DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR...i DAFTAR ISI...ii DAFTAR TABEL...iii

(1)

(2)

(3)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | ii DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...i

DAFTAR ISI ...ii

DAFTAR TABEL ...iii

BAB I PENDAHULUAN ……….1

1.1 Latar Belakang ……….1

1.2 Landasan Hukum ……….1

1.3 Maksud dan Tujuan ...3

1.4 Sistematika Penulisan ……….3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO TAHUN LALU ………..5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto ………5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto ………14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto ………...25

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………26

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………..29

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ……….31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto...31

3.3 Program dan Kegiatan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto...31

BAB IV PENUTUP...34

(4)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | iii DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Review Pelaksanaan Renja tahun 2018 RSU Dr. Wahidin

Sudiro Husodo Kota Mojokerto ...8 Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Kota Mojokerto...11 Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2015-2018 …..14 Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2015-2018 …..22 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSU Dr. Wahidin Sudiro

Husodo Kota Mojokerto ……….24 Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kota Mojokerto...28 Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020

RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto...33

(5)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto merupakan salah satu OPD yang ada pada Pemerintah Kota Mojokerto, maka untuk melaksanakan aturan tersebut perlu melakukan penyusunan Renja OPD yang akan memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, kelompok sasaran dan menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Ranwal RKPD ), Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan tersusunnya Renja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk tahun 2020 ini diharapkan ada realisasi ketersediaan dana untuk pagu indikatif yang telah tertuang dalam Renja ini.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto periode Tahun 2020 didasarkan pada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

(6)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 2 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atau Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor : 5 Tahun 2008, tentang Organisasi Lembaga Tehnis Kota Mojokerto;

9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor : 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kota Mojokerto tahun 2005-2025;

10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 40 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;

11. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 6 tahun 2010 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLU) pada RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

(7)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 3 12. Rencana Strategi RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Periode

Tahun 2019 – 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 dimaksudkan untuk :

1. Menyelaraskan perencanaan Program dan Kegiatan dengan penganggaran dalam kurun waktu setahun;

2. Mengukur kinerja pelayanan OPD selama setahun sebelumnya dan tahun yang sedang berjalan;

1.3.2. Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto bertujuan sebagai :

1. Pedoman bagi RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama setahun secara sistematis dan berkelanjutan;

2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto sebagai unit pelayanan publik.

3. Terciptanya keterpaduan dan kesinambungan perencanaan dengan realisasinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renja RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.

Berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Analisis Kinerja Pelayanan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

(8)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 4 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Review Terhadap Rancangan Awal RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto serta program dan kegiatan tahun 2020.

BAB V : PENUTUP.

(9)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 5 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai spesialistik dan mempunyai karakteristik pelayanan yang berbeda dengan industri jasa lainnya.

Menurut Yanuar Hamid (2004:2), rumah sakit mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Diberikan selama 24 jam terus menerus selama 365 hari dalam setahun. 2) Pelayanan bersifat individual. 3) Setiap saat bisa terjadi kedaruratan medik. 4) Setiap saat bisa menghadapi kejadian luar biasa. 5) Padat teknologi, modal dan tenaga. Dengan adanya karakteristik tersebut, maka diperlukan sumber daya (manusia, obat-obatan, alat kesehatan, makanan dan sebagainya) yang harus selalu tersedia setiap saat.

RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto adalah unsur penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Mojokerto di bidang kesehatan.

Kedudukan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto merupakan lembaga Tehnis Daerah, dan tahun 2011 melalui peraturan Walikota Nomor : 188.45/892/417.111/2011 tanggal 13 Nopember tahun 2011 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto telah dijadikan PPK BLU secara penuh, dan aturan pokok operasionalnya mengacu pada Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 40 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan Fungsi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto sebagai berikut :

a) Direktur dibantu oleh :

