PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan
aset daerah yang tertib dan tepat waktu Prosentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual
75% Nilai Pengukuran Survey Kepuasan
Masyarakat Nilai 75,875
Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota
Malang Tepat Waktu
Persentase bidang lahan aset daerah yang
bersertifikat 10,86%
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rp 95.931.000,00
2 Program Penyelesaian Konflik-konflik
Pertanahan Rp 205.926.100,00
3 Program Peningkatan Status Hukum Aset Rp 253.245.700,00
4 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp 3.840.767.300,00
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rp 1.426.957.540,00
6 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur Rp 281.984.000,00
7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
7 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 6.373.736.250,00
8 Program Peningkatan Manajemen Aset/
Barang Milik Daerah Rp 1.701.132.810,00
9 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran
Tanah Rp 384.369.300,00
10 Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah Rp 189.690.000,00
WALIKOTA MALANG,
H. MOCH. ANTON
Malang, 2016 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS BADAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Tercapainya pelayanan administrasi
perkantoran yang berkualitas Pelaksanaan admnistrasi perkantoran 12 bulan
2 Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 100%
3 Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang profesional dan handal Jumlah SDM 70 orang
4 Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang akuntabel Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun 18 jenis (Neraca, LRA, LO, CALK, Laporan Keuangan
Interim, LPE, Renstra, Renja, SP, SOP, SKM, RKT, KUA-PPAS,RKA, DPA, LAKIP, Perjanjian Kinerja, LPPD, )
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp 176.040.000,00
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Rp 71.000.000,00
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 105.703.500,00
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Rp 117.600.000,00
5. Penyediaan alat tulis kantor Rp 91.725.400,00
6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Rp 616.880.000,00
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Rp 21.000.000,00
9. Penyediaan makanan dan minuman Rp 75.750.000,00
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Rp 422.035.000,00
11. Pawai Pembangunan Rp 25.000.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
12. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp 114.041.000,00
13. Pembangunan gedung kantor Rp 390.340.000,00
14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Rp 11.633.040,00
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Rp 118.300.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 16 Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis tentang sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
Rp 281.984.000,00
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Tahunan
17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 42.395.000,00
18. Penyusunan laporan keuangan
semesteran Rp 99.745.000,00
19. Penyusunan Standard Pelayanan Pubik
dan IKM Rp 9.032.000,00
21. Penyusunan RKA dan DPA Rp 11.840.000,00 22. Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Rp 15.208.000,00
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005 Malang, 2016 SEKRETARIS BADAN, Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Terlaksananya
penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan SKPD yang
tersusun
6 dokumen (Neraca, LRA, CALK, Laporan Keuangan Interim, LO, LPE ) 99.745.000,00 SEKRETARIS BADAN, Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003 Malang, 2016
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DEWI PRATIWININGRUM,SE, MM Pembina
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tersedianya dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen
yang tersusun 4 dokumen ( Perjanjian
Kinerja/PK, LAKIP, LPPD,Buku RENJA)
42.395.000,00
2 Tersedianya dokumen Standar Pelayanan dan Survey Kepuasan
Masyarakat
Penyusunan Standard
Pelayanan Pubik dan IKM Jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen ( SP, SKM ) 9.032.000,00
3 Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD
Penyusunan RKA dan
DPA Jumlah dokumen yang tersusun 7 dokumen ( P-KUA PPAS, P-RKA, DPPA,
