perubahan perubahan 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 25.000.000,00 25.000.000,00 1.26.1.26.01.00.00.4. PENDAPATAN 25.000.000,00 25.000.000,00
1.26.1.26.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, 25.000.000,00 25.000.000,00 1.26.1.26.01.00.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 25.000.000,00 25.000.000,00 Jumlah Pendapatan 5,68 939.844.960,00 17.484.699.656,00 16.544.854.696,00 1.26.1.26.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 1,01 89.844.960,00 8.969.699.656,00 8.879.854.696,00
1.26.1.26.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung
1,01 89.844.960,00 8.969.699.656,00 8.879.854.696,00 1.26.1.26.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 11,09 850.000.000,00 8.515.000.000,00 7.665.000.000,00 1.26.1.26.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 11,32 180.000.000,00 1.769.767.500,00 1.589.767.500,00
1.26.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
9,09 60.000.000,00
720.001.000,00 660.001.000,00
1.26.01.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
125.600.000,00 125.600.000,00 1.26.1.26.01.01.003.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11,23 60.000.000,00 594.401.000,00 534.401.000,00
1.26.1.26.01.01.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
264.400.000,00 264.400.000,00
1.26.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
(1,39) (1.800.000,00) 127.830.000,00 129.630.000,00 1.26.1.26.01.01.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1,34 1.800.000,00 136.570.000,00 134.770.000,00
1.26.1.26.01.01.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
18,16 70.000.000,00
455.366.500,00 385.366.500,00
1.26.01.01.020. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN
LUAR DAERAH
18,16 70.000.000,00
455.366.500,00 385.366.500,00
1.26.1.26.01.01.020.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
32,26 50.000.000,00
205.000.000,00 155.000.000,00
1.26.01.01.110. PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM, BARANG DAN ASET
32,26 50.000.000,00
205.000.000,00 155.000.000,00
1.26.1.26.01.01.110.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
125.000.000,00 125.000.000,00
1.26.01.01.168. PAMERAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
(77,08) (37.000.000,00) 11.000.000,00 48.000.000,00 1.26.1.26.01.01.168.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48,05 37.000.000,00 114.000.000,00 77.000.000,00
1.26.1.26.01.01.168.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.259.950.000,00 1.259.950.000,00
1.26.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
175.000.000,00 175.000.000,00
1.26.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
175.000.000,00 175.000.000,00
1.26.1.26.01.02.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
911.950.000,00 911.950.000,00
1.26.01.02.081. PEMELIHARAAN PERALATAN, KELENGKAPAN DAN BANGUNAN
KANTOR
911.950.000,00 911.950.000,00
1.26.1.26.01.02.081.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
173.000.000,00 173.000.000,00
1.26.01.02.116. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
173.000.000,00 173.000.000,00
1.26.1.26.01.02.116.5.2.3. BELANJA MODAL
117.150.000,00 117.150.000,00
1.26.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
117.150.000,00 117.150.000,00
1.26.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
117.150.000,00 117.150.000,00
1.26.1.26.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
129.000.000,00 129.000.000,00
1.26.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
129.000.000,00 129.000.000,00
1.26.01.05.038. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
38.400.000,00 38.400.000,00
1.26.1.26.01.05.038.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
90.600.000,00 90.600.000,00
1.26.1.26.01.05.038.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
317.250.000,00 317.250.000,00
1.26.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
66.050.000,00 66.050.000,00
1.26.01.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD 26.420.000,00 26.420.000,00 1.26.1.26.01.06.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.630.000,00 39.630.000,00
1.26.1.26.01.06.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
135.300.000,00 135.300.000,00
1.26.01.06.047. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD
40.500.000,00 40.500.000,00
