FORMULIR 2: RENCANA ANGGARAN TINGKAT UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 2:

RENCANA ANGGARAN TINGKAT UNIT ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 015-KEMENTERIAN KEUANGAN

B. UNIT ORGANISASI

: 08-Ditjen Perbendaharaan

C. MISI UNIT ORGANISASI

:

-D. SASARAN STRATEGIS YANG

DIDUKUNG

: 01. Terjaganya Kesinambungan Fiskal

E. RINCIAN KINERJA PROGRAM

KODE

URAIAN

TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2020

2021

2022

2023

Volume Alokasi Volume Alokasi Volume Alokasi Volume Alokasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

015.08.09 Program:Program Pengelolaan_{Perbendaharaan Negara} 8.146.540.684 0 0 0 09.01 Sasaran Program:Peningkatankualitas pengelolaan

perbendaharaan

09.01.01 Indikator Kinerja Program:Nilai Kinerja Pelaksanaan

Anggaran K/L 88 Nilai 88 Nilai 88 Nilai 88 Nilai

09.01.02 Indikator Kinerja Program:_{Indeks opini BPK atas LKPP} 4 indeks 4 indeks 4 indeks 4 indeks

09.01.03 Indikator Kinerja Program:Indeks Likuiditas Kas

Negara 3 indeks 3 indeks 3 indeks 3 indeks

09.06 Output Program:Output Internal_{Unit Eselon I}

09.06.01

Indikator Output Program: Persentase Proses Penempatan Talent pada Jabatan Target

80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase

09.06.02 Indikator Output Program:Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

09.06.03 Indikator Output Program:_{Indeks Integritas Organisasi} 95 Indeks 95 Indeks 95 Indeks 95 Indeks

09.01

Output Program:Layanan Pelaksanaan Anggaran Yang Tepat Waktu, Efektif, Dan Akuntabel

09.01.01

Indikator Output Program: Persentase capaian kontrak kinerja Menteri Keuangan dengan Pimpinan BLU

09.01.02 Indikator Output Program:Indeks kepuasan pengguna

layanan 4,63 Indeks 4,63 Indeks 4,63 Indeks 4,63 Indeks

09.03

Output Program:Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Yang Akuntabel, Transparan, Dan Tepat Waktu 09.03.01

Indikator Output Program: Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

09.03.02 Indikator Output Program:Indeks penyelesaian UU PP

(2)

09.05

Output Program:Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Yang Efisien Dan Efektif Serta Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro Yang Mudah dan Cepat

09.05.01 Indikator Output Program:Persentase Pelaksanaan

Tugas Khusus 89 Persentase 89 Persentase 89 Persentase 89 Persentase

09.02

Output Program:Layanan Pelaksanaan Bun Dan Kuasa Bun Yang Profesional, Efisien, Dan Efektif

09.02.01

Indikator Output Program: Deviasi Akurasi

Perencanaan Kas Pemerintah Pusat

09.02.02

Indikator Output Program: Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman

09.04

Output Program:Layanan Pendukung Sistem Perbendaharaan Yang Andal, Profesional Dan Modern 09.04.01

Indikator Output Program: Indeks Efektivitas Peraturan

Perbendaharaan 3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks

09.04.02

Indikator Output Program: Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI

09.1698 Rumusan Kegiatan: Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 18.934.806 0 0 0

09.1699 Rumusan Kegiatan:Pembinaan Pelaksanaan

Anggaran 9.165.737 0 0 0 09.1700 Rumusan Kegiatan: Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 8.601.057 0 0 0

09.1701 Rumusan Kegiatan:Peningkatan Pengelolaan

Kas Negara 9.875.319 0 0 0

09.1702 Rumusan Kegiatan:Manajemen Investasi dan

Penerusan Pinjaman 16.546.936 0 0 0

09.1703

Rumusan Kegiatan: Harmonisasi dan Penyusunan Regulasi serta Proses Bisnis Perbendaharaan

15.970.636 0 0 0

09.1704

Rumusan Kegiatan: Pengembangan Sistem lnformasi dan Teknologi Perbendaharaan

181.328.997 0 0 0

09.1705 Rumusan Kegiatan:Penyelenggaraan Kuasa

Bendahara Umum Negara 453.947.128 0 0 0

09.1706 Rumusan Kegiatan: Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 201.090.268 0 0 0 09.1707 Rumusan Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan

823.679.800 0 0 0

09.1730 Rumusan Kegiatan:Pengelolaan Dana

(3)

09.5739

Rumusan Kegiatan: Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit

6.364.398.427 0 0 0

TOTAL 8.146.540.684 0 0 0

F. RINCIAN BIAYA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT

ALOKASI

_{TA 2020}

(1) (2)

