PERBUP PAK NOMOR 45 TAHUN 2009

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2.1. Belanja Tidak Langsung 1.052.591.338.000,00 947.733.812.500,00 (104.857.525.500,00) (9,96)

2.1.1. Belanja Pegawai 845.437.779.000,00 744.203.458.800,00 (101.234.320.200,00) (11,97) 2.1.2. Belanja Bunga 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.1.3. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4. Belanja Hibah 31.670.429.000,00 44.930.693.700,00 13.260.264.700,00 41,87 2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 61.800.350.000,00 45.850.350.000,00 (15.950.000.000,00) (25,81) 2.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan 11.028.800.000,00 11.149.078.000,00 120.278.000,00 1,09 2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 98.003.980.000,00 99.450.232.000,00 1.446.252.000,00 1,48 2.1.8. Belanja Tidak Terduga 4.500.000.000,00 2.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) (55,56)

2.2. Belanja Langsung 456.579.386.000,00 526.158.508.200,00 69.579.122.200,00 15,24

2.2.1. Belanja Pegawai 52.809.918.500,00 51.711.396.100,00 (1.098.522.400,00) (2,08) 2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.884.634.150,00 160.958.396.200,00 17.073.762.050,00 11,87 2.2.3. Belanja Modal 259.884.833.350,00 313.488.715.900,00 53.603.882.550,00 20,63

Jumlah Belanja 1.509.170.724.000,00 1.473.892.320.700,00 (35.278.403.300,00) (2,34)

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1.01.1.01.0100.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.810.479.000,00 2.810.479.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.672.000,00 60.672.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang 1.01.1.01.0100.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.672.000,00 60.672.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 60.672.000,00 60.672.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.672.000,00 60.672.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 197.800.000,00 197.800.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas, UPTD dan

Listrik Sekolah

1.01.1.01.0100.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 197.800.000,00 197.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0100.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 197.800.000,00 197.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.01.02.5.2.2.03.01. Belanja Telepon 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.01.02.5.2.2.03.02. Belanja Air 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.01.02.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 412.200.000,00 412.200.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas, UPTD dan Sekolah

1.01.1.01.0100.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 412.200.000,00 412.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0100.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 412.200.000,00 412.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.01.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 412.200.000,00 412.200.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 231.228.000,00 231.228.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas, UPTD dan Sekolah

1.01.1.01.0100.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0100.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.01.08.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 183.228.000,00 183.228.000,00 0,00 0,00

(13)

1.01.1.01.0100.01.08.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 183.228.000,00 183.228.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.117.446.500,00 1.117.446.500,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas, UPTD dan Sekolah

1.01.1.01.0100.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.117.446.500,00 1.117.446.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0100.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.117.446.500,00 1.117.446.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.01.10.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.117.446.500,00 1.117.446.500,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 282.183.500,00 282.183.500,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas, UPTD dan Sekolah

1.01.1.01.0100.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 282.183.500,00 282.183.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0100.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 282.183.500,00 282.183.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.01.11.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 210.626.000,00 210.626.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.01.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 71.557.500,00 71.557.500,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 160.049.000,00 160.049.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas, UPTD dan

Bangunan Kantor Sekolah

1.01.1.01.0100.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.049.000,00 160.049.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0100.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 160.049.000,00 160.049.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.01.12.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray 160.049.000,00 160.049.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU Kering)

1.01.1.01.0100.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 166.200.000,00 166.200.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas, UPTD dan Sekolah

1.01.1.01.0100.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 166.200.000,00 166.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0100.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 166.200.000,00 166.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.01.17.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 166.200.000,00 166.200.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 182.700.000,00 182.700.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang, Propinsi dan Pusat

(14)

1.01.1.01.0100.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 182.700.000,00 182.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.01.18.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 98.700.000,00 98.700.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.01.18.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 553.484.000,00 553.484.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 348.600.000,00 348.600.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas, UPTD dan Sekolah

