Revisi ke 12 Tanggal : 31 Desember 2019

(1)

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

: (018) KEMENTERIAN PERTANIAN (04)

: DITJEN HORTIKULTURA

(01)

: DKI JAKARTA

: (625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

04 EKONOMI

04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 150.699.897.000 ( SERATUS LIMA PULUH MILIAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

150.699.897.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

0 0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri Rp.

Rp.

1. KPPN JAKARTA V (139) 150.699.897.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

ASKOLANI Jakarta, 05 Desember 2018 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001 ttd.

(2)

TAHUN ANGGARAN 2019

Satker :(625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2019

07 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Rp. 150.699.897.000

07.1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Rp. 11.522.322.000

07.1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Rp. 14.083.850.000

07.1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Rp. 6.187.543.000

07.1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp. 101.038.270.000

07.5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Rp. 9.002.791.000

07.5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp. 8.865.121.000

Halaman 1 dari 1

(3)

Halaman :IA.1 1

Sub Fungsi

Fungsi 04 EKONOMI 150.699.897.000

150.699.897.000 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

018.04.07 150.699.897.000

Program

2 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

01 Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura Sasaran Program

02 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura 03 Tersedianya infrakstruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan

kebutuhan

04 Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura

05 Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura

01 Produksi Cabai

Indikator Kinerja Program 2295481 Ton

02 Produksi Bawang Merah 1639724 Ton

01 Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura 3,29 %

02 Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura 10,65 %

01 Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)

100 %

01 Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura 5 % 01 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian

83 Nilai

02 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) 74 Nilai

Output Program 01 Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

01 Koefisien Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar ?10 %

Indikator Output Program

02 Koefisien Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit ?15 %

03 Koefisien Variasi Produski Bulanan Bawang Merah ?16 %

04 Produksi jahe 345472 Ton

05 Produksi jamur 41160 Ton

06 Produksi bawang putih 125951 Ton

1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat 11.522.322.000

Kegiatan

01 Terpenuhinnya kebutuhan tanaman hortikultura strategis nasional Sasaran Kegiatan

02 Terpenuhinya kebutuhan tanaman sayuran dan tanaman obat untuk komoditas ekspor dan pengendali impor

(4)

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(625875)

Halaman :IA.2 Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

: : : (018)

(04) (01)

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Rr. Liliek Srie Utami, MSc Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Dewi Sari Nurwulan, SP Dra. Antini Gestaparwati, MSi KEMENTERIAN PERTANIAN

DITJEN HORTIKULTURA DKI JAKARTA

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2019

DS:1107-3605-4433-7282

01 Produksi cabai

Indikator Kinerja Kegiatan

02 Produksi bawang merah

01 Produksi kentang

02 Produksi jahe

03 Produksi jamur

04 Produksi bawang putih

1771.073 Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat 12 Bulan 11.522.322.000

Output Kegiatan

01 Fasilitas Teknis Dukungan produksi sayuran dan tanaman obat

Indikator Output Kegiatan 12 Bulan

Output Program 02 Ketersediaan Benih Hortikultura

01 Jumlah benih cabai yang tersedia 86221 kg

02 Jumlah benih bawang merah yang tersedia 190268400 Kg

03 Jumlah benih mangga yang tersedia 27376305 Batang

04 Jumlah benih nenas yang tersedia 5091387812 Benih

05 Jumlah benih manggis yang tersedia 2408120 Batang

06 Jumlah benih salak yang tersedia 214054225 Anakan

07 Jumlah benih kentang yang tersedia 118072350 Kg

08 Jumlah benih pisang yang tersedia 1018241400 Batang

09 Jumlah benih jahe yang tersedia 27848000 Kg

10 Jumlah benih krisan yang tersedia 12792000 stek

11 Jumlah benih jamur yang tersedia 257400 Bag Log

12 Jumlah benih jeruk yang tersedia 1000000 Batang

13 Jumlah benih bawang putih yang tersedia 3927348 Kg

1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 14.083.850.000

Kegiatan

01 Terpenuhinya kebutuhan perbenihan cabai dan bawang merah Sasaran Kegiatan

02 Terpenuhinya kebutuhan perbenihan hortikultura untuk komoditas ekpor dan pengendali impor

01 Jumlah benih cabai yang tersedia Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah benih bawang merah yang tersedia 01 Jumlah benih mangga yang tersedia 02 Jumlah benih nenas yang tersedia

(5)

