RENCANA KERJA (RENJA)
BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015
BAGIAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014
DAFTAR ISI
halaman
BAB I Pendahuluan ………
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
2014 ………
BAB III Tujuan dan Sasaran ………...…..
BAB IV Program dan Kegiatan ………..
BAB V Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran ……..
BAB VI Dana Indikatif Beserta Perkiraan Maju
Berdasarkan Pagu Indikatif ………
BAB VII Sumber Dana yang Dibutuhkan untuk
Menjalankan Program dan Kegiatan …………..
BAB I PENDAHULUAN
Bagian Pembangunan adalah salah satu Unit/Bagian dari Sekretariat Daerah Kota Padang yang sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2008, mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, mengkoordinasikan dan
melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring serta pengendalian
administrasi pembangunan. Selain itu Bagian Pembangunan juga memiliki sebagian tugas dari penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi terhadap seluruh perangkat daerah dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar sarana organisasi. Bagian Pembangunan juga mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah untuk mengevaluasi dan perumusan kebijakan di bidang Pembangunan.
Untuk itu Bagian Pembangunan perlu menyusun suatu Rencana Kerja (RENJA) untuk Tahun 2015 agar dapat melakukan berbagai perubahan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja yang berorientasi kepada pelaksanaan yang taat azas, tepat waktu, efektif, efisien yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Pada tahun 2015 Bagian Pembangunan menyerahkan kewenangan penerbitan dan perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kepada BPMP2T sesuai dengan amanat Perwako Kota Padang Nomor 36 Tahun 2004 terhitung sejak tanggal 02 Januari 2015.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2014
Pelaksanaan Program/Kegiatan Bagian Pembangunan tahun 2014 secara keseluruhan Realisasi fisik Belanja Lansung teralisasi sekitar 100 %, sementara realisasi Anggaran sebesar 90,91 % dari target sebesar Rp. 2,018,429,500 ,- (dua milyar delapan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
Ketidaktercapainya realisasi keuangan disebabkan oleh beberapa hal yaitu: a. Adanya selisih harga belanja modal pada anggaran dengan realisasi
sehingga terjadi efisiensi.
b. Efisiensi penyerapan anggaran karena lebih lengkapnya fasilitas kantor baru dibandingkan kantor lama khususnya pada kegiatan komponen instalasi listrik
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah:
a. Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kota Padang untuk Tahun 2015 sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Program Pokok serta kegiatan dengan skala prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kota Padang untuk tahun 2015 dan sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak tertampung dalam anggaran tahun 2015.
b. Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Pembangunan Setda Kota Padang selama 1 (satu) tahun mendatang.
3.2. Sasaran Rencana Kerja
a. Tercapainya dan terarahnya suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015.
b. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan serta tepat waktu dan tertibnya administrasi pembangunan
c. Meningkatkan koordinasi, pengendalian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
d. Memberikan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kota Padang, melalui laporan yang dapat disajikan tentang informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap bulannya.
e. Memberikan kemudahan bagi SKPD lain atas Pengadaan Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
f. Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan seluruh SKPD di lingkunga Pemerintah Kota Padang.
3.3. Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Bagian Pembangunan Setda kota Padang dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:
1. Melakukan kajian, pendekatan dan peningkatan sistem mekanisme manajemen pembangunan melalui kegiatan:
a). Mengkoordinasikan, mengusulkan dan mengevaluasi apakah
pelaksanaan pembangunan sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan,
b). Menerbitkan Standar Analisa Biaya yang diperlukan bagi SKPD sebagai acuan dalam penetapan Standar Harga.
2. Melakukan pembinaan administrasi pembangunan melalui koordinasi dan memproses penetapan Kuasa Pengguna Anggara (KPA) para Pemimpin Kegiatan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Padang
3. Membuat laporan secara berkala atas kemajuan suatu kegiatan. 4. Melakukan evaluasi atas laporan hasil monitoring.
5. Melakukan pengendalian administrasi pembangunan.
6. Melakukan tugas-tugas perbantuan, sesuai dengan tupoksi Bagian Pembangunan.
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: 2. Kegiatan Penyediaan Surat menyurat
3. Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. .Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
10.Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 12.Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
13.Penyediaan pelaksanaan pelayanan barang dan jasa /Penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
2. Pengadaan Mebeler
3. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1). Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
1). Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1) Evaluasi Standar Analisa Biaya (SAB)
2) Penunjang Tim Evaluasi, Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA)
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1).Penunjang Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE)
7. Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1) Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
2) Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan
3) Aplikasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)
4) Operasional Penerbitan IUJK 5) Pembinaan Jasa Konstruksi
BAB V
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN N
o .
