RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.09. - Kecamatan Jatiuwung
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.389.393.900,00 2.508.833.900,00 119.440.000,00
5.086.800,00 286.800,00
4.800.000,00 1 orang, 96 kegiatan, 24
buku laporan Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
452.760.000,00 431.400.000,00
21.360.000,00 1 line tlp Kec, 6 line tlp
Kel, 1 line tlp rumah dinas, 1 sst listrik Kec, 6 sst Listrik Kel, 1 sst listrik rumah dinas, 1 sst PDAM, 6 paket penambahan daya listrik kelurahan, 1 paket provider internet Kec, 6 pket provider internet Kel, 6 paket pengisian modem kelurahan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
83.200.000,00 83.200.000,00
3 jenis barang terdiri atas 320 m2 tenda, 160 m2 panggung dan 20.000 watt soundsystem Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
32.030.000,00 18.350.000,00
13.680.000,00 27 unit kendaraan dinas
roda 2 dan 6 unit kendaraan dinas roda 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
231.400.000,00 231.400.000,00
4 orang untuk Kecamatan, 6 orang untuk Kelurahan, 20 stel seragam
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
266.031.800,00 244.171.800,00
21.860.000,00 37 jenis ATK dan 8.280
lembar materai dalam setahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
319.085.600,00 297.225.600,00
21.860.000,00 23 jenis barang cetakan ;
1.584 dokumen ; 206.400 lembar fotocopy dalam setahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
29.927.700,00 29.927.700,00
6 Jenis Komponen Listrik Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
7
112.828.000,00 112.828.000,00
35 Jenis peralatan rumah tangga
Kota Tangerang Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
28.512.000,00 28.512.000,00
3 surat kabar harian Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
314.760.000,00 294.720.000,00
20.040.000,00 120 galon air, 480 dus air
mineral, 5.880 dus snack, 4.080 nasi box, 1000 porsi katering, 528 bungkus snack kering, 6000 buah snack basah Penyediaan makanan dan minuman
17.
162.028.000,00 146.188.000,00
15.840.000,00 80 HOK perjalanan dinas
wilayah prov. DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, 10 HOK diluar wilayah prov. DKI Jakarta, Banten, Jawa barat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
435.520.000,00 435.520.000,00
4 orang kecamatan, 12 orang kelurahan, 32 stel seragam
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
35.664.000,00 35.664.000,00
21 unit komputer, 7 unit laptop, 20 unit printer, 10 unit mesin tik, 7 unit mesin fax, 1 unit mesin finger print, 6 unit scanner
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
733.639.000,00 424.421.650,00 1.163.650.650,00 5.590.000,00
199.642.500,00 199.642.500,00
1 unit mobil operasional Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
10.625.000,00 10.625.000,00
2 unit kipas angin air/uap Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
49.795.250,00 49.795.250,00
2 set sofa, 6 buah lemari buku, 5 buah loker besi Pengadaan Meubelair
10.
18.000.000,00 18.000.000,00
1 paket sewa gedung kantor
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
11.
164.358.900,00 164.358.900,00
8 unit printer, 6 unit proyektor, 4 unit laptop, 1 unit soundsystem portable, 2 unit TV Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
2.500.000,00 2.500.000,00
1 unit rumah dinas kecamatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
21.
90.000.000,00 90.000.000,00
1 unit Kantor Kecamatan dan 6 unit Kantor Kelurahan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
288.500.000,00 288.500.000,00
6 unit mobil dan 27 unit motor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
7
33.940.000,00 33.940.000,00
45 uni AC, 7 unit mesin pompa air, 7 unit sound system, 24 unit tabung pemadam kebakaran, 2 unit mesin pemotong rumput
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
203.399.500,00 200.349.500,00
3.050.000,00 1 unit kantor kecamatan
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 42.
102.889.500,00 100.349.500,00
2.540.000,00 1 lokasi taman dan
tempat parkir kantor kecamatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28.119.900,00 124.026.200,00 152.146.100,00
124.026.200,00 124.026.200,00
6 perangkat absensi elektronik Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 01.
28.119.900,00 28.119.900,00
30 stel pakaian dan atributnya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
111.570.100,00 229.520.100,00 117.950.000,00
131.972.000,00 37.272.000,00
94.700.000,00 2 kali kegiatan
pembinaan di 6 kelurahan Kota Tangerang
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 05.