Halaman :IA.3 03 Jumlah benih manggis yang tersedia

Indikator Kinerja Kegiatan

04 Jumlah benih salak yang tersedia 05 Jumlah benih kentang yang tersedia 06 Jumlah benih pisang yang tersedia 07 Jumlah benih jahe yang tersedia 08 Jumlah benih krisan yang tersedia 09 Jumlah benih jamur yang tersedia 10 Jumlah benih jeruk yang tersedia 11 Jumlah benih bawang putih yang tersedia

1772.073 Fasilitas teknis Dukungan perbenihan hortikultura 12 Bulan 14.083.850.000

Output Kegiatan

01 Fasilitas teknis Dukungan perbenihan hortikultura

Output Program 03 Rasio serangan OPT dan DPI pada tanaman Hortikultura yang dapat dikendalikan

01 Rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura 5 %

02 Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi terhadap luas tanam hortikultura 0 %

03 Jumlah desa pertanian organik yang dibina 250 Desa

1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura 6.187.543.000

Kegiatan

01 Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Hortikultura Sasaran Kegiatan

01 Rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura Indikator Kinerja Kegiatan

02 Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi terhadap luas tanam hortikultura 03 Jumlah desa pertanian organik yang dibina

1773.064 Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura 12 Bulan 6.187.543.000

Output Kegiatan

01 Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura

Output Program 04 Pengelolaan Manajemen pada Ditjen Hortikultura

01 Nilai AKIP Ditjen Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 83 Nilai Indikator Output Program

02 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) 74 %

03 Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan 80 % 04 Rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup Ditjen Hortikultura

terhadap total kejadian atas temuan

80 %

05 Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura 4 Skala likert 1-5

(6)

IA. INFORMASI KINERJA

Halaman :IA.4 Provinsi

Unit Organisasi

: : : (018)

(04) (01)

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Rr. Liliek Srie Utami, MSc Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Dewi Sari Nurwulan, SP Dra. Antini Gestaparwati, MSi KEMENTERIAN PERTANIAN

DITJEN HORTIKULTURA DKI JAKARTA

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2019

DS:1107-3605-4433-7282

06 Tingkat kepuasan stakeholder eksternal terhadap layanan rekomendasi dan perijinan 4 Skala likert 1-5 Indikator Output Program

07 Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan data dan informasi Hortikultura 4 Skala likert 1-5

1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 101.038.270.000

Kegiatan

01 Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura

Sasaran Kegiatan

02 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura

03 Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

01 Nilai AKIP Ditjen Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Indikator Kinerja Kegiatan

02 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)

01 Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan 02 Rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup

Ditjen Hortikultura terhadap total kejadian atas temuan

01 Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

02 Tingkat kepuasan stakeholder eksternal terhadap layanan rekomendasi dan perijinan 03 Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan data dan informasi Hortikultura

1774.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 57.284.357.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Indikator Output Kegiatan 1 Layanan

1774.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 6.373.416.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Sarana dan Prasana Internal (Overhead)

1774.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 37.380.497.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Perkantoran

Output Program 05 Produksi Buah dan Florikultura

01 Produksi mangga 2060689 Ton

02 Produksi nenas 1537414 Ton

03 Produksi manggis 182317 Ton

04 Produksi salak 824304 Ton

05 Produksi pisang 7176263 Ton

06 Produksi krisan 452401340 Tangkai

07 Produksi jeruk 2392649 Ton

(7)

Halaman :IA.5

5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 9.002.791.000

Kegiatan

01 Terpenuhinya kebutuhan tanaman buah dan florikultura untuk komoditas ekspor dan pengendali impor

Sasaran Kegiatan

01 Produksi mangga untuk komoditas ekspor Indikator Kinerja Kegiatan

02 Produksi nenas untuk komoditas ekspor 03 Produksi manggis untuk komoditas ekspor 04 Produksi salak untuk komoditas ekspor 05 Produksi pisang untuk komoditas ekspor 06 Produksi krisan untuk komoditas ekspor 07 Produksi jeruk untuk komoditas substitusi impor

5886.061 Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Buah dan Florikultura 12 Bulan 9.002.791.000

Output Kegiatan

01 Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Buah dan Florikultura

Output Program 06 Standarisasi mutu, pemasaran, pascapanen dan pengolahan hortikultura

01 Volume ekspor hortikultura 356643891 Ton

02 Rasio ketersediaan informasi pasar komoditas hortikultura terhadap informasi yang dibutuhkan 100 % 03 Rasio Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura yang

dimanfaatkan terhadap total Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura

100 %

5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 8.865.121.000

Kegiatan

01 Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura untuk komoditas ekspor dan pengendali impor

Sasaran Kegiatan

01 Volume ekspor hortikultura Indikator Kinerja Kegiatan

02 Rasio ketersediaan informasi pasar komoditas hortikultura terhadap informasi yang dibutuhkan 01 Rasio Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan

hortikultura yang dimanfaatkan terhadap total Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura

5887.063 Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 12 Bulan 8.865.121.000

Output Kegiatan

01 Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc NIP 196908161995031001 Jakarta, 05 Desember 2018 DIRJEN HORTIKULTURA

ttd.

