BAPPEDA LITBANG DAFTAR ISI

(1)

(2)

BAPPEDA LITBANG DAFTAR ISI Daftar Isi………. i Kata Pengantar ……… ii Bab I Pendahuluan……… 1 1.1 Latar Belakang……….. 1 1.2 Landasan Hukum………... 1 1.3 Maksud………. 3 1.4 Tujuan………... 3 1.5 Sistematika Penulisan……… 3

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Tahun 2019…………... 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019………. 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Tahun 2019...…. 12

Bab III Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango…. 20 3.1 Visi………... 20

3.2 Misi……….. 20

3.3 Tujuan………. 20

3.4 Sasaran Strategis dan Indikator………...… 21

3.5 Pencapaian Tujuan dan Sasaran……….… 23

3.6 Agenda Pembangunan Daerah……… 25

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Litbang Tahun 2019... 26

Bab IV Penutup………... 40

(3)

BAPPEDA LITBANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya sehingga Dokumen Rencana Kerja Perubahaan (RENJA Perubahan) Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango sudah dapat disusun.

Rencana kerja perubahan tahun 2019 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja Awal dimana rencana kerja perubahan tahun 2019 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2019. Dalam urusan perencanaan, Rencana Kerja Perubahan ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan intern Bappeda serta dijadikan panduan serta acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan kritikan, saran dan usul perbaikan dari semua Pihak/Pembaca yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dokumen ini demi kemajuan Kabupaten Bone Bolango kedepan

KEPALA

BASIR NOHO, SE.,M.Adm.Pemb

PEMBINA TKT I/IV B

NIP. 19771202 199803 1 007

(4)

BAPPEDA LITBANG

RENJA PERUBAHAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 1 BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional membawa Implikasi pada perubahan Instrumen dan mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang imbasnya tentu sampai kepada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten adalah salah satu yang termasuk didalamnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, perumusan kebijakan teknis dalam lingkup

perencanaan pembangunan daerah, merumuskan kebijakan teknis

berdasarkan kondisi faktual data kajian, analisa dan pengolahan data dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah, pelaksanaan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta dana pembangunan daerah.

Untuk itu, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlaksanakan dengan baik maka diperlukan rancangan rencana kerja sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh program/kegiatan, agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Bone Bolango adalah :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

(5)

BAPPEDA LITBANG

RENJA PERUBAHAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 2

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

h. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan

j. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016

tentang RPJMD Bone Bolango

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(6)

BAPPEDA LITBANG

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahhun 2016 – 2021.

1.3 Maksud

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango ini disusun sebagai bahan masukan dalam rangka penyesuaian prinsip

pembangunan daerah serta mensinkronisasikan prioritas kegiatan

perencanaan pembangunan dari usulan kecamatan serta mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Tujuan.

Tujuan disusunnya rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango ini adalah menyediakan dokumen perencanaan tahun 2019, menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019 serta merumuskan berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengkajian yang merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab IV Penutup

(7)

BAPPEDA LITBANG

RENJA PERUBAHAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 4 BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Bappeda Litbang memiliki visi “Terwujudnya Perencanaan Berkualitas, Aspiratif dan Inovatif menuju Bone Bolango Cemerlang 2021

Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif,

partisipatif, implementatif, dan akuntabel

2. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2017 melaksanakan 3 urusan, 11 program, 23 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

a. Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran

b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan

a. Pembangunan gedung kantor

b. pengadaan Kendaraan dinas/operasional

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

d. Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor e. Pembangunan gedung kantor (Lanjutan)

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan

(8)

BAPPEDA LITBANG

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program pengembangan data/informasi

Kegiatan

a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

b. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

c. Penyusunan profile daerah

6. Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan

a. Penyusunan rancangan RKPD

b. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

c. Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7. Program perencanaan pembangunan ekonomi Kegiatan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 8. Program perencanaan sosial dan budaya

Kegiatan

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

9. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Kegiatan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA

10. Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah Kegiatan

(9)

BAPPEDA LITBANG

Perumusan Perencanaan Kebijakan Teknis Penelitian dan

Pengembangan Daerah

11. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan

a. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL b. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Pengukuran kinerja Bappeda Litbang berdasarkan DPA Awal tahun 2019 dengan Anggaran Rp 5.033.382.950, dengan capaian kinerja sebesar 60,21% dan realisasi keuangan Rp. 3.090.190.067 atau 61,39%. Realisasi keuangan lebih besar dari realisasi kinerja disebabkan karena penagihan uang muka pekerjaan fisik pendopo perencanaan lanjutan sebesar 30% sedangkan untuk progress fisik 0% sehingga menyebabkan realisasi keuangan lebih besar dari pada realisasi fisik. Berikut ini table 1 evaluasi renja Bappeda Litbang sampai dengan semester I tahun 2019.

