RENCANA AKSI TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
KATA PENGANTAR
Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Mohammad SAW, dan Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat kodrat dan hidayahnya Rencana Aksi Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo dapat tertusun.
Rencana Aksi Tahun 2019ini disusun sebelum pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 yang merupakan sajian secara utuh tentang Program dan kegiatan yang akan dikerjakan selama kurun waktu 1 ( Satu ) tahun Anggaran berjalan. Rencana Aksi Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merujuk pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas utama sebagaimana tertuang dalam kerangka pembangunan lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014 - 2019. Dengan demikian, maka Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2019) Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian pelayanan kepada Masyarakat. Oleh karena itu pendekatan perencanaannya harus teritegrasi antara pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process .
Produk perencanaan daerah, selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana ( sense of ownership ) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, partisipasi stakeholders dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal untuk implementasi nantinya.
Guna menjalankan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Boalemo menyusun dokumen RPJMD tahun 2017 - 2022
sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo menyusun Rencana Aksi Tahun 2019 sebagai upaya penjabaran Rencana Kerja (RENJA) dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo.
Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen pertanggungjawaban, sehingga Rencana Aksi Tahun 2019 perlu di buat ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan manfaat atas tersusunnya Rencana Aksi Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo Hanya kepada Allahlah kita kembalikan semua urusan dalam mengerjakan kebajikan (Taqwa) dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya bagi kita semua.
Aminn,...
Tilamuta, Januari 2019 KEPALA DINAS
Drs. MANSUR SIDIKI NIP. 19650415 200003 1 004
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. 1
0%
2
90%
3
B
4
80%
1 Jumlah Dokumen
SAKIP 1 Dokumen
Jumlah Data
Kepegawaian 1 Dokumen
Jumlah Data Keuangan 1 Dokumen Jumlah Data Barang Milik Pemerintah 1 Dokumen
1 Jumlah Dokumen
Pendukung Sakip Yang Tersusun
22 Laporan
Jumkah Nilai SKP masing -
Masing Pegawai Nilai 80
Jumlah SPJ yang tersusun 100%
2 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 173.000.000
Presentase Aset yang di gunakan
100% 25% 43.250.000 25% 43.250.000 25% 43.250.000 25% 43.250.000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
202.500.000
Jumlah Koordinasi dan
Konsultasi 10 Kali 2 Kali 50.625.000 2 Kali 50.625.000 3 Kali 50.625.000 3 Kali 50.625.000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 1
11 perusahaan
2
90 Milyar
2 Jumlah Promosi
Potensi Kabupaten
Boalemo 3 Kali
Jumlah Kerjasama Investor PMDN/PMA 11 investor 1
Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
147.500.000 Jumlah Rapat Koordinasi antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
4 Kali 1 Kali 36.875.000 1 Kali 36.875.000 1 Kali 36.875.000 1 Kali 36.875.000 Kasie PMDN/ PMA √ √ √ √ √ √ √ √
2 Kegiatan Penyelenggaraan
Pameran Investasi 89.500.000 Jumlah Pameran Yang
Diikuti Pelaku Usaha 3 Kali 1 Kali 22.375.000 1 Kali 22.375.000 1Kali 22.375.000 - 22.375.000
Kasie Promosi Informasi, dan Kerjasama., Kasie
PMDN/ PMA, Kasie ESDM √ √ √ √ √ √ √ √
1 110:11:00
2 5%
3 Rasio Daya Serap
Tenaga Kerja 110 : 11
Presentase Peningkatan Realisasi Investasi
Kenaikan 5%
1 Kegiatan Penyederhanaan prosedur perizinan &
Peningkatan Pelayanan
220.100.000 Jumkah pelaksanaan
Rapat Koordinasi 4 Kali 1 Kali 55.025.000 1 Kali 55.025.000 1 Kali 55.025.000 1 Kali 55.025.000Kasie Koordinasi dan
Penelitian Lapangan √ √ √ √ √ √ √ √
2 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal.