1. Wakil Direktur Pelayanan Medis & Keperawatan dibantu oleh : 1.1 Kabid Pelayanan Medis dibantu oleh :

1.1.1 Kasi Pelayanan Medis;

1.1.2 Kasi Penunjang medis.

1.2 Kabid Perawatan dan Pendidikan dibantu oleh : 1.2.1 Kasi Pendidikan,

1.2.2 Kasi Keperawatan.

(10)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 6 2. Wakil Direktur Administrasi Umum & Keuangan dibantu oleh:

2.1 Kabag Umum dibantu oleh :

2.1.1 Kasubag Kepegawaian dan Umum;

2.1.2 Kasubag Penyusunan program.

2.2 Kabag Keuangan dibantu oleh : 2.2.1 Kasubag Pembukuan, 2.2.2 Kasubag Perbendaharaan.

3. Unit Pelaksana Fungsional disebut Instalasi yang terdiri dari : 3.1. Instalasi Gawat Darurat dan Ponek

3.2. Instalasi Rawat Jalan 3.3. Instalasi Rawat Inap

3.4. Instalasi Rawat Intensif (ICU/ICCU, NICU) 3.5. Instalasi Tindakan Operasi (Bedah Sentral) 3.6. Instalasi Laboratorium

3.7. Instalasi Hemodialisa 3.8. Instalasi Radiologi 3.9. Instalasi Farmasi

3.10. PelayananBank Darah Rumah Sakit (BDRS) 3.11. Instalasi Gizi

3.12. Central Sterile Supply Department (CSSD) 3.13. Instalasi Penyehatan Lingkungan

3.14. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 3.15. Instalasi Pemulasaraan Jenazah

4. Komite-komite : 4.1. Komite Medik

4.2. Komite Keperawatan

4.3. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien 4.4. K3RS

4.5. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

5. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang bertanggung jawab kepada Direktur.

(11)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 7 Gambar 1.1 Struktur Organisasi RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo

Kota Mojokerto

Dalam rangka menunjang keberlangsungan pelayanan kesehatan di RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto disusunlah Renstra RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk tahun 2019 – 2023. Program dan Kegiatan yang ada di Renstra OPD dituangkan dalam Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto tahun 2020. Adapun kajian (review) terhadap pelaksanaan Renja tahun 2018 diuraikan seperti pada tabel :

Direktur

Wakil Direktur Pelayanan Medis dan

Keperawatan

Bidang Pelayanan

Bidang Keperawatan dan

Pendidikan

Bagian Umum Bagian Keuangan

Seksi Pelayanan Medis

Seksi Penunjang Medis

Seksi Diklat Seksi Keperawatan

Sub Bagian Penyusunan

Program

Sub Bagian Kepegawaian

Dewas

Staf Medis Fungsional Komite

SPI

Instalasi

Wakil Direktur Administrasi

Sub Bagian Perbendaharaan

Sub Bagian Pembukuan

(12)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 8 Tabel 2.1

Review Pelaksanaan Renja Tahun 2018 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

Kode Program

/ Kegiatan Nama Program / Kegiatan Dana Program / Kegiatan (Rp.)

Realisasi Dana Program / Kegiatan

(Rp.) % Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output) Satuan

Target Kinerja Program /

Kegiatan

Realisasi Kinerja Program /

Kegiatan

% KETERANGAN

1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.789.594.600 2.628.051.604 69,35

1.02.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.395.960.000 2.322.122.759 68,38 Jumlah bulan pemenuhan biaya telepon, listrik dan air

bulan 12 12 100,00

1.02.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

181.005.650 123.856.955 68,43 Jumlah bulan penyediaan BBM, pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

bulan 12 12 100,00

1.02.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

121.520.000 97.020.000 79,84 Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

orang 108 96 89,00

1.02.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

91.108.950 85.051.890 93,35 Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki

paket 3 3 100,00

1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

289.842.850 266.081.900 91,80

1.02.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

230.867.250 222.367.300 96,32 Jumlah gedung kantor yang dipelihara

paket 2 2 100,00

1.02.02.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

58.975.600 43.714.600 74,12 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