RKA, DPA, RKT, KUA-PPAS ) 11.840.000,00 4 Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur ( SOP ) SKPD Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Jumlah dokumen SOP yang tersusun 1 dokumen ( SOP Sekretariat, Bidang,
UPT )
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 Tersusunnya dokumen
profil BPKAD Penyusunan Profil Jumlah dokumen profil yang tersusun 1 dokumen profil BPKAD 68.040.000,00
6 Meningkatnya kapasitas
aparatur Peningkatan kapasitas aparatur melalui
bimbingan teknis tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
Jumlah peserta
bimbingan teknis 70 orang 281.984.000,00
SEKRETARIS BADAN,
Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I
NIP. 19650410 198910 1 003
Malang, 2016
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
EMMIE RISTANTIEN, SE, MSi Penata Tingkat I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN UMUM
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Surat terkirim selama setahun Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim 32000 surat 176.040.000,00
2
Terpenuhinya
pembayaran rekening Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jenis dan bukti
pembayaran 3 jenis, 36 lembar bukti
pembayaran/12 bulan
71.000.000,00
3 Terpenuhinya kebersihan lingkungan
kerja
Penyediaan jasa
kebersihan kantor Jumlah ruangan kantor yang
terpelihara
10 ruangan/16 jenis 105.703.500,00
4
Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jenis peralatan kantor yang terpelihara 7 jenis 117.600.000,00
5 Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 61 jenis 91.725.400,00
6 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jenis barang cetakan
yang tersedia 17 jenis 123.056.900,00
7 Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
yang tersedia
22 jenis 616.880.000,00
8 Tersedianya bahan bacaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jenis bahan bacaan
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
9
Tersedianya makanan
dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat dan tamu yang disediakan
makanan dan minuman 49 kali rapat, 440 tamu 75.750.000,00 10 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
60 kl dalam daerah/
25 kl keluar daerah 422.035.000,00
11 Terlaksananya pawai pembangunan Pawai Pembangunan Pawai pembangunan yang diikuti 1 kali 25.000.000,00
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jenis dan jumlah kendaraan
dinas/operasional yang tersedia Kendaraan dinas/operasional roda 2 sebanyak 6 (enam) unit 114.041.000,00 12 Tersusunnya perencanaan pembangunan gedung Kantor/DED Pembangunan gedung
kantor Jumlah dokumen perencanaan yang
tersusun 1 dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor 390.340.000,00 13 Terpeliharanya gedung
kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 14 Terpeliharanya kendaraan operasional/dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan operasional/dinas yang terpelihara 5 kendaraan roda 4 (empat) dan 17 kendaraan roda 2 (dua) 118.300.000,00 SEKRETARIS BADAN, Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003 Malang, 2016
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
PARIYONO, SE Penata
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Terlaksananya
pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran terpadu
Operasional UPT
Perkantoran Terpadu Pemenuhan operasional
Perkantoran Terpadu 12 bulan 1.994.976.500,00 2 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Bangunan gedung kantor yang terpelihara 2 Bangunan gedung Perkantoran Terpadu A dan B 329.353.000,00 3 Terlaksananya pembangunan kanopi penghubung antar gedung di Perkantoran Terpadu Pembangunan Kanopi Penghubung Antar Gedung di Perkantoran Terpadu Kanopi penghubung antar gedung yang terbangun 1 paket 203.416.500,00 4 Terlaksananya pengecatan eksterior gedung Perkantoran Terpadu Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu Gedung Perkantoran Terpadu yang dipelihara pengecatannya 1 gedung B, Perkantoran Terpadu 204.348.000,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 Tersedianya ruang
pelayanan publik Penyediaan Ruang Kesehatan dan
Menyusui (Pojok ASI)
Ketersediaan ruang
pelayanan publik 1 (satu) Ruang Kesehatan dan 1
(satu) Ruang Menyusui
55.526.000,00
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005
Malang, 2016
KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU,
SONI BACHTIAR, SE, MM Penata Tingkat I
NIP 19711021 199901 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAG TATA USAHA
