Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2017

(1)

(2)

SKPD: Dinas Pendidikan

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp

x Urusan Rutin

x xx Urusan Rutin

x xx 1 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranDiisi oleh PD 100 5.851.334.000

x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan listrik dan internet untuk Kantor Dinas pendidikan dan UPT dinas

(Data

Kosong) (DataKosong) 12 Bulan 631.848.300 25.00% 25.00% 0 25.00% 0.00% 37.032.500 37.032.500 25.00% 3 Bulan 37.032.500 0.00% 0.00% DinasPendidikan

x xx 1 5 Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah Lancarnya KegiatanPenatausahaan Barang Milik daerah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

(Data

Kosong) (DataKosong) 21 set 250.000.000 31.00% 31.00% 0 28.00% 0.00% 81.090.500 81.090.500 31.00% 6.51 set 81.090.500 0.00% 0.00% DinasPendidikan

x xx 1 7 Penyediaan jasa

administrasi keuangan Terlaksananyaadministrasi Keuangan (DataKosong) (DataKosong) 12 bulan 10.000.000 30.00% 30.00% 0 30.00% 0.00% 3.000.000 3.000.000 30.00% 3.6 bulan 3.000.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Kebersihan Kantor (Data Kosong) (Data Kosong)

12 bulan 246.978.000 25.00% 25.00% 0 40.00% 0.00% 45.000.000 45.000.000 25.00% 3 bulan 45.000.000 0.00% 0.00% Dinas

Pendidikan x xx 1 10 Penyediaan alat tulis

kantor Tersedianya Alat TulisKantor (DataKosong) (DataKosong) 40 JenisATK 298.682.000 25.00% 25.00% 0 50.00% 0.00% 197.847.900 197.847.900 25.00% 10 JenisATK 197.847.900 0.00% 0.00% DinasPendidikan

x xx 1 11 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaanDapat TerpenuhinyaKebutuhan Kantor Berupa Cetak dan Penggandaan

(Data

Kosong) (DataKosong) 12 bulan 150.000.000 25.00% 25.00% 0 35.00% 0.00% 70.600.450 70.600.450 25.00% 3 bulan 70.600.450 0.00% 0.00% DinasPendidikan

x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Kebutuhan Alat-alat Listrik (Data Kosong) (Data Kosong) 4 jenis alat listrik 20.000.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 0.00% 4.000.000 4.000.000 25.00% 1 jenis alat listrik 4.000.000 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Tersedianya Peralatandan Perlengkapan Kator (DataKosong) (DataKosong) 1 unitlemari arsip, 50 bh meja kerja 759.622.250 10.00% 10.00% 0 60.00% 0.00% 0 0 10.00% 1 unit lemari arsip, 50 bh meja kerja 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan

x xx 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya 150 Surat Kabar Dan Buku Perundang Undangan

(Data

Kosong) (DataKosong) 150 SuratKabar 75.000.000 20.00% 20.00% 0 25.00% 0.00% 10.000.000 10.000.000 20.00% 30 SuratKabar 10.000.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan

minuman Tersedianya Makanandan Minuman Untuk Jamuan Rapat

(Data

Kosong) (DataKosong) 1 Tahun 581.486.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 0.00% 126.270.000 126.270.000 25.00% 0.25 Tahun 126.270.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Tersedianya Tenagapendukung teknis dan administrasi Kantor

(Data

Kosong) (DataKosong) 454 org 214.420.000 10.00% 10.00% 0 40.00% 0.00% 17.000.000 17.000.000 10.00% 45.4 org 17.000.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

x xx 1 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

Kesejahtraan tenaga pendukung teknis dan Administrasi perkantoran

(Data

Kosong) (DataKosong) 4 org 75.000.000 10.00% 10.00% 0 80.00% 0.00% 36.000.000 36.000.000 10.00% 0.4 org 36.000.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

x xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsolidasi dalam Daerah

(Data Kosong) (Data Kosong) 36 UPTD Disdikbud Kabupaten Bandung 1.125.000.000 23.00% 23.00% 0 28.00% 0.00% 204.150.000 204.150.000 23.00% 8.28 UPTD Disdikbud Kabupaten Bandung 204.150.000 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan

x xx 1 22 Penunjang Perayaan

Hari-hari Bersejarah *) Terselenggaranyaperayaan hari=hari bersejarah

(Data

Kosong) (DataKosong) 1 tahun 75.000.000 25.00% 25.00% 0 60.00% 0.00% 75.000.000 75.000.000 25.00% 0.25 tahun 75.000.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

22.07% Sangat Rendah x xx 2 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

Diisi oleh PD 100 1.284.008.000

1 2 3 4 5 6

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja PD.)

PD Penanggung

jawab Ket.

I II (%)

Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Renstra PD pada Periode Renstra PD

Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun

Lalu (2016)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD

Tahun berjalan yang dievaluasi (2017) Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi

(2017)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%) 3 Bulan 5.86% 13 14 100% K Rp 7 8 9 = 7+8 10 = 9/6 x 11 = 5 + 9 12=11/4 x100% 1 unit lemari arsip, 50 bh meja kerja 0.00% 30 Surat Kabar 13.33% 0.25 Tahun 21.72% 10 Jenis ATK 66.24% 3 bulan 47.07% 1 jenis alat listrik 20.00% 6.51 set 32.44% 3.6 bulan 30.00% 3 bulan 18.22% 0.25 tahun 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 27.98% Predikat kinerja Sangat Rendah 45.4 org 7.93% 0.4 org 48.00% 8.28 UPTD Disdikbud Kabupaten Bandung 18.15%

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Triwulan II Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017

(3)

x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terawatnya/Terpelihara

Bangunan Gedung Kantor(DataKosong) (DataKosong) 36 UPTD 759.622.250 30.00% 30.00% 0 23.00% 0.00% 64.954.750 64.954.750 30.00% 10 UPTD 64.954.750 0.00% 0.00% DinasPendidikan

x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Secara Berkala

(Data

Kosong) (DataKosong) 18 unit 600.000.000 40.00% 40.00% 0 20.00% 0.00% 74.950.000 74.950.000 40.00% 7.2 unit 74.950.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terawatnya Bangunan Gedung kantor (Data Kosong) (Data Kosong) 1 Bangunan 300.000.000 10.00% 10.00% 0 75.00% 0.00% 12.000.000 12.000.000 10.00% 0.1 Bangunan 12.000.000 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan x xx 2 47 Pemeliharaan Halaman Kantor Terlaksananya Kebersihan Halaman Kantor (Data Kosong) (Data Kosong)

1 Gedung 150.000.000 10.00% 10.00% 0 40.00% 0.00% 37.245.000 37.245.000 10.00% 0.1 Gedung 37.245.000 0.00% 0.00% Dinas

Pendidikan 22.50%

Sangat Rendah x xx 5 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur Diisi oleh PD 85 719.246.000 x xx 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terwujudnya Penerapan Peraturan Perundang-undangan (Data

Kosong) (DataKosong) 400 orang 150.000.000 10.00% 10.00% 0 75.00% 0.00% 32.188.500 32.188.500 10.00% 40 orang 32.188.500 0.00% 0.00% DinasPendidikan

x xx 5 4 Penilaian Angka Kredit Meningkatnya Kemampuan Inpasing Angka kredit Guru

(Data Kosong)

231 orang 200.000.000 10.00% 10.00% 0 75.00% 0.00% 0 0 10.00% 23.1 orang 0 0.00% 0.00% Dinas

Pendidikan x xx 5 9 Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya Bimbingan Teknis Akrual Berdasarkan SAP (Data Kosong) (Data Kosong) 243 peserta 340.000.000 10.00% 10.00% 0 50.00% 0.00% 236.949.900 236.949.900 10.00% 24.3 peserta 236.949.900 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 10.00% Sangat Rendah x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Diisi oleh PD 85 579.083.500 x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Dinas (Data Kosong) (Data Kosong) 2 Dokumen 90.000.000 24.00% 24.00% 0 26.00% 0.00% 0 0 24.00% 0.48 Dokumen 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 24.00% Sangat Rendah 1 Urusan Wajib 1 1 Pendidikan

1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 1 15 18 Pengadaaan alat praktik

dan peraga siswa Terlaksananyapengadaan alat praktek dan peraga siswa

(Data

Kosong) (DataKosong) 348 paket 3.687.741.300 10.00% 10.00% 0 15.00% 15.00% 0 0 25.00% 0.25 paket 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Mebelair PAUD (Data Kosong) (Data Kosong)

198 Set 2.073.581.247 10.00% 10.00% 0 15.00% 15.00% 0 0 25.00% 0.25 Set 0 0.00% 0.00% Dinas

Pendidikan 1 1 15 42 Rehabilitasi sedang/berat

bangunan sekolah Terlaksananya RehabBangunan PAUD (DataKosong) (DataKosong) 3 lokal 195.000.000 15.00% 15.00% 0 85.00% 85.00% 178.959.000 178.959.000 100.00% 1 lokal 178.959.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 15 57 Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik Terlaksananya PelatihanKompetensi Tenaga Pendidik

(Data

Kosong) (DataKosong) 330 orang 883.500.000 15.00% 15.00% 0 10.00% 10.00% 148.800.000 148.800.000 25.00% 0.25 orang 148.800.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 15 59 Penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini Terlaksananya BimtekPTK PAUD dan Sosialisasi DAK PAUD Non Fisik