1.26.1.26.01.06.047.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
94.800.000,00 94.800.000,00
1.26.1.26.01.06.047.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
115.900.000,00 115.900.000,00
1.26.01.06.220. SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
8.600.000,00 8.600.000,00
59.300.000,00 59.300.000,00
1.26.1.26.01.06.220.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
48.000.000,00 48.000.000,00
1.26.1.26.01.06.220.5.2.3. BELANJA MODAL
280.100.000,00 280.100.000,00
1.24.01.15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
280.100.000,00 280.100.000,00
1.24.01.15.08. PENGOLAHAN DAN PENERBITAN ARSIP
(27,35) (7.980.000,00) 21.200.000,00 29.180.000,00 1.24.1.26.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5,29 7.980.000,00 158.900.000,00 150.920.000,00
1.24.1.26.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00 100.000.000,00 1.24.1.26.01.15.08.5.2.3. BELANJA MODAL 2,98 20.000.000,00 690.349.000,00 670.349.000,00
1.24.01.16. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
90.700.000,00 90.700.000,00
1.24.01.16.05. SURVEY AKUISISI DAN PENILAIAN ARSIP
21.200.000,00 21.200.000,00
1.24.1.26.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
69.500.000,00 69.500.000,00
1.24.1.26.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
110.000.000,00 110.000.000,00
1.24.01.16.06. PENELUSURAN ARSIP CITRA DAERAH
8.300.000,00 8.300.000,00
1.24.1.26.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
101.700.000,00 101.700.000,00
1.24.1.26.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00 30.000.000,00 1.24.01.16.07. FUMIGASI ARSIP 3.200.000,00 3.200.000,00 1.24.1.26.01.16.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.800.000,00 26.800.000,00
1.24.1.26.01.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
30.720.000,00 30.720.000,00 1.24.01.16.08. REPROGRAFI ARSIP 12.400.000,00 12.400.000,00 1.24.1.26.01.16.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.320.000,00 18.320.000,00
1.24.1.26.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
15,11 13.000.000,00
99.017.000,00 86.017.000,00
1.24.01.16.09. RESTORASI ARSIP KONVENSIONAL
15.200.000,00 15.200.000,00 1.24.1.26.01.16.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18,71 13.000.000,00 82.492.000,00 69.492.000,00
1.24.1.26.01.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.325.000,00 1.325.000,00
1.24.1.26.01.16.09.5.2.3. BELANJA MODAL
62.262.000,00 62.262.000,00
14.000.000,00 14.000.000,00
1.24.1.26.01.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
19.262.000,00 19.262.000,00
1.24.1.26.01.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
29.000.000,00 29.000.000,00 1.24.1.26.01.16.10.5.2.3. BELANJA MODAL 95.000.000,00 95.000.000,00 1.24.01.16.11. SEJARAH LISAN 23.600.000,00 23.600.000,00 1.24.1.26.01.16.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.400.000,00 54.400.000,00
1.24.1.26.01.16.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
17.000.000,00 17.000.000,00 1.24.1.26.01.16.11.5.2.3. BELANJA MODAL 4,23 7.000.000,00 172.650.000,00 165.650.000,00
1.24.01.16.12. PENYIMPANAN DAN PENATAAN ARSIP KONVENSIONAL
16.400.000,00 16.400.000,00 1.24.1.26.01.16.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4,69 7.000.000,00 156.250.000,00 149.250.000,00
1.24.1.26.01.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
42,59 490.000.000,00
1.640.600.000,00 1.150.600.000,00
1.24.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
305.000.000,00 305.000.000,00
1.24.01.18.04. PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI KEARSIPAN
19.300.000,00 19.300.000,00
1.24.1.26.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
207.700.000,00 207.700.000,00
1.24.1.26.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
78.000.000,00 78.000.000,00 1.24.1.26.01.18.04.5.2.3. BELANJA MODAL 33,11 30.000.000,00 120.600.000,00 90.600.000,00
1.24.01.18.07. MONITORING DAN EVALUASI SISTEM KEARSIPAN
12.800.000,00 12.800.000,00 1.24.1.26.01.18.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38,56 30.000.000,00 107.800.000,00 77.800.000,00
1.24.1.26.01.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
95.000.000,00 95.000.000,00
1.24.01.18.08. LAYANAN SADAR ARSIP UPTB
8.300.000,00 8.300.000,00
1.24.1.26.01.18.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
86.700.000,00 86.700.000,00
