Halaman ii
KATA PENGANTAR
Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap tahun setiap unit organisasi setingkat Eselon I wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini didasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan terkait dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2016.
Hasil kinerja ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat, staf dan pelaksana pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu pada tahun selanjutnya, sehingga selanjutnya dapat mendukung kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara keseluruhan dalam usaha mewujudkan good governance dan clean government.
Selanjutnya, semoga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan informasinya dan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu atas penyelesaian penyusunan laporan ini.
Jakarta, Januari 2017 Direktur Jenderal
Pengembangan Daerah Tertentu
Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP
Halaman iii
Halaman
COVER…... i
KATA PENGANTAR…... ii
DAFTAR ISI... iii
BAB I PENDAHULUAN... 1
A. Latar Belakang... 1
B. Uraian Tugas dan Fungsi... 1
C. Struktur Organisasi... 3
D. Maksud dan Tujuan... 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA... 5
A. RPJMN Tahun 2015-2016... 5
B. Renstra Ditjen PDTu 2015-2019... 6
1 Tujuan Strategis... 6
2 Indeks Kinerja Utama... 6
C Perjanijan Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2016... 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... 9
A. Capaian Kinerja Organisasi... 9
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016…... 9
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2016 dengan Tahun Anggaran Yang Lalu... 12
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi... 14
4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan, Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan... 15
5. Fungsi Lainnya... 17
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya... 18
B. Realisasi Anggaran... 19
BAB IV PENUTUP... 21
A. Kesimpulan... 21
B. Saran... 21
DAFTAR ISI
Halaman iv
LAMPIRAN :
Lampiran 1 : Indeks Kinerja Utama Ditjen PDTu Tahun 2016 (Asli)... Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2016 (Asli)...
Halaman 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja yang terukur, obyektif dan akuntabel. Pada tahap perencanaan, seluruh instansi pemerintah menyusun Rencana Strategis (Renstra) setiap 5 tahun sekali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar dicapai pencapaian tujuan yang tepat sasaran. RPJMN tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap satu tahun sekali guna menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat. Sedangkan hasil pencapaian sasaran, kemudian dilaporkan dan dievaluasi secara obyektif melalui penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin).
Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah harus didasarkan pada sasaran kinerja yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan kinerja (Lapkin). Dengan demikian, Lapkin merupakan bentuk kewajiban dari setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
B. TUGAS DAN FUNGSI
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan hasil perubahan dari Deputi Pengembangan Daerah Khusus sebagai hasil reorganisasi pada bulan Mei 2015 di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Reorganisasi dimana hal ini merupakan hasil perubahan nomenklatur kementerian baru menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai hasil penggabungan 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2014 sebagai perwujudan implementasi dari reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014.
Halaman 2 Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan salah satu unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan salah satu program kementerian di bidang pembangunan daerah tertinggal (daerah tertentu) khususnya daerah perbatasan dan pulau kecil terluar berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Direktorat Jenderal PDTu memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut.
1. TUGAS
Sebagai unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu sebagaimana Pasal 379 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 380, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;
3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;
4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;
5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Halaman 3
C. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu secara struktural didukung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktur, yaitu:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.
2. Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
3. Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 4. Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 5. Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 6. Direktorat Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Adapun sturktur organisasi Ditjen PDTu berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Direktorat Jenderal PDTu memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut ini.
Halaman 4
Bagan 1.
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PULAU KECIL DAN TERLUAR DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH PASCA KONFLIK DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH RAWAN BENCANA DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana struktur organisasi Ditjen PDTu di atas, Ditjen PDTu didukung dengan sejumlah pegawai ASN sebanyak 117 orang, yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 99 orang, dan pegawai staf sebanyak 18 orang.
D. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Ditjen PDTu ini mencakup aspek- aspek sebagai berikut :
1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, di mana Laporan Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Ditjen PDTu atas capaian kinerjanya Tahun 2016. 2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, sebagai sarana evalusi
pencapaian kinerja oleh Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja dalam upaya perbaikan kinerjanya di masa mendatang.