(Data

Kosong) (DataKosong) 1459 orang 1.000.000.000 10.00% 10.00% 0 70.00% 50.00% 477.685.910 477.685.910 60.00% 0.6 orang 477.685.910 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini

Terlaksananya sosialisasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik

(Data

Kosong) (DataKosong) 341 orang 351.000.000 15.00% 15.00% 0 75.00% 50.00% 195.160.000 195.160.000 65.00% 0.65 orang 195.160.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

Terlaksananya Koordinasi

dan kerjasama PAUD (DataKosong) (DataKosong) 2000 anak 539.478.052 10.00% 10.00% 0 50.00% 50.00% 366.915.250 366.915.250 60.00% 0.6 anak 366.915.250 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 15 70 Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD

Terlaksananya apresiasi bunda PAUD (Data Kosong) (Data Kosong) 9 jenis lomba 472.190.224 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 469.022.224 469.022.224 100.00% 1 jenis lomba 469.022.224 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 15 72 Manajemen Gugus Inti,

Imbas dan PKG PAUD Terlaksananyamanajemen gugus inti imbas dan PKG PAUD dan Kegiatan PKG dan PKKS

(Data

10 UPTD 8.55% 7.2 unit 12.49% 23.1 orang 0.00% 24.3 peserta 69.69%

Rata-rata capaian kinerja (%) 39.01% Predikat kinerja Sangat Rendah 40 orang 21.46% 0.1 Bangunan 4.00% 0.1 Gedung 24.83%

Rata-rata capaian kinerja (%) 16.49%

0.25 paket 0.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00% Predikat kinerja Sangat Rendah Predikat kinerja Sangat Rendah 0.48 Dokumen 0.00% 1 jenis lomba 99.33% 1 orang 97.63% 0.6 orang 47.77% 0.65 orang 55.60% 0.6 anak 68.01% 0.25 Set 0.00% 1 lokal 91.77% 0.25 orang 16.84%

(4)

1 1 15 74 Pengadaan Alat Olahraga

bagi PAUD TerlaksananyaPengadaan Alat Olahraga(DataKosong) (DataKosong) 102lembaga 1.079.000.000 10.00% 10.00% 0 90.00% 10.00% 0 0 20.00% 0.2lembaga 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 15 75 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ( DAK Non Fisik )

Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan operasional PAUD (DAK NON FISIK)

(Data

Kosong) (DataKosong) 1LEMBAGA

NEGERI 88.800.000 15.00% 15.00% 0 85.00% 25.00% 0 0 40.00% 0.4 LEMBAGA NEGERI 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 15 76 Evaluasi Standarisasi PAUD Terlaksananya kegiatan evaluasi standarisasi PAUD (Data Kosong) (Data Kosong) 450 ORANG 180.000.000 15.00% 15.00% 0 85.00% 25.00% 0 0 40.00% 0.4 ORANG 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 15 77 Pengadaan Alat Peraga

Edukasi untuk PAUD ( Bantuan Gubernur )

Terlaksananya Alat Peraga Edukasi untuk PAUD

(Data Kosong)

142 paket 1.500.000.000 10.00% 10.00% 0 15.00% 15.00% 0 0 25.00% 0.25 paket 0 0.00% 0.00% Dinas

Pendidikan 52.69%

Rendah 1 1 16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 1 16 1 Pembangunan gedung sekolah 1 (Data Kosong) (Data Kosong) 0 Sekolah Baru 1.856.804.345 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Sekolah Baru 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 16 3 Penambahan ruang kelas

sekolah

62 (Data Kosong)

(Data Kosong)

62 Lokal 10.042.323.174 25.00% 25.00% 0 0.00% 0.00% 13.281.000 13.281.000 25.00% 15.5 Lokal 13.281.000 0.00% 0.00% Dinas

Pendidikan 1 1 16 4 Penambahan ruang guru

sekolah 7 (Data Kosong) (Data Kosong) 7 SD 1.314.108.846 75.00% 75.00% 0 0.00% 0.00% 50.154.606 50.154.606 75.00% 5.25 SD 50.154.606 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 16 7 Pembangunan sarana dan

prasarana bermain 41 (DataKosong) (DataKosong) 41 TK 1.106.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 TK 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

135 SD (Data

Kosong) (DataKosong) 135 SD 9.114.952.982 25.00% 25.00% 0 0.00% 0.00% 8.871.420 8.871.420 25.00% 33.75 SD 8.871.420 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 105 Pengadaan Alat Praktek

dan Peraga Siswa (SMP) Tersedianya Alat Praktekdan Peraga Siswa SMP (DataKosong) (DataKosong) 9 Sekolah 935.000.000 0.00% 25.00% 0 10.00% 0.00% 0 0 25.00% 4 Sekolah 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 12 Pembangunan

perpusatakaan sekolah 11 (DataKosong) (DataKosong) 11 SD 2.161.000.000 25.00% 25.00% 0 0.00% 0.00% 3.839.260 3.839.260 25.00% 2.75 SD 3.839.260 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 125 Pengadaan Tanah SMP Tersedianya Lahan untuk SMP

(Data Kosong)

1 Sekolah 2.553.575.000 50.00% 50.00% 0 50.00% 0.00% 33.000.000 33.000.000 50.00% 1 Sekolah 33.000.000 0.00% 0.00% Dinas

Pendidikan

1 1 16 136 DAK BIDANG SD 140 (Data

Kosong) (Data Kosong) 140 SD Rehab ruang kelas, 9 SD ruang kelas baru, 192 SD buku perpustaka an 26.208.957.000 10.00% 10.00% 0 0.00% 0.00% 3.975.000 3.975.000 10.00% 14 SD Rehab ruang kelas, 9 SD ruang kelas baru, 192 SD buku perpustaka an 3.975.000 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan

1 1 16 137 DAK BIDANG SMP Diisi oleh PD (Data

Kosong) (DataKosong) 133Sekolah

SMP Negeri dan SMP Swasta di Kabupaten Bandung 26.229.210.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta di Kabupaten Bandung 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan

1 1 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

205 (Data Kosong) (Data Kosong) 205 Sekolah Dasar 9.551.445.238 75.00% 75.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 75.00% 153.75 Sekolah Dasar 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 16 140 Pentas Pendidikan Agama

Islam (PAI) (SMP)

Terpilihnya siswa berprestasi Dalam Agama Islam (Data Kosong) (Data Kosong) 90 90 Orang Siswa/Siswi SMP 190.226.240 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 190.226.000 190.226.000 0.00% 0 90 Orang Siswa/Siswi SMP 190.226.000 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 16 146 Lomba Duta Sanitasi

(SMP) Terlaksananya lombaduta sanitasi (SMP) (DataKosong) (DataKosong) 610 610siswa dan siswi smp 129.604.521 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 610 siswa dan siswi smp 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 16 147 Pengadaan Buku

Pelajaran Bahasa Sunda untuk SD 269 (Data Kosong) (Data Kosong) 269 SD 1.700.000.000 10.00% 10.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 10.00% 26.9 SD 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 16 149 Penyelenggaraan Pembinaan/Lomba Gugus, Perpustakaan dan Budaya Mutu Jenjang Sekolah Dasar 217 (Data Kosong) (Data Kosong) 217 sekolah 150.000.000 75.00% 75.00% 0 0.00% 0.00% 139.500.000 139.500.000 75.00% 162.75 sekolah 139.500.000 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan

1 1 16 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa

1414 (Data Kosong) (Data Kosong) 1414 SD 906.750.000 10.00% 10.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 10.00% 141.4 SD 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 0.2 lembaga 0.00% 0 Sekolah Baru 0.00% 15.5 Lokal 0.13% 5.25 SD 3.82%

Rata-rata capaian kinerja (%) 49.35% Predikat kinerja Sangat 0.4 LEMBAGA NEGERI 0.00% 0.4 ORANG 0.00% 0.25 paket 0.00% 0 Sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta di Kabupaten Bandung 0.00% 153.75 Sekolah Dasar 0.00% 0 90 Orang Siswa/Siswi SMP 100.00% 2.75 SD 0.18% 1 Sekolah 1.29% 14 SD Rehab ruang kelas, 9 SD ruang kelas baru, 192 SD buku perpustaka an 0.02% 0 TK 0.00% 33.75 SD 0.10% 4 Sekolah 0.00% 141.4 SD 0.00% 0 610 siswa dan siswi smp 0.00% 26.9 SD 0.00% 162.75 sekolah 93.00%

(5)

1 1 16 150 Pengadaan Buku Pelajaran Bahasa Sunda untuk SMP

Tersedianya Pengadaan Buku pelajaran Bahasa Sunda

(Data

Kosong) (DataKosong) 55875 exp 1.660.000.000 5.00% 25.00% 0 15.00% 0.00% 0 0 25.00% 10000 exp 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 152 Olimpiade Sains Guru (OSG) (SMP)

Tercapainya lulusan yang memiliki standar kelulusan SMP, sesuai dengan standar pendidikan nasional (Data Kosong) (Data Kosong) 800 800 Orang Guru 163.121.719 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 163.121.719 163.121.719 0.00% 0 800 Orang Guru 163.121.719 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan

1 1 16 157 Pengadaan Alat Olahraga

SMP TerlaksananyaPengadaan Alat Olahraga SMP

(Data

Kosong) (DataKosong) 8 Sekolah 183.867.500 5.00% 25.00% 0 15.00% 0.00% 0 0 25.00% 2 Sekolah 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 158 Pengadaan Alat Olahraga SD 97 (Data Kosong) (Data Kosong) 97 SD 1.725.750.000 10.00% 10.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 10.00% 9.7 SD 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 16 165 Peningkatan Mutu

Pendidikan Sumber Daya Guru ke Australia

Diisi oleh PD (Data

Kosong) (DataKosong) 39 Guru 3.975.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Guru 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 166 Leader Reading Chalengge (LRC-KB) Siswa dan Siswi SMP di Australia (Bantuan Gubernur)

Diisi oleh PD (Data

Kosong) (DataKosong) 42 Siswa 4.500.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Siswa 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 19 Pengadaan mebeulair

sekolah 257 (DataKosong) (DataKosong) 257 lokal 4.593.225.731 10.00% 10.00% 0 0.00% 0.00% 19.795.000 19.795.000 10.00% 25.7 lokal 19.795.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

33 (Data

Kosong) (DataKosong) 33 SD 1.958.500.000 75.00% 75.00% 0 0.00% 0.00% 81.776.380 81.776.380 75.00% 24.75 SD 81.776.380 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 44 Rehabilitasi sedang/berat

ruang kelas sekolah 150 (DataKosong) (DataKosong) 150 SD 12.581.134.820 10.00% 10.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 10.00% 15 SD 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah Tersedianya Ruang Laboratorium dan Praktikum Sekolah (Data

Kosong) (DataKosong) 4 Sekolah 203.821.741 25.00% 50.00% 0 75.00% 0.00% 142.025.000 142.025.000 50.00% 4 Sekolah 142.025.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Terpilihnya siswa berprestasi Tingkat Kabupaten Bandung (Data Kosong) (Data Kosong) 1172 1.172 siswa 99.217.000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 97.217.000 97.217.000 100.00% 100 1.172 siswa 97.217.000 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 16 63 Penyediaan bantuan

operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Terselenggaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/SDLB/MI/PPs Ula

(Data

Kosong) (DataKosong) 429439siswa 14.000.000.000 6.00% 0.00% 0 47.00% 48.90% 107.151.550 107.151.550 48.90% 349465siswa 107.151.550 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Tercapainya Porfesionalisme Kinerja Kepala Sekolah

(Data

Kosong) (DataKosong) 275 275orang 350.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 275orang 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 70 Pembinaan minat, bakat

dan kreativitas siswa 3 Juara Calistung kelas 1;3 Juara Calistung kelas 2; Juara Calistung kelas 3

(Data

Kosong) (DataKosong) 9 siswa 75.00% 75.00% 0.00% 0.00% 75.00% 6.75 siswa 0.00% DinasPendidikan

3 Juara OSN IPA; 3 JUARA

OSN MATEMATIKA (DataKosong) (DataKosong) 6 siswa 75.00% 75.00% 0.00% 0.00% 75.00% 4.5 siswa 0.00% DinasPendidikan

36 Juara O2SN (Data Kosong)

(Data Kosong)

36 siswa 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 36 siswa 0.00% Dinas

Pendidikan 25 Juara IMTAQ (Data

Kosong) (DataKosong) 25 siswa 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 25 siswa 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 81 Pembinaan Sekolah

Model SD 31 (DataKosong) (DataKosong) 31 Sekolah 228.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Sekolah 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 82 Ujian SD/Madrasah, Pembinaan Gugus dan Perpustakaan, Bantuan Siswa Miskin, Bintek Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Sunda 66547 (Data Kosong) (Data Kosong) 66547 siswa SD/ MI 550.954.500 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 286.050.000 286.050.000 0.00% 0 siswa SD/ MI 286.050.000 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan

1 1 16 83 Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Alat Pendidikan SMP

Tersedianya Ruang Kelas

dan Alat Pendidikan SMP(DataKosong) (DataKosong) 4 sekolah 500.000.000 25.00% 50.00% 0 75.00% 0.00% 322.825.000 322.825.000 50.00% 4 sekolah 322.825.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 86 Pengadaan sarana air

bersih dan sanitasi Tersedianya Sarana AirBersih dan Sanitasi (DataKosong) (DataKosong) 5 Sekolah 232.632.500 10.00% 10.00% 0 50.00% 0.00% 13.975.000 13.975.000 10.00% 0 Sekolah 13.975.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

2 Sekolah 0.00% 9.7 SD 0.00% 0 Guru 0.00% 10000 exp 0.00% 0 800 Orang Guru 100.00% 644.520.000 0 262.677.225 6.75 siswa 15 SD 0.00% 4 Sekolah 69.68% 100 1.172 siswa 97.98% 0 Siswa 0.00% 25.7 lokal 0.43% 24.75 SD 4.18% 0 Sekolah 0.00% 0 siswa SD/ MI 51.92% 4 sekolah 64.57% 262.677.225 40.76% 262.677.225 0.00% 4.5 siswa 36 siswa 25 siswa 349465 siswa 0.77% 0 275 orang 0.00% 0 Sekolah 6.01%

(6)

1 1 16 87 Pengadaan mebeluer

sekolah (SMP) Tersedianya MebeulairSMP (DataKosong) (DataKosong) 23 Sekolah 765.000.000 10.00% 20.00% 0 10.00% 0.00% 0 0 20.00% 10 Sekolah 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 91 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP

Tersedianya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir smp

(Data

Kosong) (DataKosong) 13 sekolah 1.097.569.101 20.00% 50.00% 0 80.00% 0.00% 763.229.300 763.229.300 50.00% 13 sekolah 763.229.300 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 92 Festival Lomba Seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

Terlaksananya kegiatan O2SN dan FLS2N Tingkat Kabupaten dan Provinsi

(Data

Kosong) (DataKosong) 11 11cabang

olah raga dan seni 575.987.000 100.00% 50.00% 0 0.00% 0.00% 225.956.000 225.956.000 50.00% 6 11 cabang olah raga dan seni 225.956.000 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 16 93 Peyelenggaraan Pendidikan Ekstrakurikuler Meningkatnya pengetahuan siswa tentang kegiatan Ekstrakurikuler (OSIS) (Data

Kosong) (DataKosong) 293 293peserta 242.870.500 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 293peserta 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 16 94 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa

Tersedianya Pengadaan Raport SMP (Data Kosong) (Data Kosong)

48100 Exp 632.000.000 10.00% 20.00% 0 10.00% 0.00% 0 0 20.00% 10000 Exp 0 0.00% 0.00% Dinas

Pendidikan 1 1 16 97 Pembangunan Ruang

Kelas Baru (RKB) SMP Tersedianya Ruang KelasBaru SMP (DataKosong) (DataKosong) 7 sekolah 1.427.000.000 20.00% 20.00% 0 0.00% 0.00% 73.452.000 73.452.000 20.00% 3 sekolah 73.452.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

30.90% Sangat Rendah 1 1 18 Program Pendidikan Non

Formal 1 1 18 1 Pemberdayaan tenaga

pendidik non formal Terlaksananya kegiatanpemberdayaan tenaga pendidik non formal

(Data

Kosong) (DataKosong) 282 orang 598.000.000 100.00% 100.00% 363.430.800 0.00% 0.00% 233.500.000 596.930.800 100.00% 1 orang 596.930.800 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 18 2 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan operasional PNF (Data

Kosong) (DataKosong) 55lembaga 765.000.000 10.00% 10.00% 0 65.00% 25.00% 0 0 35.00% 0.35lembaga 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 18 3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Terlaksananya pengembangan pendidikan kursus dan kelembagaan (Data Kosong) (Data Kosong) 50 lembaga 859.878.000 40.00% 40.00% 0 60.00% 60.00% 577.625.550 577.625.550 100.00% 1 lembaga 577.625.550 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 18 4 Pengembangan

pendidikan keaksaraan Terlaksananya programKF dan KUM di Kabupaten Bandung

(Data

1 1 18 5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Tercapainya pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Data

Kosong) (DataKosong) 37Lembaga

Kursus 642.140.000 10.00% 10.00% 0 30.00% 30.00% 0 0 40.00% 0.4 Lembaga Kursus 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 18 6 Penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan non formal

Terwujudnya pembangunan 2 ruang belajar lanjutan di lantai 2

(Data Kosong) (Data Kosong) 2 Lantai Gedung Skb 560.000.000 10.00% 10.00% 0 80.00% 10.00% 0 0 20.00% 0.2 Lantai Gedung Skb 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 18 7 Pengambangan data dan

informasi pendidikan non formal

Terlaksananya kegiatan pengembangan data dan informasi PNF

(Data

1 1 18 8 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Terlaksananya pengembangan pendidikanberwawasan gender (Data Kosong) (Data Kosong)

100 orang 209.243.000 100.00% 100.00% 130.117.200 0.00% 0.00% 78.743.000 208.860.200 100.00% 1 orang 208.860.200 0.00% 0.00% Dinas

Pendidikan 1 1 18 9 Pengembangan

kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Tercapainya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PNF

