upload dokumen KEPENDUDUKAN & KB

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

9.285.663.000,00 -

Jumlah layanan administrasi perkantoran 1.12.1.12.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

992.870.000,00 -

17 layanan

Penyediaan surat menyurat

1.12.1.12.01.01.01. Input _:Jumlah Dana BKKBD 3.600.000,00 -

Output _:Jumlah surat 750 surat

-Outcome :Meningkatnya layanan surat-menyurat

5,9 %

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output _:Jumlah pemakaian telepon 12 bl

-Outcome :Meningkatnya layanan jasa komunikasi telepon

5,9 %

-Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Output _:Jumlah alat pembersih &

bahan pembersih

15 Jenis

-Outcome :Meningkatnya layanan

kebersihan kantor

5,9 %

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Jumlah pengelola

administrasi keuangan

19 Orang

-Outcome :- Meningkatnya layanan

pengelolaan administrasi keuangan

5,9 %

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:Jumlah pembersih kantor 2 Orang

-Outcome :Meningkatnya layanan kebersihan kantor

5,9 %

-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

(2)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah peralatan kantor yang

di servis

3 Jenis

-Outcome :Meningkatnya layanan servis

peralatan kantor

5,9 %

-Penyediaan alat tulis kantor

Output _:Jumlah jenis alat tulis kantor 51 Jenis

-Outcome :Meningkatnya layanan alat

tulis kantor

5,9 %

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Jumlah jenis cetak &

penggandaan

2 Jenis

-Outcome :Meningkatnya layanan cetak &

penggandaan

5,9 %

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:Jumlah peserta rapat dan kunjungan tamu

1500 Org

-Outcome :Meningkatnya layanan rapat & tamu

5,9 %

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

Output _:Jumlah perjalanan dinas

keluar daerah

7 Kali

perjalanan dinas keluar daerah

5,9 %

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output _:Jumlah perjalanan dinas

dalam daerah

300 Kali

perjalanan dinas dalam daerah

5,9 %

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Jumlah PNS yang

mendapatkan makanan & minuman

(3)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya layanan

makanan & minuman PNS

5,9 %

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Output _:Jumlah Sopir 4 Orang

transportasi kendaraan roda 4

5,9 %

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Output _:Jumlah pengelola Sistem Aplikasi SKPD

5 Orang (1 Tim)

-Outcome :Meningkatnya layanan sistem aplikasi SKPD

5,9 %

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:Jumlah penjaga kantor 7 Orang

keamanan kantor

5,9 %

-Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan

Output _:Jumlah dokumen perencanaan dan laporan pengawasan pengadaan barang & jasa

2

Dokumen/lapora n

perencanaan dan pengawasan pengadaan barang & jasa

5,9 %

-Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT

Output _:Jumlah UPT BKKBD Tk. Kecamatan yang terpenuhi layanan administrasi perkantoran

14 UPT

administrasi perkantoran UPT

5,9 %

-Persentase peningkatan, sarana, peralatan dan perlengkapan kerja kantor 1.12.1.12.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.488.500.000,00 -

25 %

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

(4)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah jenis perlengkapan

kantor

5 Jenis

-Outcome :Meningkatnya perlengkapan

kantor

20 %

-Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:Jumlah jenis peralatan kantor 5 Jenis

-Outcome :Meningkatnya peralatan kantor 20 %

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:Jumlah kantor yang terpelihara 1 Unit

-Outcome :Meningkatnya kualitas layanan perkantoran

20 %

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:Persentase tingkat

pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100 %

-Outcome :Meningkatnya kualitas

pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12,5 %

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Gedung/Kantor UPT

Output _:Jumlah unit UPT yang

mendapatkan pemasangan Paving Blok & pemasangan instalasi listrik

14 UPT

-Outcome :Meningkatnya kualitas sarana

layanan UPT

12,5 %

-Jumlah pakaian khusus hari tertentu

1.12.1.12.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65 Pasang 5.000.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:Jumlah pakaian khusus 50 Pasang

-Outcome :Meningkatnya pakaian khusus

pada hari-hari tertentu

100 %

-Jumlah peningkatan SDA pejabat fungsional

1.12.1.12.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.000.000,00 -

90 Org

Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga Fungsional

(5)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah tenaga fungsional

yang dibina dan dinilai angka kreditnya

86 Orang

-Outcome :Meningkatnya kinerja aparatur

pejabat fungsional

100 %

-Jumlah dokumen/laporan dibidang perencanaan dan keuangan 1.12.1.12.01.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11.000.000,00 -