Progra m
Kegiatan Tahun 2014 Cap
aia n (%) Keter anga n N o . Uraian Indikator Kinerja Sat ua n Target Realisa si 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Progra m Pelaya nan Admini strasi Perkan toran 1 PENYE DIAAN JASA SURAT MENYU RAT Input Jumlah dana Rp 2.220.000 2.220.0 00 100.00 Output Jumlah jasa surat menyurat (meterai,pera ngko, penirman paket) Bul an 12 12 100.00 Outcom e Tertibnya administrasi perkantoran Bul an 12 12 100.00 2 Jasa Komuni kasi Sumber Daya Air dan Listrik Input Jumlah dana Rp 157,552,00 0 103,59 8,800 65. 76
Output Terlaksa nanya jaringan internet dan server LPSE Bul an 12 12 100.00 Outcom e Terpenu hinya jaringan internet dan server LPSE Bul an 12 12 100.00 3 PENYE DIAAN JASA PERBAI KAN PERALA TAN KERJA Input Jumlah dana Rp 23,65 0,000 23,650,000 100.00 Output Terlaksanany a jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bul an 12 12 100.00 Outcom e Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan Bul an 12 12 100.00
kantor 4 PENYE DIAAN ALAT TULIS KANTO R Input Jumlah dana Rp 23,37 0,000 22,960,000 98. 25 Output Jumlah alat
tulis kantor Bulan 12 12 100.00
Outcom e Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan administrasi Bul an 12 12 100.00 5 PENYE DIAAN BARAN G CETAKA N DAN PENGA DAAN Input : Jumlah dana Rp 38,000,000 38,000,000 100 Output Terlaksanany a penyediaan barang cetakan dan Bul an 12 12 100.00
penggandaan Outcom e Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan hasil penggandaan Bul an 12 12 100.00 6 PENYE DIAAN KOMPO NEN INSTAL ASI / PENER ANGAN Input : Jumlah dana Rp 3,300,000 2,181,500 66. 11 Output Tersedianya sarana penerangan dan perangkat listrik untuk pengoperasia n peralatan kantor Bu ah 40 40 100.00 Outcom e Terpenuhinya kebutuhan pengoperasia n perlengkapan kantor yang menggunakan listrik Bu ah 40 40 100.00
6 Penyedi aan peralata n dan perleng kapan kantor Input : Jumlah dana Rp 236,0 00,00 0 224,05 5,000.0 0 94. 94 Output Terlaksa nanya peralata n dan perlengk apan kantor Bu ah 12 12 Outcom e Tersedia nya peralata n dan perlengk apan kantor Bu ah 12 12 8 PENYE DIAAN BAHAN BACAA N DAN PERATU RAN PERUN DANG-UNDAN GAN Input : Jumlah dana Rp 91.60
7,940, 000 7,273,000 Output Terlaksanany a penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bu ah 12 12 100.00 Outcom e Tersedianya literatur yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan tugas Bu ah 12 12 100.00 9 PENYE DIAAN MAKAN DAN MINUM Input : Jumlah dana Rp 13,50 0,000 13,493,400 99.95 Output Terlaksanany a penyediaan makanan dan minuman Bul an 12 12 100.00 Outcom e Tersedianya makanan/mi numan harian, untuk Bul an 12 12 100.00
tamu dan untuk rapat 9 Rapat-rapat Koordin asi dan Konsult ansi ke Luar daerah Input : Jumlah dana Rp 105,9 40,00 0 103,51 7,800 97. 71 Output Terlaksa nanya Rapat-rapat Koordin asi dan Konsult ansi ke Luar daerah Bul an 12 12 100.00 Outcom e Tercapai nya Rapat-rapat Koordin asi dan Konsult ansi ke Luar daerah Bul an 12 12 100.00
II Progra m Pening katan Sarana dan Prasara na Aparat ur 1 0 PEMELI HARAA N RUTIN / BERKAL A KENDA RAAN DINAS / OPERA SIONAL Input : Jumlah dana Rp 108,8 37,50 0 100,86 3,500 92. 67 Output Terlaksanany a pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Bul an 12 12 100.00 Outcom e Tersedianya kendaraan yang siap pakai untuk kebutuhan operasional Bul an 12 12 100.00 II I Progra m Pening katan dan Penge mbang an 1 1 PENGE NDALIA N PELAKS ANAAN PEMBA NGUNA N Input