Halaman 5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :
1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
2. Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi Tahun 2015-2019;
2. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019; 3. Penetapan Kinerja Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2016.
A. RPJMN TAHUN 2015-2019
Sebagai bagian integral dari Kemendesa, maka penetapan tujuan strategis Ditjen PDTu mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan lembaga diatasnya. Berdasarkan alasan tersebut, rumusan tujuan strategis Ditjen PDTu 2015–2019 mengacu dengan tujuan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2015–2019 berdasarkan dengan perencanaan implementasi Nawacita yang difokuskan pada 7 (tujuh) isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga, dimana dua point langsung berhubungan dengan Ditjen PDTu, yaitu poin: 1) Kedaulatan pangan dan 7) Kawasan Perbatasan dan daerah tertinggal.
Salah satu sasaran strategisnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawacita ke-3). Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai affirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perbatasan/ pulau kecil terluar/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional).
Demikian juga dalam Renstra PDTu 2015-2019 terkait bidang Pembangunan Daerah Tertentu yang arah kebijakannya difokuskan pada: 1) Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; dan 2) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertentu dan pusat
Halaman 6 pertumbuhan.
Dengan memprioritaskan di 57 kabupaten rawan pangan, 187 lokasi prioritas di 41 kabupaten perbatasan, 29 kabupaten yang memiliki pulau terpencil dan terluar, 58 kabupaten rawan bencana, dan pasca konflik, dengan perhatian di daerah tertinggal dan di kawasan timur Indonesia (KTI).
B. RENCANA STRATEGIS PDTu 2015-2019
Sebagai unit organisasi hasil restrukturisasi pada bulan Mei 2015, maka Ditjen PDTu tidak memiliki pedoman Renstra dari Kedeputian Pengembangan Daerah Khusus sebelumnya. Namun dalam rangka memudahkan penyusunan program kerja dan kegiatan serta mengikuti dinamika yang berkembang, maka dianggap perlu dan dibutuhkan sehingga telah disusun rancangan Renstra Ditjen 2015-2019 dengan masih mencari format yang baik dalam perencanaan pembangunan. Meskipun belum disahkan secara formal, namun pokok-pokok Renstra Ditjen 2015-2019 dapat dijadikan rujukan untuk pihak-pihak yang memerlukan terutama di lingkungan Ditjen PDTu.
1) TUJUAN STRATEGIS
Dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi Ditjen PDTu. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1–5 tahun. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Ditjen PDTu dirumuskan sebagai berikut :
Implementasi dari rumusan tujuan tersebut tergambar pada pelaksanaan kebijakan PDTu dengan memberikan fasilitasi bantuan pemerintah kepada pemerintah daerah sehingga dapat melaksanakan target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pemerintah tersebut, maka diharapkan pemerintah daerah dapat mengikuti prioritas sasaran
1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan
kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil dan terluar (PKT),
2. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah dalam
Halaman 7 yang telah ditetapkan dari awal. Pada akhir Tahun 2016 ini pemberian fasilitasi bantuan pemerintah belum optimal pelaksanaannya.
Disamping itu, untuk menghindari tumpang-tindih pelaksanaan kebijakan secara internal Kemendesa dan di lingkungan Ditjen PDTu agar pelaksanaannya dapat efektif maka telah disusun bisnis proses Ditjen PDTu.
2) INDEKS KINERJA UTAMA
Ditjen PDTu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Kemendesa 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019.
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2) (3) (4) 1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu
1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar
76 Kab
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.
76 Kab
3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar 50 Kab 2. Meningkatkan ketahanan masyarakat & Pemda dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial di daerah tertentu
4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi
20 kab 5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di
daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.
48 kab 6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca
konflik satu tahun terakhir
Halaman 8
C. PENETAPAN KINERJA
Dokumen perencanaan yang merupakan perjanjian tertulis antara Menteri Desa dengan Dirjen PDTu adalah Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 ini.
Dokumen penetapan kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnya peningkatan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluat, serta peningkatan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial dengan 6 (enam) indikator kinerja.