(10)

K Rp K Rp K Rp Renstra K Rp Renja K Rp DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS,RKPDP, KUPA-PPASP)

% 100 2.779.547.687 58 1.269.737.687 100 725.000.000 100 600.000.000 100 520.910.000 14 34.255.500 29 362.325.171 350 - 43 396.581.021 43 76%

Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun

Dokumen 31 2.779.547.687 18 1.269.737.687 7 725.000.000 7 600.000.000 7 520.910.000 - 34.255.500 2 362.325.171 350 2 396.581.021 29% 76%

Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah

Persentase hasil kajian dan penelitian yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah

% 100 2.272.926.300 72 282.785.273 100 850.000.000 100 225.000.000 100 728.534.000 33 446.613.000 37.430.000 - - - 33 484.043.000 33 66%

Jumlah Dokumen Hasil Kajian untuk Pengembangan Daerah Yang disusun

Dokumen 7 3 1 1 2 - - 0% 66%

Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Pengembangan Daerah

1 1 1 1 1 1 1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Laporan Evaluasi Pembangunan Yang Predikatnya Baik % 100 540.604.000 60 323.574.000 100 83.938.000 100 38.568.000 100 38.585.000 25 - 25 50 - 50 0% Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja Yang Sesuai Dengan Rencana

Dokumen 20 540.604.000 12 323.574.000 4 83.938.000 4 38.568.000 4 38.585.000 1 - 1 6.740.000 2 6.740.000 50% 17%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Baik dan Tepat Waktu

% 100 2.438.797.768 38 1.156.370.328 100 600.000.000 100 427.370.000 100 137.501.000 100 57.156.000 27.550.000 - - 100 84.706.000 100 62%

Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun (Dok)

Dokumen 5 3 1 1 1 1 47.944.000 13.350.000 1 61.294.000 100% 55%

Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun Dokumen 1 0 0 0 0 112.089.000 225.000.000 728.534.000 446.613.000 37.430.000 484.043.000 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.573.672.768 767.450.268 375.000.000 200.000.000 1 Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan Perumusan Perencanaan Kebijakan Teknis Penelitian dan Pengembangan Daerah 2.272.926.300 282.785.273 850.000.000 12=8+9+10+11 13=12/7C*100 6 7 8 9 10 11 7.A 7.B 7.C 1 2 3 4 4.A 5 I II III IV

Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD

sampai dengan Tahun 2018 Target Kinerja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2019 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realissasi Anggaran Renja 2019 yang dievaluasi (%) EVALUASI HASIL RENJA BAPPEDA LITBANG

PERIODE : S/D TRIWULAN I 2019 SKPD : BAPPEDA LITBANG

(11)

K Rp K Rp K Rp Renstra K Rp Renja K Rp DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 12=8+9+10+11 13=12/7C*100 6 7 8 9 10 11 7.A 7.B 7.C 1 2 3 4 4.A 5 I II III IV

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2019 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realissasi Anggaran Renja 2019 yang dievaluasi (%) SKPD : BAPPEDA LITBANG

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 _{(Akhir periode renstra SKPD)}

Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Dokumen 5 2 1 1 1 1 9.212.000 - 14.200.000 1 23.412.000 100% 92%

Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun

Dokumen 4 2 1 1 0

Program Perencanaan

Tata Ruang Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RTRW Kabupaten

% 100 850.000.000 170 285.733.067 100 815.000.000 100 200.000.000 100 303.925.000 13 50.646.120 63 111.812.602 - - 75 162.458.722 75 53%

Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK, dan RTBL

Jumlah Dokumen Ranperda RDTR Yang Disusun

Draft Perda 5 596.305.967 2 58.694.067 2 400.000.000 3 75.000.000 3 208.475.000 - 39.796.120 3 85.737.602 3 125.533.722 100% 60%

Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Jumlah Rekomendasi Yang Dikeluarkan Oleh TKPRD

Rekomendasi 120 253.694.033 360 227.039.000 24 415.000.000 24 125.000.000 24 95.450.000 6 10.850.000 6 26.075.000 12 36.925.000 50% 39%

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Terakomodir

% 100 1.062.336.437 44 458.480.665 100 287.255.000 100 287.255.000 100 63.355.000 25 29.327.650 25 6.090.000 - - 50 35.417.650 50 56%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

org 1420 1.062.336.437 620 458.480.665 400 287.255.000 400 287.255.000 400 63.355.000 100 29.327.650 100 6.090.000 200 35.417.650 50% 56%

Program perencanaan sosial budaya

Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Penanggulangan Kemiskianan Yang Terakomodir % 100 2.111.905.386 47 715.341.186 100 650.000.000 100 300.000.000 100 456.925.000 50 235.525.000 13 48.621.823 - - 63 284.146.823 63 62% Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Yang Disusun

Dokumen 5 1.425.529.500 3 561.854.300 1 450.000.000 1 200.000.000 1 311.300.000 1 234.325.000 - 20.546.823 1 254.871.823 100% 82%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya'

Jumlah Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

org 1200 686.375.886 400 153.486.886 400 200.000.000 400 100.000.000 400 145.625.000 - 1.200.000 100 28.075.000 100 29.275.000 25% 20%

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA yang Terakomodir

% 100 1.199.333.350 33 367.627.416 100 375.000.000 100 82.500.000 100 248.625.000 25 86.500.000 25 12.816.600 - - 50 99.316.600 50 40% 2

