KATA PENGANTAR. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

(1)

(2)

i Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 telah selesai disusun.

Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Dokumen Akhir Renja disusun dengan mengacu pada rancangan RKPD, Renstra hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini disusun sebagai implementasi Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini disusun dalam upaya memberi pedoman/arahan untuk Rencana Tindak Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja

(3)

ii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

Pada akhirnya kami berharap Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Tangerang Selatan, November 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANGERANG SELATAN

H. PURNAMA WIJAYA, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda (IV/c)

(4)

iii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI... iii DAFTAR TABEL ... Iv

BAB I PENDAHULUAN ... I-1 1.1 Latar Belakang ... I-1 1.2 Maksud dan Tujuan ... I-2 1.3 Dasar Hukum ... I-2 1.4 Sistematika Penulisan ... I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

PERHUBUNGAN TAHUN 2018 ... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian

Renstra OPD ... II-1 2.2 Rencana Anggaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan ... II-4 2.3 Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan ... II-6 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.. ... II-18 2.5 Struktur Organisasi.. ... II-20 2.6 Permasalahan Yang Dihadapi.. ... II-23 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.. ... II-24

(5)

iv Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan ... III-19 3.3 Program dan Kegiatan ... III-19

(6)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN I - 1

Bab

1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

encana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis PD. Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten tertanggal 26 November 2008.

Rancangan Renja-OPD menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan RKPD, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Th.2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 131 ayat 2 dijelaskan bahwa Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku

(7)

DINAS PERHUBUNGAN

kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 133 ayat 1 bahwa Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

2. Sebagai acuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan;

3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;

4. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.3. Dasar Hukum

Produk-produk hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

(8)

DINAS PERHUBUNGAN

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031;

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP );

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;

(9)

DINAS PERHUBUNGAN

16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2018. BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

(10)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN II-1

Bab

2 Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas

Perhubungan Tahun

2018

ecara umum, proses pelaksanaan Dinas Perhubungan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam menetapkan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020, dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja Tahun 2018 serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkap Daereh Tahun Lalu dan Capaian Renstra Peraangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2018 dilakukan terhadap semua program dan yang berkaitan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai gambaran lebih lanjut dari Rencana Strategi tahun 2016 - 2021 disusun suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini menjabarkan Target Kinerja yang harus dicapai dalam setiap tahun pelaksanaan. Target

(11)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN II-2 kinerja ini menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja tahun 2018 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, dituangkan kedalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan/pejabat pemerintah daerah kepada atasannya.

Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan tahun 2018 dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat

Jumlah unit kendaraan yang diuji KIR

35.500 Unit

2 Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di simpang dan ruas jalan

Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas

40 Titik

3 Meningkatnya

rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan

Presentase Sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi

70%

4 Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitas pendukung lalu lintas jalan

Presentase peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas

33%

5 Terwujudnya peningkatan transportasi massal yang terintegrasi dan

berkelanjutan

Presentase peningkatan sarana prasarana transportasi massal

(12)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN II-3 6 Terwujudnya akuntabilitas dan

transparansi penyelenggaraan urusan perhubungan

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100%

Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD

100%

Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan 100% Cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan 100%

Program Pagu Keterangan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 8,883,420,236 APBDP 2. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Rp 49,732,000 APBDP 3. Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Rp 82,661,600 APBDP

4. Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 235,012,500 APBDP 5. Pengembangan Pelayanan Angkutan Rp 681,852,000 APBDP 6. Pengembangan Transportasi Massal Rp 325,609,000 APBDP 7. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Rp 13,865,739,700 APBDP

8. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Rp 220,853,600 APBDP

(13)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN II-4 2.2. Rencana Anggaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

Terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan tentunya tidak terlepas dari tersedianya anggaran sebagai faktor utama dalam menjalankan roda pembangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Adapun sumber dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan di Dinas Perhubungan berasal dari APBD Kota Tangerang Selatan.

Pada Tahun Anggaran 2018, anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan untuk Kegiatan Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp. 9,016,784,620,- sedangkan untuk kegiatan Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 23,164,214,036,- sehingga total Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 32,180,998,656,- Secara terinci terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018

No. Program / Kegiatan Pagu Anggaran

1 Urusan Program Non Urusan _{9,016,784,620}

1. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

8,883,420,236 2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

82,661,600 3. Perencanaan, Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Program dan Kegiatan 235,012,500

4. Pembinaan. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

49,732,000

2 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan _{13,865,739,700}

1. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

(14)

DINAS PERHUBUNGAN

2. Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan _263,495,800

3. Zona Selamat Sekolah _249,776,000

4. Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

249,634,000 5. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Lalu Lintas _129,753,000

6. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan _523,792,000

7. Pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System

(ITS) 1,238,244,100

8. Perencanaan dan Pengembangan Perparkiran dan Terminal _135,848,400

9. Pelayanan Perparkiran dan Terminal _125,840,200

10. Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas _-

11. Monitoring Evaluasi Pelaporan Perparkiran dan Terminal _34,394,400

3 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 8.666.119.600

1. Bimbingan Keselamatan Jalan _220,853,600

2. Inventarisasi Data Kecelakaan _18,450,000

3. Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas _{7,692,200,000}

4. Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari-hari Tertentu _386,074,000

5. Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas _348,542,000

4 Pengembangan Pelayanan Angkutan 895.103.600

1. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

681,852,000 2. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan

134,170,000 3. Perencanaan Peningkatan Keselamatan Berlalu Lintas

79,081,600

5 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan 411.290.000

1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas

167,580,000 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas

(15)

DINAS PERHUBUNGAN

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL

69,855,000 4. Monitoring Evaluasi Pelaporan Fasilitas LLAJ

24,145,000 5. Rehabilitasi/Pemeliharaan ITS

99,855,000

6 Pengembangan Transportasi Massal 763.293.600

1. Perencanaan dan Pengembangan Transportasi

325,609,000

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan -

3. Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Angkutan

390,036,600 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan 47,648,000

JUMLAH BL 32,180,998,656

2.3. ANALISIS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANGERANG SELATAN

Pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2018

adalah sebesar Rp. 32,180,998,656,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9,016,784,620,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.23,164,214,036,- bila dilihat dari

realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 8,755,353,664,- atau sebesar 97.10 %. Sedangkan penyerapan anggaran belanja langsung adalah sebesar Rp.22,419,670,024,- atau sebesar 96.79 %. sehingga total penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 31,175,023,688,- atau sebesar 96.87 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

(16)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN II-7 Tabel 2.3

Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018

No. Program / Kegiatan / Tolok

Ukur

Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi

Keuangan (SP2D) Sisa Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 2 3 4 5 6 7

1 Belanja Tidak Langsung 9,016,784,620 8,755,353,664 97.10 261,430,956 2.90

a. Gaji dan Tunjangan 2,746,388,719 2,716,637,434 98.92 29,751,285 1.08

b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

6,051,673,251 5,862,880,230 96.88 188,793,021 3.12

c. Insentif Pungutan Retribusi Daerah

218,722,650 175,836,000 80.39 42,886,650 19.61

I Pelayanan Administrasi dan

Sarana Prasarana Perkantoran

1 Penyediaan dan Pemeliharaan

Barang dan Jasa Perkantoran

8,883,420,236 8,490,150,924 95.57 393,269,312 4.43

a. Belanja Pegawai 4,752,600,000 4,719,000,000 99.29 33,600,000 0.71

b. Belanja Bahan Pakai Habis 1,254,834,800 1,176,785,500 93.78 78,049,300 6.22

c. Belanja Premi Asuransi 236,984,000 197,705,919 83.43 39,278,081 16.57

d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

722,640,000 669,368,440 92.63 53,271,560 7.37

e. Belanja Pemeliharaan 203,250,000 202,666,250 99.71 583,750 0.29

f. Belanja Makan dan Minum 116,340,000 116,340,000 100.00 - -

g.Belanja Cetak dan Penggandaan 69,425,000 61,111,000 88.02 8,314,000 11.98

h. Belanja Perjalanan Dinas 650,900,000 643,915,045 98.93 6,984,955 1.07

i. Belanja Modal Peralatan Kantor 167,298,436 158,200,100 94.56 9,098,336 5.44

j. Belanja Pakaian Kerja - - - - -

k. Belanja Sewa Gedung 165,252,000 165,000,000 99.85 252,000 0.15

II Pengembangan Sistem

Manajemen Sumber Daya Aparatur

(17)

DINAS PERHUBUNGAN

Ukur

(Rp)

Realisasi

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

2 Pembinaan.Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

49,732,000 28,821,000 57.95 20,911,000 42.05

a. Pekan Keselamatan Hari Perhubungan

49,732,000 28,821,000 57.95 20,911,000 42.05

III Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

3 Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

82,661,600 82,421,600 99.71 240,000 0.29

a.Penyusunan Laporan Pajak 7,200,000 6,960,000 96.67 240,000 3.33

b. Dokumen Laporan Register SP2D.SPM.BKU.DTH. dan SPJ Fungsional Tahun 2018

8,040,000 8,040,000 100.00 - -

c. Dokumen Laporan Prognosis

Tahun 2018

5,010,000 5,010,000 100.00 - -

d. Dokumen Persiapan Laporan Akhir Tahun 2018

5,050,000 5,050,000 100.00 - -

e. Pelaporan dan Evaluasi Data Pendapatan Retribusi Tahun 2018

6,960,000 6,960,000 100.00 - -

f. Fasilitasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan TA. 2018

6,960,000 6,960,000 100.00 - -

g. menyusunan Laporan Akhir Tahun Bendahara Penerimaan

5,530,000 5,530,000 100.00 - -

h.Penyusunan Laporan Persediaan Pakai Habis

5,670,000 5,670,000 100.00 - -

i.Penyusunan Laporan Aset 5,570,000 5,570,000 100.00 - -

j.Fasilitasi Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Aset

Dinas Perhubungan

5,570,000 5,570,000 100.00 - -

k.Evaluasi Penyusunan Laporan Pendapatan Retribusi Tahun 2018

6,960,000 6,960,000 100.00 - -

l.Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

8,040,000 8,040,000 100.00 - -

m.Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah

8,040,000 8,040,000 100.00 - -

4 Perencanaan. Pengendalian.

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

(18)