1.01.1.01.0100.02.22.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.02.22.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 135.944.000,00 135.944.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.02.22.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 194.056.000,00 194.056.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : PAD

1.01.1.01.0100.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas, UPTD dan

Dinas/Operasional Sekolah 1.01.1.01.0100.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0100.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.02.24.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.02.24.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 114.884.000,00 114.884.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas, UPTD dan Sekolah

(15)

1.01.1.01.0100.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 72.900.000,00 0,00 (72.900.000,00) (100,00) Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.1.01.0100.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 72.900.000,00 0,00 (72.900.000,00) (100,00) Lokasi Kegiatan : Kab. Malang

Realisasi Kinerja SKPD

1.01.1.01.0100.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.0100.06.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.0100.06.01.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.900.000,00 0,00 (37.900.000,00) (100,00)

1.01.1.01.0100.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.0100.06.01.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.06.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 36.900.000,00 0,00 (36.900.000,00) (100,00)

1.01.1.01.0100.06.01.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.900.000,00 0,00 (36.900.000,00) (100,00) Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 133.295.000,00 367.525.000,00 234.230.000,00 175,72

1.01.1.01.0100.15.58. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 133.295.000,00 133.295.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang dan Propinsi 1.01.1.01.0100.15.58.5.2.1. Belanja Pegawai 78.350.000,00 78.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.15.58.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.15.58.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.15.58.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 74.450.000,00 74.450.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.15.58.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 74.450.000,00 74.450.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.15.58.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.945.000,00 54.945.000,00 10.000.000,00 22,25

1.01.1.01.0100.15.58.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.280.000,00 14.280.000,00 10.000.000,00 233,64

(16)

1.01.1.01.0100.15.58.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.945.000,00 3.945.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.15.58.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.15.58.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.145.000,00 1.145.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.15.58.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.15.58.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.15.58.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.120.000,00 25.120.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.15.58.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.120.000,00 25.120.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.15.58.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.15.58.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 5.770.000,00 5.770.000,00 100,00 Sumber Dana : DAHC 1.01.1.01.0100.15.58.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.800.000,00 5.030.000,00 (5.770.000,00) (53,43) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.15.58.5.2.3. Belanja Modal 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.0100.15.58.5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.0100.15.58.5.2.3.28.03. Belanja Modal Pengadaan Ukiran 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.15.59. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 234.230.000,00 234.230.000,00 100,00 Lokasi Kegiatan : Kec Pakisaji 1.01.1.01.0100.15.59.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.15.59.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.15.59.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 100,00 Sumber Dana : DAHC 1.01.1.01.0100.15.59.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 Sumber Dana : DAHC 1.01.1.01.0100.15.59.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 87.080.000,00 87.080.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.15.59.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00

(17)

1.01.1.01.0100.15.59.5.2.2.07.03. Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAHC 1.01.1.01.0100.15.59.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 46.080.000,00 46.080.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.15.59.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 46.080.000,00 46.080.000,00 100,00 Sumber Dana : DAHC 1.01.1.01.0100.15.59.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.15.59.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAHC 1.01.1.01.0100.15.59.5.2.3. Belanja Modal 0,00 102.750.000,00 102.750.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.15.59.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.15.59.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAHC 1.01.1.01.0100.15.59.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 0,00 750.000,00 750.000,00 100,00 Sumber Dana : DAHC 1.01.1.01.0100.15.59.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.15.59.5.2.3.13.07. Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAHC 1.01.1.01.0100.15.59.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.15.59.5.2.3.20.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAHC

1.01.1.01.0100.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 74.090.347.000,00 75.772.552.500,00 1.682.205.500,00 2,27 Tahun

1.01.1.01.0100.16.19. Pengadaan Mebeluer Sekolah 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 100,00 Lokasi Kegiatan : 1.01.1.01.0100.16.19.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.19.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.550.000,00 46.550.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.19.5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.19.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

(18)