Pengelo laan Keuang an Daerah Jumlah dana Rp 225,0 70,00 0 200,56 2,500 89. 11 Output Terlaksanany a monitoring dan laporan monitoring pelaksanaan kegiatan Kal i 11 11 100.00 Outcom e Diketahuinya perkembanga n pelaksanaan pekerjaan dan terkendalinya sebagian pelaksanaan kegiatan Kal i 11 11 100.00 1 2 BIMBIN GAN TEKNIS MANAJ EMEN PELAKS ANAAN KEGIAT AN Input Jumlah dana Rp 48,00 46,600, 000 97.08
0,000 Output Terlaksanany a Kegiatan Bintek Manegement ora ng 40 40 100.00 Outcom e Jumlah Bintek Manegemen pelaksanaan kegiatan pembanguna n berjalan dengan baik Ora ng 40 40 100.00 1 3 EVALUA SI KEGIAT AN PEMBA NGUNA N Input Jumlah dana Rp 70,000,000 69,927,500 99.90 Output Terlaksanany a rapat evaluasi dan koordinasi Kal i 4 4 100.00 Outcom e Terakomodasi nya permasalahan SKPD dan terlaksananya kegiatan sesuai dengan target dan tepat sasaran Kal i 4 4 100.00
1 4 PELAPO RAN KEGIAT AN PEMBA NGUNA N Input Jumlah dana Rp 55,000,000 53,695,500 97.63 Output Terlaksanany a pelaporan kegiatan pembanguna n Bu ah 330 330 100.00 Outcom e Tersedianya jumlah laporan kegiatan realisasi pelaksanaan kegiataan dilingkungan Pemko Padang Bu ah 330 330 100.00 1 5 OPERA SIONAL PENER BITAN IUJK Input Jumlah dana Rp 44,080,000 42,118,500 95.55 Output Terlaksanany aoperasional Penerbitan IUJK Izin 330 318 99.27 IUJK Baru = 92 bu ah
IUJK Perubahan = 14 buah IUJK Perpanjangan = 212 buah Outcom e Tersedianya pelaku usaha yang memiliki IUJK Izin 330 318 99.27 1 6 EVALUA SI STANDA R NILAI BIAYA Input : Jumlah dana Rp 42,000,000 41,978,000 99.95 Output Terlaksanany a penyusunan buku standar nilai biaya Bu ku 150 150 100.00 Outcom e Tersedia buku standar biaya penyusunan APBD Bu ku 150 150 100.00 1 7 PENUN JANG UNIT LAYANA N PENGA DAAN Input : Jumlah dana Rp 557,6 50,00 0 493,36 7,500 88.47 Output
Terlaksa nanya Layanan Pengada an SK PD 60 60 100.00 Outcom e Adanya pelayan an Pengada an yang sesuai peratura n SK PD 60 60 100.00 1 8 PENUN JANG Layana n Pengada an Secara Elektro nik (LPSE) Input : Jumlah dana Rp 108,700,00 0 108,52 6,950 99. 84 Output Terlaksa nanya Layanan Pengada an Secara Elektron ik SK PD 53 53 100.00 Outcom e Adanya SK 53 53 100.00
pelayan an Pengada an yang sesuai peratura n PD
BAB VII
Sumber Dana Yang dibutuhkan 1. Sumber Dana Yang di Butuhkan
Dana yang dibutuhkan untuk program dan kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang.
2. Rencana Kerja
a. Untuk Tahun 2015 Program/kegiatan yang diusulkan
mengacu kepada RPJMD Kota Padang tahun 2015-2020, berupa:
b. Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut:
1. Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
2. Kegiatan penerbitan buku panduan Standar Analisa Biaya (SAB)
3. Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi melalui pelatihan
4. Pembinaan terhadap pelaksana/pelaku kegiatan
dilingkungan Pemko Padang
5. Peningkatan SDM Bagian Pembangunan melalui
optimalisasi dan penambahan Staf.
6. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan
7. Koordinasi pembinaan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan LKM di Kota Padang.
8. Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
BAB. VIII PENUTUP
Bagian Pembangunan sebagai pembantu Kepala Daerah dalam
pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan
pembangunan dengan visi “Menjadi penggerak dalam
mewujudkan manajemen administrasi pelaksanaan
pembangunan yang taat azas”, dengan misi “ Memberikan konnstribusi nyata terhadap Akuntabilitas pelaksanaan proyek pembanguan melalui pengendalian yang profesional”.