Tabel 2. Penetapan Kinerja Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2016
No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya
penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu
1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar
73 Kab (100%) 2. Persentase peningkatan sarana dan
prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.
3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan
pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar 2. Meningkatnya
ketahanan masyarakat dan pemerintah daerahdalam
menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial di daerah tertentu
4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi
50 kab (100%) 5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana
di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.
40 kab (100%) 6. Persentase penurunan konflik di daerah
pasca konflik satu tahun terakhir
16 kab (100%) Penetapan target kinerja menjadi satu dari 3 (tiga) sebagai awal implementasi nomenklatur baru UKE-1, dikuatirkan adanya kesulitan apabila IKU-1 dipisahkan antara daerah perbatasan dan daerah pulau kecil – terluar serta ketiga IKU-1 ini saling terkait sehingga memudahkan untuk mengukur pencapaian IKU Ditjen PDTu.
Halaman 9
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2016
A. Capaian Kinerja
Mengenai realisasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan Ditjen PDTu.
Kriteria ukuran keberhasilan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dan target yang ditetapkan PDTu berdasarkan metode scoring sebagai berikut :
Sangat Berhasil (SB) : ≥ 100%
Berhasil (B) : 80-100%
Cukup Berhasil (CB) : 60-79%
Kurang Berhasil(KB) : < 60%.
1. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016 (Membandingkan Target dengan
Realisasi)
Progres Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tingkat realisasi dari target kinerja sasaran strategis Ditjen PDTu berdasarkan Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2016. Secara rinci tergambar pada table sebagai berikut :
Halaman 10
1) Berdasarkan IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu
Tabel 3. Realisasi Kinerja (IKU) Tahun Anggaran 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatkan
penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu 1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar
76 Kab 76 Kab 100%
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.
76 Kab 22 Kab 28,95%
3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan
pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar
50 kab 73 Kab 146%
2. Meningkatkan
ketahanan masyarakat & Pemda dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial di daerah tertentu
4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi
20 kab 19 Kab 95% 5. Prosentase penurunan
indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.
48 kab 18 Kab 37,5% 6. Persentase penurunan
konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir
38 kab 11 Kab 28,95%
Halaman 11
Tabel 4. Realisasi Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2016 N
o
Sasaran
Program Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian (%) 1. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Konektifitas dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Tertentu 1 % Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.
73 (Kab) 80 (Kab) 110% 2 % Peningkatan Sarana dan Prasarana Konektifitas di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar. 3 % Kegiatan penunjang
pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di Daerah perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar. 2. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial. 1 % Penurunan Indeks Kerawanan di Daerah Rawan Pangan. 50 (Kab) 19 (Kab) 38% 2 % Penurunan Indeks Resiko Bencana di Rawan Bencana. 40 (Kab) 18 (Kab) 45% 3 % Penurunan % Konflik
di Daerah Pasca Konflik. 16 (Kab)
11
(Kab) 68,75%
Halaman 12
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016 dengan Tahun Anggaran
Yang Lalu (Tahun 2015 dan 2014)
Tabel 5. Realisasi IKU Tahun Anggaran 2016 N
o
Sasaran
Program Indikator Kinerja
Realisasi 2015 2016 1. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Konektifitas dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Tertentu
1 % Peningkatan Sarana dan Prasarana dan di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.
120%
100%
2 % Peningkatan Sarana dan Prasarana Konektifitas di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.
28,95%
3 % Kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di Daerah perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.
146% 2. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial.
1 % Penurunan Indeks Kerawanan di
Daerah Rawan Pangan. 0% 95%
2 % Penurunan Indeks Resiko Bencana di
Rawan Bencana. 0% 37,5%
3 % Penurunan % Konflik di Daerah Pasca Konflik.
0% 28,95%
Halaman 13
Tabel 6. Realisasi Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2016 N
o
Sasaran
Program Indikator Kinerja
Realisasi 2015 2016 1. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Konektifitas dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Tertentu
1 % Peningkatan Sarana dan Prasarana dan di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.