1.01.1.01.0100.16.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 3.550.000,00 3.550.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.19.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 3.550.000,00 3.550.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.19.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.19.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.19.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.19.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.19.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.19.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.16.41. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 70.057.927.000,00 70.113.197.000,00 55.270.000,00 0,08 Lokasi Kegiatan : Kab Malang 1.01.1.01.0100.16.41.5.2.1. Belanja Pegawai 399.250.000,00 451.500.000,00 52.250.000,00 13,09

1.01.1.01.0100.16.41.5.2.1.01. Honorarium PNS 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.41.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.41.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 365.750.000,00 418.000.000,00 52.250.000,00 14,29

1.01.1.01.0100.16.41.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 365.750.000,00 418.000.000,00 52.250.000,00 14,29 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 258.177.000,00 261.197.000,00 3.020.000,00 1,17

1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.950.000,00 14.000.000,00 (2.950.000,00) (17,40)

1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 16.950.000,00 14.000.000,00 (2.950.000,00) (17,40) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.227.000,00 18.697.000,00 (13.530.000,00) (41,98)

1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.227.000,00 8.697.000,00 (3.530.000,00) (28,87) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2.07.03. Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

(19)

1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 150.000.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)

1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.000.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 0,00 139.500.000,00 139.500.000,00 100,00

PNS

1.01.1.01.0100.16.41.5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi 0,00 139.500.000,00 139.500.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.41.5.2.3. Belanja Modal 69.400.500.000,00 69.400.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.41.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 69.400.500.000,00 69.400.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.41.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 62.481.000.000,00 62.481.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAK 1.01.1.01.0100.16.41.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 6.919.500.000,00 6.919.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.16.66. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI 1.381.000.000,00 1.720.800.000,00 339.800.000,00 24,61 Lokasi Kegiatan : 22 lembaga SD SMP Satu

dan SMP/MTS Atap

1.01.1.01.0100.16.66.5.2.1. Belanja Pegawai 1.287.000.000,00 1.240.800.000,00 (46.200.000,00) (3,59) 1.01.1.01.0100.16.66.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.287.000.000,00 1.240.800.000,00 (46.200.000,00) (3,59)

1.01.1.01.0100.16.66.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.287.000.000,00 1.240.800.000,00 (46.200.000,00) (3,59) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.66.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 0,00 (94.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.0100.16.66.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 94.000.000,00 0,00 (94.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.0100.16.66.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 94.000.000,00 0,00 (94.000.000,00) (100,00) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.66.5.2.3. Belanja Modal 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.66.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.66.5.2.3.20.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 0,00 158.085.500,00 158.085.500,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.66.5.2.3.20.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 0,00 321.914.500,00 321.914.500,00 100,00 Sumber Dana : PAD

1.01.1.01.0100.16.67. Penyelenggaraan Paket A Setara SD 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang 1.01.1.01.0100.16.67.5.2.1. Belanja Pegawai 31.325.000,00 31.325.000,00 0,00 0,00

(20)

1.01.1.01.0100.16.67.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 6.376.500,00 6.376.500,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.67.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 748.500,00 748.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.67.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.67.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 523.500,00 523.500,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.67.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.68. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 117.325.000,00 117.325.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang 1.01.1.01.0100.16.68.5.2.1. Belanja Pegawai 90.475.000,00 90.475.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.68.5.2.1.01. Honorarium PNS 90.475.000,00 90.475.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.68.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90.475.000,00 90.475.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.68.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.850.000,00 26.850.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.68.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.68.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

(21)

1.01.1.01.0100.16.70. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 548.475.000,00 548.475.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang dan Propinsi 1.01.1.01.0100.16.70.5.2.1. Belanja Pegawai 380.800.000,00 380.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.70.5.2.1.01. Honorarium PNS 171.000.000,00 171.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Papan Publikasi / Baliho / Spanduk 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.01.11. Belanja Hadiah 0,00 41.150.000,00 41.150.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 41.150.000,00 0,00 (41.150.000,00) (100,00)

1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Pelatihan / Peraga 41.150.000,00 0,00 (41.150.000,00) (100,00) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.550.000,00 21.550.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 0,00