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan

ruang terhadap rencana tata ruang wilayah

3 Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 865.125.000 388.920.060 225.000.000 227.370.000 25.412.000 1 Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan

(12)

Jumlah Peserta Rakor Infrastruktur

org 600 0 400 400 400 100 100 12.816.600 200 99.316.600 50% 40%

Jumlah Laporan Fasilitasi Program AMPL, Pamsimas Yang Disusun

Dokumen 12 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang Berkualitas Persen 100 5.357.661.242 60 2.728.352.987 100 1.100.000.000 100 1.303.328.000 100 763.620.000 25 256.221.998 38 225.476.450 - - 63 481.698.448 63 63% Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran

Jumlah Dokumen Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran yang disusun

Dokumen 60 2.898.602.761 36 1.546.116.514 12 523.250.000 12 553.328.000 12 523.120.000 3 167.144.560 3 88.044.900 6 255.189.460 50% 49%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah dan ke luar daerah

Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah dan Dalam daerah Yang Disusun

Dokumen 60 2.459.058.481 36 1.182.236.473 12 576.750.000 12 750.000.000 12 240.500.000 3 89.077.438 6 137.431.550 9 226.508.988 75% 94%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya

Persen 100 6.172.446.645 66 2.654.197.921 100 1.563.565.000 100 2.049.832.000 100 1.374.490.000 22 473.812.940 57 336.189.500 - - 79 810.002.440 79 59%

Jumlah Tahapan Pembangunan Gedung pendopo Perencanaan lanjutan

tahap 3 2 3 3 3 - 3.220.000 - 213.220.000 - 216.440.000 0% 29%

Jumlah Gedung Yang Dibangun unit 2 2

Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional

Jumlah Kenderaan Dinas Roda Empat dan Roda dua Yang Diadakan

unit 2 392.000.000 1 18.960.000 2 320.000.000 1 370.000.000 1 372.000.000 1 371.389.940 - - 1 371.389.940 100% 100%

Pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas/operasional

Jumlah Kenderaan Dinas Roda Empat dan Roda Dua yang di Service

unit 90 964.863.396 52 503.877.672 19 200.000.000 17 350.000.000 17 158.925.000 3 24.823.000 9 52.969.500 12 77.792.500 71% 49%

Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang diadakan

Jenis 45 27 9 2 2 - 2 2 144.380.000 100% 137%

Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara jenis 35 21 7 7 7 1 2 3 43% 74.380.000 70.000.000 838.340.000 800.000.000 738.340.000 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor 1.639.661.749 734.131.749 205.225.000 529.832.000 105.225.000 367.627.416 375.000.000 82.500.000 248.625.000 86.500.000 4 Terwujudnya Aparat SKPD Yang Profesional

dan Berkinerja Tinggi

Pembangunan Gedung Kantor 3.175.921.500 1.397.228.500 3 Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasaran Wilayah dan

SDA

(13)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Aparatur Perencana Bappeda Litbang Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal

Persen 100 270.000.000 0,0 - 100 120.000.000 100 125.000.000 100 68.000.000 100 53.613.000 14.381.363 - - 100 67.994.363 100 100%

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)

Orang 23 270.000.000 0 - 6 120.000.000 6 125.000.000 6 68.000.000 6 53.613.000 - 14.381.363 6 67.994.363 100% 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dukungan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persen 100 80.175.000 51 26.475.000 100 25.000.000 100% 15.000.000 100 16.300.000 2.200.000 7 14 4.700.000 - - 21 6.900.000 21 42%

Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring, Pelaporan dan Pengendalian Evaluasi Yang Disusun

Dokumen 30 17 10 10 10 2 3 5 6.900.000 50% 42%

Jumlah Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Kurun Waktu Semesteran Yang Disusun

Dokumen 6 2 2 2 2 - 1 1

Jumlah Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun

Dokumen 3 1 1 1 1 -

-Program Pengembangan data / informasi

Persentase Ketepatan dan Keakuratan Penginputan Data Perencanaan pelaksanaan dan Evaluasi oleh SKPD kedalam Bone Bolango Satu Data dan Sistem Informasi Perencanaan Yang Tepat Waktu

Persen 100 2.243.159.720 49 1.287.856.820 100,00 400.000.000 100,00 220.000.000 100,00 278.540.000 28 52.175.000 28 124.750.000 - - 56 176.925.000 56 64%

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja/ Target Kinerja Daerah Kabupaten Bone Bolango yang di susun serta dipublikasikan

Dokumen 10 394.652.420 6 187.752.420 2 85.000.000 2 85.000.000 2 34.900.000 1 19.425.000 - - 1 19.425.000 50% 56%

Jumlah Dokumen Perencanaan Yang diinput Kedalam Sistem Aplikasi

Dokumen 5 3 1 1 1 - 1 1 157.500.000 100% 70%

Jumlah Dokumen Data Statistik daerah Kabupaten Bone Bolango Yang Diadakan

Dokumen 6 2 2 2 2 -

-70.000.000

225.940.000 32.750.000 124.750.000

5 Meningkatnya ketersediaan

sistem informasi dan data-data sektoral dan statistik yang up to date, valid dan

mudah diakses Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.413.702.100 851.344.200 250.000.000 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