8 Dok/lap

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Jumlah laporan capaian

kinerja (LAKIP)

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan

capaian kinerja (Lakip)

25 %

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun

25 %

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Jumlah laporan keuangan

bulanan & tribulanan

2 Laporan

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan

keuangan bulanan/tribulanan

25 %

-Meningkatkan kualitas perencanaan & penganggaran program & kegiatan SKPD

1.12.1.12.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 100 % 40.500.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

Output _:Jumlah dokumen Renstra

SKPD

1 Dokumen

penyusunan Renstra SKPD

100 %

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:Jumlah dokumen renja SKPD 1 Dokumen

penyusunan Renja SKPD

100 %

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

(6)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah dokumen RKA/DPA 2 Dokumen

penyusunan RKA/DPA SKPD

100 %

-Pelaksanaan Forum SKPD

Output _:Jumlah laporan pelaksanaan

forum SKPD / Jumlah peserta

1 laporan / peserta 30 orang

-Outcome :Adanya persamaan persepsi

renja program/kegiatan lintas sektor terkait

100 %

-Persentase peserta KB aktif

1.12.1.12.01.15. Program Keluarga Berencana 65 % 2.748.500.000,00 -

Pelayanan KIE

1.12.1.12.01.15.02. Input _:Jumlah Dana 14 Kecamatan 250.000.000,00 -

Output _:Meningkatnya kualitas

pelayanan KIE di tk. kecamatan dalam rangka meningkatkan cakupan akseptor KB

65 %

-Outcome :Jumlah laporan pembinaan pelayanan KIE

1 Laporan

-Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Output _:Jumlah laporan pelaksanaan

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

1 Laporan

-Outcome :Meningkatnya Perlindungan

Hak Reproduksi Individu

100 %

-Pembinaan Keluarga Berencana

Output _:Jumlah kegiatan pembinaan

keluarga Berencana & memperingati Harganas Tk. Pusat

5 Kegiatan

-Outcome :Meningkatnya cakupan

pelayanan KB baru dan aktif

65 %

-Penyediaan Media Informasi KB

1.12.1.12.01.15.07. Input _:Jumlah Dana Kabupaten Maros 150.000.000,00 -

Output _:Jumlah Patung KB 3 Paket

-Outcome :Meningkatnya media informasi

KB

100 %

-Peningkatan Kesejahteraan PPKBD Dan Sub PPKBD

(7)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah PPKBD & Sub PPKBD

yang mendapatkan jasa pelayanan KB

103 desa/412 Dusun

-Outcome :Meningkatnya kinerja PPKBD

& Sub PPKBD

100 %

-Pengadaan Sarana Dan Prasarana Operasional Bidang KB Dan KS

1.12.1.12.01.15.09. Input _:Jumlah Dana BKKBD 1.200.000.000,00 -

Output _:Jumlah Jenis Sarana Dan

Prasarana Operasional Bidang KB Dan KS

5 Jenis

-Outcome :Meningkatnya Sarana Dan

Prasarana Operasional Bidang KB Dan KS

100 %

-Pelatihan Tenaga Penyuluh KB

Output _:Jumlah laporan /peserta

pelatihan penyuluh KB

3 laporan / 150 orang

-Outcome :Meningkatnya kualitas dan

pemahaman penyuluh KB (PLKB/PKB, PPKBD dan Sub PPKBD)

100 %

-Koordinasi Pelaksanaan Program KB

Output _:Jumlah laporan/peserta Monev

program KB dan Rakerda

1 Laporan / 75 Orang

-Outcome :Meningkatnya sistem

perencanaan dan pelaporan program KB

100 %

-Penyusunan Analisa Data

Output _:Jumlah dokumen hasil

penyusunan Analisa Data

1 Dokumen

perencanaan pengadaan obat dan alat kontrasepsi KB dalam rangka tersedianya data yang akurat

