NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.16. - KECAMATAN TUBO SENDANA
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 1.998.439.181,00 1.331.160.660,00 (667.278.521,00) (33,39)
1.20.1.20.16.00.00.5.
BEBAN 1.998.439.181,00 1.331.160.660,00 (667.278.521,00) (33,39)
1.20.1.20.16.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.631.139.181,00 993.760.660,00 (637.378.521,00) (39,08)
1.20.1.20.16.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 1.631.139.181,00 993.760.660,00 (637.378.521,00) (39,08)
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 1.550.609.181,00 913.230.660,00 (637.378.521,00) (41,11)
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.133.347.462,00 647.241.062,00 (486.106.400,00) (42,89)
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 49.787.774= 647,241,062.00
Tunjangan Keluarga 158.152.722,00 79.950.845,00 (78.201.877,00) (49,45)
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 6.150.065= 79,950,845.00
Tunjangan Jabatan 62.920.000,00 56.708.899,00 (6.211.101,00) (9,87)
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 4.362.223= 56,708,899.00
Tunjangan Umum 46.735.000,00 29.163.342,00 (17.571.658,00) (37,60)
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 2.243.334= 29,163,342.00
Tunjangan Beras 96.518.500,00 59.547.020,00 (36.971.480,00) (38,31)
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 4.580.540= 59,547,020.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.935.822,00 14.465.620,00 (8.470.202,00) (36,93)
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 1.112.740= 14,465,620.00
Pembulatan Gaji 26.676,00 20.644,00 (6.032,00) (22,61)
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 1.588= 20,644.00
Iuran Jaminan Kesehatan 22.998.898,00 19.159.127,00 (3.839.771,00) (16,70)
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 1.473.779= 19,159,127.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 6.974.101,00 6.974.101,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 6.974.101= 6,974,101.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 80.530.000,00 80.530.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.450.000,00 22.450.000,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.02.01. PPK-SKPD 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Bendahara Pengeluaran
3,250,000.00 =
250.000 13 OB x
Juru Bayar Gaji
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pengurus Barang
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Staf PPK-SKPD
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Staf Bendahara Pengeluaran
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
58.080.000,00 58.080.000,00
1 2 3 4 5 6 7 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif
lainnya
58.080.000,00 58.080.000,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.02.06. Golongan III 1.848 OH x 11.000= 20,328,000.00
30,888,000.00 =
9.000 3.432 OH x
Golongan II dan I
BELANJA LANGSUNG 367.300.000,00 337.400.000,00 (29.900.000,00) (8,14)
1.20.1.20.16.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 211.850.000,00 197.150.000,00 (14.700.000,00) (6,94) 1.20.1.20.16.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 29.960.000,00 31.010.000,00 1.050.000,00 3,50
1.20.1.20.16.01.01.
Belanja Pegawai 19.800.000,00 18.900.000,00 (900.000,00) (4,55)
1.20.1.20.16.01.01.5.2.1.
Honorarium Non PNS 19.800.000,00 18.900.000,00 (900.000,00) (4,55)
1.20.1.20.16.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19.800.000,00 18.900.000,00 (900.000,00) (4,55) 1.20.1.20.16.01.01.5.2.1.02.01.
18,900,000.00 =
150.000 126 OB x
Honorarium Tenaga Operasional Kantor
Belanja Barang dan Jasa 10.160.000,00 12.110.000,00 1.950.000,00 19,19
1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 14,29
1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 7.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 14,29
1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.01.01.
8,000,000.00 =
8.000.000 1 Tahun x
Belanja ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.160.000,00 4.110.000,00 950.000,00 30,06
1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.160.000,00 4.110.000,00 950.000,00 30,06
1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.06.02.
3,360,000.00 =
3.360.000 1 Tahun x
Belanja Penggandaan
750,000.00 =
750.000 1 thn x
Biaya Cetak
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
10.500.000,00 7.000.000,00 (3.500.000,00) (33,33) 1.20.1.20.16.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 7.000.000,00 (3.500.000,00) (33,33)
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 7.000.000,00 (3.500.000,00) (33,33)
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.01.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Belanja Iuran Pulsa Telpon/Hendhpon
Belanja listrik 9.000.000,00 5.500.000,00 (3.500.000,00) (38,89)
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.03.
5,500,000.00 =
5.500.000 1 Tahun x
Belanja rekening listrik
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.375.000,00 3.625.000,00 (750.000,00) (17,14) 1.20.1.20.16.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 4.375.000,00 3.625.000,00 (750.000,00) (17,14)
1.20.1.20.16.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.375.000,00 3.625.000,00 (750.000,00) (17,14)
1.20.1.20.16.01.06.5.2.2.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.375.000,00 3.625.000,00 (750.000,00) (17,14) 1.20.1.20.16.01.06.5.2.2.05.05.
3,625,000.00 =
3.625.000 1 Tahun x
Belanja Penggantian STNK Kendaraan Dinas
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 21.600.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00) (16,67)
1.20.1.20.16.01.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 21.600.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00) (16,67)
1.20.1.20.16.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00) (16,67) 1.20.1.20.16.01.07.5.2.1.02.01.