80.175.000 26.475.000 25.000.000 15.000.000 16.300.000 2.200.000 4.700.000

4

Terwujudnya Aparat SKPD Yang Profesional

(14)

Jumlah Dokumen Data PDRB Yang Diadakan

Dokumen 3 1 1 1 1 -

-Penyusunan profile daerah

Jumlah Dokumen Profil Daerah Yang Disusun Serta Dipublikasikan

Dokumen 5 434.805.200 3 248.760.200 1 65.000.000 1 65.000.000 1 17.700.000 - - - - - - 0% 0%

Anggaran Realisasi Predikat Kerja

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:

Persentase Realisasi Keuangan 61,81

4.999.310.000

3.090.190.067

70.000.000

225.940.000 32.750.000 124.750.000

Rata-rata capaian kinerja (%) 60,21

5 Meningkatnya ketersediaan

sistem informasi dan data-data sektoral dan statistik yang up to date, valid dan

mudah diakses Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.413.702.100 851.344.200 250.000.000

(15)

BAPPEDA LITBANG

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Tahun 2019

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Bappeda Litbang Pada tahun 2019 Bappeda Litbang telah melaksanakan 11 program dan 23 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator pada tabel berikut:

TABEL II.

RENCANA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 s/d TRIWULAN II

No PROGRAM Target Kinerja Tahun

2019

Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 Outpt Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 791.720.000 63% 481.698.448 Dokumen Administrasi Perkantoran, Dokumen Koordinasi Konsultasi Dalam Daerah

dan Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.417.562.950 79% 810.002.440 Uang Muka 30% Pembangunan Pendopo Perencanaan Tahap 3, Pengadaan Kenderaan Dinas Roda 4 Pemeliharaan Kenderaan, Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 68.000.000 100% 67.994.363 6 orang Asn Yang Mengikuti Bimtek Keuangan,

(16)

BAPPEDA LITBANG

Perencanaan dan Kepegawaian 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 26.825.000 21% 6.900.000 Dokumen Renja Bappeda 2020, Evaluasi Renja TW 1 dan 2, Laporan Keuangan Semester 1, Dokumen LKIP 2018, Dokumen LPPD 5 Program pengembangan data/informasi 100% 278.540.000 56% 176.925.000 Dokumen PK Tahun 2019 6 Program perencanaan pembangunan daerah 100% 764.596.000 64% 481.287.021 Dokumen LKIP Kab. 2018, Dok. LKPJ 2018, Dok. RKPD dan KUA PPAS 2020, Evaluasi TW 1 dan TW II 2019 7 Program perencanaan pembangunan ekonomi 100% 63.355.000 50% 35.417.650 Pelaksanaan Rapat Usulan DAK tahun 2020 8 Program perencanaan sosial dan budaya 100% 412.450.000 63% 284.146.823 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sosial Budaya, Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 9 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya 100% 323.625.000 50% 99.316.600 Pelaksanaan Rapat Teknis Infrastruktur

(17)

BAPPEDA LITBANG

RENJA PERUBAHAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 14 alam 10 Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah 100% 927.784.000 33% 484.043.000 Laporan Hasil Konsultasi Pengembangan Daerah 11 Program Perencanaan Tata Ruang 100% 303.925.000 75% 162.458.722 3 Ranperda Tata Ruang, 6 Rekomendasi Pertimbangan Teknis Total 100% 5.378.382.950 59,45 3.090.190.067

Tahun 2019 Bappeda Litbang Memperoleh Alokasi Anggaran awal Rp. 5.033.382.950 dengan tambahan anggaran Rp. 345.000.000 yang dialokasikan masing-masing untuk Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Bimbingan Teknis Simda Perencanaan Tahunan, Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Relokasi Masyarakat Penerima Dampak Pembangunan Bendungan Bulango Ulu dan kegiatan kerjasama dengan UGM sehingga total alokasi anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 5.378.382.950.

Pada table diatas dijelaskan bahwa dari total anggaran Rp. 5.378.382.950, sampai dengan semester I tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.090.190.067 atau sebesar 57,45% dan realisasi kinerja sebesar 60,21%. Berikut adalah capaian output kegiatan sampai dengan semester I tahun 2019:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target inidikator kinerja program 100% dan capaian indikator kinerja program sebesar 63% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 481.698.448 atau 60.84%. Ada dua kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. Pelayanan penyediaan administrasi dengan output kegiatan adalah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dengan target 12 dokumen dan capaian output sebesar 6 dokumen.

(18)

BAPPEDA LITBANG

b. rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah dan keluar daerah dengan output kegiatan adalah dokumen konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah dengan target output kegiatan 12 dokumen dengan capaian sebesar 9 dokumen.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target indicator kinerja program sebesar 100% dan capaian indikator kinerja

program sebesar 79% dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.810.002.440 atau 57,14%.