paket 1 1 100,00

1.02.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur

78.282.500 65.163.500 83,24

(13)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 9 Kode Program

Kegiatan

% KETERANGAN

1.02.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

78.282.500 65.163.500 83,24 Jumlah pakaian dinas rumah sakit yang disediakan

stel 119 119 100,00

1.02.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

372.785.000 276.678.509 74,22

1.02.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 372.785.000 276.678.509 74,22 Jumlah tenaga medis, paramedis dan non medis yang mengikuti pelatihan

orang 58 51 88,00

1.02.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

96.591.100 85.425.000 88,44

1.02.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

96.591.100 85.425.000 88,44 Jumlah kegiatan promosi dan informasi kesehatan yang dilaksanakan

kegiatan 2 2 100,00

1.02.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

456.024.400 395.201.851 86,66

1.02.02.23.01 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

456.024.400 395.201.851 86,66 Jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring standart pelayanan kesehatan

kali 6 6 100,00

1.02.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- paru/Rumah Sakit Mata

17.910.431.700 17.003.556.487 94,94

1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

17.910.431.700 17.003.556.487 94,94 Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan

paket 2 2 100,00

(14)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 10 Kode Program

Kegiatan

% KETERANGAN

1.02.02.35 Program

Pengelolaan/Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

170.184.200 131.557.981 77,30

1.02.02.35.02 Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

170.184.200 131.557.981 77,30 Jumlah kegiatan monitoring dan evalluasi JKN

Bulan 12 8 67,00

1.02.02.37 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan

136.513.525.000 92.857.239.821 68,02

1.02.02.37.01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu dan Pendukung BLUD

136.513.525.000 92.857.239.821 68,02 Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan Peningkatan Pelayanan dan Pendukung BLUD

bulan 12 12 100,00

TOTAL 186.822.681.650 139.531.773.552 74,81

(15)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 11 Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018

Kota Mojokerto

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2014 - 2019

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

tahun berjalan (2019)

Target Renja SKPD tahun

2018

Realisasi Renja SKPD tahun

2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

1.02.02.01.02

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan dibayarkan rekening telepon, listrik dan air

60 bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 60 bulan 100%

1.02.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak/gas dan pelumas

60 bulan 36 bulan 12 Bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

1.02.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

577 org 341 org 108 org 96 org 89% 27 org 27 org 100%

1.02.02.01.09 Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki

11 paket 6 paket 3 paket 3 paket 100% 0 9 paket 82%

1.02.02.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

(16)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 12

Kode

Program/Kegiatan

(output)

Tahun 2014 - 2019

tahun 2017

2018

Tingkat Realisasi

(%)

(tahun 2019)

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.02.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

8 paket 4 paket 2 paket 2 paket 100% 0 6 paket 75%

1.02.02.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

6 paket 4 paket 1 Paket 1 Paket 100% 0 5 paket 83%

1.02.02.03 Program peningkatan

disiplin aparatur

1.02.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas rumah sakit yang disediakan

525 stel 410 Stel 119 Stel 119 Stel 100% 0 529 stel 100%

1.02.02.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.02.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah tenaga medis, paramedis dan non medis yang mengikuti pelatihan

244 orang 63 orang 58 Orang 51 Orang 88% 4 orang 118 orang 48%

1.02.02.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

1.02.02.23.02

Evaluasi dan

pengembangan standart pelayanan kesehatan

Jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring standart pelayanan kesehatan

18 kali 6 kali 6 kali 6 kali 100% 0 12 kali 66,67%

1.02.02.26

Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata

(17)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 13

Kode

Program/Kegiatan

(output)

Tahun 2014 - 2019

tahun 2017

2018

Tingkat Realisasi

(%)

(tahun 2019)

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Jumlah alat kesehatan yang diadakan

10 paket 6 paket 2 paket 2 paket 100% 2 paket 2 paket 100%

1.02.02.37

Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan

Kesehatan

1.02.02.37.01

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu dan Pendukung BLUD

Jumlah bulan pemenuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung BLUD

60 bulan 36 bulan 12 Bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

(18)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 14 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan di atas dapat kami sampaikan berikut ini :