14,400,000.00 =
400.000 36 OB x
Honorarium Tenaga Operator SIPKD
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Honorarium Tenaga Operator Komputer Kantor
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 7.700.000,00 7.950.000,00 250.000,00 3,25
1.20.1.20.16.01.08.
Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.01.08.5.2.1.02.01.
7,200,000.00 =
300.000 24 OB x
Honorarium tenaga pembersih kantor & rujab
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 750.000,00 250.000,00 50,00
1.20.1.20.16.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 750.000,00 250.000,00 50,00
1.20.1.20.16.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 500.000,00 750.000,00 250.000,00 50,00 1.20.1.20.16.01.08.5.2.2.01.05.
750,000.00 =
750.000 1 Tahun x
Belanja bahan pembersih
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
775.000,00 1.825.000,00 1.050.000,00 135,48 1.20.1.20.16.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 775.000,00 1.825.000,00 1.050.000,00 135,48
1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 775.000,00 1.825.000,00 1.050.000,00 135,48
1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
775.000,00 1.825.000,00 1.050.000,00 135,48 1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.01.03.
1,825,000.00 =
1.825.000 1 Tahun x
Belanja alat listrik
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.20.1.20.16.01.13.
BELANJA MODAL 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
1.20.1.20.16.01.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
1.20.1.20.16.01.13.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
1.20.1.20.16.01.13.5.2.3.27.01.
2,500,000.00 =
2.500.000 1 Unit x
Pengadaan Mesin Tik
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) (62,50)
1.20.1.20.16.01.14.
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) (62,50)
1.20.1.20.16.01.14.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) (62,50)
1.20.1.20.16.01.14.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) (62,50) 1.20.1.20.16.01.14.5.2.2.20.09.
750,000.00 =
750.000 1 Tahun x
Belanja alat rumah tangga
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00 1.290.000,00 (250.000,00) (16,23)
1.20.1.20.16.01.15.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.540.000,00 1.290.000,00 (250.000,00) (16,23)
1.20.1.20.16.01.15.5.2.2.03.
Belanja surat kabar/majalah 1.540.000,00 1.290.000,00 (250.000,00) (16,23)
1.20.1.20.16.01.15.5.2.2.03.05.
1,290,000.00 =
1.290.000 1 Tahun x
Belanja surat kabar/majallah
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 18.000.000,00 11.850.000,00 (6.150.000,00) (34,17)
1.20.1.20.16.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 11.850.000,00 (6.150.000,00) (34,17)
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00 11.850.000,00 (6.150.000,00) (34,17)
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 650.000,00 (350.000,00) (35,00)
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.01.
650,000.00 =
650.000 1 Tahun x
Belanja makan minum rapat
Belanja makanan dan minuman tamu 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.02.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
Belanja makan minum tamu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.000.000,00 10.200.000,00 (5.800.000,00) (36,25) 1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.04.
2,200,000.00 =
2.200.000 1 Tahun x
Belanja makan minum kegiatan kantor
4,500,000.00 =
4.500.000 1 Tahun x
Belanja makan minum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tubo Sendana
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Belanja makan dan minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
43.000.000,00 50.950.000,00 7.950.000,00 18,49 1.20.1.20.16.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 50.950.000,00 7.950.000,00 18,49
1.20.1.20.16.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 43.000.000,00 50.950.000,00 7.950.000,00 18,49
1.20.1.20.16.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.000.000,00 50.950.000,00 7.950.000,00 18,49 1.20.1.20.16.01.18.5.2.2.15.02.
42,950,000.00 =
42.950.000 1 Tahun x
Belanja perjalanan dinas luar daerah
8,000,000.00 =
8.000.000 1 Tahun x
Belanja perjalanan dinas TTG Ketua TP-PKK Kec.Tubo
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.01.20.
Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.01.20.5.2.1.
Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.01.20.5.2.1.02.01.
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Honorarium Tenaga Linmas Kecamatan
7,200,000.00 =
300.000 24 OB x
Honorarium Tenaga Jaga Malam
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
1 2 3 4 5 6
1,800,000.00 =
50.000 36 OB x
Honorarium Tenaga Sopir Kendaraan Dinas
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
58.000.000,00 46.000.000,00 (12.000.000,00) (20,69) 1.20.1.20.16.01.22.
Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 46.000.000,00 (12.000.000,00) (20,69)
1.20.1.20.16.01.22.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 58.000.000,00 46.000.000,00 (12.000.000,00) (20,69)
1.20.1.20.16.01.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.000.000,00 46.000.000,00 (12.000.000,00) (20,69) 1.20.1.20.16.01.22.5.2.2.15.01.
46,000,000.00 =
46.000.000 1 Tahun x
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 88.200.000,00 108.550.000,00 20.350.000,00 23,07 1.20.1.20.16.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00
1.20.1.20.16.02.07.