124.900.000 Jumlah Data yang di
hasilkan 2 Data - 31.225.000 1 Data 31.225.000 1 Data 31.225.000 - 31.225.000Kasie Adminstrasi Perizinan √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
√ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
Sekretaris
25%
274.375.002
25% 180.500.000 125%
274.375.003
Kabid PM dan ESDM Jumlah Investor
yang berinvestasi di Kabupaten Boalemo
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kabid PTSP
√ √
√
Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Boalemo
59.250.000 1 Kali 59.250.000
86.250.000 25% 86.250.000 25% 86.250.000 25% 86.250.000 25%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp 237.000.000
59.250.000 1 Kali
1 Kali 59.250.000 1 Kali
Rp 345.000.000 SASARAN
Presentase jumlah temuan Presentase Pegawai dengan SKP Baik
Nilai SAKIP OPD
Presentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik Meningkatkan
Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik
INDIKATOR PROGRAM DAN
KEGIATAN
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kenaikan Nilai Realisasi PMDN ( Milyar Rupiah ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 1.097.500.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Terwujudnya
Investasi di Kabupaten Boalemo
Triwulan 4 Target Kinerja Triwulanan
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Kasubag penyusunan Program, Kepegawaian, Evaluasi dan Pelaporan / Kasubag Keuangan dan Umum Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
722.000.000 180.500.001 225% 180.500.002 325% 180.500.003
25% 274.375.000 25%
Agt Sept Okt Nov
274.375.001
25%
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019 DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3
ANGGARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA/
PROGRAM/ KEGIATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
No.
JADWAL KEGIATAN Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Jan
PENANGGUNG JAWAB
Feb Mar April Mei Jun Jul Des
Target Kinerja KET Tahunan
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3 1 Nilai 3,3
2 50%
4 Rp 75.000.000 Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Perizinan
Nilai 3,3 - 6.250.000 1
Dokumen 56.250.000 - 6.250.000 - 6.250.000 Kabid PTSP √ √ √ √
1 Kegiatan pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
75.000.000
Jumlah Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM
1 Kegiatan - 6.250.000 1 Kegiatan 56.250.000 - 6.250.000 - 6.250.000 Kasie Koordinasi dan
Penelitian Lapangan √ √ √ √ √ √ √ √
235.000.000 Jumlah Laporan yang
di tindak lanjuti 50% 12,50% 58.750.000 12,50% 58.750.000 12,50% 58.750.000 12,50% 58.750.000 Kabid Pengawasan dan
Advokasi √ √ √ √
Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama di Bidang Pengawasan dan Advokasi dengan Instansi terkait
235.000.000
Jumlah Pengawasan dan rapat dengan Instansi terkait
4 Kali 1 Kali 58.750.000 1 Kali 58.750.000 1 Kali 58.750.000 1 Kali 58.750.000
Kasie Pengawasan dan Pengendalian, Kasie
Pengaduan dan Advokasi √ √ √ √ √ √ √
4
80%
5 Rp 114.000.000
Persentase Rumah Tangga yang terlayani listrik
80% 1 Kali 36.000.000 1 Kali 36.000.000 1 Kali 36.000.000 1 Kali 36.000.000
1 Kegiatan Koordinasi Pengembangan
Ketenaga Listrikan 114.000.000
Jumlah Rumah Tangga Kurang Mampu yang
Terlayani Listrik 60 KK 1 Kali 36.000.000 1 Kali 36.000.000 1 Kali 36.000.000 1 Kali 36.000.000Kasie ESDM √ √ √ √ √ √ √ √
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
KET Nov Des
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Terwujudnya kawasan perumahan, permukiman yang sehat dan layak huni
Kabid PM Program Pembinaan
dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan Persentase Rumah Tangga yang terlayani listrik
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Presentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Advokasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perizinan No. SASARAN INDIKATOR KINERJA/
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Tahunan
Target Kinerja Triwulanan
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Jan 3
Feb Mar April Mei Jun Jul Agt Sept Okt
Kabid PTSP dan Kabid Pengawasan dan
Advokasi
√ √
√ √
Drs. MANSUR SIDIKI NIP. 19650415 200003 1 004
KEPALA DINAS
1 2 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.