(Data

Kosong) (DataKosong) 75 orangPTK Kursus 165.000.000 100.00% 100.00% 100.953.000 0.00% 0.00% 63.750.000 164.703.000 100.00% 1 orangPTK Kursus 164.703.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Terlaksananya kegiatan pameran dan publikasi lembaga kursus (Data Kosong) (Data Kosong) 150 orang PTK Kursus 100.000.000 10.00% 10.00% 0 10.00% 10.00% 0 0 20.00% 0.2 orang PTK Kursus 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 18 14 Kegiatan Program Percontohan PAUDNI di UPTD SKB Kab.Bandung Terlaksananya pengembangan dan pembuatan media belajar PAUDNI

(Data

Kosong) (DataKosong) 2 model 110.000.000 15.00% 15.00% 0 85.00% 85.00% 110.000.000 110.000.000 100.00% 1 model 110.000.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 18 15 Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu PTK PNF (Data Kosong) (Data Kosong) 108 orang Penilik 218.243.000 25.00% 25.00% 0 75.00% 75.00% 217.833.750 217.833.750 100.00% 1 orang Penilik 217.833.750 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 18 17 Pendidikan Inklusif Terlaksananya kegiatan

Pendidikan Inklusif (Data Kosong)

(Data Kosong)

93 orang 489.600.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 0 0 50.00% 0.5 orang 0 0.00% 0.00% Dinas

Pendidikan

3 sekolah 5.15%

Rata-rata capaian kinerja (%) 5.50% Predikat kinerja Sangat Rendah 6 11 cabang olah raga dan seni 39.23% 0 293 peserta 0.00% 10000 Exp 0.00% 10 Sekolah 0.00% 13 sekolah 69.54% 0.2 Lantai Gedung Skb 0.00% 1 orang 100.00% 1 orang 99.82% 1 lembaga 67.18% 0.2 orang 6.29% 0.4 Lembaga Kursus 0.00% 1 orang 99.82% 0.35 lembaga 0.00% 1 orang Penilik 99.81% 0.5 orang 0.00% 1 orang PTK Kursus 99.82% 0.2 orang PTK Kursus 0.00% 1 model 100.00%

(7)

1 1 18 20 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendiidian Inklusif

Terlaksananya kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran inklusif dan pengadaan ape inklusif

(Data

Kosong) (DataKosong) 105 orang,31 paket

APE Inklusif 1.090.900.000 10.00% 10.00% 0 20.00% 20.00% 0 0 30.00% 0.3 orang, 31 paket APE Inklusif 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan

1 1 18 24 Apresiasi PTK PNF Terlaksananya Apresiasi

PTKPNF (DataKosong) (DataKosong) 36 orang 144.600.000 25.00% 25.00% 0 75.00% 75.00% 141.486.000 141.486.000 100.00% 1 orang 141.486.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 18 61 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terlaksananya Program Paket B di Kabupaten Bandung (Data Kosong) (Data Kosong) 3640 orang wb 2.245.160.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 720.795.875 720.795.875 50.00% 0.5 orang wb 720.795.875 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 18 62 Penyelenggaraan Paket C

Setara SMU Terlaksananya ProgramPaket C di Kabupaten Bandung

(Data

1 1 18 63 Penyelenggraan paket A

setara SD Terlaksananya kegiatanpembelajaran pada program Paket A setara SD

(Data

Kosong) (DataKosong) 600 0rangWB 279.108.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 62.228.000 62.228.000 50.00% 0.5 0rangWB 62.228.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan

64.72% Rendah 1 1 20 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 1 20 1 Pelaksanaan sertifikasi

pendidik Terlaksananya SertifikasiGuru Dalam Jabatan (DataKosong) (DataKosong) 310 Orang 62.202.675 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Orang 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 20 4 Pembinaan kelompok

kerja guru (KKG) 93 (DataKosong) (DataKosong) 93Pengurus

KKG

141.138.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Pengurus

KKG 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 20 8 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

168 (Data

Kosong) (DataKosong) 168 Gurudan Kepala

Pengawas TK/SD, 18 org Juara Lomba 260.588.826 80.00% 80.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 80.00% 134.4 Guru dan Kepala Pengawas TK/SD, 18 org Juara Lomba 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 20 14 Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah

Terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru dan kepala sekolah

(Data

1 1 20 15 Lesson Study SMP Terlaksananya Lesson

Study SMP (DataKosong) (DataKosong) 1800 orang 281.950.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 orang 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 20 17 Pelaksanaan Sertifikasi

Pendidikan SMP Terlaksananya SertifikasiGuru Dalam Jabatan (DataKosong) (DataKosong) 600 orang 90.000.000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 90.000.000 90.000.000 100.00% 600 orang 90.000.000 0.00% 0.00% DinasPendidikan 1 1 20 18 Penilaian Kinerja Guru

(PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SD

260 (Data

Kosong) (DataKosong) 260 TimMonitoring

, 170 Pengawas SD 229.124.300 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 228.955.950 228.955.950 100.00% 260 Tim Monitoring , 170 Pengawas SD 228.955.950 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan

1 1 20 19 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SMP

Terlaksananya kegiatan

penilaian kinerja guru (DataKosong) (DataKosong) 100guru/kepal a sekolah 93.269.000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 93.269.000 93.269.000 100.00% 100 guru/kepal a sekolah 93.269.000 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan

1 1 20 32 Habit Reading Terlaksananya Kegiatan

Sanitasi Award (DataKosong) (DataKosong) 400peserta 500.756.989 10.00% 10.00% 0 80.00% 0.00% 0 0 10.00% 40 peserta 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 20 34 Seleksi Kepala Sekolah SD 110 (Data

Kosong) (DataKosong) 110 OrangCalon

Seleksi Kepala SD 187.527.638 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 180.717.638 180.717.638 100.00% 110 Orang Calon Seleksi Kepala SD 180.717.638 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 20 41 Workshop Kurikulum

2013 Jenjang SD 930 (DataKosong) (DataKosong) 930 orang 2.074.995.621 5.00% 5.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 5.00% 46.5 orang 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 20 42 Workshop Kurikulum

2013 Jenjang SMP Tercapainya lulusan yangmemiliki standar kelulusan SMP, sesuai dengan standar pendidikan nasional

(Data

Kosong) (DataKosong) 800 800orang guru

mata pelajaran 700.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 800 orang guru mata pelajaran 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 43.83% 1 orang 97.85% 0.5 orang wb 32.10% 0.5 orang 28.94% 0.3 orang, 31 paket APE Inklusif 0.00% 134.4 Guru dan Kepala Pengawas TK/SD, 18 org Juara Lomba 0.00% 110 orang 98.23% 0 orang 0.00% 0 Orang 0.00% 0 Pengurus KKG 0.00% 0.5 0rang WB 22.30%

Rata-rata capaian kinerja (%) 57.13% Predikat kinerja Rendah

0 800 orang guru mata pelajaran

0.00%

40 peserta 0.00% 110 Orang Calon Seleksi Kepala SD 96.37% 46.5 orang 0.00% 600 orang 100.00% 260 Tim Monitoring, 170 Pengawas SD 99.93% 100 guru/kepala sekolah 100.00%

(8)

Sangat Rendah 1 1 22 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan 1 1 22 1 Pelaksanaan evaluasi hasil

kinerja bidang pendidikan

Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pendidikan TA 2017 (Data Kosong) (Data Kosong) 21 dokumen 250.000.000 100.00% 46.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 46.00% 4 dokumen 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 22 2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Terlaksananya pendataan mulai dari penyebaran instrumen pendataan, perangkuman data, pengolahan data, dan analisis data (Data Kosong) (Data Kosong) 3148 Sekolah 200.000.000 12.00% 10.70% 0 17.00% 0.00% 0 0 10.70% 0 Sekolah 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan

1 1 22 4 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di Bidang Pendidikan

(Data

Kosong) (DataKosong) 35 pesertaspm 1.00% 1.00% 5.00% 0.00% 1.00% 0 pesertaspm 0.00% DinasPendidikan

Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan

(Data

Kosong) (DataKosong) 70 pesertasosialisasi SPM dan RKA 1.00% 1.00% 5.00% 0.00% 1.00% 0 peserta sosialisasi SPM dan RKA 0.00% Dinas Pendidikan

1 1 22 7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Terlaksananya kegiatan bintek verifikasi dan validasi guru dan tenaga kependidikan

(Data

Kosong) (DataKosong) 105 orang 250.000.000 100.00% 20.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 20.00% 0 orang 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

1 1 22 10 Sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan

Terlaksananya Sinergitas Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Pendidikan (Data Kosong) (Data Kosong)

11 kegiatan 480.000.000 18.00% 24.00% 0 9.00% 0.00% 0 0 24.00% 1 kegiatan 0 0.00% 0.00% Dinas

Pendidikan

1 1 22 11 Survey/pendataan/penilai an kondisi fisik sarana dan prasarana 31 (Data Kosong) (Data Kosong) 31 kecamatan 225.000.000 10.00% 10.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 10.00% 3.1 kecamatan 0 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan 1 1 22 14 Sanitasi Award Terselenggaranya Habbit

Reading (Data Kosong) (Data Kosong) 1 kegiatan 300.000.000 65.00% 65.00% 0 20.00% 0.00% 75.745.000 75.745.000 65.00% 0.65 kegiatan 75.745.000 0.00% 0.00% Dinas Pendidikan