(22)

1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.70.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.16.76. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar 0,00 72.135.500,00 72.135.500,00 100,00 Lokasi Kegiatan : Kab Malang 1.01.1.01.0100.16.76.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.76.5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.76.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.76.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.76.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.76.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 400.000,00 400.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.76.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.735.500,00 62.735.500,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.76.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.76.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Papan Publikasi / Baliho / Spanduk 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.76.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 2.485.500,00 2.485.500,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.76.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 2.485.500,00 2.485.500,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.76.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.76.5.2.2.07.03. Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.76.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.76.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.76.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00

PNS

(23)

1.01.1.01.0100.16.79. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI,SMP 1.933.120.000,00 2.048.120.000,00 115.000.000,00 5,95 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang

dan MTs

1.01.1.01.0100.16.79.5.2.1. Belanja Pegawai 1.380.284.000,00 1.404.584.000,00 24.300.000,00 1,76 1.01.1.01.0100.16.79.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.380.284.000,00 1.404.584.000,00 24.300.000,00 1,76

1.01.1.01.0100.16.79.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.380.284.000,00 1.404.584.000,00 24.300.000,00 1,76 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.79.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 552.836.000,00 594.536.000,00 41.700.000,00 7,54

1.01.1.01.0100.16.79.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 142.218.000,00 144.768.000,00 2.550.000,00 1,79 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.79.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 410.618.000,00 431.768.000,00 21.150.000,00 5,15

1.01.1.01.0100.16.79.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 240.180.000,00 260.320.000,00 20.140.000,00 8,39 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.79.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 170.438.000,00 171.448.000,00 1.010.000,00 0,59 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.79.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.79.5.2.2.07.03. Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.79.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.79.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.79.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 12.050.000,00 12.050.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.79.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 11.450.000,00 11.450.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.79.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 600.000,00 600.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.16.79.5.2.3. Belanja Modal 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.79.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.16.79.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.17. Program Pendidikan Menengah 1.154.680.000,00 1.721.794.500,00 567.114.500,00 49,11

(24)

1.01.1.01.0100.17.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00

1.01.1.01.0100.17.01.5.2.2.03.07. Belanja Sertifikasi 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.01.5.2.3. Belanja Modal 200.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 200,00

1.01.1.01.0100.17.01.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 200,00

1.01.1.01.0100.17.01.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 200.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 200,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.17.63. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 141.370.000,00 141.370.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang 1.01.1.01.0100.17.63.5.2.1. Belanja Pegawai 120.250.000,00 120.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.17.63.5.2.1.01. Honorarium PNS 100.150.000,00 100.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.17.63.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.63.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.17.63.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.63.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.17.64. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 78.700.000,00 75.814.500,00 (2.885.500,00) (3,67) Lokasi Kegiatan : Kab. Malang

dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

(25)

1.01.1.01.0100.17.64.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.17.64.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.64.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.200.000,00 59.314.500,00 (2.885.500,00) (4,64)

1.01.1.01.0100.17.64.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.64.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00 17.114.500,00 2.114.500,00 14,10

1.01.1.01.0100.17.64.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.64.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 2.114.500,00 2.114.500,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.64.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.17.64.5.2.2.07.03. Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.64.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.17.64.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.64.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)

PNS

1.01.1.01.0100.17.64.5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.17.65. Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan 65.700.000,00 50.700.000,00 (15.000.000,00) (22,83) Lokasi Kegiatan : Kab. Malang

Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(26)

1.01.1.01.0100.17.65.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.65.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.17.65.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.65.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.65.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.17.65.5.2.2.07.03. Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.65.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.17.65.5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.65.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

PNS

1.01.1.01.0100.17.65.5.2.2.17.03. Belanja Bimbingan Teknis 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.17.66. Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang

Industri

1.01.1.01.0100.17.66.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.66.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00

(27)

1.01.1.01.0100.17.66.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.17.66.5.2.2.07.03. Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.66.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.17.66.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.17.66.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