(8)

I B. SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Halaman :I B. 1 Provinsi

Unit Organisasi

: : : (018)

(04) (01)

KEMENTERIAN PERTANIAN DITJEN HORTIKULTURA DKI JAKARTA

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2019

DS:1107-3605-4433-7282

1. Anggaran Tahun 2019 1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

150.699.897.000 150.699.897.000 0 0 0 0 0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing (2) RPLN

(2) RHLN

US$

IDR IDR IDR IDR

0 0 0 0 0 0 0 0

Rp.

0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

(9)

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/

KPPN

CARA PENARIKAN/

REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 23.834.531 120.491.950 6.373.416 - - 150.699.897

018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura 23.834.531 120.491.950 6.373.416 - - 150.699.897

1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat - 11.522.322 - - - 11.522.322

1771.073 Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat - 11.522.322 - - - 11.522.322 01 54.

-

- 11.522.322

- 11.522.322 - 139

RM 01

1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura - 14.083.850 - - - 14.083.850

1772.073 Fasilitas teknis Dukungan perbenihan hortikultura - 14.083.850 - - - 14.083.850 01 54.

-

- 14.083.850

- 14.083.850 - 139

RM 01

1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura - 6.187.543 - - - 6.187.543

1773.064 Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura - 6.187.543 - - - 6.187.543 01 54.

-

- 6.187.543

- 6.187.543 - 139

RM 01

1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen

Hortikultura 23.834.531 70.830.323 6.373.416 - - 101.038.270

1774.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - 57.284.357 - - - 57.284.357 01 54.

-

- 57.284.357

- 57.284.357 - 139

RM 01

(10)

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2019 II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(625875) Halaman :II. 2

Provinsi Unit Organisasi

: : : (018)

(04) (01)

KEMENTERIAN PERTANIAN DITJEN HORTIKULTURA DKI JAKARTA

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/

KPPN

CARA PENARIKAN/

REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DS:1107-3605-4433-7282

1774.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 6.373.416 - - 6.373.416 01 54.

-

6.373.416 6.373.416

- - - 139

RM 01

1774.994 Layanan Perkantoran 23.834.531 13.545.966 - - - 37.380.497 01 54.

-

- 37.380.497

23.834.531 13.545.966 - 139

RM 01

5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura - 9.002.791 - - - 9.002.791

5886.061 Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Buah dan Florikultura - 9.002.791 - - - 9.002.791 01 54.

-

- 9.002.791

- 9.002.791 - 139

RM 01

5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura - 8.865.121 - - - 8.865.121

5887.063 Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura - 8.865.121 - - - 8.865.121 01 54.

-

- 8.865.121

- 8.865.121 - 139

RM 01

JUMLAH 23.834.531 120.491.950 6.373.416 - - 150.699.897

DIRJEN HORTIKULTURA

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc ttd.

NIP 196908161995031001 Jakarta, 05 Desember 2018

(11)

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

625875

1. DIREKTORAT JENDERAL

HORTIKULTURA

17.599.892 9.062.958

6.096.381 16.137.248 24.594.386 150.699.897

2.522.323 4.059.650 8.794.663 10.906.560 15.689.664 16.312.701 18.923.471

RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI ^1.391.837 ^1.413.286 ^1.539.600 ^1.959.058 ^1.880.410 ^2.893.305 ^2.252.202 ^2.080.605 ^2.809.890 ^1.379.920 ^2.102.055 ^2.130.654 ^23.832.822 52 BELANJA BARANG ^1.104.355 2.448.788 4.297.383 6.578.119 6.914.227 7.682.475 13.336.295 12.976.179 14.068.531 14.356.624 16.073.177 20.657.506 120.493.659

53 BELANJA MODAL ^26.131 ^197.576 ^259.398 ^257.486 ^268.321 ^330.780 ^548.751 ^632.880 ^721.471 ^576.157 ^748.239 ^1.806.226 ^6.373.416

018.04.07.1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

268.715 471.569 721.843 758.726 843.029 1.463.445 1.423.928 1.543.796 1.575.410 1.763.774 566.902