1. Tujuan Strategis 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Tujuan strategis 1 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat , dengan sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam sasaran strategis ini terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang dapat diukur dengan rumusan atau formula tertentu. Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1 Tahun 2015 – 2018

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

REALISASI TAHUN 2018

2015 2016 2017 TARGET REALISASI CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)

1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

1.1 Akreditasi rumah sakit Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna 100%

1.2 Bed Occupancy Rate (BOR)

49,62% 59,67% 60,15% 70% 61,17% 87 %

1.3 Average Length of Stay (ALOS)

4 hari 4 hari 4 hari 3 hari 4 hari 133 %

1.4 Turn Over Internal (TOI)

4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 2 hari 67 %

1.5 Bed Turn Over (BTO) 47 kali 59 kali 57 kali 40 kali 58 kali 145 %

1.6 Gross Death Rate (GDR)

58,41‰ 62,36‰ 60,06 ‰ <45 ‰ 53 ‰ 85 %

1.7 Net Death Rate (NDR) 24,77‰ 25,33‰ 34,64 ‰ <25 ‰ 35 ‰ 71 %

1.8 SKM 74,77 74,01 72,75 80 74,03 93 %

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai 8 indikator, yaitu :

Indikator-1 : Akreditasi Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 pasal 40 tentang Rumah Sakit dijelaskan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.

Dengan tujuan meningkatkan mutu dan keselamatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada tahun 2015 melaksanakan akreditasi versi 2012 yang di adopsi dari Akreditasi Internasional (JCI). Dan mulai Januari 2018 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto melaksanakan akreditasi dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi

(19)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 15 1 atau yang disingkat SNARS Edisi 1. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 merupakan standar akreditasi baru yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di Indonesia. Lewat proses survei dikumpulkan informasi sejauh mana seluruh organisasi mentaati pedoman yang ditentukan oleh standar. Keputusan pemberian akreditasinya didasarkan pada tingkat kepatuhan terhadap standar di seluruh organisasi rumah sakit yang bersangkutan. Pengelompokan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 (SNARS Edisi 1) sebagai berikut :

1. Sasaran Keselamatan Pasien

a. Sasaran 1 : Mengidentifikasi pasien dengan benar b. Sasaran 2 : Meningkatkan komunikasi yang efektif

c. Sasaran 3 : Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai (High Alert Medications)

d. Sasaran 4 : Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar.

e. Sasaran 5 : Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan f. Sasaran 6 : Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh 2. Standar Pelayanan Berfokus Pasien

a. Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK) b. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

c. Asesmen Pasien (AP)

d. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) e. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)

f. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) g. Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)

3. Standar Manajemen Rumah Sakit

a. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) b. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

c. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)

d. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) e. Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS)

f. Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM) 4. Program Nasional

a. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

b. Menurukan Angka Kesakitan HIV/AIDS.

c. Menurukan Angka Kesakitan TB

d. Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)

(20)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 16 e. Pelayanan Geriatri

Setelah dilakukan survei oleh Tim KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) pada bulan Desember 2018 ditetapkan bahwa RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto mendapat predikat Akreditasi Paripurna. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/208/XII/2018 dengan masa berlaku : s/d 9 Desember 2021.

Indikator-2 : Bed Occupation Rate (BOR)

Bed Occupation Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada periode waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Penghitungan BOR tersebut didapat dengan rumus :

∑ hari perawatan RS

BOR = ---x100%

∑ TT x ∑ hari periode

Grafik 3.1 Realisasi BOR Tahun 2015 - 2018

Selama tahun 2018, jumlah hari perawatan pasien di instalasi rawat inap adalah 46.443 hari perawatan, sedangkan jumlah tempat tidur yang ada adalah 208 TT dengan jumlah hari 365 hari. Dari data tersebut maka didapatkan persentase pemakaian tempat tidur pada tahun 2018 adalah 61,17%, sedangkan target awal adalah 70%, atau tingkat pencapaian adalah 87%. Dibandingkan dengan persentase tahun 2017 yaitu 60,15%, persentase pemakaian tempat tidur di RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto pada tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan sebesar 1,02%. Hal ini karenakan adanya peningkatan

52 56

65

70

49,62

59,67 60,15 61,17

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2015 2016 2017 2018

Bed Occupation Rate (BOR)

Target Realisasi

(21)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 17 jumlah kunjungan pasien rawat inap. Capaian 2018 tersebut memang belum mencapai target yang ditetapkan namun sudah berada pada standar ideal BOR (Depkes RI,2005) yaitu 60 – 85%.