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Terlaksananya
pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran terpadu
Operasional UPT
Perkantoran Terpadu Pemenuhan operasional
Perkantoran Terpadu 12 bulan 1.994.976.500,00 2 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Bangunan gedung kantor yang terpelihara 2 Bangunan gedung Perkantoran Terpadu A dan B 329.353.000,00 3 Terlaksananya pembangunan kanopi penghubung antar gedung di Perkantoran Terpadu Pembangunan Kanopi Penghubung Antar Gedung di Perkantoran Terpadu Kanopi penghubung antar gedung yang terbangun 1 paket 203.416.500,00 4 Terlaksananya pengecatan eksterior gedung Perkantoran Terpadu Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu Gedung Perkantoran Terpadu yang dipelihara pengecatannya 1 gedung B, Perkantoran Terpadu 204.348.000,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 Tersedianya ruang
pelayanan publik Penyediaan Ruang Kesehatan dan
Menyusui (Pojok ASI)
Ketersediaan ruang
pelayanan publik 1 (satu) Ruang Kesehatan dan 1
(satu) Ruang Menyusui
55.526.000,00
KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU,
SONI BACHTIAR, SE, MM Penata Tingkat I
NIP 19711021 199901 1 001
Malang, 2016
KEPALA SUBAG TATA USAHA,
SURYA ADHI NUGRAHA, ST Penata Muda Tingkat I NIP 19760812 200501 1 009
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Tercapainya peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel
Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2
(dua) hari kerja 70%
Persentase PPK-SKPD yang dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD secara wajar sesuai SAP Berbasis Akrual
75% Persentase realisasi belanja langsung SKPD≥
90% 80%
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 1. Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan
Kas
Rp 160.110.000,00
2. Peningkatan Pelayanan dan
Penatausahaan Perbendaharaan Rp 333.362.500,00
3. Penatausahaan Keuangan PPKD Rp 1.433.318.000,00
4. Pendampingan Aplikasi Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual
Rp 424.275.000,00
5 Monitoring dan Penatausahaan
Dana Transfer Rp 157.480.000,00
6. Penyusunan Laporan Keuangan
Interim Pemerintah Daerah Rp 67.081.000,00
7. Pendampingan Asistensi
Interim SKPD Berbasis Akrual
8. Desiminasi Sistem dan Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akrual Rp 210.517.000,00
9. Peningkatan pelayanan gaji PNS Rp 325.135.000,00
10. Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja
Rp 150.870.000,00
11. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang
Rp 136.876.500,00
12. Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas
Rp 185.121.500,00
13. Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun 2015 Rp 186.169.500,00
14. Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rp 410.615.000,00
15. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Rp 39.308.000,00
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005
Malang, 2016
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
NOKA MAHARANI AK, SE Pembina
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 sesuai SAP Berbasis Akrual Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang Jumlah kali PPK-SKPD yang mendapatkan pendampingan penyusunan L/K SKPD 3 kl /102 SKPD 136.876.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 Jumlah jenis dokumen yang tersusun
7 jenis : Neraca, LRA, LAK,CALK,LO, LPE, LPSAL 186.169.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah
Jumlah dan jenis dokumen yang tersusun
4 jenis Dokumen ( LRA,LO, LAK,
Mapping Aset dan Persediaan ) 67.081.000,00 Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan keuangan Interim SKPD Berbasis Akrual Jumlah kali PPK-SKPD yang mendapatkan pendampingan penyusunan L/K Interim SKPD 3 kl /102 SKPD 94.903.800,00
Desiminasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
Jumlah SKPD peserta 102 SKPD/1 kl 210.517.000,00
2 Monitoring dan evaluasi atas Pendapatan Asli Daerah
Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Jumlah SKPD
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah jenis dokumen yang tersusun 2 dokumen ( 1 Ranperda dan 1 Ranperwal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) 410.615.000,00
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
NOKA MAHARANI AK, SE Pembina
NIP 19720229 199602 2 001
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN
DRIAS LEUSANTI, SPi, MM Pembina