DINAS PERHUBUNGAN

Ukur

(Rp)

Realisasi

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

a. Penyusunan Dokumen

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2018

2,920,100 2,900,000 99.31 20,100 0.69

b. Penyusunan Dokumen Laporan Realisasi Barang dan Jasa Tahun 2018

2,900,000 2,880,000 99.31 20,000 0.69

c. Penyusunan Dokumen Monev Tahun 2018

2,900,000 2,880,000 99.31 20,000 0.69

d. Penyusunan Laporan TEPRA Tahun 2018

2,860,000 2,840,000 99.30 20,000 0.70

e. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Tahun 2018

2,850,000 2,835,000 99.47 15,000 0.53

f. Penyusunan IKU/PERKIN Tahun 2018

4,140,000 4,125,000 99.64 15,000 0.36

g. Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2018

3,090,000 3,075,000 99.51 15,000 0.49 h. Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 3,420,000 3,400,000 99.42 20,000 0.58 i. Penyelenggaraan Forum SKPD/Musrenbang Tahun 2018 33,285,000 33,285,000 100,00 - -

j. Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2018

2,700,000 2,700,000 100,00 - -

k. Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LAPKIN) Tahun 2017

4,920,000 4,900,000 99.59 20,000 0.41

l. Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

3,760,000 3,750,000 99.73 10,000 0.27

m. Penyusunan Dokumen Usulan Perencanaan Tahun 2019

4,590,000 4,575,000 99.67 15,000 0.33

n. Penyusunan Data

Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan (Pengumpulan Data.Analisis Data dan Pelaporan Dokumen) Tahun 2018

10,680,000 10,650,000 99.72 30,000 0.28

o. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

4,590,000 4,575,000 99.67 15,000 0.33

p. Penyusunan Laporan Capaian Rencana Strategis (Renstra)

4,490,000 4,475,000 99.67 15,000 0.33

q. Penyusunan RKA/DPPA Tahun 2018

(19)

DINAS PERHUBUNGAN

Ukur

(Rp)

Realisasi

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

r. Penyusunan Dokumen Laporan Rencana Oprasiona Kerja (ROK) dan Time Table Tahun 2018

4,460,000 4,450,000 99.78 10,000 0.22

s. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pendapatan

2,830,000 - - 2,830,000 100.00

t. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Perubahan Barang/Jasa Tahun 2018

2,850,000 2,835,000 99.47 15,000 0.53

u. Penyusunan Dokumen RKA/DPA Tahun 2019

26,300,000 26,200,000 99.62 100,000 0.38

p. Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Tahun 2017)

4,490,000 4,475,000 99.67 15,000 0.33

w. Penyusunan Dokumen Analisis Resiko Perubahan Tahun 2018

4,390,000 4,375,000 99.66 15,000 0.34

x. Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Tahun 2018)

4,490,000 4,475,000 99.67 15,000 0.33

y. Penyusunan Dokumen Analisis Resiko Tahun 2019

4,390,000 4,375,000 99.66 15,000 0.34

z. Penyusunan Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2017

4,690,000 4,675,000 99.68 15,000 0.32

aa.Penyusunan Dokumen Evaluasi Internal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018

4,490,000 4,475,000 99.67 15,000 0.33

ab. Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Tahun 2019

- - - - -

ac. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2018

3,390,000 3,375,000 99.56 15,000 0.44

ad. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2017

4,490,000 4,475,000 99.67 15,000 0.33

ae. Verifikasi RDPPA/DPPA Tahun 2018

12,646,200 12,596,200 99.60 50,000 0.40

af. Penyusunan Dokumen Laporan Daftar Rencana Program Kegiatan (DRPK) Perubahan Tahun 2018

3,760,000 3,750,000 99.73 10,000 0.27

ag. Penyusunan Dokumen Laporan Daftar Rencana Program

(20)

DINAS PERHUBUNGAN

Ukur

(Rp)

Realisasi

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

Kegiatan (DRPK) Tahun 2019 ah. Penyusunan Laporan Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Reguler

2,830,000 2,815,000 99.47 15,000 0.53

ai. Penyusunan Dokumen Pelayanan/Informasi Publik

3,090,000 3,075,000 99.51 15,000 0.49

aj. Verifikasi RKA/DPA Tahun 2019 14,221,200 14,121,200 99.30 100,000 0.70

ak. Penyusunan Laporan Evaluasi RPJMD

4,460,000 4,450,000 99.78 10,000 0.22

Al. Penyusunan Dokumen Draft Laporan Akhir Tahun 2018

4,590,000 4,575,000 99.67 15,000 0.33

5 Perencanaan. Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

226,803,000 223,537,000 98.56 3,266,000 1.44

a. Kajian Manajemen Rekayasa

Lalu Lintas Simpang Sevilla

50,450,000 48,850,000 96.83 1,600,000 3.17

b. Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Bukit Sarua

50,450,000 48,784,000 96.70 1,666,000 3.30

c. Fasilitas Manajemen Lalu Lintas 125,903,000 125,903,000 100.00 - -

6 Monitoring. Evaluasi dan

Pelaporan Manajemen Lalu Lintas

263,495,800 255,019,800 96.78 8,476,000 3.22

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pusat Kegiatan

30,090,000 29,984,000 99.65 106,000 0.35

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan

Permukiman

30,877,500 30,777,500 99.68 100,000 0.32

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Infrastruktur 28,112,500 26,812,500 95.38 1,300,000 4.62 d.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Penanganan Simpang