121.185 11.522.322

52 BELANJA BARANG DAN BARANG ^121.185 ^268.715 ^471.569 ^721.843 ^758.726 ^843.029 ^1.463.445 ^1.423.928 ^1.543.796 ^1.575.410 ^1.763.774 ^566.902 ^11.522.322

018.04.07.1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

264.503 464.177 710.529 746.833 829.814 1.440.506 1.401.608 1.519.598 1.550.716 1.736.127 4.300.153

119.286 15.083.850

52 BELANJA BARANG DAN BARANG ^119.286 ^264.503 ^464.177 ^710.529 ^746.833 ^829.814 ^1.440.506 ^1.401.608 ^1.519.598 ^1.550.716 ^1.736.127 ^4.300.153 ^15.083.850

018.04.07.1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

126.226 221.514 339.077 356.402 396.003 687.436 668.873 725.180 740.030 828.512 1.041.365

56.925 6.187.543

52 BELANJA BARANG DAN BARANG ^56.925 ^126.226 ^221.514 ^339.077 ^356.402 ^396.003 ^687.436 ^668.873 ^725.180 ^740.030 ^828.512 ^1.041.365 ^6.187.543

018.04.07.1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

3.035.701 4.299.450 6.044.052 6.171.805 7.694.167 10.560.736 10.263.733 11.717.199 10.309.543 12.202.544 15.678.798

2.060.542 100.038.270

51 BELANJA PEGAWAI ^1.391.837 ^1.413.286 ^1.539.600 ^1.959.058 ^1.880.410 ^2.893.305 ^2.252.202 ^2.080.605 ^2.809.890 ^1.379.920 ^2.102.055 ^2.130.654 ^23.832.822

52 BELANJA BARANG DAN BARANG ^642.574 ^1.424.839 ^2.500.452 ^3.827.508 ^4.023.074 ^4.470.082 ^7.759.783 ^7.550.248 ^8.185.838 ^8.353.466 ^9.352.250 ^11.741.918 ^69.832.032

53 BELANJA MODAL ^26.131 ^197.576 ^259.398 ^257.486 ^268.321 ^330.780 ^548.751 ^632.880 ^721.471 ^576.157 ^748.239 ^1.806.226 ^6.373.416

018.04.07.5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

183.657 322.300 493.353 518.561 576.179 1.000.210 973.202 1.055.127 1.076.734 1.205.474 1.515.168

82.826 9.002.791

52 BELANJA BARANG DAN BARANG ^82.826 ^183.657 ^322.300 ^493.353 ^518.561 ^576.179 ^1.000.210 ^973.202 ^1.055.127 ^1.076.734 ^1.205.474 ^1.515.168 ^9.002.791

018.04.07.5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

180.848 317.371 485.809 510.631 567.368 984.915 958.320 1.038.992 1.060.268 1.187.040 1.492.000

81.559 8.865.121

(12)

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

: Provinsi

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA (01)

Unit Organisasi

(625875) Kementerian Negara/Lembaga

DITJEN HORTIKULTURA (04)

Kode/Nama Satker

(018)

: :

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PERTANIAN :

Halaman : III.2 (dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DS:1107-3605-4433-7282

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2019

52 BELANJA BARANG DAN BARANG ^81.559 ^180.848 ^317.371 ^485.809 ^510.631 ^567.368 ^984.915 ^958.320 ^1.038.992 ^1.060.268 ^1.187.040 ^1.492.000 ^8.865.121

18.417 18.417

18.417 18.417 18.413 221.000

18.417 18.417 18.417 18.417 18.417 18.417 18.417

PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (425129) ^16.667 ^16.667 ^16.667 ^16.667 ^16.667 ^16.667 ^16.667 ^16.667 ^16.667 ^16.667 ^16.667 ^16.663 ^200.000

- PNBP (425131) ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^21.000

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc NIP 196908161995031001 Jakarta, 05 Desember 2018 DIRJEN HORTIKULTURA

ttd.

(13)

KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018 DIRJEN HORTIKULTURA

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc NIP 196908161995031001

ttd.

(14)

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

: Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[04]

Unit Organisasi

DKI JAKARTA [625875]

[01]

DITJEN HORTIKULTURA

: KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA :

[018]

KODE URAIAN

DS:1107-3605-4433-7282

Halaman : IV.B. 1

625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

* null Kendaraan Operasional 6 Unit Rp. 2.394.800

1774.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 2.394.800

Jakarta, 05 Desember 2018 DIRJEN HORTIKULTURA

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc NIP 196908161995031001

ttd.