Berdasarkan grafik 3.1 diketahui bahwa angka BOR dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami kenaikan. Dengan terus melakukan peningkatan sarana prasarana rumah sakit sesuai dengan standar, melalukan upaya pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang ada dan meningkatkan kualitas pelayanan. Upaya lain adalah dengan cara melakukan inovasi-inovasi dan mengembangkan produk unggulan serta pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal.

Indikator-3 : Average Length of Stay (ALOS)

Average Length of Stay (ALOS)yaitu rata-rata lamanya seorang pasien dirawat. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Penghitungan ALOS tersebut didapat dengan rumus :

∑ lama dirawat ALOS = --- ∑ pasien keluar (hidup+mati)

Grafik 3.2 Realisasi ALOS Tahun 2015 – 2018

Pada tahun 2018, lama rawat pasien adalah 42.145 hari, sedangkan jumlah pasien yang keluar rumah sakit baik hidup maupun mati adalah 12.058 orang. Dari data tersebut maka didapatkan rata-rata lamanya seseorang dirawat pada tahun 2018 adalah 4 hari, sedangkan target ALOS RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto tahun 2018 yaitu 3 hari, atau tingkat pencapaiannya

4

6

3 3

4 4 4 4

0 1 2 3 4 5 6 7

2015 2016 2017 2018

Average Length of Stay (ALOS)

Target Realisasi

(22)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 18 adalah 133%. Hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan tempat tidur dan mutu pelayanan rumah sakityang cukup baik, namun perlu dianalisa lebih lanjut.

Dari grafik 3.2 diatas diketahui bahwa Angka ALOS dari tahun 2015 sampai tahun 2018 tersebut sama yaitu 4 hari, dan masih dibawah standar ideal (Kemenkes RI,2005) yaitu 6 – 9 hari. ALOS yang berada dibawah target dapat di interpretasikan secara positif maupun negatif. Interpretasi positif menunjukkan bahwa mutu pelayanan di rumah sakit sangat baik dengan hari rawat pasien efektif, sedangkan untuk interpretasi negatif bisa jadi menunjukkan adanya permintaan pasien untuk pindah atau dirujuk ke rumah sakit lain dengan berbagai alasan diantaranya kualitas pelayanan yang kurang baik atau terbatasnya teknologi yang ada.

Indikator-4 : Turn Over Internal (TOI)

Turn Over Internal (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Semakin rendah angka TOI ini berarti semakin tinggi tingkat efisiensi pelayanan rumah sakit.

Penghitungan angka TOI didapat dengan rumus :

(∑ TT X periode) – hari perawatan TOI = --- ∑ pasien keluar (hidup+mati)

Grafik 3.3 Realisasi TOI Tahun 2015 – 2018

Selama tahun 2018, jumlah hari perawatan pasien di instalasi rawat inap adalah 46.443 hari perawatan, sedangkan jumlah tempat tidur yang ada adalah 208 TT dan jumlah pasien keluar (hidup dan mati) sejumlah 12.058 orang. Dari

4 4

3 3

4

3 3

2

0 1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018

Turn Over Internal (TOI)

Target Realisasi

(23)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 19 data tersebut maka didapat angka TOI tahun 2018 adalah 2 hari, sedangkan target TOI tahun 2018 3 hari atau capaian realisasi sebesar 67%.

Dari grafik 3.2 diatas diketahui bahwa rata-rata angka TOI pada tahun 2015 sampai tahun 2018 yaitu 3 hari, dan sudah masuk dalam kategori ideal menurut standar Kemenkes RI yaitu 1 – 3 hari.

