BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. 1.2 Landasan Hukum DINAS PERHUBUNGAN PROV.SULSEL RENCANA KERJA TAHUN 2019

(1)

DINAS PERHUBUNGAN PROV.SULSEL RENCANA KERJA TAHUN 2019

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor perhubungan dalam era otonomi daerah adalah Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi darat, laut dan udara dan upaya pemerataan pelaksanaan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat.

Perkembangan moda transportasi darat telah dapat menghubungkan kota-kota baik di wilayah Sulawesi Selatan mapun dengan Propinsi Sulawesi Barat telah mendukung percepatan dan pertumbuhan arus barang dan penumpang di Sulawes Selatan. Tersedianya transportasi yang aman dan memadai adalah langkah maju yang diharapkan dapat mempercepat laju perekonomian di Sulawesi Selatan. Demikian juga sarana dan prasarana transportasi mengalami perkembangan dan menjadi sarana pergerakan penumpang dan barang yang menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejak berlakunya Undang-Undang No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk mengatur daerahnya sendiri, termasuk pembangunan transportasi yang mampu menunjang upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta jaringan transportasi yang semakin berkembang luas, perlu terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan pelayanan sesuai kebutuhan mobilisasi manusia dan barang yang membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup luas dengan membawahi 4 (empat) bidang, 1 (satu) sekretariat, dan 10 (Sepuluh) UPT .

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

(2)

2

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun1960 tentang Pembentukan Daerah Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tingkat I Sulawesi Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(3)

3

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Pengumpan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Transpotasi Mamminasata Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yang sifatnya sangat urgen untuk dilaksanakan demi kepentingan kemajuan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

(4)

4

BAB I : Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat hal-hal substansial penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) seperti Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

BAB II : Merupakan Bab Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-1) yang terdiri dari

: Analisa Capaian Renstra (ulasan tentang terget dan capaian indikator kinerja), Evaluasi Pelaksanaan Renja (Capaian tahun n-2, n-1 dan n, tahun rencana dikaitkan dengan pencapaian terget RENSTRA dan RPJMD), identifikasi masalah (issu-issu penting dalam penyelenggaraan tupoksi, dalam bersinergi dengan kab.kota, dalam pencapaian visi, misi RPJMD;

BAB III : Merupakan Bab tujuan, sasaran program dan kegiatan yang terdiri dari :

Arah dan kebijakan RENSTRA, tujuan dan sasaran pokok Renja, Program dan kegiatan Prioritas (rumusan usulan program/kegiatan prioritas), indikator sasaran terget kegiatan (untuk setiap kegiatan pada tahun rencana);

BAB IV : Merupakan Bab penutup yang memuat kaidah pelaksanaan yang

menggambarkan mengenai pola pelaksanaan/ peyelenggaraan dalam pelaksanaan kegiatan termasuk ketersediaan anggaran dengan melibatkan seluruh unit kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

(5)

5 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (n-1)

2.1 Analisa Capaian Renstra

Berdasarkan Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2013 - 2018 pagu indikatif belanja pemerintah di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 56,020,934,730,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.24.813.704.730 dan Belanja Langsung Rp.31.207.230.000

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksud untuk memberi penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan guna meningkatkan kinerja Organisasi.

Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan diprediksi sangat baik capaian kinerja diatas 95%, dengan faktor penyebab sebagai berikut :

a. Adanya efesiensi pengguna dana yaitu target kegiatan dapat dicapai dengan dana yang lebih kecil dari jumlah dana yang disediakan. Realisasi pengguna dana antara 0% - 100% untuk semua kegiatan;

b) Adanya pencapaian yang optimal dengan realisasi rata - rata 95% - 100% untuk semua kegiatan;

c) Kualitas SDM cukup mendukung dimana sebagian besar telah dibekali dangan pengetahuan dan keterampilan manajemen.