120% 110% 2 % Peningkatan Sarana dan Prasarana
Konektifitas di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.
3 % Kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di Daerah perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar. 2. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial.
1 % Penurunan Indeks Kerawanan di
Daerah Rawan Pangan. 0% 38%
2 % Penurunan Indeks Resiko Bencana di
Rawan Bencana. 0% 45%
3 % Penurunan % Konflik di Daerah Pasca Konflik.
0% 68,75%
TOTAL 20% 65,43%
Dengan melihat tabel di atas, maka dapat terlihat bahwa realisasi pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan IKU Tahun 2016 sebesar 73,13% yang masih lebih baik apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yang masih 20%. Sedangkan berdasarkan PK Tahun 2016 sebesar 65,43% ini masih lebih baik apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yang masih 20%. Sedangkan untuk tahun 2014 baik berdasarkan IKU maupun PK Tahun 2016 belum ada penyusunan kinerja.
Halaman 14
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah
Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016 dengan Target Jangka Menengah
No Indikator Kinerja Program Target 5 Tahun Realisasi 2016 Prosen
1. Meningkatkan produksi, distribusi dan diversifikasi pangan utama/pokok 57 Kab 17 Kab 29,82% 2. Berkembangkan daerah perbatasan melalui pembangunan dan pengembangan konektifitas dan penyediaan sarana parsarana dasar
41 Kab 29 Kab 70,73%
3. Berkembangkan mitigasi dan pembangunan serta rehabilitasi daerah rawan bencana
30 Kab 21 Kab 70%
4. Meningkatkan konektifitas dan sarana prasarana dasar di kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar
29 Kab 19 Kab 65,52% 5. Berkembangkan
pembangunan dan
rehabilitasi fisik dan sosial pada daerah rawan konflik
28 Kab 11 Kab 61,11%
Belum tercapainya target indikator kinerja program jangka menengah Ditjen PDTu sampai tahun 2016 ini, disebabkan intervensi beberapa kegiatan (paket) masih fokus pada kabupaten daerah tertentu saja, belum menyebar keseluruh daerah tertinggal.
Halaman 15
4. Analisis atas Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan dan
Penurunan Kinerja
Tabel 8. Realisasi Kinerja dan Kegiatan Pendukung TA 2016 N
o
Sasaran Program
Indikator Kinerja Realisasi Program/
Kegiatan 1. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Konektifitas dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Tertentu 1 % Peningkatan Sarana dan Prasarana dan di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.
55 (Kab) SAB, TIK, PLTS, PLN, Jalan 2 % Peningkatan Sarana dan Prasarana Konektifitas di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.
22 (Kab) Jalan, Kapal Penumpang 3 % Kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di Daerah perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.
64 (Kab) Pasar, Embung, Kapal, Jalan, PLTS/PLN, Bibit, Pasca Panen, Sumbr Bor (Tenaga Surya) 2. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial. 1 % Penurunan Indeks Kerawanan di Daerah Rawan Pangan. 19 (Kab) Embung, Sumur Bor, Bibit, Pasca Panen
2 % Penurunan Indeks Resiko Bencana di Rawan Bencana. 18 (Kab) Bronjong/Talud , Early Warning System 3 % Penurunan % Konflik di Daerah Pasca Konflik.
11 (Kab)
Pasar Rakyat, Balai Rakyat
Halaman 16
Gambar 1. Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2016
Berdasarkan bahan Rapat Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan Komisi V DPR RI pada Januari 2017, bahwa dari 35 kabupaten tertinggal yang berpotensi terentaskan sampai akhir tahun 2016 dimana 18 kabupaten diantaranya merupakan lokasi program PDTu yaitu:
1. Aceh Singil; 2. Solok Selatan; 3. Pasaman Barat; 4. Lampung Barat; 5. Bondowoso; 6. Situbondo, 7. Bangkalan; 8. Bima; 9. Mahakam Ulu; 10. Sambas; 11. Bengkayang; 12. Bombana; 13. Konawe; 14. Tolitoli; 15. Mamuju Tengah; 16. Janeponto; 17. Biak Numfor; 18. Merauke.
Ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PDTu, antara lain:
1) Adanya keterlambatan dalam proses pelaksanaan program dikarenakan: a) Belum optimalnya Satker dalam menjalankan tugasnya sehingga
Halaman 17 b) Adanya perubahan kebijakan penganggaran, program dan kegiatan
ditengah-tengah proses berjalan sehingga mengharuskan revisi DIPA dan RKAKL beberapa kali.
2) Adanya keterlambatan capaian penyerapan anggaran disebabkan Pihak III baru menyampaikan usulan penyerapan dana pada akhir kontrak pekerjaan. Adapun beberapa faktor pendukung dalam pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PDTu, antara lain:
1) Dibentuknya Tim Pemantau Capaian Kinerja di internal Ditjen PDTu sebagai media pengendalian untuk memantau perkembangan capaian kinerja dari implementasi RKAKL;
2) Dilaksanakannya rapat pimpinan (Direktur, KPA, PPK) di lingkungan Ditjen PDTu secara rutin dalam rangka penyampaian kemajuan capaian implementasi RKAKL;
3) Aktifnya Dirjen PDTu sebagai penanggungjawab program dengan memanfaatkan media yang dimiliki (Email, Whatshapp) sehingga diikuti oleh Eselon II dan Satker.
5. Pelaksanaan Fungsi Lain
1) Sebagai Direktorat Jenderal yang secara khusus menangani wilayah, maka sebagai amanah RPJMN 2015-2019 agar pemerintah memberikan afirmatif kebijakan secara khusus untuk percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut:
a. Koordinator Desk Papua. Diharapkan dengan keberadaan Desk Papua ini, semua hal yang terkait dengan pembangunan Papua mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi menjadi tugas dari Desk Papua untuk mengkoordinasikannya dengan kementerian/ lembaga dan pihak lain termasuk pihak swasta dan pemerintah daerah Papua serta Papua Barat sendiri.
Halaman 18 b. Koordinator penyelesaian penyusunan Strategi Nasional Pembangunan
Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Rencana Stranas ini akan diterbitkan melalui Peraturan Presiden. Dengan penyelesaian Stranas ini, diharapkan semua kementerian/lembaga dan berbagai pihak terkait dapat menjadikan dokumen Stranas ini sebagai acuannya untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan dalam melakukan berbagai kegiatannya.
2) Menginisiasi lanjutan pelaksanaan Investment Border Summit 2016 di Hotel Bidakara pada 5 Desember, dengan harapan dengan adanya investment Border Summit ini berbagai pihak terkait yang peduli terhadap pembangunan terutama dunia usaha dapat melakukan investasi di daerah tertentu terutama di daerah perbatasan.
3) Menginisiasi penyusunan Indeks Ketahanan Konflik 122 Daerah Tertinggal Indonesia Tahun 2016. Hasi penyusunan Indeks ini sudah dipaparkan pada tanggal 29 November 2016 di Hotel the Media and Towers. Diharapkan dengan disusunnya indeks ini, akan memudahkan intervensi program dan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan konflik di daerah tertinggal nantinya.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 9. Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja
95,55% 65,43%
Berdasarkan hasil capaian kinerja dan capaian anggaran di atas, pada dasarnya masih dalam tingkat yang masih wajar dengan adanya hambatan dan kendala yang terjadi sampai akhir Tahun 2016. Hal ini termasuk juga yang terkait faktor
Halaman 19 pendukung (masukan, input) untuk mendukung realisasi anggaran dan realisasi kinerja tersebut, antara lain:
1) Adanya kekosongan Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik sampai akhir cukup menghambat dalam proses pengelolaan kegiatan.
2) Sumber daya manusia (SDM) pegawai ASN sebanyak 117 orang, terdiri dari 99 orang pejabat struktural dan pegawai fungsional umum sebanyak 18 orang. 3) Pegawai yang ada di Ditjen PDTU, belum didukung dengan strata pendidikan
yang langsung terkait dengan menu kegiatan di setiap direktorat.