1. KELOMPOK BIAYA

a. Operasional 1.209.520.088 b. Nonoperasional 6.937.020.596

2. JENIS BELANJA

a. Belanja Pegawai 654.374.352 b. Belanja barang 7.176.145.120 c. Belanja Modal 316.021.212

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0

e. Belanja Subsidi 0

f. Belanja Hibah 0

g. Belanja Bantuan Sosial 0

h. Belanja Lain-Lain 0

3. SUMBER DAYA

a. Rupiah Murni (RM) 1.739.140.684

b. Rupiah Murni Pendamping (RMP) 0

c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 0

d. Badan Layanan Umum (BLU) 6.407.400.000

e. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0

f. Hibah Luar Negeri (HLN) 0

g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0

i. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 0

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN:

KODE

KEGIATAN

SUMBER PENDAPATAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

TA 2020

TA 2021

(1) (2) (3) (4) (5)

1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

a. Perpajakan 0 0

b. PNBP: 200.000 200.000

1. Umum 200.000 200.000

2. Fungsional 0 0

1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

a. Perpajakan 0 0

b. PNBP: 1.169.700 1.169.700

1. Umum 1.169.700 1.169.700

2. Fungsional 0 0

1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah

a. Perpajakan 0 0

b. PNBP: 369.800 389.800

1. Umum 369.800 389.800

(4)

1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen_{Perbendaharaan}

a. Perpajakan 0 0

b. PNBP: 6.715.900 6.715.900

1. Umum 6.715.900 6.715.900

2. Fungsional 0 0

1730 Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro

a. Perpajakan 0 0

b. PNBP: 143.700.000 183.622.000

1. Umum 143.700.000 183.622.000

2. Fungsional 0 0

5739 Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit a. Perpajakan 0 0 b. PNBP: 7.381.000.000 7.751.000.000 1. Umum 7.381.000.000 7.751.000.000 2. Fungsional 0 0 TOTAL a. Perpajakan 0 0 PNBP: 7.533.155.400 7.943.097.400 1. Umun 7.533.155.400 7.943.097.400 2. Fungsional 0 0

Jakarta, 17 Oktober 2019

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Andin Hadiyanto

196506091990121001

(5)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 3: RENCANA ANGGARAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 015-KEMENTERIAN KEUANGAN

B. UNIT ORGANISASI

: 08-Ditjen Perbendaharaan

C. PROGRAM

: 015.08.09-Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

D. SASARAN PROGRAM YANG

DIDUKUNG

: 1. Peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan

E. RINCIAN KINERJA KEGIATAN

KODE

URAIAN

TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2020

2021

2022

2023

Volume Alokasi Volume Alokasi Volume Alokasi Volume Alokasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

01 Fungsi:PELAYANAN UMUM 8.103.539.111 0 0 0

01.01

Sub Fungsi :LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 1.739.140.684 0 0 0 1698 Kegiatan:Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 18.934.806 0 0 0 1698.01 Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu

1698.001 Output Kegiatan:LaporanPertanggungjawaban

Keuangan Negara 6 Laporan 9.297.287 6 Laporan 0 6 Laporan 0 6 Laporan 0

1698.001.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti

1698.001.001 Sub Output:Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 8.078.117 0 0 0 1698.001.002 Sub Output:Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) 1.219.170 0 0 0 1698.002 Output Kegiatan: Peraturan/Pedoman Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 5 Peraturan/

Pedoman 1.885.555 5 Peraturan/Pedoman 0 5 Peraturan/Pedoman 0 5 Peraturan/Pedoman 0

1698.002.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase Penyelesaian RPMK/RKMK Kebijakan Sesuai Program Perencanaan RPMK/RKMK

1698.002.02

Indikator Output Kegiatan: Persentase penyusunan modul Sistem Akuntansi Instansi dan BUN

1698.002.001

Sub Output: Peraturan/Pedoman Sistem Akuntansi Pusat Berbasis Akrual dan Pedoman Implementasi SAP

(6)

1698.003 Output Kegiatan:SistemInformasi Keuangan

Republik Indonesia (SIKRI) 1 Sistem 1.646.730 1 Sistem 0 1 Sistem 0 1 Sistem 0

1698.003.01 Indikator Output Kegiatan: Persentase Penyelesaian Pengembangan SIKRI

1698.003.001 Sub Output:Tanpa_{Sub Output} 1.646.730 0 0 0

1698.005 Output Kegiatan:Pedomanterkait Standar Akuntansi Pemerintahan

5 Pedoman 5.061.219 5 Pedoman 0 5 Pedoman 0 5 Pedoman 0

1698.005.01

Indikator Output Kegiatan:Nilai Efektifitas, Edukasi dan Komunikasi

85 Nilai 85 Nilai 85 Nilai 85 Nilai

1698.005.02 Indikator Output Kegiatan:Persentase Kajian SAP di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah

1698.005.001 Sub Output:Tanpa_Suboutput 5.061.219 0 0 0

1698.006

Output Kegiatan: Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics)