Meskipun demikian dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemukan adanya kelemahan yang menyebabkan pencapaian kinerja belum optimal, antara lain :

a. Adanya beberapa kegiatan yang pencapaian outcome realisasinya kurang dari yang ditetapkan;

b. Adanya keterbatasan ruang lingkup pengukuran yang hanya

menggunakan pendekatan anggaran dan realisasi;

c. Adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi/Pusat yang sering berubah - ubah;

(6)

6

d. Untuk kegiatan yang menggunakan jasa pihak ketiga, waktu

pelaksanaan proses lelang sering terlambat kerena dianggarakan di perubahan.

2.2.1 Capaian pada Tahun n-1

Pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan yang disusun kedalam setiap program, sebagai berikut:

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penatalaksanaan Keuangan

2. Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan 3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

4. Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik 5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6. Monitoring/Pengawasan PAD

7. Jasa Kebersihan Kantor Dinas Perhubungan

II. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD

1. Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. I Makassar 2. Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. II Maros 3. Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. III Pare-Pare 4. Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. IV Palopo 5. Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. V Bone 6. Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. VI Bantaeng 7. Peningkatan Kinerja UPTD ASDP

8. Peningkatan Kinerja UPTD Pelabuhan Pengumpan Regional Wil. I Takalar 9. Peningkatan Kinerja UPTD Pelabuhan Pengumpan Regional Wil. II Bone 10. Peningkatan Kinerja UPTD Pelabuhan Pengumpan Regional Wil. III Luwu

Timur

11. Peningkatan Kinerja UPTD Pelabuhan Pengumpan Regional Wil. IV Selayar 12. Penatalaksanaan Kegiatan UPTD Pengembangan Transportasi

Mamminasata Makassar

13. Penyediaan Sarana dan Prasarana

(7)

7

15. Penyusunan Laporan Keuangan/Neraca/ Penjabaran dan Penyelesaian

LHP

16. Penatausahaan dan Pengamanan Aset

17. Penyusunan Peraturan Daerah Urusan Perhubungan 18. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 20. Pendidikan dan Pelatihan Formal

21. Inventarisasi / Sensus Barang Dinas Perhubungan

III. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA

1. Pelaksanaan Forum SKPD

2. Penyusunan Dokumen RKA/DPA Pokok dan Perubahan

3. Penyusunan Buku LAKIP/LKPJ Gubernur, LLPD, Capaian Kinerja dan Renja 4. Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

5. Pameran Pembangunan dan Pekan Raya Sulsel

6. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Perhubungan 7. Pengumpulan Data dan Informasi Perhubungan

IV. PEMBANGUNAN TRANSPORTASI MASSAL

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana BRT

V. PENGEMBANGAN/PEMELIHARAAN PRASARANA DAN PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT

1. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas LLAJ 2. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

3. Pekan Keselamatan Transportasi Jalan 4. Survey-Survey Pelayanan Transportasi Darat

5. Pembangunan Terminal Type B di Kabupaten Jeneponto 6. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkatan Jalan 7. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan/Abdi Yasa Teladan 8. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Provinsi

(8)

8

9. Inspeksi Bidang Angkutan Jalan

10. Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

11. Pelayanan Perizinan Angkutan Orang Dalam Trayek

12. Pelayanan Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

13. Lomba Tertib Lalu Lintas

14. Monitoring dan evaluasi operasional terminal type B 15. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan

16. Rekayasa dan Analisis Dampak Lalu Lintas

17. Sosialisasi Perundang-undangan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 18. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Standarisasi Pelayanan

Minimal Terminal

19. Pembinaan Bengkel Karoseri

20. Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dalam Traye

VI. PENGEMBANGAN/PEMELIHARAAN PRASARANA DAN PELAYANAN TRANSPORTASI LAUT

1. Kampanye Keselamatan Pelayaran

2. Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Pelra dan Perusahaan Penunjang Angkutan Laut

3. Pendataan Kapal GT. 7 Ke Bawah

4. Pengawasan dan Pendataan Kapal Pada Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP

5. Survey Jaringan Trayek Pelayaran Antar Kab/Kota

6. Evaluasi Kinerja dan Pengawasan Usaha Jasa Terkait Angkutan Laut 7. Soasialisasi Peraturan Perundang-undangan Angkutan Laut dan Badan

Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan

(9)

9

2.3 Identifikasi Masalah

Untuk mengingkatkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun akan datang, diperlukan langkah - langkah penyempurnaan sebagai berikut :

a) Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan

memperhatikan sumber daya yang ada;

b) Meningkatkan Koordinasi dalam pengelolaan sumber dana c) Meningkatkan profesionalisme pengelola kegiatan;

d) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan;

e) Penyediaan Data dan Informasi Kegiatan yang cukup dalam rangka penyempurnaan penetapan dan pengukuran indikator kinerja.

(10)

10

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Arah dan Kebijakan Renstra

Arah yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) dalam

menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujan,

menurut terget, kebijakan yang terdiri dari :

1) Kebijakan Internal yaitu Kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program - program pembangunan;

2) Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketentuan yang telah disepakati oleh pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh pemegang kewenangan untuk dijadian pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan yang ditetapkan dilandaskan kepada perencanaan

strategis Provinsi Sulawesi Selatan dalam setiap program Dinas

Perhubungan sebagai berikut ;

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja

4) Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Penyelenggaraan Kepelabuhanan Dan Angkutan Pelayaran

(11)

11

6) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan

7) Program Penyelenggaraan Angkutan Jalan

8) Program Perencanaan Dan Fasilitasi Pengembangan Transportasi

3.2 Tujuan dan sasaran Pokok Renja 3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dariRenstra adalah apa yang ingin dicapai atau dihasilkan dan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dapat bersifat kualitas ataupun kuantitas dan diupayakan terfokus pada pelayanan. dalam menetapkan tujuan perlu diperhatikan nilai - nilai lingkungan dan faktor - faktor kritis yang mempengaruhi kebijakan.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung

sasaran pembangunan yang terkoneksi dan inklusif

2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi darat, laut, udara,;

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Perhubungan Yang Berkualitas dan Mampu Mendukung Pelayanan transportasi yang Efisien

4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan;

5. Meningkatkan profesionalisme urusan adminstrasi umum,

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujan secara terukur, yaitu sesuai yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah

(12)

12

dalam jangka waktu tahunan. Sasaran organisasi ditetakan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur

dengan jelas. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin

dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusun kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Perhubungan, Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas Pengguna Fasilitas Transportasi Bandara, Pelabuhan, dan Terminal.

2. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 3. Meningkatkan Kualitas Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan

4. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Berdasarkan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan, skenario

pagu anggaran setiap program pembangunan Dinas

Perhubungan Provinsi Sulawesi, Selatan Tahun 2019 disusun berdasarkan 8 program sebagai berikut :

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, terdiri dari:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3) Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

(13)

13

6) Penyediaan Makanan dan Minuman

7) Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran

8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

II) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR terdiri dari:

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang

Kendaraan Jabatan/Dinas 3) Pemeliharaan Rutin/Berk 4)

5) la Perlengkapan dan Peralatan Kantor

III) PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA terdiri dari:

1) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

2) Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran Perangkat Daerah

3) Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD 4) Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

5) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

IV) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya

2) Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

V) PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN PELAYARAN (Prioritas).

1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha 2) Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Angkutan PELRA

3) Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Angkutan Sungai dan Penyeberangan Bira

(14)

14

4) Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Selayar 5) Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Takalar 6) Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Bone 7) Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Luwu

Timur

8) Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Bira 9) Penyusunan Perencanaan Teknis Pelabuhan dan Dermaga Wisata 10) Pembangunan Dermaga Wisata

11) Pemeliharaan Pelabuhan Penyebrangan 12) Operasional Kapal Pelra

13) Kampanye Keselamatan Pelayaran

VI) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (Prioritas)

1) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

2) Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan 3) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

4) Koordinasi Pelaksanaan RAD - GRK

5) Pemeliharaan Halte dan Pemindahannya 6) Review Desain rute BRT

7) Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)

8) Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Transportasi Mamminasata 9) Diklat Teknis Non Struktural Bidang Lalu Lintas

10) Penanganan Kemacetan Lalu Lintas

11) Kampanye Keselamatan Transportasi Darat VII) PROGRAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

2) Pembangunan Terminal Type B Di Jeneponto (Tahap II) 3) Diklat Teknis Non Struktural Bidang Angkutan Jalan 4) Pelayanan Perizinan Angkutan Orang Dalam Trayek 5) Pelayanan Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 6) Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 7) Pemilihan Abdi Yasa Teladan

(15)

15

8) Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana Prasarana

Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah I

9) Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah II

10) Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah III

11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B 12) Pelaksanaan Pelayanan Terminal Tipe B

13) Pembinaan Pengemudi dan pengelola Angkutan

VIII) PROGRAM PERENCANAAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI 1) Kampanye Keselamatan Penerbangan dan perkeretaapian 2) Survey Jaringan Perkeretaapian di Sulawesi Selatan

3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Perhubungan

4) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Transportasi

3.4 Indikator Sasaran/Target Kegiatan

Indikator sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. indikator sasaran ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan focus pada penyusun kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai.

(16)

16

BAB IV P E N U T U P 4.1 Kaidah Pelaksanaan

4.1.1 Pencapaian sasaran - sasaran strategis tahun 2018 - 2023 ditetapkan dengan 8 (Delapan ) program

4.1.2 Sasaran strategis Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala UPTD dan Para Kasi/Kasubag sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing;

4.1.3 Upaya pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 melalui program strategis yang penerapannya di laksanakan dalam berbagai kegiatan dengan pembiayaan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;

4.2 Penutup

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yag telah disusun sebelumnya. Renja Dinas Perhubungan, Sulawesi Selatan memuat kebijakan pembangunan pada lingkup Dinas Perhubungan yang pendanaannya melalui APBD dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta di susun sebagai bahan dalam melaksanakan kinerja kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

(17)

17

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

1 ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈

1.02 _{Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar}

1.02 09 _Perhubungan

1.02 09 01.0

0 Dinas Perhubungan

0.00 00 50 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % ##########

0.00 00 50 001Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah biaya tagihan

telepon, air dan listrik 12 Bulan Prov Sul-Sel 574.450.000 APBD

Prov

0.00 00 50 002Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pajak

kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan Roda 2 yang terbayarkan

111 Unit Prov Sul-Sel 55.000.000 APBD _Prov

0.00 00 50 003_{Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS} Jumlah Jasa Tenaga

Non PNS 160 Orang Prov Sul-Sel 4.176.000.000 APBD

Prov

0.00 00 50 005Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ATK yang

tersedia Jenis ATK Prov Sul-Sel 841.900.000 APBD

Prov

0.00 00 50 006Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

0.00 00 50 008_{Penyediaan Makanan dan Minuman}

Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia

2 Jenis Prov Sul-Sel 358.000.000 APBD _Prov

0.00 00 50 009Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran

Jumlah Keikutsertaan

dalam Pameran 2 Pameran Prov Sul-Sel 150.000.000 APBD

Prov

0.00 00 50 010Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan

dinas Kali Prov Sul-Sel 1.500.000.000

APBD Prov

0.00 00 51 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 100 % 875.000.000

0.00 00 51 004Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama

Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara

0.00 00 51 006

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara

0.00 00 51 010Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara

0 Unit Prov Sul-Sel 75.000.000

0.00 00 52

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA % Capaian kinerja perangkat daerah yang termuat dalam perjanjian kinerja 100 % 769.750.000 APBD _Prov

0.00 00 52 001Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah

120 Orang Prov Sul-Sel 125.000.000 APBD _Prov

0.00 00 52 002

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun

6 Dokumen Prov Sul-Sel 339.750.000 APBD _Prov

0.00 00 52 004Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD

Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan

1 Laporan Prov Sul-Sel 150.000.000 APBD Prov

RENCANA KERJA PERUBAHAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Catatan Penting

(18)