1 Jumlah Dokumen SAKIP
Jumlah Data Kepegawaian Jumlah Data Keuangan Jumlah Data Barang Milik Pemerintah
1 Jumlah Dokumen Pendukung
Sakip Yang Tersusun
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Jumkah Nilai SKP masing -
Masing Pegawai
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Jumlah SPJ yang tersusun
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
honorarium 104.950.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
honorarium
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan belanja
ATM ATK 30.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan belanja ATM
ATK
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan belanja Alat
Listrik 14.650.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan belanja Alat
Listrik
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
7.700.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan belanja Bahan Bakar Minyak ( BBM )
72.500.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan belanja Bahan Bakar Minyak ( BBM )
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan belanja
Baliho 3.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan belanja
Baliho
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan belanja
Iuran Listrik 12.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan belanja Iuran
Listrik
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Surat Kabar / Majalah
3.600.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Surat Kabar / Majalah
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √
722.000.008 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rp 1.097.500.012
Kasubag penyusunan Program, Kepegawaian,
Evaluasi dan Pelaporan / Kasubag Keuangan
dan Umum
√ √ √ √ √ √ √ √ √ RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019
BIDANG SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA/
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 4
Des PENANGGUNG JAWAB
KET
Jan Feb Nov
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik
3 Presentase penurunan jumlah temuan Presentase Pegawai dengan SKP Baik Nilai SAKIP OPD Presentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sekretaris
Triwulan 3
Mar April Mei Jun Jul Agt Sept Okt
1 2 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pelaksanaan sub
kegiatan Belanja Iuran Internet Gomes
24.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Iuran Internet Gomes
√ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Internet Asinet 69.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Internet Asinet
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Iuran TV ( Indi home )
7.200.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Iuran TV ( Indi home )
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Iklan Peliputan 36.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Iklan
Peliputan
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Cetak 4.500.000
Presentase Pelaksanaan
sub kegiatan Belanja Cetak
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pengandaan fotocopy
10.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengandaan fotocopy
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Sewa Gedung Rapat / Ruang Pertemuan
5.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Sewa Gedung Rapat / Ruang Pertemuan
√ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
107.850.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (KDO)
√ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Makan Minum Rapat 27.300.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Makan Minum Rapat
√ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Makan Minum Tamu 20.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Makan Minum Tamu
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Makan Minum Kegiatan
15.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Makan Minum Kegiatan
√ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pakaian Dinas ( Kerawang )
17.100.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pakaian Dinas
( Kerawang )
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pakaian Olah Raga 13.300.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pakaian Olah Raga
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Perjalanan Dalam Daerah
13.250.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Perjalanan Dalam Daerah
√ √ √ √
Des 3
April Mei Jun Jul Agt PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN No. SASARAN INDIKATOR KINERJA/
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
KET Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Jan Feb Mar Sept Okt Nov
1 2 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pelaksanaan sub
kegiatan Belanja Perjalanan Luar Daerah
62.850.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Perjalanan Luar Daerah
√ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Alat
- Alat Kantor 14.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Alat -
Alat Kantor
√ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Jasa Pembuatan Web
14.900.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Jasa
Pembuatan Web
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Sepatu 12.350.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Sepatu
√
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
173.000.004
Presentase Aset yang
di gunakan
√ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
25.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan AC 1 PK 20.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan Rak Arsip
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan Televisi 7.500.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pengadaan Dos/kotak Arsip
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan Kulkas 5.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pengadaan Komputer PC
20.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan Laptop 15.500.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pengadaan Scanner F4
16.500.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pengadaan Printer EPSON
3.500.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pengadaan Meja Kerja Pejabat
7.500.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√
Des 3
Jul Agt Sept Okt Nov Feb Mar April Mei Jun
Jan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA/
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
DAN KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN KET
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Kasubag penyusunan Program, Kepegawaian, Evaluasi dan Pelaporan / Kasubag Keuangan dan Umum
1 2 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pelaksanaan sub
kegiatan Belanja Pengadaan Meja Rapat
20.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
7.500.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pengadaan Instansi Air Tanah Suntik dan Pembangunan Penampung Air Suntik
10.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pengadaan
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pengadaan Jaringan Listrik
10.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√
3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
202.500.000
Jumlah Koordinasi dan
Konsultasi
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Perjalanan Keluar Daerah Dalam Provinsi
45.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Perjalanan Keluar Daerah
Dalam Provinsi
√ √ √ √ √ √
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Perjalanan Keluar Daerah Luar Provinsi
157.500.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Perjalanan Keluar Daerah
Luar Provinsi
√ √ √ √ √ √
3
April Mei Jun Jul Agt PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN KET
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Jan Feb Mar Sept Okt Nov Des
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA/
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Kasubag penyusunan Program, Kepegawaian, Evaluasi dan Pelaporan / Kasubag Keuangan dan Umum
DEWI R. ILYAS, SP NIP. 19700709 200501 2 002
SEKRETARIS
1 2 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.
