/Jaringan

•

Pengadaan Laptop 2 Unit 8.000.000 16.000.000,00

• PengadaanAllInKomputer PC 1 Unit 8.500.000 8.500.000,00

One

•

Biaya Pendukung Lainnya

_-

2.700.000,00

•

Honorarium PPTK 6 OB 400.000 2.400.000,00

•

Honorarium PPHP 3 Org 100.000 300.000,00

• Belanja Modal Pengadaan Laptop 2 Unit 6.000.000 12.000.000,00

Kegiatan (BANSOS)

5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

13.000.000,00

• 3 Unit 4.000.000 12.000.000,00

• Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Buah

1.000.000 1.000.000,00

Kegiatan (BANSOS)

(18)

Halaman : 2

(19)

Halaman : 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.10. - Pengadaan mobeleur

Sumber Dana : DAU,

Keluaran Jumlah Jenis meubelair Kantor 6 Jenis

Hasil Persentase cakupan Peningkatan sarana dan 3,12 % prasarana aparatur.

-RincianAnggaranDokumenBelanjaPelLangsungksanaan Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2. BELALANGSUNGJ 90.550.000,00

5.2.3. BELANJMODAL 90.550.000,00

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja 90.550.000,00

Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja 54.550.000,00

Kerja Pejabat

• Belanja Modal Pengadaan Meja 10 Buah 2.800.000 28.000.000,00

1/2 Biro

Kerja

Komputer

•

Biaya pendukung Lainnya - 300.000,00

•

Honorarium PPHP 3 Org 100.000 300.000,00

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi 18.000.000,00

Kerja Pejabat

• Belanja Modal Pengadaan Kursi 15 Buah 1.200.000 18.000.000,00

Kerja

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari 18.000.000,00

danArsip Pejabat

• Belanja Modal Pengadaan Lemari 6 Unit 3.000.000 18.000.000,00

Arsip

(20)

Halaman : 2

(21)

Halaman : 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.13. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Sumber Dana

: PAD,

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Keluaran Jumlahr. pemeliharaan Gedung Kanto 1 Unit

aparatur.

1

2 3 4

5 6 = (3 x 5)

10.310.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

10.310.000,00

5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan

10.310.000,00

• Belanja Pemeliharaan Kantor dan 1 Tahun

10.310.000 10.310.000,00

TMP

Jumlah

10.310.000,00

KEPALA DINAS

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

Triwulan I Rp.

Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Jumlah Rp. 10.310.000,00

No Nama

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

(22)

Halaman : 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.13. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Sumber Dana

: PAD,

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Keluaran Jumlahr. pemeliharaan Gedung Kanto 1 Unit

aparatur.

1

2 3 4

5 6 = (3 x 5)

10.310.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

10.310.000,00

5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan

10.310.000,00

• Belanja Pemeliharaan Kantor dan 1 Tahun

10.310.000 10.310.000,00

TMP

Jumlah

10.310.000,00

KEPALA DINAS

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

Triwulan I Rp.

Triwulan III Rp.

Triwulan IV Rp.

Jumlah Rp. 10.310.000,00

No Nama

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

(23)

Halaman : 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.15. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Sumber Dana

: PAD,

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan 16 Unit

dinas/operasional.

aparatur.

1

2 3 4 5 6 = (3 x 5)

36.820.000,00

5.2.2.01.

21.420.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

21.420.000,00

• Belanja Bahan Bakar Minyak (210 2,520

Ltr 8.500 21.420.000,00

Ltr x 12 Bln)

5.2.2.05.

15.400.000,00

Bermotor

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

8.400.000,00

• Jasa Service Kendaraan Dinas 12 Bulan 200.000 2.400.000,00

Roda 2 (Dua) (12 Unit x 12

Bulan)

• Jasa Service Kendaraan Dinas 4 Kali 1.500.000 6.000.000,00

Roda Empat (4) (2 Unit x 12

Bulan)

5.2.2.05.05. Belanja Perbaikan Body dan Cat

7.000.000,00

Kendaraan

• Belanja Devile Kendaraan Hias 1 Keg. 7.000.000 7.000.000,00

(MTalamkbiran )

(24)

Halaman : 2

(25)

Halaman : 1

1.06.1.06.01.03.05.5.2 DPA-SKPD 2.2.1

Program : 1.06Aparatur.1.06.01.03. - Program Peningkatan Disiplin

Kegiatan : 1.06.1.06.01.03.05. - Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Sumber Dana

: PAD,

Capaian Program PersenAparaturaseTiap SKPD Yang Menegakkan 100 %

Disiplin Berpakaian Sesuai Dengan Standar Dan

KetentuanYangBerlaku .