18

0.00 00 52 005Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah Laporan

Administrasi Keuangan 1 Laporan Prov Sul-Sel 45.000.000 APBD

Prov

0.00 00 52 006Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun

0.00 00 53 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi di bidangnya 100 % 405.625.000 0.00 00 53 002

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta

Perlengkapannya yang tersedia

236 Pasang Prov Sul-Sel 295.625.000

0.00 00 53 003Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Dinas

Lapangan dan

Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia

61 Pasang Prov Sul-Sel 110.000.000 APBD _Prov

1.02 09 01

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN PELAYARAN (Prioritas) Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas) 980537 Orang ############

1.02 09 01 004Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Badan Usaha Jumlah Laporan 1 Laporan Prov Sul-Sel 50.000.000 APBD Prov

1.02 09 01 023Monitoring dan Evaluasi Perusahaan

Angkutan PELRA JumlahAngkutan PelraPerusahaan 5 Badan Usaha Prov Sul-Sel 75.000.000 APBD

Prov

1.02 09 01 026

Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Angkutan Sungai dan Penyeberangan Bira

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT

1.02 09 01 027Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT

Pelabuhan Pengumpan Selayar Jumlah Pelabuhan 4 Pelabuhan Prov Sul-Sel 250.000.000

APBD Prov

1.02 09 01 028Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Takalar

Jumlah Laporan

Pelayanan Teknis UPT 1 Laporan Prov Sul-Sel 250.000.000 APBD

Prov

1.02 09 01 029Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Bone

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Teknis

1.02 09 01 030Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Luwu Timur

1.02 09 01 031Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Bira

1.02 09 01 033Penyusunan Perencanaan Teknis Pelabuhan dan Dermaga Wisata

Jumlah Dokumen FS, RIP, DED Pelabuhan dan Dermaga Wisata

4 Lokasi Prov Sul-Sel 2.850.000.000 APBD Prov

1.02 09 01 035_{Pembangunan Dermaga Wisata} Jumlah Dermaga

Wisata 2 Lokasi Kota Makassar ( Dermaga Somba Opu,Derma ga Kayu Bangkoa ) 2.765.000.000 1.02 09 01 036Pemeliharaan Pelabuhan Penyebrangan Jumlah Pelabuhan Penyebrangan 2 Pelabuhan Pel.Pamata ta Kep.Selaya r & Pel Bira Kab.Buluku mba

(19)

19

1.02 09 01 037Operasional Kapal Pelra Jumlah Kapal 2 Unit Prov Sul-Sel 400.000.000

1.02 09 01 039_{Kampanye Keselamatan Pelayaran} Jumlah Peserta 100 Orang Prov Sul-Sel 200.000.000 APBD Prov

1.02 09 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS ANGKUTAN JALAN (Prioritas)

Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik (Prioritas)

70 % ########## APBD _Prov

1.02 09 02 001

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Jumlah Fasilitas

Keselamatan LLAJ

yang Terpasang

9 Jenis Prov Sul-Sel 1.000.000.000 APBD

Prov

1.02 09 02 005Pengawasan Dan Pengendalian Lalu

Lintas Angkutan Jalan

Jumlah lokasi

Penyusunan Andalalin 2 Lokasi Prov Sul-Sel 306.000.000

APBD Prov

1.02 09 02 009Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Peserta 100 Orang Prov Sul-Sel 50.000.000 APBD Prov

1.02 09 02 014_{Koordinasi Pelaksanaan RAD - GRK} Jumlah Laporan 1 Laporan Prov Sul-Sel 50.000.000 APBD Prov

1.02 09 02 016Pemeliharaan Halte dan

Pemindahannya

Jumlah Halte dalam Kondisi Baik dan Yang dipindahkan

50 unit Prov Sul-Sel 43.665.000 APBD _Prov

1.02 09 02 017_{Review Desain rute BRT} Jumlah Dokumen

Yang Tersusun 1 Dokumen Prov Sul-Sel 50.000.000

APBD Prov

1.02 09 02 022Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan

(DRK)