1
Rp 345.000.000 Kabid PTSP
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Kegiatan Penyederhanaan prosedur perizinan &
Peningkatan Pelayanan
Rp 124.900.000
Jumkah pelaksanaan Rapat Koordinasi
√ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Rapat Tim Teknis
Rp 29.900.000
Jumlah Pelaksanaan sub kegiatan Rapat Tim Teknis Pelaksanaan sub
kegiatan Perjalanan
Dalam Daerah Rp 35.000.000
Jumlah Pelaksanaan sub kegiatan Perjalanan Dalam Daerah
Pelaksanaan sub kegiatan Perjalanan Dinas Luar daerah
Rp 40.000.000
Jumlah Pelaksanaan sub kegiatan Perjalanan Dinas Luar daerah
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja honorarium
Rp 20.000.000
Jumlah Pelaksanaan sub kegiatan Belanja honorarium 2 Kegiatan
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal.
220.100.000
Jumlah Data yang di hasilkan
Kasie Adminstrasi
Perizinan
√ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Petugas Pelayanan
Perizinan 76.500.000
Pelaksanaan sub kegiatan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Petugas Pelayanan
Perizinan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub
kegiatan pendukung 29.900.000
Pelaksanaan sub kegiatan
pendukung
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah
38.700.000
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Perjalanan Dinas
Luar daerah
√ √ √ √
Pelaksanaan sub
kegiatan Bimtek OSS 75.000.000
Pelaksanaan sub kegiatan
Bimtek OSS
√ √ √ √ √ √
Kabid PTSP Rasio Daya Serap
Tenaga Kerja Kenaikan Nilai
Realisasi PMDN ( Milyar Rupiah )
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019
BIDANG PTSP DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA/
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN Triwulan 1 Triwulan 2
PENANGGUNG JAWAB
3
Kasie Koordinasi dan Penelitian Lapangan Program
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
KET
Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des Triwulan 3 Triwulan 4
1 2 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kabid PTSP
2 Rp 75.000.000 Indeks Kepuasan
Masyarakat ( IKM ) Kabid PTSP
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Kegiatan Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Rp 75.000.000
Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan
Masyarakat
√ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan belanja
ATM ATK Rp 5.500.000
Pelaksanaan sub kegiatan
belanja ATM ATK
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Perjalanan Dinas Dalam daerah dalam Rangka Survey Kepuasan
Rp 15.000.000
Pelaksanaan sub kegiatan Perjalanan Dinas Dalam daerah dalam Rangka
Survey IMB
√ √ √ √
Pelaksanaan sub
kegiatan Pendukung Rp 4.500.000
Pelaksanaan sub kegiatan
Pendukung
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Konsultan pembuatan Dokumen Indeks
Rp 50.000.000
Pelaksanaan sub kegiatan Konsultan pembuatan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat
√ √ √ √ √
Kasie Koordinasi dan Penelitian Lapangan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA/
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
DAN KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
Des Jan
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Perizinan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perizinan
KET Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Feb Mar April Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov 3
KEPALA BIDANG PTSP
INDRAWATY PAKAYA, SE
NIP. 19681128 200012 2 002
1 2 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Publik
Kabid PM Dan ESDM
Kabid PM Dan ESDM
1 Rp 245.100.004 Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang Berinvestasi
Kabid PM Dan ESDM
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara
Rp 147.500.000
Jumlah Rapat Koordinasi antara Usaha Besar dan Usaha
Kecil Menengah
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan belanja
ATM ATK Rp 4.600.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan belanja ATM
ATK
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Rp 15.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan belanja
Bahan Bakar Minyak/Gas
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Jasa Service Rp 5.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan belanja Jasa
Service
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan belanja
Suku Cadang Rp 15.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan belanja Suku
Cadang
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Rapat Koordinasi Rp 32.900.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Rapat Koordinasi
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Perjalanan