Indikator-5 : Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO) adalah tingkat frekuensi pemakaian tempat tidur, yaitu berapa kali dalam waktu tertentu tempat tidur digunakan. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Angka BTO diperoleh dengan menggunakan rumus :

∑ pasien keluar (hidup+mati) BTO= --- ∑ TT

Grafik 3.4 Realisasi BTO Tahun 2015 – 2018

Jumlah pasien keluar (hidup dan mati) tahun 2018 sejumlah 12.058 orang dan jumlah tempat tidur yang ada adalah 208 TT, maka dari data tersebut diperoleh angka BTO sebesar 58 kali, yang artinya 1 tempat tidur dalam periode 1 tahun digunakan oleh 58 pasien. sedangkan target tahun 2018 adalah 40 kali.

Capaian angka BTO tahun 2018 telah jauh melebihi target atau dengan capaian 145%, dan bahkan telah di atas standar ideal BTO (Depkes RI,2005) yaitu 40 – 50 kali. Adanya kenaikan pada angka BTO tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat inap jika dibanding dengan tahun 2017. Tingginya angka BTO dapat dijadikan evaluasi bahwa perlu dialokasikannya biaya pemeliharaan untuk meningkatkan umur pakai sarana rumah sakit atau dengan menambah sarana tempat tidur rumah sakit.

43 40 40 40

47

59 57 58

0 20 40 60 80 100 120

2015 2016 2017 2018

Bed Turn Over (BTO)

Target Realisasi

(24)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 20 Indikator-6 : Gross Death Rate (GDR)

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Indikator ini merupakan salah satu indikator mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Dengan melihat angka rata-rata kematian pasien keluar rumah sakit, maka pelayanan yang baik akan berdampak pada rendahnya nilai GDR rumah sakit. Penghitungan angka GDR didapat denga rumus :

∑ pasien mati seluruhnya

GDR = ---X1000 (‰) ∑ pasien keluar (hidup+mati)

Grafik 3.5 Realisasi GDR Tahun 2015 – 2018

Jumlah kematian umum pada tahun 2018 adalah 704 orang, sedangkan jumlah pasien keluar rumah sakit (hidup dan mati) adalah 12.058 orang. Dari data tersebut didapat angka kematian umum sebesar 53‰, angka tersebut masih jauh diatas standar ideal (Depkes RI,2005) yaitu <45‰.

Dari grafik 3.5 di atas diketahui bahwa angka GDR di RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto masih di atas standar ideal, tingginya angka GDR tersebut disebabkan karena RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto merupakan rumah sakit rujukan dari PPK I maupun PPK II yang mana kondisi pasien yang dirujuk sudah tidak tertangani oleh PPK sebelumnya.

Indikator-7 : Net Death Rate (NDR)

45 45 45 45

58,41 62,36

60,06

53

0 10 20 30 40 50 60 70

2015 2016 2017 2018

Gross Death Rate (GDR)

Target Realisasi

(25)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 21 Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian >48 jam setelah di rawat untuk tiap - tiap 1000 penderita yang keluar baik hidup / mati. Indikator ini merupakan salah satu indikator mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Dengan melihat angka rata- rata kematian pasien keluar rumah sakit, maka pelayanan yang baik akan berdampak pada rendahnya nilai NDR rumah sakit. Penghitungan angka NDR didapat denga rumus :

∑ kematian >48 jam setelah dirawat

NDR = ---X1000 (‰) ∑ pasien keluar (hidup+mati)

Grafik 3.6 Realisasi NDR Tahun 2015 – 2018

Jumlah kematian >48jam setelah dirawat pada tahun 2018 adalah 427 orang, sedangkan jumlah pasien keluar rumah sakit (hidup dan mati) adalah 12.058 orang. Dari data tersebut didapat angka NDR sebesar 35‰, angka tersebut masih jauh diatas standar ideal (Depkes RI,2005) yaitu <25‰.