100 %

-Persentase peserta KB aktif

1.12.1.12.01.17. Program pelayanan kontrasepsi 65 % 332.000.000,00 -

Pelayanan konseling KB

Output _:Jumlah pelayanan konseling

KB

(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya kualitas

pelayanan konseling KB

100 %

-Pengadaan alat kontrasepsi

Output _:Frekwensi pendistribusian

obat dan alat kontrasepsi KB

20 kali

pendistribusian obat dan alat kontrasepsi ke klinik KB

100 %

-Pelayanan KB medis operasi

Output _:Jumlah pelayanan KB Medis

Operasi

20 Org

-Outcome :Meningkatnya cakupan KB

Medis Operasi

100 %

-Pelayanan Bhakti Sosial KB - Kes

1.12.1.12.01.17.05. Input _:Jumlah Dana Kabupaten Maros 150.000.000,00 -

Output _:Jumlah kegiatan pelaksanaan

Bhakti Sosial KB - Kes

4 Kegiatan

-Outcome :Meningkatnya kualitas dan

jumlah Cakupan pelayanan akseptor KB baru & aktif

100 %

-Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi

Output _:Jumlah laporan/peserta

pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi

1 Laporan / 50 Orang

-Outcome :Meningkatnya keterampilan bidan desa dalam

pemasangan alat kontrasepsi KB

100 %

-Sosialisasi Penggunaan Alat Kontrasepsi Mantap (MJP)

Output _:Jumlah laporan / peserta

Sosialisasi Penggunaan Alat Kontrasepsi Mantap (MJP)

1 laporan / 75 orang

-Outcome :Meningkatnya pengetahuan

dan pemahaman peserta akseptor pria dan wanita

100 %

-Persentase pasangan usia subur, istrinya dibawah usia 20 tahun

1.12.1.12.01.20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

145.910.000,00 -

(9)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

Output _:Jumlah pembinaan kelompok

PIK Remaja/Mahasiswa , Jumlah pengumpulan bahan informasi tentang PIK Remaja/Mahasiswa dan Jumlah kelompok Bina keluarga, PIK Remaja, Institusi Masyarakat dan petugas lapangan yang dinilai

14 Klp/14 Klp dan 84 Klp/86 Orang PLKB/PKB

-Outcome :Meningkatnya pemahaman

dan kinerja kelompok PIK Remaja, Institusi masyarakat dan PLKB/PKB

100 %

-Jumlah laporan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

1.12.1.12.01.23. Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga

1.554.178.000,00 -

1 Laporan

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Output _:Pembangunan pusat

pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)

3 Unit

-Outcome :Meningkatnya pelayanan

keluarga sejahtera

100 %

-Pelatihan Konseling Bina Keluarga Dan Kelompok UPPKS

Pelatihan Konseling Bina Keluarga Dan Kelompok UPPKS

1 laporan / 103 Org

pelayanan konseling ditingkat desa

100 %

-Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Dan UPPKS

Output _:Jumlah kelompok bina

keluarga & UPPKS di 14 Kecamatan yang dibina

(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya pendapatan

kelompok UPPKS di 14 Kecamatan

100 %

-Peningkatan Kesejahteraan Kelompok UPPKS

Output _:Jumlah kelompok UPPKS

yang mendapatkan bantuan & jumlah pelaksanaan Study banding dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi keluarga sejahtera

50 desa / 1 kali

-Outcome :Meningkatnya pendapatan

ekonomi keluarga sejahtera

100 %

-Pengumpulan Informasi UPPKS

Output _:Jumlah kelompok sasaran

pengumpulan bahan informasi tentang UPPKS

103 Klp

-Outcome :Meningkatnya bahan informasi

UPPKS

100 %

-Jumlah dokumen operasional BKB-Posyandu-Padu 1.12.1.12.01.24. Program pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-PAUD

1.565.000.000,00 -

1 Dokumen

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Output _:Jumlah laporan hasil

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1 Laporan

-Outcome :Meningkatnya model

operasional

BKB-Posyandu-PADU

100 %

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Operasional Pengembangan Model BKB - POsyandu - PAUD

1.12.1.12.01.24.02. Input _:Jumlah Dana BKKBD 1.400.000.000,00 -

Output _:Jumlah Posyandu Holistik

Integratif (BKB, Posyandu dan Paud)