BELANJA MODAL 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Printer 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.29.07.
3,000,000.00 =
750.000 4 Unit x
Belanja pengadaan printer
PENGADAAN MEBELEUR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.02.10.
BELANJA MODAL 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.02.10.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.02.10.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.02.10.5.2.3.28.01.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Set x
Belanja Pengadaan Kursi Sofa
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.16.02.13.
BELANJA MODAL 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.16.02.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.16.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.16.02.13.5.2.3.29.06.
= 1 Unit x
Biaya Pengadaan Laptop
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.500.000,00 2.950.000,00 1.450.000,00 96,67 1.20.1.20.16.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 2.950.000,00 1.450.000,00 96,67
1.20.1.20.16.02.22.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 2.950.000,00 1.450.000,00 96,67
1.20.1.20.16.02.22.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharan Gedung 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00
1.20.1.20.16.02.22.5.2.2.20.04.
750,000.00 =
750.000 1 Tahun x
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.500.000,00 2.200.000,00 700.000,00 46,67 1.20.1.20.16.02.22.5.2.2.20.06.
2,200,000.00 =
2.200.000 1 Tahun x
1 2 3 4 5 6 7 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
73.500.000,00 91.050.000,00 17.550.000,00 23,88 1.20.1.20.16.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00 91.050.000,00 17.550.000,00 23,88
1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 73.500.000,00 91.050.000,00 17.550.000,00 23,88 1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 2.500.000,00 2.250.000,00 (250.000,00) (10,00)
1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.01.
2,250,000.00 =
2.250.000 1 Tahun x
Belanja jasa servis kendaraan dinas
Belanja Penggantian Suku Cadang 18.000.000,00 30.000.000,00 12.000.000,00 66,67 1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.02.
30,000,000.00 =
30.000.000 1 Tahun x
Belanja suku cadang kendaraan dinas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 53.000.000,00 58.800.000,00 5.800.000,00 10,94 1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.03.
58,800,000.00 =
58.800.000 1 Tahun x
Biaya BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.200.000,00 5.550.000,00 4.350.000,00 362,50 1.20.1.20.16.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 5.550.000,00 4.350.000,00 362,50
1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 1.200.000,00 5.550.000,00 4.350.000,00 362,50
1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.20.09.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 1.200.000,00 2.550.000,00 1.350.000,00 112,50 1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.20.10.
2,550,000.00 =
2.550.000 1 Tahun x
Biaya Pemeliharaan Komputer
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.16.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.16.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.16.05.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.16.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.16.05.01.5.2.2.17.01.
= 1 Tahun x
Belanja pelaksanaan Diklat
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.06.
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.06.05.5.2.1.
Honorarium PNS 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.06.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.06.05.5.2.1.01.01.
1,400,000.00 =
- x Honorarium Tim Penyusunan RKA &
DPA SKPD
450,000.00 =
450.000 1 OK x
Penanggungjawab
400,000.00
Sekretaris
250,000.00 =
250.000 1 OK x
Anggota
1,400,000.00 =
- x Honorarium Tim Penyusunan DPPA
SKPD
450,000.00 =
450.000 1 OK x
Penanggungjawab
400,000.00
Sekretaris
250,000.00 =
250.000 1 OK x
Anggota
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
19.950.000,00 15.400.000,00 (4.550.000,00) (22,81) 1.20.1.20.16.46.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
19.950.000,00 15.400.000,00 (4.550.000,00) (22,81) 1.20.1.20.16.46.01.
Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.46.01.5.2.1.
Honorarium PNS 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.46.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.46.01.5.2.1.01.01.
5,400,000.00 =
150.000 36 OB x
Honoraium Tripika Kec.Tubo Sendana
Belanja Barang dan Jasa 14.550.000,00 10.000.000,00 (4.550.000,00) (31,27)
1.20.1.20.16.46.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
14.550.000,00 10.000.000,00 (4.550.000,00) (31,27) 1.20.1.20.16.46.01.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 14.550.000,00 10.000.000,00 (4.550.000,00) (31,27)
1.20.1.20.16.46.01.5.2.2.17.02.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Keg x
Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Majene
= 1 Tahun x
Belanja Kegiatan Pembinaan TP-PKK Kec.Tubo Sendana
= 1 Tahun x
Belanja Kegiatan DWP Kec.Tubo Sendana
PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Belanja makanan dan minuman tamu 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.71.01.5.2.2.11.02.
7,000,000.00 =
7.000.000 1 Tahun x
Belanja makan minum Tim Safari Ramadhan
PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.71.05.
Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.71.05.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.71.05.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.16.71.05.5.2.2.17.02.
2,500,000.00 =
2.500.000 1 Keg x
Belanja Pelaksanaan Kegiatan STQ Tk.Kab.Majene 2015
Jumlah Belanja 1.998.439.181,00 1.331.160.660,00 (667.278.521,00) (33,39)
Surplus/(Defisit) (1.998.439.181,00) (1.331.160.660,00) 667.278.521,00