Jumlah Titik Daerah

Rawan Kecelakaan 5 Lokasi Prov Sul-Sel 75.000.000

APBD Prov

1.02 09 02 025Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT

Transportasi Mamminasata Jumlah Laporan 1 Laporan Prov Sul-Sel 250.000.000

1.02 09 02 026Diklat Teknis Non Struktural Bidang Lalu

Lintas

Jumlah PNS yang

Mengikuti Diklat 10 orang Prov Sul-Sel 586.000.000

APBD Prov

1.02 09 02 028_{Penanganan Kemacetan Lalu Lintas} Jumlah titik keramaian

/ Pusat Kegiatan 2 Lokasi Prov Sul-Sel 825.000.000

APBD Prov

1.02 09 02 030Kampanye Keselamatan Transportasi

Darat Jumlah Peserta 50 Orang Prov Sul-Sel 350.000.000

APBD Prov 1.02 09 03 PROGRAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN % Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan 40 % ##########

1.02 09 03 001Pembangunan Terminal Type B Di

Jeneponto (Tahap II)

Jumlah Terminal yang

dibangun 1 Laporan Prov Sul-Sel 1.250.000.000

APBD Prov

1.02 09 03 003Diklat Teknis Non Struktural Bidang

Angkutan Jalan Jumlah PNS 10 Orang Prov Sul-Sel 50.000.000

APBD Prov

1.02 09 03 007Pelayanan Perizinan Angkutan Orang

Dalam Trayek

Jumlah Badan Usaha

Angkutan Orang

Dalam Trayek

10 Badan Usaha Prov Sul-Sel 75.000.000 APBD

Prov

1.02 09 03 008Pelayanan Perizinan Angkutan Orang

Tidak Dalam Trayek

Jumlah Badan Usaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

10 Badan Usaha Prov Sul-Sel 75.000.000

1.02 09 03 011Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran,

Natal dan Tahun Baru Jumlah Laporan 3 Laporan Prov Sul-Sel 75.000.000

APBD Prov

1.02 09 03 014_{Pemilihan Abdi Yasa Teladan} Jumlah Peserta 50 Orang Prov Sul-Sel 75.000.000 APBD Prov

1.02 09 03 016

Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah I

Jumlah Laporan 1 Laporan Prov Sul-Sel 250.000.000 APBD

Prov

1.02 09 03 017

Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah II

Jumlah laporan 1 Laporan Prov Sul-Sel 250.000.000 APBD

(20)

20

1.02 09 03 018

Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah III

Jumlah Laporan 1 Laporan Prov Sul-Sel 250.000.000 APBD

Prov

1.02 09 03 019Peningkatan Sarana dan Prasarana

Terminal Tipe B Jumlah Terminal Tipe B 5 Lokasi Prov Sul-Sel 400.000.000

APBD Prov

1.02 09 03 020Pelaksanaan Pelayanan Terminal Tipe

B Jumlah Terminal tipe B 0 Prov Sul-Sel 80.000.000

APBD Prov

1.02 09 03 021Pembinaan Pengemudi dan pengelola Angkutan

jumlah

pengelola/pengemudi angkutan yg dibina

300 Orang Prov Sul-Sel 600.000.000 APBD

Prov

1.02 09 04

PROGRAM PERENCANAAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Transportasi 85 % 611.320.720 APBD Prov

1.02 09 04 005Kampanye Keselamatan Penerbangan

dan perkeretaapian Jumlah Peserta 200 Org Prov Sul-Sel 200.000.000

APBD Prov

1.02 09 04 019Survey Jaringan Perkeretaapian di

Sulawesi Selatan Jumlah Dokumen 1 Dokumen Prov Sul-Sel 50.000.000

APBD Prov

1.02 09 04 025Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Sektor Perhubungan Jumlah Dokumen 1 Dokumen Prov Sul-Sel 187.320.720

APBD Prov

1.02 09 04 035Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Transportasi Jumlah PNS 5 Orang Prov Sul-Sel 174.000.000

APBD Prov