1 1 22 18 Evaluasi Standarisasi SD 340 (Data

Kosong) (DataKosong) 340sekolah

dasar

100.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 sekolah

dasar 0 0.00% 0.00% DinasPendidikan

19.74% Sangat Rendah Rp. 0.00 Rp. 594,501,000.00 Rp. 10,817,856,911.00 Rp. 12,200,389,586.00 37.06 % Sangat Rendah Predikat kinerja Sangat

Rendah 0 0.00% 0 0.00% 0 peserta sosialisasi SPM dan RKA 0 orang 0.00% 326.000.000 0 0 0 peserta spm 4 dokumen 0.00% 0 Sekolah 0.00%

Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program

Total Rata Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program 6.42 %

Predikat Kinerja Dari Seluruh Program Sangat

Rendah 0 sekolah

dasar 0.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 5.63% Predikat kinerja Sangat Rendah 1 kegiatan 0.00% 3.1 kecamatan 0.00% 0.65 kegiatan 25.25%

(9)

SKPD: Dinas Kesehatan

x Urusan Rutin

x xx 1 1 Penyediaan jasa surat

menyurat Jumlah Materai dan CekGiro 600Lembar 29.900.000 200Lembar 2.096.000 550Lembar 5.200.000 20.00% 20.00% 0 25.00% 25.00% 1.177.500 1.177.500 45.00% 248Lembar 3.273.500 0.00% 10.95% Dinas Kesehatan

x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Frekuensi Pembayaran Rekening telepon, air dan listrik

12 bulan 1.941.923.128 12 bulan 101.064.277 12 bulan 288.000.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 21.540.547 21.540.547 50.00% 6 bulan 122.604.824 0.00% 6.31% Dinas Kesehatan

x xx 1 3 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor Terpenuhinya jasa servisperalatan dan perlengkapan kantor

100% 538.995.792 100% 104.499.000 100% 114.500.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 18.671.500 18.671.500 50.00% 25.25 % 123.170.500 0.00% 22.85% Dinas Kesehatan

x xx 1 8 Penyediaan jasa

kebersihan kantor Frekuensi PembayaranJasa Kebersihan Kantor 12 bulan 357.900.000 12 bulan 82.899.050 12 bulan 82.900.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 27.790.500 27.790.500 50.00% 6 bulan 110.689.550 0.00% 30.93% Dinas Kesehatan x xx 1 10 Penyediaan alat tulis

kantor Tersedianya alat tuliskantor 1 paket 556.055.000 1 paket 106.693.000 1 paket 107.185.000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.10% 104.753.000 104.753.000 100.10% 1.1 paket 211.446.000 0.00% 38.03% Dinas Kesehatan

x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan

1 paket 1.438.378.800 1 paket 260.372.400 1 paket 307.189.000 5.00% 5.00% 0 88.00% 15.00% 11.000.000 11.000.000 20.00% 0.39 paket 271.372.400 0.00% 18.87% Dinas Kesehatan

x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket 1.967.207.437 1 paket 541.929.970 1 paket 300.000.000 10.00% 10.00% 0 58.00% 15.00% 105.922.500 105.922.500 25.00% 0.2 paket 647.852.470 0.00% 32.93% Dinas Kesehatan

x xx 1 14 Penyediaan peralatan

rumah tangga Tersedianya peralatanrumah tangga 5 paket 333.140.000 (DataKosong) 0 1 paket 78.340.000 5.00% 5.00% 0 85.00% 15.00% 0 0 20.00% 0.15 paket 0 0.00% 0.00% Dinas Kesehatan

x xx 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan (jenis)

20 bacaan 84.400.000 20 bacaan 11.365.000 4 bacaan 14.700.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 3.345.000 3.345.000 50.00% 2 bacaan 14.710.000 0.00% 17.43% Dinas Kesehatan

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

Frekuensi Tersedianya penggantian makanan dan minuman harian pegawai, mamin rapat dan tamu

500% 537.230.000 100% 88.878.000 100% 99.230.000 20.00% 20.00% 0 30.00% 0.00% 31.813.500 31.813.500 20.00% 360% 120.691.500 0.00% 22.47% Dinas Kesehatan

x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya kebutuhan pegawai dalam memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi, ibu kota negara, dan luar provinsi Jawa Barat

500% 1.386.600.000 100% 291.279.791 100% 292.500.000 20.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 130.125.239 130.125.239 50.00% 50% 421.405.030 0.00% 30.39% Dinas Kesehatan

x xx 1 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

Tersedianya penggajian tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran

500% 79.000.000 (Data Kosong)

0 100% 13.000.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 0 0 50.00% 50% 0 0.00% 0.00% Dinas Kesehatan

x xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Tersedianya kebutuhan pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten

500% 187.001.023 100% 16.125.000 100% 29.544.134 20.00% 20.00% 0 25.00% 20.00% 6.400.000 6.400.000 40.00% 50% 22.525.000 0.00% 12.05% Dinas Kesehatan

x xx 1 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

Tersedianya kebutuhan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional

100% 629.849.999 100% 138.729.500 100% 149.849.999 50.00% 50.00% 0 30.00% 0.00% 76.150.000 76.150.000 50.00% 50% 214.879.500 0.00% 34.12% Dinas Kesehatan

44.29% Sangat Rendah x xx 2 Program peningkatan

Diisi oleh PD 100 1.284.008.000

Renja PD.) PD Penanggung jawab Ket. I II (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Lalu (2016)

(2017)

Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%) 13 14 100% K Rp 7 8 9 = 7+8 10 = 9/6 x 11 = 5 + 9 12=11/4 x100% 1 2 3 4 5 6 1.1 paket 97.73% 0.39 paket 3.58% 0.2 paket 35.31% 6 bulan 7.48% 25.25 % 16.31% 6 bulan 33.52% 248 Lembar 22.64% 50% 50.82%

Rata-rata capaian kinerja (%) 42.53% Predikat kinerja Sangat Rendah 50% 44.49% 50% 0.00% 50% 21.66% 0.15 paket 0.00% 2 bacaan 22.76% 360% 32.06%

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Triwulan II Tahun 2017

(10)

x xx 2 21 Pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinasJumlah TersedianyaKebutuhan Untuk Pemeliharaan Rumah Dinas (unit) 500% 297.540.970 100% 7.200.000 100% 56.600.000 22.00% 22.00% 0 46.00% 28.00% 1.800.000 1.800.000 50.00% 20.22 % 9.000.000 0.00% 3.02% Dinas Kesehatan x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Frekuensi Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan gedung dan halaman kantor

500% 1.959.472.940 100% 414.219.500 100% 250.000.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 86.490.000 86.490.000 50.00% 50% 500.709.500 0.00% 25.55% Dinas Kesehatan x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (unit) 500% 3.557.210.000 100% 333.461.759 100% 387.210.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 62.772.242 62.772.242 50.00% 50% 396.234.001 0.00% 11.14% Dinas Kesehatan 50.00% Sangat Rendah x xx 5 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

Diisi oleh PD 85 719.246.000

x xx 5 1 Pendidikan dan pelatihan

formal Tersedianya KebutuhanUntuk Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai

500% 722.054.569 100% 170.920.050 100% 200.000.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 38.925.000 38.925.000 50.00% 50% 209.845.050 0.00% 29.06% Dinas Kesehatan 50.00% Sangat Rendah x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Diisi oleh PD 85 579.083.500

x xx 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 dokumen 1.489.165.767 2 dokumen 472.417.520 2 dokumen 475.160.500 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 98.408.500 98.408.500 50.00% 8.25 dokumen 570.826.020 0.00% 38.33% Dinas Kesehatan x xx 6 2 Penyusunan laporan

keuangan semesteran Jumlah LaporanKeuangan Semester 10dokumen 69.520.000 3 dokumen 11.520.000 2 dokumen 16.520.000 0.00% 5.00% 0 50.00% 15.00% 0 0 20.00% 5.5dokumen 11.520.000 0.00% 16.57% Dinas Kesehatan

x xx 6 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 5

Dokumen 90.624.000 3 Dokumen 20.018.000 2 Dokumen 36.560.000 10.00% 10.00% 0 20.00% 15.00% 3.312.000 3.312.000 25.00% 0.5Dokumen 23.330.000 0.00% 25.74% Dinas Kesehatan

x xx 6 4 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun Jumlah dokumenpelaporan keuangan akhir tahun (dokumen)

5

Dokumen 127.576.000 2 Dokumen 43.372.000 2 Dokumen 53.372.000 20.00% 5.00% 0 20.00% 20.00% 0 0 25.00% 1 Dokumen 43.372.000 0.00% 34.00% Dinas Kesehatan

x xx 6 5 Penyusunan Rencana dan

Penganggaran Kegiatan Jumlah dokumen rencanadan penganggaran kegiatan (dokumen)

25

dokumen 1.742.613.716 17dokumen 271.370.075 5 dokumen 279.690.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 56.743.600 56.743.600 50.00% 2.25dokumen 328.113.675 0.00% 18.83% Dinas Kesehatan