6,850,000 6,844,000 99.91 6,000 0.09

f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Bangunan

(21)

DINAS PERHUBUNGAN

Ukur

(Rp)

Realisasi

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

Lainnya

g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Rekayasa Lalu LIntas Penanganan Ruas Jalan

6,175,000 6,175,000 100.00 - -

h. Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kota Tangerang Selatan Ke - 1

66,455,900 65,441,900 98.47 1,014,000 1.53

7 Zona Selamat Sekolah 249,776,000 243,936,000 97.66 5,840,000 2.34

a. Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah

223,786,000 218,801,000 97.77 4,985,000 2.23

b. Pengawasan Zona Selamat Sekolah

25,990,000 25,135,000 96.71 855,000 3.29

8 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu

Lintas

249,634,000 247,845,000 99.28 1,789,000 0.72

a. Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

86,045,200 85,117,200 98.92 928,000 1.08

b. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)

99,044,400 98,603,400 99.55 441,000 0.45

c. Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan

64,544,400 64,124,400 99.35 420,000 0.65

9 Pengadaan dan Pemasangan

Perlengkapan Lalu Lintas

129,753,000 128,913,000 99.35 840,000 0.65

a. Pengadaan dan Pemasangan

Cermin Tikungan

77,305,000 77,140,000 99.79 165,000 0.21

b. Pengadaan Road Barier 52,448,000 51,773,000 98.71 675,000 1.29

10 Pengadaan Marka Jalan 523,792,000 522,092,000 99.68 1,700,000 0.32

a. Pangadaan dan

Pemasangan Marka Jalan

347,802,000 347,802,000 100.00 - -

b. Pengawasan Marka Jalan 25,990,000 25,080,000 96.50 910,000 3.50

c. Pengawasan Marka Jalan parkir 150,000,000 149,210,000 99.47 790,000 0.53

11 Pengadaan dan Pemasangan

Intellegent Transport System (ITS)

1,238,244,100 1,229,639,000 99.31 8,605,100 0.69

a. Pengadaan dan Pemasangan

Area Traffic Control System

(22)

DINAS PERHUBUNGAN

Ukur

(Rp)

Realisasi

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

b. Pengawasan Pemasangan Area Traffic control System

50,990,000 50,050,000 98.16 940,000 1.84

12 Perencanaan dan

Pengaembangan Perparkiran dan Terminal

135,848,400 115,223,400 84.82 20,625,000 15.18

a. Bimbingan teknik Juru Parkir 53,238,400 32,613,400 61.26 20,625,000 38.74

b. Pengadaan Karcis Parkir 63,460,000 63,460,000 100.00 - -

c. Pengadaan Karcis

ParkirPendampingan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Parkir di Kota Tangerang Selatan

19,150,000 19,150,000 100.00 _- _-

13 Pelayanan Perparkiran dan

Terminal

125,840,200 118,427,000 94.11 7,413,200 5.89

a. Penyediaan Fasilitas Penunjang Perparkiran

125,840,200 118,427,000 94.11 7,413,200 5.89

14 Fasilitasi Rekayasa Lalu lintas - - - - -

a. Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas - - - - -

15 Monitoring Evaluasi Pelaporan

Perparkiran dan Terminal

34,394,400 31,794,400 92.44 2,600,000 7.56

a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Parkir On Street

17,447,200 17,447,200 100.00 - -

b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Parkir Off Street

16,947,200 14,347,200 84.66 2,600,000 15.34

VI Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas

16 Bimbingan Keselamatan Jalan 220,853,600 209,322,000 94.78 11,531,600 5.22

a. Bimbingan Keselamatan Jalan Sejak Usia Dini di Kota Tangerang Selatan

73,367,600 72,357,000 98.62 1,010,600 1.38

b. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

92,574,000 87,474,000 94.49 5,100,000 5.51

c. Sosialisasi Zona Selamat Sekolah 20,702,000 17,806,000 86.01 2,896,000 13.99

d. Bimbingan Keselamatan Jalan Bagi Pelajar SMA di Kota Tangerang Selatan

(23)

DINAS PERHUBUNGAN

Ukur

(Rp)

Realisasi

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

17 Inventarisasi Data Kecelakaan 18,450,000 18,450,000 100.00 - -

a. Rapat Koordinasi Pendataan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Tangerang Selatan