Ada tujuh kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Pembangunan gedung kantor dengan target output kegiatan adalah pembangunan pendopo perencanaan tahap 4 dan belum dilaksanakan. b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan target output kegiatan adalah perbaikan kenderaan dinas dengan target out put kegiatan pemeliharaan kenderaan roda empat dan roda dua sejumlah 18 unit, dan capaian kinerja output kegiatan adalah pemeliharaan kenderaan roda dua dan empat sejumlah 13 unit.

c. Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan target output kegiatan adalah pengadaan peralatan dan pemeliharaan gedung kantor sebanyak 9 unit dan capaian output 5 unit.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target indicator kinerja program sebesar 100% dan capaian indicator kinerja program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.994.363, atau 99,99%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan dengan target output kegiatan adalah 6 orang yang mengikuti Bimtek Keuangan, Perencanaan dan Kepegawaian dengan capaian output kegiatan sebanyak 6 org yang telah mengikuti Bimtek Keuangan, Perencanaan dan Kepegawaian atau memenuhi target.

(19)

BAPPEDA LITBANG

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target indicator kinerja program 100% dan capaian indicator kinerja program sebesar 42% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.900100 atau 25,72%

Ada tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen, Renja, Renja Perubahan, PK, PK perubahan dan LKIP, Revisi Renstra, LPPD, Evaluasi Renja, Laporan Realisasi Keuangan Semesteran, Laporan realisasi Akhir Tahun (14 Dokumen/Laporan) dengan capaian output kegiatan adalah Dokumen Renja, Dokumen PK, Dokumen LKIP, Dokumen LPPD, Dokumen Revisi Renstra dan Evaluasi Renja Tw I dan TW II (7 Dokumen).

5. Program Pengembangan Data dan Informasi dengan target indicator kinerja program sebesar 100% dengan capaian indicator program 56% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 176.925.000 atau 63,35%

Ada tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen perjanjian kinerja, penyusunan dokumen perjanjian kinerja perubahan, dengan capaian output kegiatan adalah dokumen perjanjian kinerja.

b. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen data statistic, penyusunan dokumen PDRB, Penginputan dokumen SAKIP 2018 kedalam system aplikasi dengan capaian output kegiatan memenuhi dokumen SAKIP OPD telah terinput kedalam aplikasi perencanaan.

c. Penyusunan profile daerah dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen profil dan belum dilaksanakan.

(20)

BAPPEDA LITBANG

6. Program perencanaan pembangunan daerah dengan target capaian indicator kinerja program sebesar 100% dengan capaian indicator kinerja program sebesar 64% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 481.287.021 atau 62,94%.

Ada lima kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Penyusunan rancangan RKPD dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen RKPD 2020, RKPDP 2019, KUA PPAS 2020, KUPA PPASP 2019 (6 dokumen) dengan capaian output kegiatan adalah dokumen RKPD 2020 dan dokumen KUA dan PPAS 2020 (3 dokumen).

b. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen LKIP Kabupaten tahun 2018 (1 dokumen), dengan capaian output kegiatan dokumen LKIP 2018 (1 dokumen) atau memenuhi target.

c. Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen LKPJ (1 dokumen) dengan capaian output kegiatan dokumen LKPJ (1 dokumen) atau memenuhi target.

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan (4 laporan per triwulan) dengan capaian output kegiatan laporan evaluasi sampai dengan triwulan II (2 laporan).

7. Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan target indicator kinerja program 100% dengan realisasi indicator kinerja program 50% dengan realisasi anggaran sebesar 55,90%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi dengan output kegiatan adalah Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Ekonomi ( 400 orang) dengan capaian output kegiatan peserta rapat koordinasi ekonomi (200 orang).

(21)

BAPPEDA LITBANG

8. Program perencanaan sosial dan budaya dengan target indicator kinerja program 100% dengan realisasi indicator kinerja program 63% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 284.146.823 atau 68,89%

a. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan output kegiatan adalah laporan pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya' dengan target output kegiatan adalah jumlah peserta rapat koordinasi sosial budaya dengan target 400 orang dengan capaian output kegiatan adalah peserta rapat koordinasi social budaya 100 orang. 9. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan

target indicator kinerja program 100% dengan realisasi indicator kinerja program sebesar 50 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.316.600 atau 30,69%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA dengan target output kegiatan adalah jumlah peserta rapat koordinasi infrastruktur 400 orang dengan capaian output kegiatan adalah peserta rapat koordinasi infrastruktur 200 orang.

10. Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan target indicator kinerja program 100% dengan realisasi capaian indicator kinerja program 33% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 484.043.000 atau 52,17%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Perumusan Perencanaan Kebijakan Teknis Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen hasil kajian untuk pengembangan daerah (2 dokumen) dan penyusunan dokumen hasil konsultasi pengembangan daerah (1 dokumen) dengan output kegiatan adalah dokumen dokumen hasil konsultasi pengembangan daerah (1 dokumen).