3 Laporan 489.305 3 Laporan 0 3 Laporan 0 3 Laporan 0

1698.006.06 Indikator Output Kegiatan: Indeks Penyelesaian Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics) secara tepat waktu

3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks

1698.006.001 Sub Output:Tanpa_{Sub Output} 489.305 0 0 0

1698.951 Output Kegiatan:LayananSarana dan Prasarana Internal

1 Layanan 42.823 1 Layanan 0 1 Layanan 0 1 Layanan 0

1698.951.01

Indikator Output Kegiatan:Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1698.994 Output Kegiatan:Layanan_Perkantoran 1 Layanan 511.887 1 Layanan 0 1 Layanan 0 1 Layanan 0

1698.994.01

1699 Kegiatan:Pembinaan_{Pelaksanaan Anggaran} 9.165.737 0 0 0

1699.01

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pelaksanaan APBN yang efisien dan efektif 1699.01.01 Indikator Kinerja Kegiatan:Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/ Lembaga

1699.01.02 Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Implementasi Kebijakan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas Pelaksanaan Anggaran

(7)

1699.001 Output Kegiatan:Peraturan bidang

Pelaksanaan Anggaran 5 Peraturan 1.574.259 5 Peraturan 0 5 Peraturan 0 5 Peraturan 0

1699.003 Output Kegiatan:Kajian_{Pelaksanaan Anggaran} 10 Kajian 4.940.553 10 Kajian 0 10 Kajian 0 10 Kajian 0

1699.003.01 Indikator Output Kegiatan:Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending Review dan Laporan Khatulistiwa (KFR Gabungan)

3,5 Indeks 3,5 Indeks 3,5 Indeks 3,5 Indeks

1699.003.02 Indikator Output Kegiatan: Nilai efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pelaksanaan anggaran

1699.003.03 Indikator Output Kegiatan: Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Kajian Monev Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

1699.003.001 Sub Output:ReviuPelaksanaan Anggaran

849.368 0 0 0

1699.003.002 Sub Output:Spending_Review 430.080 0 0 0

1699.003.003 Sub Output:Kajian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2.386.975 0 0 0 1699.003.004 Sub Output:Kajian Monitoring dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 962.150 0 0 0 1699.003.005 Sub Output:Kajian Fiskal Regional Gabungan (Laporan Khatulistiwa) 311.980 0 0 0

1699.004 Output Kegiatan:Layanan_{Pelaksanaan Anggaran} 533 Stakeholder 2.650.925 533 Stakeholder 0 533 Stakeholder 0 533 Stakeholder 0

1699.004.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi DIPA Kewenangan DJPb

1699.004.02

Indikator Output Kegiatan: Nilai Kinerja Penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa

1700

Kegiatan:Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum 8.601.057 0 0 0

1700.01

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan BLU yang Efektif dan Efisien untuk Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

(8)

1700.01.01

Indikator Kinerja Kegiatan:Persentase BLU yang Kinerjanya Baik

1700.01.02

Indikator Kinerja Kegiatan:Persentase pencapaian target pendapatan BLU

1700.001

Output Kegiatan: Peraturan dan Ketetapan Terkait Pengelolaan Keuangan BLU

35 Peraturan /

Ketetapan 2.219.937 35 Peraturan /Ketetapan 0 35 Peraturan /Ketetapan 0 35 Peraturan /Ketetapan 0

1700.001.02

Indikator Output Kegiatan:Persentase penyelesaian RKMK penetapan BLU secara tepat waktu

1700.001.03

Indikator Output Kegiatan:Persentase penyelesaian RPMK penetapan tarif BLU secara tepat waktu

1700.001.04 Indikator Output Kegiatan:Persentase penyelesaian RKMK penetapan remunerasi BLU secara tepat waktu

1700.001.001 Sub Output: Peraturan dan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLU 2.002.257 0 0 0 1700.001.002 Sub Output: Penetapan Satker, Tarif Layanan dan Remunerasi Satker BLU

217.680 0 0 0

1700.002 Output Kegiatan:SatkerBadan Layanan Umum yang dibina

218 Satker 6.007.800 218 Satker 0 218 Satker 0 218 Satker 0

1700.002.01

Indikator Output Kegiatan:Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Dit Pembinaan PK BLU