18,450,000 18,450,000 100.00 - -

18 Pengendalian dan Pengaturan

Lalu Lintas

7,692,200,000 7,594,920,000 98.74 97,280,000 1.26

a. Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Ruas Jalan dan simpang

7,682,450,000 7,585,170,000 98.73 97,280,000 1.27

b. Rapat Monitoring dan Evaluasi 9,750,000 9,750,000 100.00 - -

19 Penendalian Operasional Lalu

Lintas di Hari-hari Tertentu

386,074,000 346,604,000 89.78 39,470,000 10.22

a. Pengendalian Operasional Pada MTQ ke-9 Kota Tangerang Selatan

21,045,000 21,045,000 100.00 - -

b. Kegiatan MTQ Tingkat Propinsi Banten

- - - - -

c. Pengendalian Operasional Pada Angkutan Lebaran 1439 H

89,310,000 89,310,000 100.00 - -

d. Pengendalian Operasional Pada HUT Kemerdekaan RI Tahun 2018

20,000,000 20,000,000 100.00 - -

e. Pengendalian Operasional Pada HUT Ke 10 Kota Tangerang Selatan

18,870,000 18,870,000 100.00 - -

f. Pengendalian Operasional Pada Angkutan Natal Tahun 2018

20,665,000 20,665,000 100.00 - -

g. Pengendalian Operasional Pada Tahun Baru 2019

18,600,000 18,600,000 100.00 - -

h. Pengendalian Operasional Pada Car Free Day Tahun 2018

120,430,000 80,960,000 67.23 39,470,000 32.77

i. Pengendalian Operasional Pada Kegiatan OPD Tahun 2018

77,154,000 77,154,000 100.00 - -

20 Pengawasan dan Penertiban Lalu

Lintas

348,542,000 348,492,000 99.99 50,000 0.01

a. Penertiban Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang di Ruas Jalan Kota Tangerang Selatan

317,746,000 317,696,000 99.98 50,000 0.02

b. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Ramp

Check)Natal & Tahun Baru 2019

(24)

DINAS PERHUBUNGAN

Ukur

(Rp)

Realisasi

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

VII Pengembangan Pelayanan

Angkutan

21 Uji Kelayakan Sarana

Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

681,852,000 614,235,000 90.08 67,617,000 9.92

a. Pengadaan Plat Uji.Buku Uji. Belanja Cetak. Kendaraan Bermotor

413,800,000 409,191,000 98.89 4,609,000 1.11

b. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

89,000,000 89,000,000 100.00 - -

c. Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemeliharaan SIM PKB

10,000,000 - - 10,000,000 100.00

d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

58,604,000 45,682,000 77.95 12,922,000 22.05

e. Belanja Modal Alat Uji dan Pendukung Alat Uji

60,850,000 60,195,000 98.92 655,000 1.08

f. Penyusunan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Tentang Pembentukan UPT Pengujian Kend. Bermotor

49,598,000 10,167,000 20.50 39,431,000 79.50

22 Pengumpulan dan Analisis

Database Pelayanan Jasa Angkutan

134,170,000 132,308,000 98.61 1,862,000 1.39

a. Pengukuran Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Kota

50,450,000 49,565,000 98.25 885,000 1.75

b. Data dan Informasi (Datin) Angkutan Umum di Kota Tangerang Selatan

7,145,000 7,078,000 99.06 67,000 0.94

c. Laporan Penyelenggaraan Mudik Gratis Angkutan Lebaran

24,045,000 23,978,000 99.72 67,000 0.28

d. Laporan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran

4,345,000 4,278,000 98.46 67,000 1.54

e. Laporan Angkutan Pariwisata di Kota Tangerang Selatan

4,345,000 4,278,000 98.46 67,000 1.54

f. Updating Laporan Angkutan Taksi di Kota Tangerang Selatan

10,045,000 9,978,000 99.33 67,000 0.67

g. Updating Laporan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Kota Tangerang Selatan

4,340,000 4,318,000 99.49 22,000 0.51

h. Laporan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018

8,790,000 8,728,000 99.29 62,000 0.71

i. Updating Laporan Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) di Kota Tangerang Selatan

(25)

DINAS PERHUBUNGAN

Ukur

(Rp)

Realisasi

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

j. Updating Laporan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kota Tangerang Selatan

7,290,000 7,268,000 99.70 22,000 0.30

23 Perencanaan Peningkatan

Keselamatan Berlalu Lintas

79,081,600 77,704,000 98.26 1,377,600 1.74

a. Audit Manajemen Mutu (Survilience) ISO 9001:2015

44,081,600 43,285,000 98.19 796,600 1.81

bPendampingan Survilience ISO 9001:2015

35,000,000 34,419,000 98.34 581,000 1.66

VIII Rehabilitasi/Pemeliharaan

Rambu-Rambu Lalu Lintas

24 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Rambu-Rambu Lalu Lintas

167,580,000 166,106,000 99.12 1,474,000 0.88

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

57,638,000 57,638,000 100.00 - -

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 57,087,000 57,087,000 100.00 _- _- c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Papan Nama Jalan 52,855,000 51,381,000 97.21 1,474,000 2.79 25 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Perlengkapan Lalu Lintas