(22)

BAPPEDA LITBANG

11. Program Perencanaan Tata Ruang dengan target capaian indicator kinerja program sebesar 100% dengan realisasi capaian indicator kinerja program sebesar 75% dengan realisasi anggaran sebesar 53%

Ada dua kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL dengan target output kegiatan adalah penyusunan 3 (tiga) rancangan perda RDTR dengan realisasi capaian output memenuhi target

b. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang dengan target output

kegiatan adalah jumlah rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan oleh TKPRD (24 rekomendasi) dengan capaian output kegiatan adalah 6 (enam) rekomendasi yang dikeluarkan oleh TKPRD.

(23)

BAPPEDA LITBANG

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO

3.1 Visi

Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda buat orang yang berbeda. Bagi orang yang memiliki profesi tertentu, perencanaan dapat berarti kegiatan khusus yang memerlukan keahlian tertentu, sifatnya cukup rumit, banyak menguras tenaga dan pikiran, serta membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunannya. Defenisi yang sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango dibuat sesederhana mungkin agar lebih mudah dimengerti dan dapat diwujudkan.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah :

“Terwujudnya Perencanaan Berkualitas, Aspiratif dan Inovatif menuju Bone Bolango Cemerlang 2021”.

3.2 MISI

Upaya merealisasikan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif, implementatif, dan akuntabel;

2. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas;

3.3 TUJUAN

Tujuan merupakan sasaran antara yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu pendek, misalnya 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan juga merupakan

(24)

BAPPEDA LITBANG

implementasi dari penggalan misi. Meskipun desain tujuan masih tetap bersifat ideal, namun diyakini semua pihak dapat terjangkau. Adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango meliputi :

1. Menciptakan kualitas Perencanaan pembangunan yang aspiratif,

partisipatif, implementatif dan akuntabel;

2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perencanaan

pembangunan yang berkualitas;

3.4 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;

2. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah;

3. Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional;

4. Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi;

5. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dan data-data sektoral dan statistik yang up to date, valid dan mudah diakses.

Adapun indikator dari sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. Persentase keterpenuhan Dokumen Perencanaan yang wajib disusun; 2. Persentase konsistensi program dan kegiatan APBD yang sesuai dengan

RKPD;

3. Persentase konsistensi RKPD dengan RPJMD;

4. Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah; 5. Persentase dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral

dan regional yang ditindaklanjuti; 6. Persentase penyerapan anggaran;

(25)

BAPPEDA LITBANG

RENJA PERUBAHAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 22 7. Nilai SAKIP Bappeda;

8. Persentase Temuan Material Oleh BPK dan Inspektorat

9. Persentase kersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah

Tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel IV berikut :

Tabel III Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019

(26)

BAPPEDA LITBANG

3.5 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tadi, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango mengambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Menerapkan reward and punishment kepada SKPD yang memiliki konsistensi perencanaan tinggi maupun yang rendah;

2. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang secara on line dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan;

3. Pelibatan SKPD dalam penyampaian rancangan Renja SKPD dan rancangan RKPD pada setiap pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan;

4. Meningkatkan Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi,dan pelaporan pembangunan;

5. Perluasan dan intensifikasi jaringan peneltian dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian;

6. Meningkatkan sinergisitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang antar instansi dan stakeholder;

7. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi dengan stakeholder dan lembaga mitra kerja dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan ekonomi serta penyediaan data dan informasinya;

8. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi dengan stakeholder dan lembaga mitra kerja dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan sosial budaya dan pemerintahan serta penyediaan data dan informasinya

9. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi dengan stakeholder dan lembaga mitra kerja dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan infrastruktur dan sumberdaya alam serta penyediaan data dan informasinya

(27)

BAPPEDA LITBANG

10. Mengembangkan sumberdaya aparatur perencana untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan lembaga diklat maupun perguruan tinggi secara formal dan non-formal.

11. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana sebagai antisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan.

12. Meningkatkan pelayanan operasional kantor sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

13. Meningkatkan kapasitas gedung kantor serta sarana penunjangnya dalam mendukung proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

14. Mengembangkan e-planning yang handal dan saling terintegrasi antara sistem perencanaan dengan sistem penganggaran.

15. Meningkatkan penyediaan data-data sektoral dengan mengoptimalkan peran wali data di setiap SKPD.

16. Melaksanakan kerjasama dengan pihak BPS dalam penyediaan data stratistik daerah dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah.

17. Meningkatkan akses dan penguasaan dataspasial/peta digital serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah

(28)

BAPPEDA LITBANG

3.6 Agenda Pembangunan Daerah.

Dikaitkan dengan agenda pembangunan Kabupaten Bone Bolango, maka Badan Perencana Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango mempunyai peranan yang meliputi :

1. Perumusan arah kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;

2. Perumusan kebijakan tehnis dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah;

3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

(29)

BAPPEDA LITBANG

RENJA PERUBAHAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 26 BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA LITBANG TAHUN 2019

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2019, maka dilaksanakan beberapa kegiatan berdasarkan program yang telah ditetapkan pada DPA Awal tahun 2019. Pada usulan renja perubahan tahun 2019 ini masih terdapat kekurangan pembiayaan beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pembayaran 2 (dua) bulan honorarium tenaga ahli maintenance sistem perencanaan sebesar Rp. 6.000.000,