Model Strategi yang penting dilaksanakan untuk mencapai Rencana Kerja Tahun 2015 ini sesuai dengan tupoksi Bagian Pembangunan dalam rangka mencapai indikator keberhasilan adalah dengan mengadakan usaha peningkatan kemampuan sumber daya manusia, memperbaiki mekanisme koordinasi dengan SKPD terkait yang akan menghasilkan peningkatan dalam
efektifitas dan effesiensi pengendalian administrasi
pembangunan,sehingga penyelesaian pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan.
Kepala Bagian Pembangunan
Basli, SE,MM.
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF SUMBER PENDANAAN TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tertibnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.634.069.800 1.797.476.780
01 Kegiatan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Kota Padang 100% 3.927.000 APBD 100% 4.319.700 02
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Jasa Internet LPSE Kota Padang)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik (Jasa Internet LPSE Kota Padang) Kota Padang 12 Bulan 158.400.000 APBD 12 Bulan 174.240.000 09 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa perbaikan peralatan kerja Kota Padang 100% 13.310.000 APBD 100% 14.641.000 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Padang 100% 38.142.500 APBD 100% 41.956.750 11 Kegiatan Penyedian barang cetakan dan Penggandaan Penyedian barang cetakan dan Penggandaan Kota Padang 100% 45.971.200 APBD 100% 50.568.320 12
Kegiatan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Kota Padang 100% 3.047.000 APBD 100% 3.351.700 13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kota Padang 100% 192.343.800 APBD 100% 211.578.180 15
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per
Undang-undangan Kota Padang 100% 8.250.000 APBD 100% 9.075.000 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Kota Padang 100% 23.100.000 APBD 100% 25.410.000 18
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Tersedianya koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah Kota Padang 100% 478.013.800 APBD 100% 525.815.180 20 Kegiatan Penyediaan alat kebersihan Tersedianya alat kebersihan kantor Kota Padang 100% 6.264.500 APBD 100% 6.890.950 37 Kegiatan Penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang 60 SKPD 663.300.000 APBD 60 SKPD 729.630.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor 203.115.000 223.426.500
10 Kegiatan Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur Kota Padang 100% 29.700.000 100% 32.670.000
24
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Kota Padang
2 Mobil dan 4
roda 2 203.115.000 APBD
2 Mobil dan
4 roda 2 223.426.500
42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Kota Padang 100% 91.300.000 APBD 100% 100.430.000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 10.450.000 11.495.000
02
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya untuk PNS Kota Padang 100% 10.450.000 APBD 100% 11.495.000 RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 57.200.000 62.920.000
16
Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Kota Padang 40 orang 57.200.000 APBD 40 orang 62.920.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 10.000.000 10.000.000
01
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kota Padang 12 Bulan 10.000.000 APBD 12 Bulan 10.000.000
17
Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 151.630.000 158.230.000
055 Kegiatan Evaluasi Standar Analisa Biaya Evaluasi Standar Analisa Biaya Kota Padang 60 SKPD 66.000.000 APBD 60 SKPD 72.600.000 077
Kegiatan Penunjang Tim Evaluasi, Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA)
Penunjang Tim Evaluasi, Pengawasan dan
Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kota Padang 12 Bulan 85.630.000 APBD 12 Bulan 85.630.000
23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi Kantor 110.000.000 121.000.000
08
Kegiatan Penunjang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Penunjang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Kota Padang 60 SKPD 110.000.000 APBD 60 SKPD 121.000.000
33
Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah 567.000.000 618.700.000
01 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kota Padang 60 SKPD 308.000.000 APBD 60 SKPD 338.800.000 04 Kegiatan Operasional Penerbitan IUJK Operasional Penerbitan IUJK Kota Padang 12 Bulan 44.000.000 APBD 12 Bulan 48.400.000 06 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Padang 12 Bulan 110.000.000 APBD 12 Bulan 121.000.000 07
Kegiatan Aplikasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)
Aplikasi dan Sosialisasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) Kota Padang 12 Bulan 55.000.000 APBD 12 Bulan 60.500.000 05 Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Pembinaan Jasa Konstruksi Kota Padang 40 orang 50.000.000 APBD 40 orang 50.000.000 2.743.464.800 3.003.248.280
T O T A L
Padang, Maret 2014
KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
Ir. H. AFRIZAL BR.