4) Daya dukung sarana prasarana khususnya tempat kerja yang sudah kondusif sebagai ruang kerja.
Halaman 20
Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2016
Pertanggal 31 Desember 2016 Revisi 10, Tanggal 3 Nopember 2016
Kode Kegiatan Pagu
Anggaran
Realisasi
Anggaran (%)
Realisasi + Pagu Efektif
Penghematan Pagu Efektif (%) 5493 Sekretariat Ditjen Pengembangan Daerah
Tertentu
56,098,545,000 49,455,313,940 87.50 781,000,000 55,317,545,000 87.71
5494 Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan 46,878,998,000 46,634,604,762 99.48 - 46,878,998,000 99.48 5495 Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan 601,588,536,000 288,226,766,146 47.91 303,508,565,125 298,079,970,875 96.69 5496 Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana 37,538,685,000 36,728,188,945 97.84 - 37,538,685,000 97.84 5497 Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan
Terluar
508,663,758,000 166,775,236,967 32.79 335,361,025,000 173,302,733,000 96.23
5498 Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik 39,099,918,000 33,451,661,219 85.42 - 39,099,918,000 84.78
Halaman 21 Untuk melaksanakan program/ kegiatan PDTu Tahun 2016 ini, Ditjen PDTu mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1.289.868.440.000 (15,95%) dari total pagu Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebesar Rp 8.085.187.497.000.
Adapun realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal PDTu Tahun 2016 sampai akhir Desember 2016 sebesar Rp. 621,271,771,979 (48,17%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,289,868,440,000 dan pada pagu efektif sebesar Rp. 650,217,849,875, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 621,271,771,979 (95.55%). adapun rincian realisasi anggaran Tahun 2016.
Halaman 22
BAB IV
PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan capaian indikator kinerja Tahun 2016 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen PDTu telah berlandaskan pada Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2016 ini menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan berbagai capaian strategis tercermin dalam capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Penetapan Kinerja sebagai penjabaran dari Renstra Ditjen PDTu 2015-2019, maupun analisis kinerjanya.
3) Laporan Kinerja Ditjen PDTu Tahun berjalan telah menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan serta pemasalahan dalam rangka pencapaian kinerjanya,
4) Kinerja Ditjen PDTu pada Tahun 2016, untuk capaian kinerja mencapai 65,43% (berkategori CB atau CUKUP BERHASIL) dan capaian anggaran sebesar 95% (berkategori B atau BERHASIL) dari total pagu anggaran Ditjen PDTu sebesar Rp 1.289.864.440.000. Dengan capaian kinerja dan capaian anggaran ini, maka Ditjen PDTu pada tahun 2016 ini secara umum sudah dapat memenuhi target dan sesuai rencana yang telah ditetapkan Ditjen PDTu.
5) Namun berdasarkan pencapaian target indikator kinerja Ditjen PDTu tersebut memberikan gambaran belum optimalnya mekanisme kerja dan kelembagaan program/kegiatan di lingkungan Ditjen PDTu, internal Kementerian Desa maupun pemerintah daerah sebagai penerima bantuan program PDTu.
4.2. SARAN
1) Perubahan kebijakan penganggaran (seperti pemotongan/penghematan) sebaiknya dibuat pada awal penyusunan RKAKL,
2) Perubahan kebijakan program dan kegiatan (seperti refocusing, program unggulan) sebaiknya tidak dilaksanakan pada saat program dan kegiatan sedang berjalan.
Halaman 23 3) Perlu upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di lingkungan Ditjen PDTu dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif didukung lingkungan kerja yang kondusif, perencanaan kerja matang dan koordinasi mantap dalam pelaksanaan program/kegiatan,
4) Langkah penyebarluasan informasi program dan implementasi secara nyata berbagai kegiatan di daerah harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan Ditjen PDTu, dan
5) Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Ditjen PDTu mulai dari Eselon I - IV, Staf sampai tenaga pendukung serta pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.
Halaman 24