1700.002.02

Indikator Output Kegiatan:Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi

1700.002.03 Indikator Output Kegiatan:Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti BLU

1700.002.001 Sub Output:tanpa_{sub output} 6.007.800 0 0 0

1700.003

Output Kegiatan:Dokumen UR dan UAT Sistem Aplikasi dan Informasi (OA)

2 Dokumen 373.320 2 Dokumen 0 2 Dokumen 0 2 Dokumen 0

1700.003.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi BIOS

(9)

1701.01

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pengelolaan Kas Negara yang Pruden dan Optimal untuk Mewujudkan APBN yang Berkesinambungan

1701.002

Output Kegiatan: Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

5 Peraturan 82.302 5 Peraturan 0 5 Peraturan 0 5 Peraturan 0

1701.003

Output Kegiatan: Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengelolaan Kas Negara

4 Dokumen 514.382 4 Dokumen 0 4 Dokumen 0 4 Dokumen 0

1701.003.01 Indikator Output Kegiatan:Indeks kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan Kontrak

1701.007

Output Kegiatan: Remunerasi dari

Pengelolaan Kas Negara 5 Triliun 7.100.164 5 Triliun 0 5 Triliun 0 5 Triliun 0

1701.007.01

Indikator Output Kegiatan:Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas

5 Triliun 5 Triliun 5 Triliun 5 Triliun

1701.007.02 Indikator Output Kegiatan: Persentase Akurasi Data Rekening Pemerintah Pusat

1701.007.03

Indikator Output Kegiatan:Indeks Efektivitas Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah

1701.009 Output Kegiatan:LaporanKeuangan Kuasa BUN terkait Pengelolaan Kas

6 Laporan 174.566 6 Laporan 0 6 Laporan 0 6 Laporan 0

1701.009.01 Indikator Output Kegiatan:Indeks kualitas laporan keuangan Kuasa BUN Pusat

1701.009.02

Indikator Output Kegiatan:Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

1701.011 Output Kegiatan:LayananPengelolaan Penerimaan Negara 79 Bank/Pos Persepsi 491.235 79 Bank/Pos Persepsi 0 79 Bank/Pos Persepsi 0 79 Bank/Pos Persepsi 0 1701.011.02 Indikator Output Kegiatan:Indeks Validitas Data Transaksi Penerimaan Negara

(10)

1701.011.03 Indikator Output Kegiatan:Indeks Kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi dalam Melaksanakan Kontrak

1701.951.01

1701.970 Output Kegiatan:LayananDukungan Manajemen Satker

1701.970.01

Indikator Output Kegiatan: Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO

1701.970.02

Indikator Output Kegiatan: Nilai Rata-Rata Hard Competency Pegawai

1701.970.03

Indikator Output Kegiatan: Nilai Kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB

1701.994 Output Kegiatan:Layanan_Perkantoran 1 Layanan 1.144.068 1 Layanan 0 1 Layanan 0 1 Layanan 0

1701.994.01

1702

Kegiatan:Manajemen Investasi dan Penerusan

Pinjaman 16.546.936 0 0 0

1702.01

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pengelolaan Investasi Pemerintah yang Pruden, Berdaya Guna dan, Tepat Sasaran

1702.001

Output Kegiatan: Rekomendasi Terkait

Manajemen Investasi 41 Rekomendasi 7.489.787 41 Rekomendasi 0 41 Rekomendasi 0 41 Rekomendasi 0

1702.001.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase Penyaluran Dana Di Bidang Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan Secara Optimal

1702.001.02

Indikator Output Kegiatan:Indeks Pemanfaatan SIKP oleh Stakeholder

1702.001.001 Sub Output: Rekomendasi Terkait Investasi Pemerintah 6.293.347 0 0 0 1702.001.002 Sub Output: Rekomendasi Terkait Kredit Program 1.196.440 0 0 0 1702.002 Output Kegiatan:Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembayaran Ultra Mikro (Umi)

(11)

1702.002.01

Indikator Output Kegiatan:Tingkat Efektivitas pembinaan terhadap BLU Pengelola Dana (PIP)

1702.003

Output Kegiatan: Peraturan Terkait Sistem

Manajemen Investasi 4 Peraturan 865.860 4 Peraturan 0 4 Peraturan 0 4 Peraturan 0

1702.003.02

Indikator Output Kegiatan:Indeks Kepatuhan Stakeholder

1702.003.001 Sub Output: Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi 865.860 0 0 0 1702.004 Output Kegiatan:Layanan Penyaluran, Penagihan

Dan Setelmen Investasi 242 Stakeholder 329.223 242 Stakeholder 0 242 Stakeholder 0 242 Stakeholder 0