14 Unit

-Outcome :Meningkatnya pelayanan yang

terintegrasi beberapa kegiatan di Posyandu

(11)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Jumlah laporan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1.12.1.12.01.35. Program Pengembangan Bahan

Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

62.055.000,00 -

1 Laporan

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Output _:Jumlah kelompok sasaran

pengumpulan bahan

informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

84 Klp

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

100 %

-Meningkatkan kualitas & ketersediaan laporan data dan informasi Kependudukan dan keluarga berencana

1.12.1.12.01.36. Program Pelaksanaan Pelaporan Dan Pengelolaan Data

337.150.000,00 -

100 %

Penyediaan Jasa Tenaga R/R, Pengolahan Dan Analisa Data

Output _:Jumlah jenis laporan data

pelayanan KB

3 Jenis laporan

pelaporan & penyediaan data kependudukan dan pelayanan KB

100 %

-Pelatihan Pencatatan Dan Pelaporan (R/R)

Pelatihan Pencatatan Dan Pelaporan (R/R)

1 laporan / 45 Org

pencatatan & pelaporan KB pada Klinik KB

100 %

-Pendataan Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera

Output _:Jumlah KK

Miskin/Prasejahtera dan Sejahtera terdata

79.105 KK

-Outcome :Meningkatnya ketersediaan

data KK Miskin/Prasejahtera dan Sejahtera

(12)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pemantauan Pendataan Keluarga Sejahtera

Output _:Prekwensi pemantauan

Pendataan Keluarga Sejahtera

42 Kali pada 14 Kecamatan

-Outcome :Meningkatnya kualitas &

keakuratan hasil pendataan Keluarga Sejahtera

100 %

-Monitoring Dan Evaluasi Program KB

Output _:Frekwensi Monitoring &

Evaluasi Program KB

14 Kali

pelaporan dan cakupan pelayanan KB

100 %

-Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PLKB/PKB

Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PLKB/PKB

1 laporan / 86 Org

PLKB/PKB tentang pendataan keluarga

100 %

-Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PPKBD

Output _:Jumlah laporan/peserta Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PPKBD

1 Laporan / 103 orang

bagi PPKBD dalam pendataan keluarga

100 %

-1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 640.240.000,00 -

Persentase pertumbuhan penduduk 1.10.1.12.01.15. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

640.240.000,00 -

1 - 2 %

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output _:Jumlah laporan Movev &

pelaporan

2 Laporan monev & Pelaporan

-Outcome :Meningkatnya monitoring,

evaluasi & pelaporan

(13)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan Grand Design Pengendalian Penduduk

Output _:Jumlah dokumen penyusunan

Grand Design Pengendalian Penduduk

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya Grand Design

Pengendalian Penduduk

100 %

-Penyusunan Profil Dan Parameter Kualitas Penduduk

Output _:Jumlah dokumen Penyusunan

Profil Dan Parameter Kualitas Penduduk

1 Dokumen

Penyusunan Profil Dan Parameter Kualitas Penduduk

100 %

-Orientasi Pengembangan Wawasan Kependudukan Bagi Tokoh Pemuda Dan Tokoh Perempuan

Output _:Jumlah laporan/peserta Orientasi Pengembangan Wawasan Kependudukan Bagi Tokoh Pemuda Dan Tokoh Perempuan

Jumlah

laporan/peserta : 1 / 70 Orang

-Outcome :Meningkatnya Wawasan

Kependudukan Bagi Tokoh Pemuda Dan Tokoh Perempuan

100 %

-Identifikasi Permasalahan Kependudukan

pertemuan Identifikasi Permasalahan Kependudukan

1 laporan / 45 Org

-Outcome :Terindetifikasi Permasalahan

Kependudukan

100 %

-Workshop Dampak Mobilitas Penduduk Terhadap Perubahan Struktur Penduduk

Workshop Dampak Mobilitas Penduduk Terhadap

Perubahan Struktur Penduduk

Jumlah

laporan/peserta : 1 / 80 Orang

(14)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya pemahaman

peserta terhadap Dampak Mobilitas Penduduk pada Perubahan Struktur Penduduk

100 %

-Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Kependudukan

Output _:Jumlah Upaya Peningkatan

Dan Pengembangan Kualitas Kependudukan

6 Upaya

-Outcome :Meningkatnya Kualitas

Kependudukan

100 %

-Maros, 20 Mei 2014