PK09 - 6
NAMA ORGANISASI:
ALAMAT:
NOMBOR PENSIJILAN : AR 4166
TARIKH AUDIT :
TARIKH AUDIT YANG LEPAS: PASUKAN AUDIT: 1.
2. 3. 4.
Laporan oleh Ketua Pasukan Audit Nama:
Tandatangan: Tarikh:
Pengesahan oleh Wakil Organisasi Nama:
Tandatangan: Tarikh:
Bersama ini disertakan; NCR
OFI
Catatan Audit Jadual Audit
LAPORAN AUDIT DALAMAN
1.
PINDAAN / PERUBAHAN KETARA DALAM SISTEM PENGURUSAN
KUALITI ORGANISASI:
2.
RUJUKAN MANUAL (Termasuk nombor pindaan):
3.
RINGKASAN TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL KE ATAS
KETIDAKAKURAN YANG DIKENALPASTI PADA AUDIT TERDAHULU:
4.
PENGGUNAAN LOGO PENSIJILAN:
Tidak digunakan
Digunakan, diterima (ikut syarat)
Digunakan, tidak diterima (tidak ikut syarat)
5.
ULASAN PENEMUAN:
5.
1
Kajian Semula Pengurusan:
5.
2
Keberkesanan Audit Dalaman
:
5.
3
Penambahbaikan Berterusan Dalam Sistem Pengurusan Kualiti:
6.
LAPORAN KETIDAKAKURAN:
Jumlah Ketidakakuran Kecil (minor NCR):
Jumlah Ketidakakuran Besar (major NCR):
Peluang Penambahbaikan (OFI):
7.
ISU-ISU YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN, JIKA DIKENALPASTI:
8.
KESIMPULAN PENEMUAN AUDIT DALAM:
CATATAN:
a) Pelan tindakan pembetulan untuk kesemua ketidakakuran yang
dikeluarkan hendaklah dihantar kepada Ketua Pasukan Audit dalam
tempoh 30 hari.
b) Bukti keberkesanan pelaksanaan akan disemak dalam audit akan
datang.
c) Jika terdapat sebarang isu yang tidak dapat diselesaikan pada akhir
audit antara pasukan audit dan pihak organisasi, ianya boleh
dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Sekolah Harian untuk
tindakan susulan.
SUSULAN TERHADAP KETIDAKAKURAN YANG DIKELUARKAN:
(diisi selepas penutupan NCR dilaksanakan)
Ketua Pasukan Audit : _______________________________
(
)
RINGKASAN MENGIKUT FUNGSI
4. Sistem Pengurusan Kualiti 4.1 Keperluan Am
4.2 Keperluan Dokumentasi 4.2.1 Am
4.2.2 Manual Kualiti *4.2.3 Kawalan Dokumen *4.2.4 Kawalan Rekod
5. Tanggungjawab Pengurusan 5.1 Komitmen Pengurusan 5.2 Tumpuan kepada Pelanggan 5.3 Dasar Kualiti
5.4 Perancangan 5.4.1 Objektif Kualiti
5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti 5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi 5.5.1 Tanggungjawab dan Kuasa
5.5.2 Wakil Pengurusan 5.5.3 Komunikasi Dalaman 5.6 Kajian Semula pengurusan 5.6.1 Am
5.6.2 Input Kajian Semula 5.6.3 Output Kajian Semula 6. Pengurusan Sumber 6.1 Penyediaan Sumber 6.2 Sumber Manusia 6.2.1 Am
6.2.2 Kecekapan, Latihan dan Kesedaran 6.3 IInfrastruktur
ISO 9001 : 2008
7. Penghasilan Produk
7.1 Perancangan bagi Penghasilan Produk
7.2 Proses-proses yang berkaitan denganPelanggan
7.2.1 Menentukan Keperluan-keperluan yangBerkaitan dengan Produk
7.2.2 Semakan Semula Keperluan-keperluan yang Berkaitan dengan Produk
7.2.3 Komunikasi dengan Pelanggan
7.3 Rekabentuk dan Pembangunan Dikecualikan
7.3.1 RekabentukPembangunan dan Perancangan Dikecualikan
7.3.2 Input Rekabentuk dan Pembangunan Dikecualikan 7.3.3 Output Rekabentuk dan Pembangunan Dikecualikan
7.3.4 Semakan ke atas Rekabentuk danPembangunan Dikecualikan
7.3.5 Verifikasi Rekabentuk dan Pembangunan Dikecualikan 7.3.6 Validasi Rekabentuk dan Pembangunan Dikecualikan
7.3.7 Kawalan ke atas Pindaan Rekabentuk dan Pembangunan Dikecualikan
7.4 Perolehan
7.4.1 Proses Perolehan 7.4.2 Maklumat Perolehan
7.4.3 Verifikasi ke atas Bahan yang Diperoleh 7.5 Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan
7.5.1 Kawalan ke atas Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan
7.5.2 Validasi Proses Pengeluaran dan PenyediaanPerkhidmatan
7.5.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan 7.5.4 Harta Hak Milik Pelanggan
7.5.5 Pemeliharaan Produk
ISO 9001 : 2008
8. Pengukuran, Penganalisisan dan Penambahbaikan
8.1 Am
8.2 Pemantauan dan Pengukuran 8.2.1 Kepuasan Pelanggan
*8.2.2 Audit Dalaman
8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses 8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk *8.3 Kawalan ke atas Ketidakakuran Produk 8.4 Analisis Data
8.5 Penambahbaikan
8.5.1 Penambahbaikan Berterusan *8.5.2 Tindakan Pembetulan
*8.5.3 Tindakan Pencegahan Ketidakakuran Besar
Ketidakakuran Kecil
Catatan :
a) Tandakan ( / ) di kotak yang berkenaan untuk keperluan standard yang diaudit dan ( - ) untuk keperluan standard yang tidak diaudit.
b) Sekiranya ada ketidakakuran dikeluarkan, gantikan tanda ( / ) dengan jumlah ketidakakuran.
Disediakan oleh:
... Tarikh:...