NIP. 19720909 199803 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tertatanya arsip dokumen pengajuan pencairan dana Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Jumlah arsip dokumen pengajuan pencairan dana tertata Arsip 102 SKPD/12 bulan 160.110.000,00 2 Tercetaknya SP2D dan
Daftar Penguji Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan
Perbendaharaan Jumlah SP2D yang tercetak 25.000 SP2D 333.362.500,00 3 Terlaksananya penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran PPKD Penatausahaan
Keuangan PPKD Pelaksanaan fungsi dan pelayanan PPKD,
penatausahaan dan fungsi BUD
12 bulan; 1.433.318.000,00
4 Pengoperasian Sistem
Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang benar
Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual Jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan 102 SKPD/12 bulan 424.275.000,00 5 Terlaksananya koordinasi, konsultasi, monitoring dan
pelaporan dana transfer
Monitoring dan
Penatausahaan Dana Transfer
Jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun
4 Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), 12 Laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana
Penyesuaian/12 bulan
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6 Terlaksananya
pencetakan rekapan gaji pegawai dan SKPP bagi pegawai yang purna tugas
Peningkatan pelayanan
gaji PNS Jumlah rekapan gaji dan SKPP yang
tercetak
500 SKPP, 468 rekap
gaji 325.135.000,00
7 Terlaksananya validasi
dan entry data penerimaan dan pengeluaran kas dan rekonsiliasi data
Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi
Pengelolaan Kas
Jumlah dan jenis laporan yang tersusun 302 laporan, 6 jenis ( laporan RC, BKU BUD, Rekonsiliasi , Fungsional, Administrasi, dan Laporan STS) 185.121.500,00
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
NOKA MAHARANI AK, SE Pembina
NIP 19720229 199602 2 001
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS
DIEN KORI YUANTI, SE, MSi Penata Tingkat I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Tercapainya peningkatan manajemen
Aset/Barang Milik Daerah yang profesional dan akuntabel
Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) SKPD tepat waktu dan akuntabel
40%
2 Terbangunnya sistem pendaftaran tanah Cakupan data aset dan barang daerah yang
teriventarisasi 1.500
3 Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah secara lebih tertib dan akuntabel
Persentase Aset dan Barang Daerah
Terinventarisasi Sudah Teridentifikasi dan Terdokumentasi Dengan Baik
40%
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang
Rp 178.716.300,00
2. Penatausahaan Aset Milik Daerah dan
Update Data dengan SIMBADA Rp 185.275.500,00
3. Pelaksanaan dan Penyusunan
Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga
Rp 105.361.300,00
Daerah
5. Asistensi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Rp 51.003.100,00
2 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran
Tanah
6. Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi
Aset Milik Daerah Rp 384.369.300,00
3 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
7. Pengadaan Sarana Pengolahan dan
Penyimpanan Benda-Benda Berharga Rp 189.690.000,00
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005
Malang, 2016
KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,
SETIJOKO, SE Pembina
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Terlaksananya
penatausahaan Aset Milik Daerah dalam Sistem Informai Aset Daerah
Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah
Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Jumlah SKPD peserta bimbingan teknis 102 SKPD/1 kl 178.716.300,00 Penatausahaan Aset
Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA
Jumlah data aset
milik daerah yang ter-update dalam sistem Aplikasi SIMBADA
102 SKPD/12 bulan 185.275.500,00
Fasilitasi Penatausahaan
Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yang terfasilitasi 102 SKPD/12 bulan 704.030.300,00
2 Tersajikan Laporan
Barang Milik Daerah ( LBMD) SKPD secara benar
Asistensi Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah SKPD yang mendapatkan
asistensi
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 Terlaksananya
inventarisas/sensus dan kodefikasi aset milik daerah
Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah
Jumlah obyek aset dan barang daerah yang teriventarisasi
1.500 obyek/2
Kecamatan 384.369.300,00
KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,
SETIJOKO, SE Pembina
NIP. 19620611 198703 1 014
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH
TITIK ASPIYAH, SE, MSi Pembina
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tersedianya petunjuk teknis mekanisme kegiatan porforasi benda-benda berharga Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga
Jumlah dokumen
yang tersusun 1 dokumen petunjuk teknis mekanisme
kegiatan porforasi benda-benda berharga
105.361.300,00
2 Tertatanya Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga
Jumlah dokumen dan benda-benda
berharga yang
terarsip dalam sistem aplikasi penatausahaan arsip daerah SHP= 812 sertifikat; Ijin Pemanfaatan Aset=1.776 obyek; BPKB= 1.049 dokumen 189.690.000,00 Pelaksanaan penataan arsip benda-benda
berharga milik daerah
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Jumlah dokumen penetapan status pengguna barang daerah yg diterbitkan 96 SKPD
KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,
SETIJOKO, SE Pembina
NIP. 19620611 198703 1 014
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET
SRI YUNANINGSIH, SP, MM Pembina
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Tercapainya peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel
Jumlah bidang lahan aset daerah
penyumbang Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah
6.221 bidang
2 Tercapainya peningkatan manajemen
aset/barang milik daerah yang profesional dan akuntabel
Persentase penyajian Laporan Barang Milik
Daerah (LBMD) secara benar 40%
3 Terwujudnya penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/aset daerah yang lebih tertib dan akuntabel
Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan
bidang lahan aset daerah 5% (Rp 2.887.500.000,00-2.750.000.000,00/Rp
2.750.000.000,00x100%)
4 Terwujudnya fasilitasi penyelesaian
konflik-konflik pertanahan secara profesional dan akuntabel
Persentase konflik tanah dan atau bangunan
yang terfasilitasi 100%
5 Tercapainya peningkatan status hukum aset
daerah
Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat
10,86% (897/8.256x100%)
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang
Milik Daerah
1. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota
Malang Rp 204.124.300,00
2. Penghapusan Barang Milik Daerah Rp 143.289.000,00
3. PembinaanPengelolaan Barang Milik
4. Penyuluhan tentang pemanfaatan
aset/barang milik daerah Rp 25.594.900,00
5. Pengawasan dan pengendalian
pengelolaan barang daerah Rp 83.441.610,00
2 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Penagihan dan Pemanggilan Wajib
Retribusi Rp 30.774.100,00
7. Perhitungan Penetapan dan Pengetikan
Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT)
Rp 49.084.000,00
8. Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat
Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
Rp 150.918.600,00
3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah
9. Pengamanan aset daerah tanah dan
bangunan Rp 95.931.000,00
4 Program Penyelesaian Konflik-konflik
Pertanahan
10. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik
pertanahan Rp 205.926.100,00
11. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota
Malang Rp 253.245.700,00
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005
Malang, 2016
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
Drs. MUARIB, MSi Pembina
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tertagihnya tunggakan retribusi pemanfaatan tanah aset daerah Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Jumlah Wajib Retribusi yang menunggak 350 WR 30.774.100,00 2 Tercetaknya Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang ( SPRT ) Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) Jumlah SPRT yang terkirim 6.221 SPRT 49.084.000,00 3 Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari
pemanfaatan tanah
aset daerah
Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh
Pemerintah Kota Malang
Jumlah Ijin
pemanfaatan tanah
aset daerah yang
terbit
350 ijin 150.918.600,00
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
Drs. MUARIB, MSi Pembina
NIP. 19621117 198703 1 008
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH
Drs. JAJA JAELANI Penata Tingkat I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Terlaksananya
penaksiran aset dan Barang Milik Daerah yang akan
disewakan
Penaksiran Sewa Aset
Pemerintah Kota Malang Jumlah dan Jenis Data Nilai Taksir dan
Barang Milik Daerah yang akan
disewakan/dihapus
3 jenis/paket 204.124.300,00
2 Terlaksananya
proses penghapusan Barang Milik Daerah
Penghapusan Barang Milik
Daerah Jumlah proses penghapusan Dokumen
Barang Milik Daerah
5 jenis/paket 143.289.000,00 3 Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah Jumlah Pengguna Barang SKPD/ 100 SKPD 20.296.500,00
4 Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari pemanfaatan tanah aset daerah Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah Jumlah Wajib Retribusi pemanfaatan tanah
aset daerah yang
menunggak
350 Wajib Retribusi 25.594.900,00
5 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan tanah aset daerah Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang daerah Jumlah dokumen Perjanjian Kerjasama Pemanfaataan yang dikendalikan 27 dokumen PKS 83.441.610,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6 Terlaksananya Pengamanan Aset Pemerintah Daerah
Pengamanan aset daerah
tanah dan bangunan Jumlah titik lokasi aset tanah dan atau
bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang yang teridentifikasi 40 titik lokasi 95.931.000,00 7 Terfasilitasinya konflik-konflik
pertanahan dan atau bangunan
Fasilitasi penyelesaian
konflik-konflik pertanahan Jumlah kasus yang terfasilitasi 15 kasus 205.926.100,00
8 Terlaksananya proses sertifikasi tanah Aset
Pemerintah Kota Malang
Sertifikasi Tanah Aset
Pemerintah Kota Malang Jumlah bidang lahan aset daerah proses
sertifikasi
40 bidang 253.245.700,00
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
Drs. MUARIB, MSi Pembina
NIP. 19621117 198703 1 008
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH
NOEGROHO DWI POETRANTO, SH Penata Tingkat I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG ANGGARAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Tercapainya peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel
Proses Penyusunan APBD Kota Malang Tepat waktu
Pelaksanaan penyusunan perencanaan
program di bidang perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah
12 bulan Fasilitasi tugas Tim Anggaran Pemerintah
Daerah
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Penyusunan Standar Satuan Harga Rp 147.485.000,00
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2017
Rp 625.042.050,00
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016
Rp 554.580.700,00
4. Penyusunan Standard Biaya Umum Rp 150.581.000,00
5. Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian
Hibah Daerah Rp 141.305.000,00
7. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Rp 46.693.000,00
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005
Malang, 2016 KEPALA BIDANG ANGGARAN
BAIHAQI, SPD, SE, MSi Pembina
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tersusunnya Standar Satuan Harga ( SSH ) Tahun 2017 Penyusunan Standar
Satuan Harga Jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen/ Peraturan Walikota
tentang Standar Satuan Harga Tahun 2017 147.485.000,00 2 Terlaksananya pengendalian terhadap pelaksanaan APBD Pengendalian Pelaksanaan
Anggaran Jumlah SKPD yang terkendali
pelaksanaan APBD 102 SKPD/ 12 bulan 46.693.000,00 3 Terfasilitasinya penyusunan perencanaan anggaran daerah
Fasilitasi Penyusunan RKA
dan DPA SKPD Jumlah SKPD yang terfasilitasi
penyusunan RKA dan DPA 102 SKPD 46.693.000,00 4 Tersusunnya Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Jumlah dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
300 NPHD 141.305.000,00
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BAIHAQI, SPD, SE, MSi Pembina
NIP. 19670317 199202 1 001
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN
TRI ARTATI ANDRIANI, SE Penata
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Terlaksananya penyusunan perencanaan program anggaran daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2017
Jumlah dokumen yang
tersusun 2 dokumen (1 Ranperda APBD
dan 1 Ranperwal tentang Penjabaran APBD )
625.042.050,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016 554.580.700,00 2 Tersedianya bahan pelaksanaan
fasilitasi tugas TAPD
Jenis dan dokumen perencanaan anggaran daerah yg disiapkan
2 dokumen ( Bahan nota keuangan
rancangan APBD dan P-APBD )
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN ( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 Tersusunnya Standar Biaya Umum Tahun 2016
Penyusunan Standard Biaya
Umum Jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen (Peraturan Walikota
Malang Tentang Standar Biaya Umum)
150.581.000,00
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BAIHAQI, SPD, SE, MSi Pembina
NIP. 19670317 199202 1 001
Malang, 2016
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
SUGENG SUROTO, S.Sos Penata