2. Kebutuhan server aplikasi simda perencanaan sebesar Rp. 24.000.000, 3. Pembayaran Internet Astinet kebutuhan aplikasi simda perencanaan

selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 30.000.000,

4. Pembayaran Internet Kantor selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 9.000.000,

5. Honorarium Pegawai Tidak Tetap selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 92.670.000,

6. Honorarium Tenaga Administrasi Keuangan selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 28.880.000,

7. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 7.720.000,

8. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan selama 4 (empat) bulan Sebesar Rp. 5.000.000,

9. Honorarium Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 28.800.000,

10. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 12.880.000,

11. Kegiatan rapat koordinasi TKPRD untuk pembayaran honorarium narasumber, perjalanan dinas dalam daerah dan pengganti transport peserta sebesar Rp. 75.200.000,

(30)

BAPPEDA LITBANG

12. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD untuk pembayaran honorarium

Penyusunan Dokumen RKPD – P tahun 2019, Pembayaran makan dan

minum asistensi dokumen RKA dan RKA Perubahan sebesar Rp. 71.470.000,

13. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Ekonomi untuk pembiayaan makan dana minum rapat teknis bidang ekonomi dan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 14.406.000,

14. Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar Rp. 175.000.000,

15. Asumsi penambahan perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebesar Rp. 150.000.000,

(31)

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum Perubaha n Sesudah Perubah an 5.033.382.950 6.109.408.950 1.076.026.000,00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang Berkualitas

Bappeda Litbang

Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang 100% 100% 802.360.000 1.024.990.000 APBD APBD

1,1

Pelayanan Penyediaan

Administrasi Perkantoran Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran yang disusun Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran yang disusun

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 12 Dokumen 12 Dokumen 523.120.000 700.440.000 APBD APBD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 5 org 5 org 43.360.000 72.240.000 28.880.000 APBD APBD Pengelola Barang dan Jasa SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 3 org 3 org 15.440.000 23.160.000 7.720.000 APBD APBD PPHP SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 3 org 3 org 10.000.000 15.000.000 5.000.000 APBD APBD Tenaga Honorer Bidang

Administrasi Keuangan

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 27 org 27 org 278.010.000 370.680.000 92.670.000 APBD APBD Alat Tulis Kantor SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 tahun 1 tahun 9.800.000 9.800.000 - APBD APBD Rekening Air SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 12 bulan 12 bulan 7.800.000 13.800.000 6.000.000 APBD APBD Rekening Listrik SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 12 bulan 12 bulan 66.000.000 60.000.000 (6.000.000) APBD APBD Surat Kabar/Majalah SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 24 buah 24 buah 5.760.000 5.760.000 - APBD APBD Rekening Internet SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 tahun 1 tahun 13.800.000 52.800.000 39.000.000 APBD APBD Dekorasi SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 paket 1 paket 18.250.000 18.250.000 - APBD APBD Cetak SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 4 tw 4 tw% 6.200.000 6.200.000 - APBD APBD Penggandaan SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 41200 lbr 53200 lbr 10.300.000 13.300.000 3.000.000 APBD APBD Makan dan Minum Rapat SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 12 bulan 12 bulan 21.600.000 25.650.000 4.050.000 APBD APBD Makan dan Minum Tamu SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 12 bulan 12 bulan% 10.800.000 10.800.000 - APBD APBD Penyiaran/publikasi media

elektronik/cetak SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 4 kali 4 kali

6.000.000 3.000.000 (3.000.000) APBD APBD Jumlah Dokumen Hasil Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah Yang Dilaksanakan

Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah Yang Dilaksanakan

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 12 dokumen 12 dokumen 249.240.000 308.540.000 APBD APBD

Jumlah Hasil Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Negeri yang disusun

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 Dokumen 1 dokumen 30.000.000 16.010.000 APBD APBD Perjalanan Dinas Luar Daerah SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 6 dokumen 6 dokumen 238.740.000 279.340.000 40.600.000 APBD APBD Perjalanan Dinas Dalam Daerah SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 6 dokumen 6 dokumen 10.500.000 29.200.000 18.700.000 APBD APBD

NO

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan

/ Sub kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana tahun 2019

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana TABEL 4 RENJA PERUBAHAN TAHUN 2019

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO

1,2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah dan ke luar daerah

(32)

NO

/ Sub kegiatan

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Perjalanan Dinas Luar Negeri SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 16.010.000 (13.990.000) APBD APBD APBD APBD

2

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya

Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya

Bappeda

Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang 100% 100% 1.408.562.950 1.430.442.950 APBD APBD

Jumlah Tahapan Pembangunan Gedung Pendopo Perencanaan Jumlah Tahapan Pembangunan Gedung Pendopo Perencanaan

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 unit 1 unit APBD APBD

Jumlah Dok Jasa Konsultasi

Perencanaan Jumlah Dok Jasa Konsultasi Perencanaan SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 Dokumen 1 dokumen APBD APBD