49,855,000 49,822,000 99.93 33,000 0.07 a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Cermin Tikungan 49,855,000 49,822,000 99.93 33,000 0.07 26 Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 69,855,000 67,757,000 97.00 2,098,000 3.00 a. Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 69,855,000 67,757,000 97.00 2,098,000 3.00

27 Monitoring Evaluasi Pelaporan

Fasilitas LLAJ

24,145,000 24,145,000 100.00 - -

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas

4,587,500 4,587,500 100.00 - -

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan

3,912,500 3,912,500 100.00 - -

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Papan Nama Jalan

3,912,500 3,912,500 100.00 - -

(26)

DINAS PERHUBUNGAN

Ukur

(Rp)

Realisasi

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Cermin Tikungan

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL

3,912,500 3,912,500 100.00 - -

f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Intellegent Transport System

3,912,500 3,912,500 100.00 - -

28 Rehabilitasi / Pemilharaan ITS 99,855,000 98,580,000 98.72 1,275,000 1.28

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan ATCS

99,855,000 98,580,000 98.72 1,275,000 1.28

IX Pengembangan Transportasi

Massal

29 Perencanaan dan Pengembangan

Transportasi

325,609,000 287,174,000 88.20 38,435,000 11.80

a. Pengukuran Tarif Angkutan Kota

83,600,000 83,540,000 99.93 60,000 0.07

b. Penyusunan Regulasi Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

76,559,000 68,946,000 90.06 7,613,000 9.94

c. Pengukuran Kinerja Trans Anggrek Circle Tangsel

50,450,000 48,905,000 96.94 1,545,000 3.06

d. Local Government Transport Officers Forum 2nd (LGTOF II)

115,000,000 85,783,000 74.59 29,217,000 25.41

30 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Angkutan

- - - - -

a. Pembangunan Halte - - - - -

31 Fasilitasi dan Pembinaan

Pelayanan Angkutan

390,036,600 387,366,600 99.32 2,670,000 0.68

a. Monitoring.Evaluasi.dan Pelaporan Prasarana Angkutan

42,941,400 42,941,400 100.00 - -

b. Inventarisasi JPO & Identifikasi Kebutuhan Fasilitas

Penyeberangan

16,720,000 16,720,000 100.00 - -

c. Inventarisasi Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU)

(27)

DINAS PERHUBUNGAN

Ukur

(Rp)

Realisasi

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

d. Inventarisasi dan Monitoring Prasarana Pool Angkutan Umum

22,990,000 21,470,000 93.39 1,520,000 6.61

e.Pembinaan Awak Angkutan Umum

46,859,000 46,859,000 100.00 - -

f. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan/Abdi Yasa Teladan Tahun 2018

242,896,200 241,746,200 99.53 1,150,000 0.47

32 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Angkutan

47,648,000 47,501,900 99.69 146,100 0.31

a. Pemeliharaan Halte 47,648,000 47,501,900 99.69 146,100 0.31

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Perhubungan adalah sebesar 96,89% menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 96,87% dengan demikian kinerja penyerapan mengalami peningkatan sehingga SILPA menurun dimana hal ini merupakan efesiensi dari kegiatan dan sisa dari pihak ketiga (pengadaan barang dan jasa).

Untuk data pendukung realisasi penyerapan anggaran Dinas Perhubungan, dapat terlihat pada Tabel 2.4 tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020. Selain itu juga terdapat data Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan pada tabel 2.5.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan,Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, dimana Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan adalah salah satu organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam

(28)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN II-19 merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang perhubungan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi :

a) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis Bidang Angkutan, Lalu Lintas, Keselamatan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional; b) Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran Bidang Angkutan, Lalu

Lintas, Keselamatan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional;

c) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan perhubungan;

d) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Dinas;

e) pengoordinasian pelaksanaan teknis dengan kementerian/lembaga/instansi terkait urusan perhubungan;

f) pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin/saran teknis penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan;

g) pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin /saran teknis penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu;

h) pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin /saran teknis mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;

i) pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin/saran teknis penyelenggaraan usaha, ijin pembangunan dan ijin operasi prasarana perkeretaapian umum;

j) pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin/saran teknis penyelenggaraan operasi sarana perkeretaapian;

k) pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin/saran teknis pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, ijin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus;

l) pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin/saran teknis penyelenggaraan parkir dan terminal;

(29)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN II-20 m) pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin/saran teknis pembangunan fasilitas parkir

dan terminal;

n) pelaksanaan pemberian persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;

o) pelaksanaan pemberian saran teknis manajemen rekayasa lalu lintas untuk jalan kota;

p) pelaksanaan pemberian persetujuan surat tanda kelulusan kendaraan bermotor; q) pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin/saran teknis penyelenggaraan bengkel

umum;

r) pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin/saran teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi;

s) pelaksanaan pemberian saran teknis penggunaan jalan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan lalu lintas atau yang berpotensi dan dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

t) pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup urusan perhubungan; dan u) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

Pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Dinas sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 58 tanggal 23 Desember Tahun 2016. yang terdiri dari:

a. Kepala Dinas b. Sekretariat

(30)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN II-21 c. Bidang Angkutan

d. Bidang Lalu Lintas

e. Bidang Keselamatan. Pengawasan dan Pengendalian Operasional f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT Sub. Bagian Perencanaan Sub. Bagian Keuangan

Sub. Bagian Umum & Kepegawawaian BIDANG ANGKUTAN BIDANG LALU LINTAS 1. Seksi Pengembangan dan Pelayanan Angkutan 2. Seksi Bina Angkutan

Sarana dan

Prasarana Angkutan 3. Seksi Tata Teknis

Perpakiran dan Terminal

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas 2. Seksi Rekayasa Lalu

Lintas 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas BIDANG KESELAMATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL UPT 1. Seksi Keselamatan

2. Seksi Pengawasan Oprasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Seksi Pengendalian Oprasional

(31)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN II-22 2.6. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Secara khusus permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dapat teratasi dengan baik tetapi dalam hal pencapaian target pendapatan cukup menyita perhatian adalah dari retribusi perparkiran dan retribusi ijin trayek angkutan umum adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi dari perparkiran adalah banyak Pergantian Koordinator Pengelola Parkir, sehingga mengakibatkan tidak disiplinnya Pembayaran Retribusi oleh pengelola parkir/juru parkir. Selain itu banyak lahan parkir yang dikelola oleh masyarakat yang belum bekerjasama dengan Dinas Perhubungan. Oleh karena itu harus dilakukan penataan ulang koordinator, penunjukan pengelola baru dan penagihan retribusi terus berkesinambungan.

2. Permasalahan dari ijin trayek angkutan umum adalah kesadaran dan disiplin pemilik/pengusaha angkutan perkotaan untuk membayar retribusi izin trayek yang masih rendah dan terhitung tanggal 6 Juni 2017 sudah tidak melakukan pungutan retribusi izin trayek, Dinas Perhubungan tidak memiliki sarana penampungan kendaraan angkutan kota yang ditindak akibat tidak memperpanjang ijin trayek dan masyarakat masih belum paham dalam mengurus proses perizinan secara online sehingga menyebabkan keterlambatan. Sehingga perlu dilakukan penertiban dilapangan berkerjasama dengan Seksi Dalops dan pihak Kepolisian.

2.7. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Isu Strategis Kota Tangerang Selatan.

Ada 6 (enam) permasalahan pokok yang menjadi isu strategis dan masalah mendesak di Kota Tangerang Selatan. yaitu:

 Kualitas Sumber Daya Manusia;  Pertumbuhan Penduduk;  Sarana dan Prasarana wilayah;  Perekonomian Daerah;

(32)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN II-23  Tata kelola pemerintahan.

2.8. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun usulan Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Dinas Perhubungan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

(33)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN III - 1

Bab

3 Tujuan, Sasaran,

Program dan

Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

alam rangka mensinergikan perencanaan pembangunan, khususnya lingkup perencanaan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, maka dilakukan telaahan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah propinsi.

1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan Tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

a. Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;

(34)

DINAS PERHUBUNGAN

b. Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

c. Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi : 1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;

2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

b. Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;

3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;

4) Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance;

5) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;

6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;

7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance;

(35)

DINAS PERHUBUNGAN

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;

2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;

3) Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;

4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;

5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang

memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi.

2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022, Visi kepala daerah terpilih periode 2017-2022 adalah “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”. Sedangkan misi kepala daerah terpilih periode 2017 – 2022 yaitu :

a. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance); b. Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;

c. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas;

d. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas; e. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Banten yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan

(36)

DINAS PERHUBUNGAN

tugas pembantuan di bidang perhubungan. Tugas pokok ini mencerminkan misi pertama, Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan misi kedua Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, Dinas Perhubungan Provinsi Banten menuangkan visi dan misi tersebut ke dalam program dan kegiatan berdasarkan urusan perhubungan serta urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut :

a. Program Tata Kelola Pemerintahan, dengan Kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;

2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 3) Pengadaan Sarana Prasarana Kantor; 4) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor; 5) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; 6) Peningkatan Kapasitas Aparatur;

7) Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah;

8) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan;

9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang;

10) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang;

11) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang ;

12) Penyediaan Data Pembangunan Sektoral;

b. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi; 2) Pengembangan Prasarana Transportasi;

3) Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan;

c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perhubungan, dengan kegiatan sebagai berikut :

(37)

DINAS PERHUBUNGAN

1) Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api; 2) Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang;

3) Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana;

d. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan; 2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;

3) Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan;

e. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pelayanan Perhubungan pada UPT Perhubungan Darat Serang;

2) Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang;

f. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut Dan Udara, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkatan Laut:

2) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan;

3) Penyelenggaraan Perhubungan Udara.

3. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 Visi Walikota Tangerang Selatan adalah:

“TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS DAN

BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI”

(38)

DINAS PERHUBUNGAN

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah akan dicapai melalui 5 (lima) Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing; 2. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Fungsional;

3. Menciptakan Kota Layak Huni yang berwawasan Lingkungan;

4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Inovasi dan Produk Unggulan; 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi

Informasi.