Dinas Luar daerah Rp 75.000.000
Jumlah Pelaksanaan sub kegiatan Perjalanan Dinas
Luar daerah
√ √ √ √
2 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
93.000.004
Jumlah Pameran Yang Diikuti Pelaku Usaha
Kasie Promosi Informasi, dan
Kerjasama
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Honorarium
Pegawai Tidak Tetap 25.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Cetak Materi Pameran
20.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Cetak
Materi Pameran
√ √ √
Kasie PMDN/ PMA 3
Program Peningkatan Promosi dan Jumlah Investor yang berinvestasi di Kabupaten Boalemo Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Boalemo
PENANGGUNG JAWAB
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019
BIDANG PM DAN ESDM DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA/
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN Triwulan 1 Triwulan 2
KET Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
Triwulan 3 Triwulan 4
1 2 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pelaksanaan sub
kegiatan Belanja
Pengandaan 7.500.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Pengadaan Dos/kotak Arsip
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Makan Minum Tamu 5.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√ √
Pelaksanaan sub kegiatan Perjalanan
Dalam Daerah 20.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Perjalanan Dinas Luar daerah
15.500.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√
2
1 Rp 73.000.000
Persentase Rumah Tangga
yang terlayani listrik
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Kegiatan Koordinasi Pengembangan
Ketenaga Listrikan 73.000.000
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan belanja
ATM ATK Rp 4.600.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan belanja ATM
ATK
√ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Rapat Koordinasi Rp 32.900.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Rapat Koordinasi
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Perjalanan
Dalam Daerah 20.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Perjalanan
Dinas Luar daerah 15.500.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan
√ √ √ √
Kabid PM Dan ESDM Terwujudnya
kawasan perumahan, permukiman yang sehat dan layak huni
Persentase Rumah Tangga yang terlayani listrik
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan
INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA/
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
KET Triwulan 1
Kasie ESDM
Nov Des 3
Jun Jul Agt Sept Okt Jan Feb Mar April Mei
KEPALA BIDANG PM & ESDM
ISNAENI, SPt NIP.19731020 201001 2 002
1 2 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Publik
1
Rp 235.000.000 Persentase Administrasi tertata
dengan baik
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1
Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama di Bidang Pengawasan dan Advokasi dengan Instansi terkait
Rp 235.000.000
Jumlah Monitoring dan rapat dengan Instansi
terkait
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja honorarium Satgat Kabupaten
Rp 36.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja honorarium Satgat Kabupaten
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Honorarium
Pegawai Tidak Tetap Rp 30.600.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan belanja
ATM ATK Rp 5.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan belanja ATM
ATK
√
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Rapat Koordinasi Rp 30.400.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Rapat Koordinasi
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Perjalanan Dalam Daerah
Rp 33.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Perjalanan Dalam Daerah
√ √ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja Perjalanan Luar Daerah
Rp 90.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Perjalanan Luar Daerah
√ √ √
Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
Pengadaan Laptop Rp 10.000.000
Presentase Pelaksanaan sub kegiatan Belanja
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019
BIDANG PENGAWASAN DAN ADVOKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA/
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN Triwulan 1 Triwulan 2
PENANGGUNG JAWAB
3
Kasie Pengawasan dan Pengendalian, Kasie
Pengaduan dan Advokasi Program
Peningkatan Iklim Investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Perizinan Kabid Pengawasan dan
Advokasi
KET Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
Triwulan 3 Triwulan 4
Pengadaan Laptop