34.00% Sangat Rendah

1 Urusan Wajib

1 2 Kesehatan

1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 2 15 1 Pengadaaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obatpelayanan kesehatan dasar dan obat penunjang PKD, perbekalan kesehatan BMHP dan perbekalan kesehatan laboratorium 500% 15.305.676.822 100% 8.175.672.649 100% 7.964.034.263 20.00% 20.00% 0 25.00% 25.00% 157.858.263 157.858.263 45.00% 45% 8.333.530.912 0.00% 54.45% Dinas Kesehatan 1 2 15 2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Terdistribusinya obat ke pelayanan kesehatan dan jaringannya

62

Puskesmas 1.150.000.000 62Puskesmas 426.581.625 100Puskesmas 200.000.000 20.00% 20.00% 0 20.00% 25.00% 157.858.263 157.858.263 45.00% 40Puskesmas 584.439.888 0.00% 50.82% Dinas Kesehatan

1 2 15 4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Frekuensi peningkatan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar 338% 939.000.000 80% 881.478.100 64% 1.310.061.000 25.00% 25.00% 0 20.00% 25.00% 66.445.000 66.445.000 50.00% 28% 947.923.100 0.00% 100.95% Dinas Kesehatan 46.67% Sangat Rendah 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50% 19.46%

50% 16.21%

Rata-rata capaian kinerja (%) 43.45% Predikat kinerja Sangat Rendah

20.22 % 3.18%

50% 34.60%

2.25

dokumen 20.29%

Rata-rata capaian kinerja (%) 38.67% Predikat kinerja Sangat Rendah 5.5 dokumen 0.00% 0.5 Dokumen 9.06% 1 Dokumen 0.00%

Predikat kinerja Sangat Rendah

8.25 dokumen

20.71%

45% 1.98%

40

Puskesmas 78.93%

(11)

1 2 16 1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Jumlah kegiatan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

16.596

orang 5.656.693.244 3.192orang 69.360.000 3255 orang 75.860.000 10.00% 10.00% 0 30.00% 40.00% 25.445.000 25.445.000 50.00% 1301 orang 94.805.000 0.00% 1.68% Dinas Kesehatan

1 2 16 2 Pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan Tersusunnya PERDA KTR 188% 1.400.000.000 20% 66.029.875 20% 426.635.000 5.00% 5.00% 0 5.00% 45.00% 100.747.375 100.747.375 50.00% 2% 166.777.250 0.00% 11.91% Dinas Kesehatan

1 2 16 3 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Jumlah Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

2 kit 1.465.000.000 2 kit 2.580.938.036 15 kit 669.580.000 5.00% 5.00% 0 85.00% 75.00% 0 0 80.00% 13.75 kit 2.580.938.036 0.00% 176.17% Dinas Kesehatan

1 2 16 9 Peningkatan kesehatan masyarakat Jumlah Sekolah Dasar/Setingkatyang menerima penjaringan kesehatan 695% 520.000.000 70% 75.205.000 100% 300.000.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 60.462.000 60.462.000 50.00% 50% 135.667.000 0.00% 26.09% Dinas Kesehatan 1 2 16 10 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana Jumlah kegiatan pelayanan Matra bencana 500% 1.020.000.000 100% 121.317.500 100% 150.000.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 27.740.000 27.740.000 50.00% 33% 149.057.500 0.00% 14.61% Dinas Kesehatan 1 2 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Terlaksananya kegiatan kesehatan gigi, kes jiwa, kes mata, integrasi pelayanan laboratorium manajemen kes kerja, manajemen kes olahraga dan spks 500% 1.600.000.000 100% 390.363.695 100% 549.958.000 30.00% 30.00% 0 10.00% 20.00% 4.055.000 4.055.000 50.00% 40% 394.418.695 0.00% 24.65% Dinas Kesehatan 1 2 16 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan di puskesmas dan jaringannya 500% 18.479.177.162 90% 3.309.243.750 100% 10.817.577.162 25.00% 10.00% 0 25.00% 30.00% 676.703.200 676.703.200 40.00% 31.2 % 3.985.946.950 0.00% 21.57% Dinas Kesehatan 1 2 16 13 Penyelenggaraan

penyehatan lingkungan Jumlah tatanan kawasansehat (DataKosong) (DataKosong) 4 tatanan 300.000.000 20.00% 20.00% 0 35.00% 30.00% 105.270.000 105.270.000 50.00% 1.8 tatanan 105.270.000 0.00% 0.00% Dinas Kesehatan

1 2 16 16 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah pelayanan

kesehatan rujukan 15 RS 610.000.000 3 RS 580.862.990 3 RS 249.957.250 15.00% 15.00% 0 30.00% 30.00% 36.214.000 36.214.000 45.00% 1.1 RS 617.076.990 0.00% 101.16% Dinas Kesehatan

1 2 16 32 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jumlah cakupan pelayanan kesehatan dasar 400% 500.889.052.608 100% 121.674.183.612 80% 184.598.001.811 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 583.233.887 583.233.887 50.00% 40% 122.257.417.499 0.00% 24.41% Dinas Kesehatan 1 2 16 65 Biaya Operasional Kesehatan ( DAK Non Fisik )

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan BOK

(Data

Kosong) 0 62% 11.030.513.626 100% 25.635.354.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 1.608.512.125 1.608.512.125 50.00% 50% 12.639.025.751 0.00% 0.00% Dinas Kesehatan

1 2 16 66 Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)

Jumlah penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)

(Data

Kosong) 610.000.000 (DataKosong) 10 unit 200.000.000 5.00% 5.00% 0 10.00% 30.00% 0 0 35.00% 6 unit 0 0.00% 0.00% Dinas Kesehatan

50.00% Sangat Rendah 1 2 17 Program Pengawasan

Obat dan Makanan 1 2 17 2 Peningkatan pengawasan

keaman pangan dan bahan berbahaya Frekuensi Persentase Pengawasan Terhadap IRTP 362% 995.827.162 100% 185.273.000 80% 140.000.000 35.00% 35.00% 0 50.00% 20.00% 39.639.500 39.639.500 55.00% 68% 224.912.500 0.00% 22.59% Dinas Kesehatan 55.00% Rendah 1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 2 19 1 Pengembangan media

promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah kegiatan pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 500% 5.295.511.812 100% 545.129.500 85% 552.000.000 20.00% 20.00% 0 20.00% 30.00% 101.489.000 101.489.000 50.00% 35% 646.618.500 0.00% 12.21% Dinas Kesehatan 1 2 19 2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Jumlah kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

(Data Kosong) (Data Kosong) 45% 396.390.000 10.00% 10.00% 0 10.00% 25.00% 15.380.000 15.380.000 35.00% 5.5 % 15.380.000 0.00% 0.00% Dinas Kesehatan 31.2 % 6.26% 1.8 tatanan 35.09% 1.1 RS 14.49% 50% 20.15% 33% 18.49% 40% 0.74% 1301 orang 33.54% 2% 23.61% 13.75 kit 0.00% 68% 28.31%

Rata-rata capaian kinerja (%) 30.37% Predikat kinerja Sangat Rata-rata capaian kinerja (%) 3.05% Predikat kinerja Sangat Rendah 40% 0.32% 50% 6.27% 6 unit 0.00% 35% 18.39% 5.5 % 3.88%

(12)

1 2 19 4 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Jumlah tenaga penyuluh kesehatan dengan kemampuan advokasi bina suasana gerakan pemberdayaan

100% 85.000.000 10% 51.430.000 100% 40.000.000 5.00% 5.00% 0 5.00% 10.00% 0 0 15.00% 5.05 % 51.430.000 0.00% 60.51% Dinas Kesehatan

33.33% Sangat Rendah 1 2 20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat 1 2 20 1 Penyusunan peta

informasi masyarakat kurang gizi

Dokumen Prevalensi Balita Gizi Buruk (sangat kurus)

555% 984.584.332 0% 450.527.600 0.05 % 468.377.800 0.01% 0.01% 0 0.01% 0.00% 182.830.300 182.830.300 0.01% 5% 633.357.900 0.00% 64.33% Dinas Kesehatan

1 2 20 2 Pemberian tambahan

makanan dan vitamin Jumlah Balita KurusMendapat Pemberian makanan Tambahan (PMT)

1400% 4.713.000.000 25% 270.827.500 29% 260.148.500 5.00% 5.00% 0 10.00% 25.00% 130.402.500 130.402.500 30.00% 4.45 % 401.230.000 0.00% 8.51% Dinas Kesehatan

1 2 20 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Jumlah Ibu KEK yang mendapat pemberian makanan tambahan (Data Kosong) (Data Kosong) 93% 220.053.000 10.00% 10.00% 0 25.00% 30.00% 0 0 40.00% 32% 0 0.00% 0.00% Dinas Kesehatan 23.34% Sangat Rendah 1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 2 21 1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Frekuensi Inspeksi Sanitasi 555% 7.114.806.398 87% 590.957.000 70% 970.000.000 10.00% 10.00% 0 20.00% 20.00% 228.821.725 228.821.725 30.00% 21% 819.778.725 0.00% 11.52% Dinas Kesehatan 1 2 21 2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

280 desa 3.808.265.100 175 desa 243.984.000 280 desa 400.000.000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 66.207.000 66.207.000 50.00% 140 desa 310.191.000 0.00% 8.15% Dinas Kesehatan

40.00% Sangat Rendah 1 2 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1 2 22 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Frekuensi titik fogging focus

125% 2.409.685.202 20% 362.000.000 20% 437.550.000 5.00% 5.00% 0 5.00% 35.00% 117.366.000 117.366.000 40.00% 2% 479.366.000 0.00% 19.89% Dinas Kesehatan

1 2 22 2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Jumlah Jenis Bahan Fogging

500% 1.300.000.000 100% 313.131.500 100% 250.000.000 10.00% 10.00% 0 75.00% 40.00% 0 0 50.00% 75.1 % 313.131.500 0.00% 24.09% Dinas Kesehatan

1 2 22 4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Jumlah desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 95% 630.000.000 95% 47.017.000 95% 68.000.000 0.00% 25.00% 0 60.00% 25.00% 0 0 50.00% 82% 47.017.000 0.00% 7.46% Dinas Kesehatan 1 2 22 5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Jumlah kegiatan pengendalian penyakit menular langsung (Data

Kosong) 7.842.142.133 (DataKosong) 891.840.600 100kegiatan 758.092.500 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 141.610.000 141.610.000 50.00% 50 kegiatan 1.033.450.600 0.00% 13.18% Dinas Kesehatan

1 2 22 6 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

Jumlah kegiatan pengendalian penyakit zoonosis, HIV, Filariasis, dan Kusta

(Data

Kosong) 3.476.500.000 (DataKosong) 431.494.250 9 kegiatan 406.450.000 30.00% 30.00% 0 20.00% 20.00% 22.840.000 22.840.000 50.00% 5 kegiatan 454.334.250 0.00% 13.07% Dinas Kesehatan

1 2 22 8 Peningkatan imunisasi Jumlah Kegiatan Peningkatan Imunisasi 428% 5.050.000.000 100% 1.015.081.423 84% 700.000.000 10.00% 10.00% 0 20.00% 30.00% 33.748.093 33.748.093 40.00% 24.8 % 1.048.829.516 0.00% 20.77% Dinas Kesehatan 1 2 22 9 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Frekuensi surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 169 kj 1.705.000.000 6 kj 190.358.325 100 kj 220.319.500 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 35.410.000 35.410.000 50.00% 50 kj 225.768.325 0.00% 13.24% Dinas Kesehatan 47.14% Sangat Rendah 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 2 23 1 Penyusunan standar

pelayanan kesehatan Jumlah RegulasiKesehatan Yang Diterbitkan 2 dokument perbup 997.000.000 2 dokument perbup 121.711.250 2 dokument perbup 100.356.500 85.00% 85.00% 0 5.00% 5.00% 0 0 90.00% 1.1 dokument perbup 121.711.250 0.00% 12.21% Dinas Kesehatan 5% 39.03% 4.45 % 50.13% 5.05 % 0.00%

21% 23.59%

140 desa 16.55%

32% 0.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 51.53% Predikat kinerja Rendah

50 kj 16.07%

Rata-rata capaian kinerja (%) 24.20% Predikat kinerja Sangat Rendah 50 kegiatan 18.68% 5 kegiatan 5.62% 24.8 % 4.82% 2% 26.82% 75.1 % 0.00% 82% 0.00% 1.1 dokument perbup 0.00%

(13)

1 2 23 2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Jumlah Puskesmas Yang Dilatih Manajemen Kesehatan

500% 2.934.000.000 100% 171.678.774 100% 200.000.000 100.00% 5.00% 0 0.00% 10.00% 169.950.000 169.950.000 15.00% 15% 341.628.774 0.00% 11.64% Dinas Kesehatan

1 2 23 3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Jumlah Dokumen

Laporan Inventory 500% 709.000.000 100% 277.470.500 100% 102.663.000 20.00% 20.00% 0 40.00% 40.00% 0 0 60.00% 60% 277.470.500 0.00% 39.14% Dinas Kesehatan

1 2 23 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya SIK/Sistem Informasi Kesehatan 500% 3.279.592.851 100% 978.205.259 100% 1.052.736.750 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 110.803.228 110.803.228 50.00% 50% 1.089.008.487 0.00% 33.21% Dinas Kesehatan 1 2 23 7 Penyusunan standar pelayanan kesehatan ( DAK / Pendamping)

Jumlah Puskesmas yang dilakukan survey akreditasi (Data Kosong) (Data Kosong) 20 Puskesmas 3.463.439.000 10.00% 10.00% 0 35.00% 30.00% 0 0 40.00% 17 Puskesmas 0 0.00% 0.00% Dinas Kesehatan 51.00% Sangat Rendah 1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 2 24 11 Pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin

Jumlah Pembayaran premi kesehatan bagi masyarakat

100% 186.036.145.160 100% 23.408.841.797 100% 21.185.098.916 25.00% 25.00% 5.349.727.125 25.00% 25.00% 10.223.270.300 15.572.997.425 50.00% 50% 38.981.839.222 0.00% 20.95% Dinas Kesehatan 1 2 24 12 Jaminan Kesehatan Bagi

Penerima Bantuan Iuran (PBI Propinsi Jabar)

Terpenuhinya pembayaran premi peserta PBI jaminan kesehatan masyarakat

(Data

Kosong) (DataKosong) 10.059.395.000 100% 11.895.324.000 5.00% 5.00% 0 25.00% 25.00% 0 0 30.00% 30% 10.059.395.000 0.00% 0.00% Dinas Kesehatan

40.00% Sangat Rendah 1 2 25 Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1 2 25 1 Pembangunan puskesmas Jumlah Puskesmas yang Dibangun/Direhab Sesuai Standar Tata Ruang

15 Puskesmas 21.774.952.536 15 Puskesmas 9.451.899.480 100 Puskesmas 15.030.305.000 10.00% 10.00% 0 10.00% 40.00% 349.531.500 349.531.500 50.00% 11 Puskesmas 9.801.430.980 0.00% 45.01% Dinas Kesehatan 1 2 25 2 Pembangunan puskesmas pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu / Poskesdes yang Dibangun 500% 24.778.380.598 100% 1.322.607.000 100% 3.279.237.500 5.00% 5.00% 0 5.00% 25.00% 9.800.000 9.800.000 30.00% 10% 1.332.407.000 0.00% 5.38% Dinas Kesehatan 1 2 25 24 Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas ( DAK ) Jumlah tersedianya pengembangan gedung dan revitalisasi puskesmas (Data Kosong) (Data Kosong) 2 Puskesmas 3.011.760.000 10.00% 10.00% 0 25.00% 20.00% 356.563.900 356.563.900 30.00% 0.7 Puskesmas 356.563.900 0.00% 0.00% Dinas Kesehatan 36.67% Sangat Rendah 1 2 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1 2 28 5 Kemitraan peningkatan

kualitas dokter dan paramedis

Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki tenaga medis dan paramedis sesuai standar

407% 25.574.014.860 75% 7.759.152.106 100% 7.878.816.500 35.00% 35.00% 930.525.381 25.00% 15.00% 1.641.797.157 2.572.322.538 50.00% 60% 10.331.474.644 0.00% 40.40% Dinas Kesehatan

1 2 28 9 Peningkatan kualitas SDM

kesehatan Jumlah Tenaga KesehatanTerdidik (DataKosong) (DataKosong) 62% 400.010.000 30.00% 30.00% 0 10.00% 20.00% 7.050.000 7.050.000 50.00% 24.2 % 7.050.000 0.00% 0.00% Dinas Kesehatan

50.00% Sangat Rendah 1 2 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1 2 30 4 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 90% 370.935.186 75% 52.400.000 17% 100.000.000 1.00% 1.00% 0 10.00% 10.00% 0 0 11.00% 2.5 % 52.400.000 0.00% 14.13% Dinas Kesehatan 11.00% Sangat Rendah 1 2 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Rata-rata capaian kinerja (%) 10.49% Predikat kinerja Sangat Rendah 60% 0.00% 50% 10.53% 17 Puskesmas 0.00% 15% 84.98% 10% 0.30% 0.7 Puskesmas 11.84%

Rata-rata capaian kinerja (%) 47.00% Predikat kinerja Sangat Tinggi 11 Puskesmas 2.33% 50% 73.51% 30% 0.00%

2.5 % 0.00%

24.2 % 1.76%

Rata-rata capaian kinerja (%) 55.07% Predikat kinerja Rendah Predikat kinerja Sangat Rendah

60% 32.65%

(14)

1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Terselenggaranya kegiatan orientasi SDIDTK, MTBS, Evaluasi mampu poned, koordinasi rujukan desk info 2017, TMMD, Koordinasi BKBPP, AMP dan Pembinaan Bidan Koor, Bides, Bidan PKM dengan Mitra

463% 16.616.526.395 90% 1.752.420.588 100% 2.263.820.000 25.00% 20.00% 0 25.00% 30.00% 430.089.765 430.089.765 50.00% 31% 2.182.510.353 0.00% 13.13% Dinas Kesehatan

1 2 32 4 Jampersal ( DAK Non Fisik

) Jumlah persalinan olehNakes (DataKosong) (DataKosong) 100% 28.994.388.000 12.00% 12.00% 0 35.00% 38.00% 0 0 50.00% 47% 0 0.00% 0.00% Dinas Kesehatan