Jumlah dokumen Konsultasi

Pengwasan Yang Disusun Jumlah dokumen Konsultasi Pengwasan Yang Disusun SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 Dokumen 1 dokumen APBD APBD

Pembangunan Lanjutan

Pendopo Perecanaan SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 unit 1 unit APBD APBD Penyusunan Dokumen Review

Desain

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 Dokumen 1 dokumen APBD APBD Penyusunan Dokumen

Pengawasan

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 Dokumen 1 dokumen APBD APBD

2,2

Pembangunan Gedung Kantor (lanjutan)

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 34.072.950 34.072.950 - APBD APBD

2,3

Pengadaan Kenderaan

Dinas/Operasional Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional Roda Empatyang diadakan

Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional Roda Empatyang diadakan

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 unit 1 unit 372.000.000 372.000.000 APBD APBD Pengadaan Kenderaan Dinas

Roda Empat SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 unit 1 unit 372.000.000 372.000.000 - APBD APBD 2,4

Pemeliharaan rutin/ berkala

kenderaan dinas/operasional Jumlah Kenderaan Dinas Yang Dalam Keadaan Baik Jumlah Kenderaan Dinas Yang Dalam Keadaan Baik SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 18 Unit 18 Unit 158.925.000 158.925.000 APBD APBD

Pemeliharaan Kenderaan Roda

Empat SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 4 Unit 3 Unit 111.300.000 111.300.000 - APBD APBD Pemeliharaan Kenderaan Roda

Dua

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 15 Unit 15 Unit 47.625.000 47.625.000 - APBD APBD

Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor yang diadakan

Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor yang diadakan

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang

9 Jenis/Unit 9 Jenis/Unit

31.225.000 32.225.000 APBD APBD

Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara

Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara

7 Jenis/Unit 7 Jenis/Unit

74.000.000 82.000.000 APBD APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5 Jenis 5 Jenis/unit APBD APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

4 Jenis/Unit 4 Jenis/Unit APBD APBD

Pemeliharaan

Perlengkapan/PeralatanGedung Kantor

7 Jenis/Unit 7 Jenis/Unit

74.000.000 82.000.000 8.000.000 APBD APBD - APBD APBD

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Bappeda Litbang

Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang 100% 100% 68.000.000 68.000.000 APBD APBD

2,5

Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

31.225.000 32.225.000 1.000.000 738.340.000 751.220.000

738.340.000 751.220.000 12.880.000

Pembangunan Gedung Kantor

(33)

NO

/ Sub kegiatan

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

3,1

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 8 Org 5 Org 68.000.000 68.000.000 APBD APBD

Bimtek Perencanaan SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 3 org 1 org 25.500.000 25.500.000 - APBD APBD Bimtek Keuangan SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 4 org 3 org 34.000.000 34.000.000 - APBD APBD Bimtek Kepegawaian SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 org 1 org 8.500.000 8.500.000 - APBD APBD - APBD APBD

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu

Bappeda

Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang 100% 100% 16.300.000 29.225.000 APBD APBD

Jumlah dokumen perencanaan Bappeda Litbang yang disusun tepat waktu

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 6 Dokumen 6 Dokumen 13.300.000 26.225.000 APBD APBD

Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan kurun waktu semesteran Yang Disusun

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000 2.000.000 APBD APBD Jumlah laporan realisasi fisik dan

keuangan akhir tahun Yang Disusun

Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan akhir tahun Yang Disusun

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000 1.000.000 APBD APBD Penyusunan Dokumen Lakip,

Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, Realisasi Capaian Kinerja/

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 6 Dokumen/Lapora

n

6 Dokumen/Laporan

8.500.000 4.450.000 (4.050.000) APBD APBD

Penyusunan Dokumen Laporan realisasi Keuangan Semesteran

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 2 Dokumen/Lapora

n

2 Dokumen/Laporan

2.000.000 2.000.000 - APBD APBD Penyusunan Dokumen Laporan

realisasi Keuangan Akhir Tahun

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000 1.000.000 - APBD APBD PPTK Kegiatan SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 8 org/bln 12 org/bln 4.800.000 7.200.000 2.400.000 APBD APBD Perjalanan Dinas Dalam Daerah SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 0 50 org/kl - 14.575.000 14.575.000 APBD APBD APBD APBD

5

Program Pengembangan Data

dan Informasi Persentase ketersediaan data dan informasi yang terupdate sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan

Persentase ketersediaan data dan informasi yang terupdate sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan

Bappeda

Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang Bappeda Litbang 100% 100% 252.650.000 282.650.000 APBD APBD

5,1

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja/ Target Kinerja Daerah Kabupaten Bone Bolango yang di susun serta dipublikasikan

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 2 Dokumen 2 Dokumen 34.900.000 34.900.000 APBD APBD

Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 Dokumen 1 Dokumen 19.425.000 19.425.000 - APBD APBD

Penyusunan Dokumen Revisi Penetapan Kinerja (TAPKIN) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018

SKPD SKPD Bappeda Litbang Bappeda Litbang 1 Dokumen 1 Dokumen 5.375.000 5.375.000 - APBD APBD

4,1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD