NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.27. - KELURAHAN BARUGA DHUA
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA TIDAK LANGSUNG 382.250.990,00 382.250.990,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 382.250.990,00 382.250.990,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 344.450.990,00 344.450.990,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 237.875.911,00 237.875.911,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 18.298.147= 237,875,911.00
Tunjangan Keluarga 26.000.000,00 26.000.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 2.000.000= 26,000,000.00
Tunjangan Jabatan 39.000.000,00 39.000.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 3.000.000= 39,000,000.00
Tunjangan Umum 9.100.000,00 9.100.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 700.000= 9,100,000.00
Tunjangan Beras 17.302.142,00 17.302.142,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 1.330.934= 17,302,142.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.500.000,00 6.500.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 500.000= 6,500,000.00
Pembulatan Gaji 6.500,00 6.500,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 500= 6,500.00
Iuran Jaminan Kesehatan 7.241.507,00 7.241.507,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 557.039= 7,241,507.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 1.424.930,00 1.424.930,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 1.424.930= 1,424,930.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.01. Tunjangan PPK SKPD 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
Tunjangan Bendahara Pengeluaran
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Tunjangan Bendahara Gaji
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Tunjangan Pengurus Barang
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Staf PPK SKPD
1 2 3 4 5 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.01. Staf Bendahara Pengeluaran 12 OB x 150.000= 1,800,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
19.800.000,00 19.800.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.06. Uang Lauk Pauk Gol III 1.584 OH x 11.000= 17,424,000.00
2,376,000.00 =
9.000 264 OH x
Uang Lauk Pauk Gol II
BELANJA LANGSUNG 110.500.000,00 110.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 55.150.000,00 56.650.000,00 1.500.000,00 2,72
1.20.1.20.27.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.01.
Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.01.5.2.1.
Honorarium Non PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.01.5.2.1.02.01.
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Honorarium Pengantar Surat
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Rekenig Listrik
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
150.000,00 400.000,00 250.000,00 166,67 1.20.1.20.27.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 400.000,00 250.000,00 166,67
1.20.1.20.27.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 150.000,00 400.000,00 250.000,00 166,67
1.20.1.20.27.01.06.5.2.2.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 150.000,00 400.000,00 250.000,00 166,67
1.20.1.20.27.01.06.5.2.2.05.05.
400,000.00 =
400.000 1 Tahun x
Belanja STNK
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.07.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.07.5.2.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000 12 OB x
Honorarium Operator SIPKD
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.08.
Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.08.5.2.1.02.01.
3,600,000.00 =
3.600.000 1 Tahun x
1 2 3 4 5 6
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.10.
3,800,000.00 =
3.800.000 1 Tahun x
Belanja ATK
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06.
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06.02.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Tahun x
Belanja Penggandaan
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.12.5.2.2.01.03.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Tahun x
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.2.01.05.
670,000.00 =
670.000 1 Unit x
Pengadaan Mesin Air
400,000.00 =
400.000 1 tahun x
Pengadaan alat dan bahan pembersih
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
900.000,00 1.080.000,00 180.000,00 20,00 1.20.1.20.27.01.15.
Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 1.080.000,00 180.000,00 20,00
1.20.1.20.27.01.15.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 900.000,00 1.080.000,00 180.000,00 20,00
1.20.1.20.27.01.15.5.2.2.03.
Belanja surat kabar/majalah 900.000,00 1.080.000,00 180.000,00 20,00
1.20.1.20.27.01.15.5.2.2.03.05.
1,080,000.00 =
1.080.000 1 tahun x
Belanja Surat Kabar dan Majalah
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.17.
1 2 3 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.01.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Tahun x
Belanja Makan Minum Rapat
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Belanja makan dan minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.15.02.
12,000,000.00 =
12.000.000 1 Tahun x
Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.19.5.2.1.02.01.
6,000,000.00 =
250.000 24 OB x
Honorarium Linmas
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Honorarium Petugas Operator
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Honorarium Operator Komputer
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.22.
Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.22.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.22.5.2.2.15.01.
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 17.850.000,00 36.350.000,00 18.500.000,00 103,64 1.20.1.20.27.02.
PENGADAAN MEBELEUR 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.20.1.20.27.02.10.
BELANJA MODAL 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.20.1.20.27.02.10.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.20.1.20.27.02.10.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.20.1.20.27.02.10.5.2.3.28.01.
4,500,000.00 =
4.500.000 1 unit x
Lemari Kaca Aluminium untuk Arsip
1,500,000.00 =
1.500.000 1 unit x
Lemari kaca Aluminium untuk Piala
PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6
BELANJA MODAL 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) (100,00)
1.20.1.20.27.02.12.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) (100,00)
1.20.1.20.27.02.12.5.2.3.32.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.27.02.12.5.2.3.32.03.
= 1 Paket x
Belanja modal pengadaan alat komunikasi Handytalky dan kelengkapannya
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 1.20.1.20.27.02.13.
BELANJA MODAL 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
1.20.1.20.27.02.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
1.20.1.20.27.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 1.20.1.20.27.02.13.5.2.3.29.06.
24,000,000.00 =
12.000.000 2 unit x
pengadaan laptop
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharan Gedung 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.20.04.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Belanja Pemeliharaan Gedung
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.02.
1,150,000.00 =
1.150.000 1 unit x
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.03.
1,800,000.00 =
150.000 12 Bulan x
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 paket x
Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.27.05.
1 2 3 4 5 6
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.27.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.27.05.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.27.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.27.05.01.5.2.2.17.01.
= 1 1 x
Biaya Kontribusi
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.06.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.06.04.
Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.06.04.5.2.1.
Uang Lembur 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.06.04.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.06.04.5.2.1.03.01.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Honor Tim penyusun laporan akhir tahun
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.46.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.46.01.
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.46.01.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.46.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.46.01.5.2.2.11.04.
4,800,000.00 =
4.800.000 1 Pkt x
Kegiatan PKK
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Pkt x
Kegiatan HUT RI
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Pkt x
Kegiatan Kemasyarakatan
2,700,000.00 =
2.700.000 1 Pkt x
Koordinasi Unsur Tripika
Jumlah Belanja 492.750.990,00 492.750.990,00 0,00 0,00
Surplus/(Defisit) (492.750.990,00) (492.750.990,00)