50.00% Sangat Rendah Rp. 898,248,828,702.00 Rp. 6,280,252,506.00 Rp. 18,912,284,709.00 Rp. 25,192,537,215.00 43.78 % Sangat Rendah Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program

Total Rata Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program 7.36 %

Predikat Kinerja Dari Seluruh Program Sangat

Rendah

47% 0.00%

(15)

SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

x Urusan Rutin

x xx 1 1 Penyediaan jasa surat

menyurat Jumlah Bahan/Benda Posuntuk surat menyurat 20 Jenis 152.000.000 4 Jenis 7.000.000 4 Jenis 25.000.000 60.00% 0.00% 0 40.00% 6.00% 1.500.000 1.500.000 6.00% 0.24 Jenis 8.500.000 0.00% 5.59% Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang x xx 1 2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran Listrik, Telepon, dan Listrik Penerangan Jalan Umum

60 Bulan 36.152.137.418 12 Bulan 19.380.609.638 12 Bulan 16.482.206.450 25.00% 32.60% 5.376.297.929 25.00% 34.21% 5.636.147.010 11.012.444.939 66.81% 6 Bulan 30.393.054.577 0.00% 84.07% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x xx 1 3 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor Jumlah jasa sewaPeralatan dan Perlengkapan kantor

20 Jenis 31.300.000 4 Jenis 8.000.000 4 Jenis 65.000.000 50.00% 0.00% 0 50.00% 8.46% 5.500.000 5.500.000 8.46% 0.33 Jenis 13.500.000 0.00% 43.13% Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang x xx 1 5 Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

Jumlah jasa Pendataan dan Pengelolaan Aset

60 Bulan 1.072.900.000 12 Bulan 42.900.000 12 Bulan 250.000.000 25.00% 0.00% 0 25.00% 31.20% 77.550.000 77.550.000 31.20% 3 Bulan 120.450.000 0.00% 11.23% Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang x xx 1 8 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor

Umum dan Penataan Ruang x xx 1 9 Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerjaJumlah Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 1.225 Unit 175.000.000 225 Unit 9.450.000 232 Unit 30.000.000 100.00% 0.00% 0 0.00% 7.83% 2.350.000 2.350.000 7.83% 18 Unit 11.800.000 0.00% 6.74% Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang x xx 1 10 Penyediaan alat tulis

kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 265 Jenis 1.040.000.000 33 Jenis 134.091.750 49 Jenis 215.000.000 100.00% 0.00% 0 0.00% 92.10% 198.017.600 198.017.600 92.10% 45 Jenis 332.109.350 0.00% 31.93% Dinas PekerjaanUmum dan

Penataan Ruang x xx 1 11 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaanJumlah Barang Cetak DanPenggandaan 100 Jenis 818.000.000 4 Jenis 191.124.800 24 Jenis 133.000.000 100.00% 0.00% 0 0.00% 98.46% 130.946.825 130.946.825 98.46% 23 Jenis 322.071.625 0.00% 39.37% Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Pengadaan Komponen listrik Bangunan Kantor

40 Jenis 169.150.000 6 Jenis 23.337.000 8 Jenis 25.000.000 100.00% 0.00% 0 0.00% 44.91% 11.228.000 11.228.000 44.91% 3 Jenis 34.565.000 0.00% 20.43% Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

500 Unit 3.744.070.000 56 Unit 746.685.111 109 Unit 722.220.000 100.00% 0.00% 0 0.00% 8.31% 59.983.000 59.983.000 8.31% 9 Unit 806.668.111 0.00% 21.55% Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang x xx 1 15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

60 Bulan 176.000.000 12 Bulan 24.800.000 12 Bulan 31.000.000 24.90% 0.00% 0 24.90% 49.68% 15.400.000 15.400.000 49.68% 3 Bulan 40.200.000 0.00% 22.84% Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

1 2 3 4 5 6

Renja PD.) PD Penanggung jawab Ket. I II (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Lalu (2016)

(2017)

Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%) 0.24 Jenis 6.00% 13 14 100% K Rp 7 8 9 = 7+8 10 = 9/6 x 11 = 5 + 9 12=11/4 x100% 23 Jenis 98.46% 3 Jenis 44.91% 9 Unit 8.31% 3 Bulan 49.54% 18 Unit 7.83% 45 Jenis 92.10% 6 Bulan 66.81% 0.33 Jenis 8.46% 3 Bulan 31.02% 3 Bulan 49.68%

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Triwulan II Tahun 2017

(16)

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan

minuman Jumlah PengadaanMakan dan Minum Rapat32.250HOK 1.474.120.000 3.500 HOK 88.500.000 6450 HOK 335.000.000 25.00% 0.00% 0 25.00% 12.33% 41.300.000 41.300.000 12.33% 795 HOK 129.800.000 0.00% 8.81% Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Jumlah Koordinasi danKonsultasi 2.250 HOK 762.480.000 4 HOK 2.032.000 450 HOK 170.000.000 30.00% 0.00% 0 30.00% 64.71% 110.000.000 110.000.000 64.71% 291 HOK 112.032.000 0.00% 14.69% Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang x xx 1 19 Penyediaan Tenaga

Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

Jumlah Pengadaan Jasa Tenaga pendukung Keamanan

Umum dan Penataan Ruang x xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

10.000 HOK

1.700.000.000 516 HOK 99.200.000 2229 HOK 400.000.000 24.90% 0.00% 0 24.90% 6.91% 27.650.000 27.650.000 6.91% 154 HOK 126.850.000 0.00% 7.46% Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang x xx 1 22 Penunjang Perayaan

Hari-hari Bersejarah *) Jumlah PeringatanPerayaan Hari-hari Bersejarah

15

Kegiatan 120.000.000 (DataKosong) 0 3 Kegiatan 30.000.000 50.00% 0.00% 0 50.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Kegiatan 0 0.00% 0.00% Dinas PekerjaanUmum dan

Penataan Ruang 36.77%

Sangat Rendah x xx 2 Program peningkatan

Diisi oleh PD 100 1.284.008.000

x xx 2 3 Pembangunan gedung

kantor Jumlah TerbangunnyaGedung Kantor yang Resprentatip di 4 Kecamatan

10 Lokasi 20.000.000.000 (Data

Kosong) 0 4 Lokasi 7.750.000.000 33.00% 0.00% 0 33.00% 0.42% 32.204.415 32.204.415 0.42% 0.0168Lokasi 32.204.415 0.00% 0.16% Dinas PekerjaanUmum dan

Penataan Ruang x xx 2 9 Pengadaan peralatan

gedung kanto Jumlah PengadaanPeralatan Gedung Kantor25 Jenis 500.000.000 2 Jenis 24.540.000 7 Jenis 100.000.000 100.00% 0.00% 0 0.00% 98.92% 98.921.350 98.921.350 98.92% 6 Jenis 123.461.350 0.00% 24.69% Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang x xx 2 15 Pengadaan Tanah Kantor Jumlah Pembebasan

Lahan/Tanah untuk Kantor

4 Lokasi 1.999.957.500 3 Lokasi 619.187.500 1 Lokasi 1.000.000.000 1.20% 0.00% 0 98.80% 0.00% 0 0 0.00% 0 Lokasi 619.187.500 0.00% 30.96% Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

40 Keg 5.356.567.975 8 Keg 791.236.000 4 Keg 815.000.000 100.00% 0.00% 0 0.00% 79.38% 646.930.000 646.930.000 79.38% 3 Keg 1.438.166.000 0.00% 26.85% Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

394 Unit 4.568.205.000 66 Unit 626.125.300 82 Unit 873.609.000 25.00% 0.00% 0 25.00% 2.55% 22.287.200 22.287.200 2.55% 2 Unit 648.412.500 0.00% 14.19% Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang 36.25% Sangat Rendah x xx 3 Program peningkatan

disiplin aparatur Diisi oleh PD 85 282.820.000

x xx 3 5 Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu Jumlah PengadaanPakaian 1.500 Keg 378.796.000 239 Keg 111.542.750 1 Keg 61.141.000 100.00% 0.00% 0 0.00% 96.61% 59.070.000 59.070.000 96.61% 1 Keg 170.612.750 0.00% 45.04% Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang 96.61%

Sangat Tinggi x xx 5 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

Diisi oleh PD 85 719.246.000

x xx 5 1 Pendidikan dan pelatihan

formal Jumlah PenyelenggaraanDiklat Teknis Untuk Pegawai

10 Keg 800.000.000 (Data

Kosong) 0 2 Keg 200.000.000 100.00% 0.00% 0 0.00% 50.29% 100.574.000 100.574.000 50.29% 1 Keg 100.574.000 0.00% 12.57% Dinas PekerjaanUmum dan

Penataan Ruang Rata-rata capaian kinerja (%) 114.13%

Predikat kinerja Sangat Tinggi 3 Bulan 50.00% 154 HOK 6.91% 0 Kegiatan 0.00% 795 HOK 12.33% 291 HOK 64.71%

1 Keg 96.61%

3 Keg 79.38%

2 Unit 2.55%

Rata-rata capaian kinerja (%) 10.65% 0.0168

Lokasi 0.42%

6 Jenis 98.92%

0 Lokasi 0.00%

1 Keg 50.29%

Rata-rata capaian kinerja (%) 96.61% Predikat kinerja Sangat Tinggi