97.548.100,00 74.298.100,00
23.250.000,00 100 orang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.008.250,00 173.908.250,00 169.900.000,00
12.313.500,00 263.500,00
12.050.000,00 1 jenis dokumen laporan
keuangan semesteran sebanyak 5 buku Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 02.
12.313.500,00 263.500,00
12.050.000,00 1 jenis dokumen laporan
prognosis realisai anggaran sebanyak 5 buku
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03.
12.313.500,00 263.500,00
12.050.000,00 1 jenis dokumen laporan
keuangan akhir tahun sebanyak 5 buku Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
17.155.050,00 305.050,00
16.850.000,00 1 jenis dokumen LAKIP
sebanyak 5 buku Penyusunan LAKIP
05.
29.927.000,00 1.027.000,00
28.900.000,00 1 dokumen
RKPA-DDPA sebanyak 30 buku, 1 dokumen RKA-DPA sebnayak 30 buku
Penyusunan RKA dan DPA 06.
10.998.500,00 148.500,00
10.850.000,00 1 jenis dokumen
penetapan kinerja sebanyak 5 buku Penetapan Kinerja SKPD
09.
78.887.200,00 1.737.200,00
77.150.000,00 1 dokumen evaluasi renja
SKPD 2014 sebanyak 4 buku dan dokumen pengendalian Renja SKPD 2015 sebanyak 36 buku
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
7
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.011.200.000,00 768.452.160,00 1.779.652.160,00
993.568.360,00 738.968.360,00
254.600.000,00 226 RT dan 42 RW
Kota Tangerang Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
15.
786.083.800,00 29.483.800,00
756.600.000,00 12 kali kegiatan di
tingkat kecamatan dan 12 kali kegiatan di 6 kelurahan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 144.700.000,00 1.922.000,00 146.622.000,00
75.851.000,00 1.401.000,00
74.450.000,00 6 jenis dokumen profil
kelurahan masing-masing sebanyak 5 buku Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 33.
70.771.000,00 521.000,00
70.250.000,00 1 jenis dokumen profil
kinerja pelayanan SKPD sebanyak 5 buku Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
34.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 120.000.000,00 90.429.000,00 210.429.000,00
171.408.000,00 89.908.000,00
81.500.000,00 1 dokumen hasil
musrenbang Kelurahan sebanyak 30 buku, 1 dokumen hasil musrenbang kecamatan sebanyak 10 buku Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 20.
39.021.000,00 521.000,00
38.500.000,00 1 jenis dokumen Renja
SKPD sebanyak 5 buku, 1 jenis dokumen Renja Perubahan SKPD sebanyak 5 buku Penyusunan Renja SKPD
99.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
47.560.000,00 307.760.000,00 260.200.000,00
307.760.000,00 47.560.000,00
260.200.000,00 4 kali kegiatan di tingkat
kecamatan dan 4 kali kegiatan di 6 kelurahan Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
39.800.000,00 804.400.000,00 764.600.000,00
804.400.000,00 39.800.000,00
764.600.000,00 12 kali kegiatan di
tingkat kecamatan dan 12 kali kegiatan di 6 kelurahan
-Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
130.719.850,00 193.769.850,00 63.050.000,00
7
193.769.850,00 130.719.850,00
63.050.000,00 1 kali kegiatan
pembinaan dan seleksi Kafilah MTQ /STQ di Kecamatan dan 6 kelurahan Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
111.914.300,00 131.164.300,00 19.250.000,00
131.164.300,00 111.914.300,00
19.250.000,00 1 kali Kegiatan
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
418.812.000,00 678.612.000,00 259.800.000,00
678.612.000,00 418.812.000,00
259.800.000,00 12 bulan, laporan
pelaksanaan kegiatan sebanyak 60 buku Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
62.500.000,00 62.500.000,00
62.500.000,00 62.500.000,00
6 titik lokasi banjir se-Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
13 edisi advetorial di media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 3.055.680.000,00 4.987.840.460,00 548.447.850,00 8.591.968.310,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 197306211993111001
H. Agus Henra Fitrahiyana, AP
Kepala SKPD