1702.004.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase Penyaluran Dana di Bidang lnvestasi, Subsidi, dan Pembiayaan Secara Optimal

1702.004.02

Indikator Output Kegiatan:Persentase jumlah tagihan yang dikirimkan kepada debitur secara tepat waktu

1702.951.01

1702.970.01

1702.970.02

1702.970.03

1702.994.01

(12)

1703

Kegiatan:Harmonisasi dan Penyusunan Regulasi serta Proses Bisnis

Perbendaharaan

15.970.636 0 0 0

1703.01

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Regulasi dan Proses Bisnis

Perbendaharaan yang andal, mutakhir dan Akuntabel 1703.01.01 Indikator Kinerja Kegiatan:Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan

1703.01.02

Indikator Kinerja Kegiatan:Indeks kepuasan Publik atas layanan Direktorat Sistem

Perbendaharaan

1703.001

Output Kegiatan: Peraturan Bidang

Perbendaharaan 7 Peraturan 1.588.059 7 Peraturan 0 7 Peraturan 0 7 Peraturan 0

1703.001.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase penyelesaian peraturan dan permasalahan proses bisnis perbendaharaan

1703.001.02 Indikator Output Kegiatan:lndeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Harmonisasi Peraturan

1703.001.001 Sub Output: Peraturan terkait Pelaksanaan Anggaran 1.036.042 0 0 0 1703.001.002 Sub Output: Peraturan di Bidang Pembayaran Program Jaminan Sosial, PFK, SiLPA dan Kebijakan TGR 83.790 0 0 0 1703.001.003 Sub Output: Peraturan Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan 468.227 0 0 0 1703.002 Output Kegiatan: Rekomendasi Penyempurnaan, Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Pembinaan Hukum Keuangan Negara

28 Rekomendasi 4.827.408 28 Rekomendasi 0 28 Rekomendasi 0 28 Rekomendasi 0

1703.002.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase Penyelesaian Program Transformasi Digital

1703.002.02 Indikator Output Kegiatan:Persentase pencapaian kerja sama keuangan internasional

1703.002.03 Indikator Output Kegiatan:Persentase penyelesaian kajian sistem perbendaharaan

1703.002.001 Sub Output: Rekomendasi Penyempurnaan Proses Bisnis 334.980 0 0 0 1703.002.003 Sub Output: Rekomendasi Implementasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan 564.239 0 0 0

(13)

1703.002.005 Sub Output: Rekomendasi Penyelesaian Perrnasalahan Hukum Keuangan Negara 659.603 0 0 0 1703.002.006 Sub Output: Rekomendasi Terkait Transformasi Kelembagaan 2.271.161 0 0 0 1703.002.007 Sub Output: Rekomendasi Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan 797.262 0 0 0 1703.002.008 Sub Output: Rekomendasi Hubungan Kerjasama Kelembagaan 200.163 0 0 0 1703.003 Output Kegiatan:Layanan Pembayaran Program Jaminan Sosial, PFK, SiLPA dan Penanganan Bantuan Hukum

33 Stakeholder 1.502.319 33 Stakeholder 0 33 Stakeholder 0 33 Stakeholder 0

1703.003.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase kinerja pembayaran dana program jaminan sosial, selisih harga beras Bulog dan dana PFK

1703.003.02 Indikator Output Kegiatan:Indeks kualitas laporan keuangan BA 999.99 (Transaksi Khusus)

1703.003.03 Indikator Output Kegiatan:Persentase Penanganan Perkara Hukum Keuangan Negara

1703.003.001 Sub Output:Layanan Pembayaran Program Jaminan Sosial, PFK, SiLPA 999.779 0 0 0 1703.003.002 Sub Output:Layanan Penanganan Perkara Hukum Keuangan Negara 502.540 0 0 0 1703.004 Output Kegiatan:Pejabat Fungsional yang Dibina untuk Pengendalian Mutu Kompetensi

2500 Orang 1.827.580 2500 Orang 0 2500 Orang 0 2500 Orang 0

1703.004.01 Indikator Output Kegiatan: Persentase Implementasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan

1703.004.02

Indikator Output Kegiatan: Nilai efektivitas edukasi dan komunikasi

1703.005 Output Kegiatan: Pengelola Perbendaharaan dan Pejabat Fungsional Perbendaharaan yang tersertifikasi

9550 Orang 6.225.270 9550 Orang 0 9550 Orang 0 9550 Orang 0

1703.005.01

Indikator Output Kegiatan: Persentase peserta diklat teknis di bidang pembinaan teknis dan analisis perbendaharaan negara yang lulus diklat

(14)

1703.005.02

Indikator Output Kegiatan: Persentase Pengelola Perbendaharaan K/L yang lulus uji kompetensi