Tingginya angka NDR juga dipengaruhi oleh kondisi pasien yang datang atau dirujuk dalam kondisi umum kurang baik. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan menambah alat penunjang penegak diagnostic yang diperlukan diharapkan mampu menurunkan angka NDR.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2015 2016 2017 2018

Net Death Rate (NDR)

Target Realisasi

(26)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 22 Indikator-8 : Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat berisi tingkat kepuasan masyarakat melalui survei terhadap pelayanan publik yang dilakukan. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 mengenai Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat tersebut dijelaskan bahwa unsur-unsur yang digunakan dalam penilaian pelayanan minimal ada 14 unsur, dan dalam penyusunan survei kepuasan masyarakat RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto mengembangkan unsur penilaian tersebut menjadi 22 unsur penilaian dengan responden sejumlah 200 orang. Dari pengolahan data didapat bahwa nilai SKM RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto tahun 2018 adalah 74,03, sedangkan target SKM tahun 2018 adalah 80, dengan persentase capaian 91%. Mengalami kenaikan bila dibanding dengan pada tahun 2017 yaitu 72,75. Namun berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat, capaian tahun 2018 tersebut masih berada dalam nilai interval konversi IKM 62,51 – 81,25 yang artinya RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto memiliki mutu pelayanan B atau kinerja baik. Upaya peningkatan mutu masih harus dilakukan bahkan secara terus menerus dan berkesinambungan meningkatkan mutu maupun jenis layanan sesuai dengan kebutuhan pasien/ pelanggan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

2. Tujuan Strategis 2 : Meningkatkan kemandirian keuangan rumah sakit.

Tujuan strategis 2 yaitu meningkatkan kemandirian keuangan rumah sakit, dengan sasaran strategis, yaitu meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit. Dalam sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja.

Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2 Tahun 2015 – 2018

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

REALISASI TAHUN 2018

2015 2016 2017 TARGET REALISASI CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)

1 Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit 1.1 Cost Recovery

Rate

95,96% 61,51% 93,64% 80% 87,7% 110%

(27)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 23 Indikator-1 : Cost Recovery Rate

Cost Recovery Rate merupakan perbandingan antara penerimaan fungsional serta penerimaan usaha lainnya RSU dibanding seluruh biaya operasional non modal. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasionalnya dari pendapatan RSU. Penghitungan cost recovery didapat dengan rumus :

Pendapatan fungsional

CRR = --- x100%

Biaya operasional

Grafik 3.7 Realisasi CRR Tahun 2015 – 2018

Berdasarkan grafik di atas diketahui capaian CRR RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto mengalami peningkatan secara fluktuatif. Jumlah pendapatan fungsional selama tahun 2018 adalah Rp. 99.725.905.132,91, sedangkan biaya operasional selama tahun 2018 adalah Rp. 113.708.956.653,- Sehingga didapat cost recovery RSU pada tahun 2018 adalah 87,7% sedangkan target yang ditetapkan adalah 80%. Bila CRR > 100% maka suatu rumah sakit bisa dikatakan mempunyai profit

96,96

61,51

93,64

87,7

0 20 40 60 80 100 120

2015 2016 2017 2018

Cost Recovery Rate (CRR)

(28)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 24 Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

No. Indikator

SPM/

Standar Nasional

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019 (thn n) (thn n-3) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-4) (thn n-3) (thn n-2) (thn n-1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

1 Akreditasi Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna 2 Bed Occupancy Rate

(BOR) 60% - 85% 52% 56% 65% 69% 70% 49,62% 59,67% 60,15% 61,17% 70%

3 Average Length of Stay

(ALOS) 6 - 9 hari 4 hr 4 hr 4 hr 4 hr 3 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 3 hari

4 Turn Over Interval (TOI) 1 - 3 hari 4 hr 4 hr 3 hr 3 hr 3 hari 4 hari 3 hari 3 hari 2 hari 3 hari

5 Bed Turn Over (BTO) 40 - 50 kali 40 kali 42 kali 43 kali 45 kali 40 kali 47 kali 59 kali 57 kali 58 kali 40 kali 6 Net Death Rate (NDR) < 25‰ < 25‰ < 25‰ < 25‰ < 25‰ < 25‰ 24,77 ‰ 25,33 ‰ 34,64 ‰ 35 ‰ < 25‰