Keluaran JumlahYangIkutOrangBaris Berbaris. 31 Orang

Hasil PersenAparaturaseSKPD yang menegakkan 2,63 %

disiplin Berpakaian.

1

2 3 4

5 6 = (3 x 5)

• Belanja Kelengkapan Pakaian 1 Ke.

7.000.000 7.000.000,00

Khusus Hari-hariTertentu

Jumlah

7.000.000,00

Mengesahkan,

MAROS,17 Desember 2015

KEPALA DINAS

NIP : 19560517 197812 1 003 NIP : 19681223 199503 1 002

Triwulan I Rp.

No Nama

19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1.

19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2.

3. Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3.

(26)

Halaman : 1

Program : 1.06.1.06.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj

Kegiatan : 1.06.1.06.01.06.01. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Sumber Dana

: PAD,

Capaian Program JumlahYang Dokumenibuat Pelaporan SKPD 9 Dok SecaraTepat WaktuBenar DanSesuai Dengan KetentuanYangBerlaku .

Keluaran JumlahTerdistribusiDokuman. yang 2 Dokumen

Hasil Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan 2,63 % Keuangan.

1

2

3 4 5 6 = (3 x 5)

5.000.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

3.650.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.650.000,00

5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan

3.650.000,00

•

Penanggung Jawab ₁ _Ok. 500.000 500.000,00

•

Ketua 1 Ok. 450.000 450.000,00

•

PPTK 3 OB 400.000 1.200.000,00

•

Anggota (5 Org) ₅ _Ok 300.000 1.500.000,00

1.350.000,00

5.2.2.01.

950.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

950.000,00

• BelAlatnjaTulis Kantor (ATK) 1 Keg 950.000 950.000,00

Kegiatan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

400.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

400.000,00

•

Belanja Penggandaan. ₁ _Keg. 400.000 _400.000,00

(27)

Halaman : 2

(28)

Halaman : 1

Program : 1.06.1.06.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj

Kegiatan : 1.06Triwulanan.1.06.01.06.06. - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Sumber Dana

: PAD,

Capaian Program JumlahYang Dokumenibuat Pelaporan SKPD 9 Dok SecaraTepat WaktuBenar DanSesuai Dengan KetentuanYangBerlaku .

Keluaran JumlahAkhir tahunDokumen. Keuangan 1 Dokumen

Hasil persentaseTahun. Jumlah laporan Keuangan akhir 2,63 %

1

2

3 4 5 6 = (3 x 5)

33.600.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

30.600.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

30.600.000,00

5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan

30.600.000,00

•

Penanggung Jawab ₁₂ _OB 500.000 _6.000.000,00

•

Ketua 12 OB 450.000 5.400.000,00

•

Sekretaris 12 OB 400.000 4.800.000,00

•

Anggota (4 Orang) 48 OB 300.000 14.400.000,00

3.000.000,00

5.2.2.01.

600.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

600.000,00

•

BelanjaATKKegiatan

₁₂ _Ok 50.000 _600.000,00

5.2.2.06.

1.200.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.200.000,00

•

Belanja Cetak Kegiatan ₁₂ _OK 100.000 _1.200.000,00

511.2..2.

Belanja Makanan dan Minuman

1.200.000,00

511.2..052..

1.200.000,00

kegiatan

•

Belanja Makan Minum Kegiatan ₁₂ _OK

100.000

1.200.000,00

(29)

Halaman : 2

(30)

Halaman : 1

Program : 1.06.1.06.01.07. - Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Kegiatan : 1.06.1.06.01.07.01. - Penyusunan Renstra SKPD

Lokasi Kegiatan : Dinsos

Sumber Dana

: PAD,

Capaian Program Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 9 Dok

SKPDYang Dibuat Secara Benar Dan Tepat Waktu SesuaiYang DBerlakungan Ketentuan .

Keluaran Jumlah Dokumen laporan Renstra 1 Dokumen

Hasil Persentase Dokumen Laporan Renstra 2,63 %

1

2 3 4 5 6 = (3 x 5)

•

BelanjaATKKegiatan ₁ _Keg 2.250.000 _2.250.000,00

5.2.2.06.

850.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

850.000,00

• Belanja Penggandaan dan 1 Keg 850.000 850.000,00

Laporan Jilid

511.2..2.

Belanja Makanan dan Minuman

2.050.000,00

511.2..052..

2.050.000,00

kegiatan

•

Belanja Makan Minum Kegiatan ₁ _Keg

2.050.000

2.050.000,00

(31)

Halaman : 2