Adapun arahan dalam tahapan RPJPD Kota Tangerang Selatan untuk jangka waktu 2016-2020 (sesuai periode jabatan Walikota dan Wakil Walikota,

perlu disesuaikan menjadi 2016-2021) yang merupakan rencana pembangunan

jangka menengah ke-2 ini diprioritaskan pada upaya peningkatan pencapaian hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahapan lima tahunan pertama. Selanjutnya prioritas pembangunan pada tahap pembangunan lima tahunan ke-2 adalah:

1. Peningkatan penyelenggaraaan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tetap dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan publik, kapasitas keuangan daerah, ketaatan hukum, kehidupan demokrasi, ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah lainnya, pengembangan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pengendalian pertumbuhan penduduk kota

Pengendalian jumlah penduduk kota tetap dilakukan dengan peningkatan program Keluarga Berencana, pengendalian arus migrasi kota serta kegiatan lainnya sebagai upaya guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Pemeliharaan dan Peningkatan penyediaan Prasarana dan Sarana Kota

Dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar kota diarahkan pada pemeliharaan atas sarana prasarana yang sudah baik serta tetap dilakukan peningkatan atas sarana dan prasarana kota yang masih kurang terutama

(39)

DINAS PERHUBUNGAN

sampah, drainase kota, infrastuktur jalan, air bersih, revitalisasi kawasan kumuh serta sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah. Penanganannya dilakukan dengan pelibatan masyarakat/swasta dalam penyediaan sarana prasarana kota.

4. Pembangunan Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia

Pembangunan kualitas dan kompetensi SDM dilakukan dengan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), penghapusan buta aksara, peningkatan akses layanan kesehatan bermutu, peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, serta pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor jasa unggulan;

6. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pencapaian pembangunan selama 5 (lima) tahun secara terukur melalui pencapaian beberapa indikator makro sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Makro Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

No Uraian Capaian Target RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Indeks Pembangunan Manusia / IPM 78.65 79.17 79.38 79.4-79.45 79.42-79.52 79.44-79.6 79,46-79,67 2 Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) 13.24 13.58 13.64 13.615-13.62 13.62-13.62 13.625-13.64 13,630-13,650 3 Rata-rata Lama Sekolah/ RLS (tahun) 10.99 11.56 11.57 11.575-11.58 11.58-11.59 11.585-11.6 11,590-11,610 4 Angka Harapan Hidup/AHH (tahun) 72.10 72.11 72.12 72.124-72.125 72.125-72.127 72.126-72.129 72,127-72,131

(40)

DINAS PERHUBUNGAN

5 Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE (%) Tahun Dasar 2010 8.75% 8.50% 7.25% 6%-7.5% 6%-7.5% 6%-7.5% 6%-7,5% 6 PDRB Perkapita 30.72 jt 33.63 jt 36.32 jt 37.27-37.8 38.28-39.37 39.35-41.04 40,48-42,82 7 Tingkat Kemiskinan 1.75% 1.62% 1.69% 1.68%-1.95% 1.67%-1.94% 1.66%-1.93% 1,65%-1,92% 8 Tingkat Pengangguran 4.56 6.92% 6.13% 6.22%-12% 6.21%-11.99% 6.2%-11.98% 6,19%-11,97%

Dalam rangka merealisasikan keenam misi dan indikator makro tersebut di atas, akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

No Misi Tujuan

1 Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;

Pembangunan manusia seutuhnya dapat terwujud dan daya saingnya meningkat

2 Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;

Aksesibilitas orang, barang dan jasa semakin lancar, kualitas prasarana dan sarana wilayah semakin mantap dan sesuai peruntukannya.

3 Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

Sarana dan prasarana wilayah mantap, transportasi memadai, pemanfaatan ruang terkendali, ramah lingkungan dan menjadi sebuah kota yang tertata dan berkelanjutan

4 Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;

Perekonomian daerah tumbuh, didukung semua pihak dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat

5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Penyelenggaraan pemerintahan lebih optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Setelah goals atau tujuan akhir ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan objectives atau sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

(41)

DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis agar dapat dikelola pencapaiannya. Hasil perumusan sasaran pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

(42)

DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 3.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

Visi : “Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing berbasis teknologi dan Inovasi”

No Misi Tujuan Sasaran Indikator sasaran

1 Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing

Pembangunan manusia seutuhnya dapat terwujud dan daya saing meningkat

1.1

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar

 APK (Angka Partisipasi Kasar)  APM (Angka Partisipasi Murni)

 Meningkatnya RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

1.2

Meningkatnya Kecukupan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

 Rasio murid terhadap guru

1.3

Meningkatnya Minat Baca Masyarakat  Jumlah kunjungan perpustakaan

1.4

Meningkat dan mantapnya derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

 Angka Kematian Bayi (AKB)  Angka Kematian Ibu (AKI) 1.5

Meningkatnya kualitas dan produktivitas angkatan kerja

 Rasio penyerapan tenaga kerja

1.6

Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk dan pemberdayaan masyarakat & perempuan