1703.005.001 Sub Output:Pejabat Fungsional Perbendaharaan BUN yang tersertifikasi 1.974.960 0 0 0 1703.005.002 Sub Output: Pengelola Perbendaharaan K/L yang Tersertifikasi 4.250.310 0 0 0 1704 Kegiatan:Pengembangan Sistem lnformasi dan

Teknologi Perbendaharaan 181.328.997 0 0 0 1704.01 Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Sistem Teknologi Informasi Perbendaharaan Negara yang Andal dan Modern 1704.001 Output Kegiatan:SistemInformasi dan Teknologi

Perbendaharaan

12 Sistem 6.639.376 12 Sistem 0 12 Sistem 0 12 Sistem 0

1704.001.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase Tingkat Penyempurnaan Aplikasi Perbendaharaan

1704.001.02

Indikator Output Kegiatan: Persentase

implementasi DIGIT 80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase

1704.001.03

Indikator Output Kegiatan: Persentase keberhasilan switch over sistem TIK pada DC/ DRC

1704.001.001 Sub Output:Sistem_{Aplikasi BUN} 575.280 0 0 0 1704.001.002 Sub Output:Sistem_{Aplikasi Satker} 3.690.568 0 0 0

1704.001.003 Sub Output:Sistem_{Aplikasi Lainnya} 2.373.528 0 0 0

1704.002

Output Kegiatan:Satker Yang

Mengimplementasikan SAKTI

20000 Satker 28.864.362 20000 Satker 0 20000 Satker 0 20000 Satker 0

1704.002.01

Indikator Output Kegiatan:Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

1704.002.02

Indikator Output Kegiatan:Indeks Kepuasan Publik atas Layanan SITP

1704.002.001 Sub Output:tanpa_suboutput 28.864.362 0 0 0

1704.003

Output Kegiatan:Layanan Manajemen Operasional

SPAN 1 Sistem 37.497.940 1 Sistem 0 1 Sistem 0 1 Sistem 0

1704.003.01

Indikator Output Kegiatan:Persentase

Downtime Sistem TIK 0,10 Persentase 0,10 Persentase 0,10 Persentase 0,10 Persentase

1704.004

Output Kegiatan: Hardware / Software untuk Peningkatan Kapasitas Layanan SPAN, SAKTI, dan MPN

(15)

1704.004.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase Tingkat Penyempurnaan Aplikasi Perbendaharaan (SPAN, SAKTI dan MPN)

1704.004.02 Indikator OutputKegiatan:Persentase Downtime Sistem TIK

0,10 Persentase 0,10 Persentase 0,10 Persentase 0,10 Persentase

1704.004.001 Sub Output:tanpa_suboutput 107.016.618 0 0 0 1704.994 Output Kegiatan:Layanan_Perkantoran 1 Layanan 1.310.701 1 Layanan 0 1 Layanan 0 1 Layanan 0

1704.994.01

1705 Kegiatan:PenyelenggaraanKuasa Bendahara Umum

Negara 453.947.128 0 0 0

1705.01

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Penyaluran Dana APBN yang Tepat Waktu dan Akuntabel 1705.002 Output Kegiatan:LayananPerbendaharaan Kuasa

BUN di Daerah

25265 Stakeholder 29.795.815 25265 Stakeholder 0 25265 Stakeholder 0 25265 Stakeholder 0

1705.002.01

Indikator Output Kegiatan: Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu

1705.002.02 Indikator Output Kegiatan:Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN

1705.002.03

Indikator Output Kegiatan:Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

1705.003

Output Kegiatan:Laporan Keuangan Tingkat Kuasa

BUN Daerah 1440 Laporan 11.252.642 1440 Laporan 0 1440 Laporan 0 1440 Laporan 0

1705.003.01

Indikator Output Kegiatan:Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara Tepat Waktu dan Andal

1705.003.02 Indikator Output Kegiatan:Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN secara Andal dan Tepat Waktu

1705.951

Output Kegiatan:Layanan Sarana dan Prasarana

Internal 1 Layanan 107.161.664 1 Layanan 0 1 Layanan 0 1 Layanan 0

1705.951.01

1705.951.02 Indikator Output Kegiatan:Persentase Pemenuhan BMN Sesuai dengan Standar

(16)

1705.970 Output Kegiatan:LayananDukungan Manajemen

Satker 1 Layanan 16.614.694 1 Layanan 0 1 Layanan 0 1 Layanan 0

1705.970.01

1705.970.02

1705.970.03

1705.970.001 Sub Output:Tanpa_{Sub Output} 16.614.694 0 0 0 1705.994 Output Kegiatan:Layanan_Perkantoran 1 Layanan 289.122.313 1 Layanan 0 1 Layanan 0 1 Layanan 0

1705.994.01

1706 Kegiatan:PembinaanPelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 201.090.268 0 0 0 1706.01 Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan di Wilayah yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel

1706.003

Output Kegiatan:Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah

340 Laporan 8.317.290 340 Laporan 0 340 Laporan 0 340 Laporan 0

1706.003.01

Indikator Output Kegiatan:Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

98.1 Persentase 98.1 Persentase 98.1 Persentase 98.1 Persentase

1706.003.02 Indikator Output Kegiatan:Nilai Kualitas Laporan Goverment Finance Statistic (GFS) Tingkat Wilayah

1706.003.001 Sub Output:LaporanKeuangan BUN Tingkat Wilayah 4.267.220 0 0 0 1706.003.002 Sub Output:Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah 4.050.070 0 0 0 1706.004 Output Kegiatan:Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah

798 Dokumen 11.203.618 798 Dokumen 0 798 Dokumen 0 798 Dokumen 0

1706.004.01

Indikator Output Kegiatan:Nilai Kualitas Laporan RPA Kanwil

1706.004.02

Indikator Output Kegiatan:Nilai Rata-Rata Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN

1706.004.03 Indikator Output Kegiatan:Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program

(17)

1706.004.001 Sub Output:Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat 5.595.874 0 0 0 1706.004.002 Sub Output:Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah 5.607.744 0 0 0 1706.005 Output Kegiatan:Hasil Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah

710 Laporan 11.231.944 710 Laporan 0 710 Laporan 0 710 Laporan 0

1706.005.01

Indikator Output Kegiatan:Rata-Rata Nilai laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN

1706.005.02 Indikator Output Kegiatan:Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal

1706.009

Output Kegiatan:Dokumen Hasil Layanan

Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah

9635 Dokumen 6.432.326 9635 Dokumen 0 9635 Dokumen 0 9635 Dokumen 0

1706.009.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu

100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

1706.009.02

Indikator Output Kegiatan:Indeks Efektivitas, Edukasi, dan Komunikasi

1706.009.001 Sub Output:Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Pusat 5.504.224 0 0 0 1706.009.002 Sub Output:Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Daerah 928.102 0 0 0

1 Layanan 52.379.611 1 Layanan 0 1 Layanan 0 1 Layanan 0

1706.951.01

1706.951.02 Indikator Output Kegiatan:Persentase Pemenuhan BMN Sesuai dengan Standar

1706.970.01

1706.970.02

1706.970.03 Indikator Output Kegiatan:Nilai Kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW dan UAPPBW

(18)

1706.994.01

1707

Kegiatan:Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan

823.679.800 0 0 0

1707.01

Sasaran Kegiatan: Memberikan dukungan Sumber Daya kepada seluruh instansi DJPb untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder dalam rangka pencapaian visi dan misi DJPb

1707.002 Output Kegiatan:LayananDukungan Manajemen Eselon I

1707.002.01

Indikator Output Kegiatan:Nilai Review Pengelolaan Kinerja

1707.002.02

Indikator Output Kegiatan:Nilai rata-rata Kualitas LK Tingkat UAPPAW dan UAPPBW

1707.002.03

Indikator Output Kegiatan:Persentase Pemenuhan Standar Soft and Hard Competency

1707.002.001 Sub Output:Layanan Manajemen Kebijakan dan Organisasi 9.646.992 0 0 0 1707.002.002 Sub Output:Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia 31.581.242 0 0 0 1707.002.003 Sub Output:Layanan Manajemen Keuangan 26.359.207 0 0 0 1707.002.004 Sub Output:Layanan Umum, Rumah Tangga, Kehumasan dan Pengelolaan Aset

9.657.824 0 0 0 1707.002.005 Sub Output:Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal 3.151.381 0 0 0 1707.951 Output Kegiatan:Layanan Sarana dan Prasarana

1707.951.01

1707.994.01

Indikator Output Kegiatan:Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%

1707.994.02 Indikator Output Kegiatan:Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%

(19)

01.03 Sub Fungsi :PELAYANAN_UMUM 6.364.398.427 0 0 0

5739

Kegiatan:Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit

6.364.398.427 0 0 0 5739.01 Sasaran Kegiatan: Terwujudnya penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit yang optimal untuk sawit berkelanjutan

5739.001

Output Kegiatan:Dana Penerimaan Pungutan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

7381 Miliar 11.863.679 7381 Miliar 0 7381 Miliar 0 7381 Miliar 0

5739.001.01

Indikator Output Kegiatan:Persentase lmbal Hasil Dana Kelolaan

5739.001.001 Sub Output:Dana_{Pungutan Sawit} 5.950.454 0 0 0 5739.001.002 Sub Output:Dana_{Pengelolaan Sawit} 5.913.225 0 0 0

5739.002 Output Kegiatan:VolumePenyaluran Selisih Harga Biodiesel

7000000 Kilo Liter 4.355.306.432 7000000 Kilo Liter 0 7000000 Kilo Liter 0 7000000 Kilo Liter 0

5739.002.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase Volume Biodiesel yang disubsidi (Target 6,5 juta KL)

5739.002.001 Sub Output:Tanpa_{Sub Output} 4.355.306.432 0 0 0 5739.003 Output Kegiatan:Layanan_{Dukungan Manajemen} 1 Layanan 17.832.461 1 Layanan 0 1 Layanan 0 1 Layanan 0

5739.003.01

5739.004

Output Kegiatan:Kajian penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit

92 Riset 124.482.304 92 Riset 0 92 Riset 0 92 Riset 0

5739.004.01

Indikator Output Kegiatan:Jumlah riset

yang dikelola 25 Riset 25 Riset 25 Riset 25 Riset

5739.005 Output Kegiatan:LahanPerkebunan Kelapa Sawit

Yang Diremajakan 100000 Ha 1.357.363.654 100000 Ha 0 100000 Ha 0 100000 Ha 0 5739.005.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase penyelesaian penyaluran dana replanting

5739.005.001 Sub Output:Tanpa_{Sub Output} 1.357.363.654 0 0 0

5739.006

Output Kegiatan:Sumber Daya Manusia

Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkualitas

150 Kegiatan 94.016.964 150 Kegiatan 0 150 Kegiatan 0 150 Kegiatan 0

5739.006.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase pengelolaan program pengembangan SDM Sawit

(20)

5739.007 Output Kegiatan:Saranadan Prasarana

Perkebunan Kelapa Sawit 150 Paket 200.000.000 150 Paket 0 150 Paket 0 150 Paket 0

5739.007.01

Indikator Output Kegiatan:Persentase penyelesaian program pemenuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit

5739.008 Output Kegiatan:Promosi_{dan Kemitraan Sawit} 60 Stakeholder 100.000.000 60 Stakeholder 0 60 Stakeholder 0 60 Stakeholder 0

5739.008.01

Indikator Output Kegiatan:Persentase persepsi positif dari media massa terhadap sawit Indonesia

5739.951

Output Kegiatan:Layanan Sarana dan Prasarana

5739.951.01

5739.994.01

04 Fungsi:EKONOMI 43.001.573 0 0 0

04.01

Sub Fungsi : PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM

43.001.573 0 0 0

1730 Kegiatan:Pengelolaan Dana_{Bergulir Usaha Mikro} 43.001.573 0 0 0

1730.01

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya lnklusi Keuangan bagi Usaha Mikro

1730.001

Output Kegiatan:Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 1641000 Usaha Mikro 16.761.698 1641000 Usaha Mikro 0 1641000 Usaha Mikro 0 1641000 Usaha Mikro 0 1730.001.01 Indikator Output Kegiatan:Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi

1730.001.02 Indikator Output Kegiatan:Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Peraturan/ Keputusan Direktur Utama

1730.001.03 Indikator Output Kegiatan:Persentase pengembalian pokok pinjaman penyalur pembiayaan ultra mikro

1730.002 Output Kegiatan:Layanan_{Dukungan Manajemen} 1 Layanan 6.561.387 1 Layanan 0 1 Layanan 0 1 Layanan 0

1730.002.01

Indikator Output Kegiatan:Persentase

(21)

1730.951.01

1730.994.01

TOTAL 8.146.540.684 0 0 0

F. RINCIAN BIAYA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT

ALOKASI

_{TA 2020}

(1) (2)

1. KELOMPOK BIAYA

a. Operasional 1.209.520.088 b. Nonoperasional 6.937.020.596

2. JENIS BELANJA

a. Belanja Pegawai 654.374.352 b. Belanja barang 7.176.145.120 c. Belanja Modal 316.021.212

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0

e. Belanja Subsidi 0

f. Belanja Hibah 0

g. Belanja Bantuan Sosial 0

h. Belanja Lain-Lain 0

3. SUMBER DAYA

a. Rupiah Murni (RM) 1.739.140.684

b. Rupiah Murni Pendamping (RMP) 0

c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 0

d. Badan Layanan Umum (BLU) 6.407.400.000

e. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0

f. Hibah Luar Negeri (HLN) 0

g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0

i. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 0

Jakarta, 17 Oktober 2019

Direktur Jenderal Perbendaharaan

(22)