1.25.1.25.01.15.38.5.2.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.15.38. - Penyimpanan Sistem Jaringan Integrasi Open Source se Provinsi Riau

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Tersedianya Penyimpanan System Jaringan Integritas Open Source se Provinsi Riau (Rp.)

Masukan : Jumlah Dana 350,000,000

Keluaran : Tersedianya Penyimpanan System Jaringan Integritas Open Source se Provinsi Riau 100 %

Hasil : Informasi Pertumbuhan Investasi di Provinsi Riau 100 %

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 350,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12 14=12-13

Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

350.000.000,00

5. BELANJA DAERAH 350.000.000,00

350.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 350.000.000,00

29.480.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 29.480.000,00

4.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 4.000.000,00

1.300.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

1.300.000,00

1.00 ok 400,000.00 400.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

150.000,00

1.00 ok 150,000.00 150.000,00

- Pejabat Pengadaan 150.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa

750.000,00

1.00 KEG 750,000.00 750.000,00

- Panitia Pemeriksa barang 750.000,00

1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.800.000,00

6.00 OK 300,000.00 1.800.000,00

- PPTK 1.800.000,00

25.480.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 25.480.000,00

20.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

20.000.000,00

16.00 OS 800,000.00 12.800.000,00 - Narasumber dari Pemda, Esellon

III 2 Orang x 2 hari x 4 session

12.800.000,00

16.00 OS 450,000.00 7.200.000,00 - Narasumber dari Pemda (Tenaga

Ahli), 2 Orang x 2 hari x 4 sesion

7.200.000,00

5.480.000,00

5.2.1.02.06. Honorarium Tenaga Pendamping 5.480.000,00

1.00 OK 200,000.00 200.000,00

- Pembawa Acara 200.000,00

1.00 OK 200,000.00 200.000,00

- Pembaca Do'a 200.000,00

4.00 OM 500,000.00 2.000.000,00

Biaya Pembuatan Modul 2.000.000,00

4.00 OS 400,000.00 1.600.000,00

- Moderator Eselon III 1.600.000,00

4.00 OS 300,000.00 1.200.000,00

(3)

Halaman : 3 5.2.1.02.06. - Petugas Jaga Adm dan Sekretariat

2 org x 2 hr

280.000,00

129.485.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 129.485.000,00

19.680.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.680.000,00

19.680.000,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 19.680.000,00

6.00 RIM 54,500.00 327.000,00

2.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00

1.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 1.000.000,00

2.00 BH 500,000.00 1.000.000,00

- Spanduk 1.000.000,00

1.000.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00

1.00 PAKET 1,000,000.00 1.000.000,00 - Dokumentasi dan Jasa Photo

Grafer

1.000.000,00

6.200.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.200.000,00

4.000.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.000.000,00

1.00 PAKET 1,000,000.00 1.000.000,00

- Cetak blanko administrasi kegiatan 1.000.000,00

100.00 BUKU 25,000.00 2.500.000,00

- Cetak block note pelatihan 2.500.000,00

100.00 BH 5,000.00 500.000,00

- Cetak ID Card Peserta 500.000,00

2.200.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.200.000,00

2.00 BUKU 100,000.00 200.000,00

23.400.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

23.400.000,00

23.400.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 23.400.000,00

40.00 KH 585,000.00 23.400.000,00 - Akomodasi peserta Kab/Kota 20

org (10 kmr x 2 hari)

(4)

14=12-13

39.405.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 39.405.000,00

1.125.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00

45.00 ORANG 25,000.00 1.125.000,00

- Makan, 15 Orang x 3 kali 1.125.000,00

38.280.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

38.280.000,00

228.00 ORANG 90,000.00 20.520.000,00 - Makan siang Peserta (100 orang),

instruktur (4 Orang),panitia (10 orang)

20.520.000,00

20.00 ORANG 90,000.00 1.800.000,00 - Makan Malam peserta kabu/kota

20 org

1.800.000,00

456.00 OK 35,000.00 15.960.000,00 - Snack Pelatihan Peserta ,

Instruktur dan panitia, 114 org x 4 kl

15.960.000,00

38.800.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.800.000,00

38.800.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

38.800.000,00

3.00 oh 3,000,000.00 9.000.000,00

16.600.000,00

191.035.000,00

5.2.3. Belanja Modal 191.035.000,00

191.035.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan

Komputer

191.035.000,00

125.785.000,00 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan

jaringan komputer

125.785.000,00

1.00 UNIT 60,985,000.00 60.985.000,00 - Belanja Pengadaan Thecus N

16000 (Data Storage)

60.985.000,00

8.00 BH 8,100,000.00 64.800.000,00 - Belanja Pengadaan HDD

Compatibility List

64.800.000,00

65.250.000,00 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan

Software/Aplikasi Komputer

65.250.000,00

1.00 PAKET 65,250,000.00 65.250.000,00

(5)

Halaman : 5

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Unduh sekarang (5 Halaman)