1.24.1.26.01.18.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
71,01 245.000.000,00
590.000.000,00 345.000.000,00
1.24.01.18.09. SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI
42,65 11.600.000,00 38.800.000,00 27.200.000,00 1.24.1.26.01.18.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 73,44 233.400.000,00 551.200.000,00 317.800.000,00
1.24.1.26.01.18.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
68,25 215.000.000,00
530.000.000,00 315.000.000,00
117,36 18.050.000,00 33.430.000,00 15.380.000,00 1.24.1.26.01.18.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 53,38 159.950.000,00 459.570.000,00 299.620.000,00
1.24.1.26.01.18.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
37.000.000,00 37.000.000,00
1.24.1.26.01.18.10.5.2.3. BELANJA MODAL
125.000.000,00 125.000.000,00
1.24.01.19. PROGRAM PENETAPAN KERANGKA PEMBANGUNAN,
KELEMBAGAAN DAN REGULASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
125.000.000,00 125.000.000,00
1.24.01.19.03. PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
17.200.000,00 17.200.000,00
1.24.1.26.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
107.800.000,00 107.800.000,00
1.24.1.26.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
7,90 160.000.000,00
2.185.833.500,00 2.025.833.500,00
1.26.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
7,32 20.000.000,00
293.283.500,00 273.283.500,00
1.26.01.15.05. LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM
10,13 10.000.000,00 108.700.000,00 98.700.000,00 1.26.1.26.01.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7,90 10.000.000,00 136.583.500,00 126.583.500,00
1.26.1.26.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
48.000.000,00 48.000.000,00 1.26.1.26.01.15.05.5.2.3. BELANJA MODAL 3,10 10.000.000,00 332.900.000,00 322.900.000,00
1.26.01.15.06. PENGEMBANGAN OTOMASI PERLUASAN JARINGAN
PERPUSTAKAAN MULTIMEDIA 38.205.000,00 38.205.000,00 1.26.1.26.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4,77 10.000.000,00 219.695.000,00 209.695.000,00
1.26.1.26.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00 75.000.000,00 1.26.1.26.01.15.06.5.2.3. BELANJA MODAL 53,49 115.000.000,00 330.000.000,00 215.000.000,00
1.26.01.15.08. PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN
17,48 6.100.000,00 41.000.000,00 34.900.000,00 1.26.1.26.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 60,47 108.900.000,00 289.000.000,00 180.100.000,00
1.26.1.26.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
7,25 10.000.000,00
147.900.000,00 137.900.000,00
1.26.01.15.12. HUNTING DEPOSIT KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
23.400.000,00 23.400.000,00 1.26.1.26.01.15.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8,73 10.000.000,00 124.500.000,00 114.500.000,00
1,86 5.000.000,00
273.250.000,00 268.250.000,00
1.26.01.15.13. PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
27.000.000,00 27.000.000,00 1.26.1.26.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6,72 5.000.000,00 79.350.000,00 74.350.000,00
1.26.1.26.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
166.900.000,00 166.900.000,00
1.26.1.26.01.15.13.5.2.3. BELANJA MODAL
82.900.000,00 82.900.000,00
1.26.01.15.14. PELESTARIAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN PUSTAKA
23.096.000,00 23.096.000,00
1.26.1.26.01.15.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
59.804.000,00 59.804.000,00
1.26.1.26.01.15.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
200.000.000,00 200.000.000,00
1.26.01.15.15. PENGEMBANGAN MINAT BACA DALAM KELUARGA
9.300.000,00 9.300.000,00
1.26.1.26.01.15.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
190.700.000,00 190.700.000,00
1.26.1.26.01.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
525.600.000,00 525.600.000,00
1.26.01.15.16. LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING UPTB
12,33 5.450.000,00 49.650.000,00 44.200.000,00 1.26.1.26.01.15.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI (1,50) (5.450.000,00) 358.450.000,00 363.900.000,00
1.26.1.26.01.15.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
117.500.000,00 117.500.000,00 1.26.1.26.01.15.16.5.2.3. BELANJA MODAL 5,68 939.844.960,00 17.484.699.656,00 16.544.854.696,00 Jumlah Belanja 5,69 (939.844.960,00) (17.459.699.656,00) (16.519.854.696,00) . Surplus/(Defisit)