7 Gross Death Rate (GDR) ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ 58,41 ‰ 62,36 ‰ 60,06 ‰ 53 ‰ ≤ 45‰

8 IKM 75 80 80 80 80 74,77 74,01 72,75 74,03 80

9 Cost Recovery Rate (CRR) 90% 90% 90% 90% 90% 95,96% 61,51% 93,64% 87,7% 90%

(29)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 25 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSU Dr. Wahidin

Sudiro Husodo Kota Mojokerto

Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan pada terwujudnya pelayanan medis yang handal, cepat, tepat, maju, berkualitas dan mandiri diselenggarakan secara efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan. Salah satu pelaksana pembangunan kesehatan dilaksanakan oleh rumah sakit.

Sebagaimana juga dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Mojokerto bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib pemerintah adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mengacu pada isu strategis peningkatan pola hidup bersih dan sehat, menciptakan lingkungan yang sehat dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, merupakan satu- satunya rumah sakit Milik Pemerintah Kota Mojokerto yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Dan sebagai unit pelayanan publik, RSU Dr.

Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto harus terus melakukan peningkatan pelayanan kesehatan dengan menangkap peluang pasar tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD), dihadapkan pada tantangan dan hambatan pengembangan pelayanan organisasi perangkat daerah, Meskipun demikian, OPD juga memiliki kekuatan dan peluang guna mengembangkan pelayanan OPD. Hal ini karena perkembangan kinerja pelayanan OPD sebagai suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan organisasi, sedangkan faktor eksternal terdiri dari tantangan dan peluang.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Beberapa tantangan yang dihadapi rumah sakit adalah:

1. Agresifitas rumah sakit pesaing dalam melakukan inovasi perbaikan mutu pelayanan kesehatan.

2. Tuntutan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

3. Globalisasi pelayanan kesehatan, terutama dalam pemberlakuan BPJS

(30)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 26 Rujukan Online dan Berjenjang.

4. Perkembangan tehnologi kedokteran menuntut rumah sakit untuk update agar dapat selalu berkembang.

5. Perkembangan SIM-RS untuk aksessibilitas, efisiensi dan efektivitas kinerja utamanya dalam pengelolaan keuangan dan aset rumah sakit.

Sedangkan beberapa peluang bagi rumah sakit antara lain :

1. Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kepada kebutuhan pasien/pengguna jasa rumah sakit.

2. Optimalisasi tenaga dokter spesialis yang ada untuk pengembangan pelayanan kesehatan berbasis kebutuhan kepada pasien diantaranya : a. Pengembangan pelayanan poliklinik executive.

b. Pengembangan pelayanan onkologi.

c. Pengembangan pelayanan Catheter jantung.

d. Pengembangan pelayanan radiologi

e. Pengembangan pelayanan kegawatdaruratan.

f. Pengembangan pelayanan Hemodialisa

g. Revitalisasi gedung pelayanan terpadu (kamar operasi) h. Revitalisasi gedung pertemuan

i. Pengembangan gedung pendidikan

3. Jejaring dengan puskesmas di sekitar wilayah Kota Mojoketo menjadi sumber rujukan ke RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

4. Angka peserta asuransi kesehatan yang semakin meningkat yang merupakan pangsa pasar bagi pengembangan pemasaran eksternal rumah sakit.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokertoakan menghadapi, mengantisipasi dan mengelola isu – isu strategis agar dapat bertahan dan mengelola pembangunan kesehatan berkelanjutan. Isu – isu strategis yang ditangani, meliputi:

a. Cost recovery Ratio (CRR) yang belum optimal;

b. Indeks Kepuasan Masyarakat yang berada dalam kategori kurang baik;

c. Masih rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

(31)

Rencana Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020 | 27 Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui, ada beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan- perubahan mengenai Peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan dari berbagai pihak dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto tahun 2020 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan daerah adalah sebagai berikut :