PNS

1.01.1.01.0100.17.66.5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.17.67. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00 Lokasi Kegiatan : Kab Malang

Pendidikan Menengah

1.01.1.01.0100.17.67.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00 1.01.1.01.0100.17.67.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00

PNS

1.01.1.01.0100.17.67.5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00 Sumber Dana : DAHC

1.01.1.01.0100.17.70. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA,SMK 625.410.000,00 625.410.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang

dan MA

1.01.1.01.0100.17.70.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 105.540.000,00 105.540.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.18. Program Pendidikan Non Formal 775.400.000,00 775.400.000,00 0,00 0,00

(28)

1.01.1.01.0100.18.03.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.03.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.03.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.03.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Papan Publikasi / Baliho / Spanduk 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.03.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.03.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.03.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.03.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.03.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.18.04. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang 1.01.1.01.0100.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.04.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 0,00 PNS

(29)

1.01.1.01.0100.18.05. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 114.200.000,00 114.200.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang 1.01.1.01.0100.18.05.5.2.1. Belanja Pegawai 63.500.000,00 63.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.05.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.05.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.700.000,00 50.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.05.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.05.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.12. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 70.950.000,00 70.950.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang dan Propinsi 1.01.1.01.0100.18.12.5.2.1. Belanja Pegawai 23.350.000,00 23.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00

(30)

1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Papan Publikasi / Baliho / Spanduk 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.07.03. Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.18.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 898.310.000,00 754.510.000,00 (143.800.000,00) (16,01) Kependidikan

1.01.1.01.0100.20.01. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 175.660.000,00 110.660.000,00 (65.000.000,00) (37,00) Lokasi Kegiatan : Kab. Malang 1.01.1.01.0100.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 62.825.000,00 62.825.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.20.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 23.825.000,00 23.825.000,00 0,00 0,00

(31)

1.01.1.01.0100.20.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 80.000.000,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) (50,00)

1.01.1.01.0100.20.01.5.2.2.07.03. Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 80.000.000,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) (50,00) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.20.01.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.0100.20.01.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.20.02. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga 104.650.000,00 104.650.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang

Kependidikan

(32)

1.01.1.01.0100.20.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.20.02.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.02.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00

PNS

1.01.1.01.0100.20.02.5.2.2.17.03. Belanja Bimbingan Teknis 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.20.03. Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar 142.350.000,00 61.550.000,00 (80.800.000,00) (56,76) Lokasi Kegiatan : Kab. Malang

Kompetensi

1.01.1.01.0100.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 75.400.000,00 17.800.000,00 (57.600.000,00) (76,39) 1.01.1.01.0100.20.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 59.200.000,00 1.600.000,00 (57.600.000,00) (97,30)

1.01.1.01.0100.20.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 59.200.000,00 1.600.000,00 (57.600.000,00) (97,30) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.03.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.20.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.20.03.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 5.800.000,00 800.000,00 16,00

1.01.1.01.0100.20.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 800.000,00 800.000,00 100,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.03.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 21.000.000,00 15.000.000,00 (6.000.000,00) (28,57)

1.01.1.01.0100.20.03.5.2.2.07.03. Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 21.000.000,00 15.000.000,00 (6.000.000,00) (28,57) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.200.000,00 7.200.000,00 (18.000.000,00) (71,43)

(33)

1.01.1.01.0100.20.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang 1.01.1.01.0100.20.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.20.07. Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi 156.750.000,00 156.750.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang

Standar Kualifikasi

1.01.1.01.0100.20.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.20.07.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.20.07.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.20.07.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.07.5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

(34)

1.01.1.01.0100.20.08. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan 118.900.000,00 120.900.000,00 2.000.000,00 1,68 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang

dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.0100.20.08.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 81.000.000,00 2.000.000,00 2,53

1.01.1.01.0100.20.08.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.08.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.08.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 166,67

1.01.1.01.0100.20.08.5.2.2.07.03. Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 15.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 166,67 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 32.000.000,00 9.000.000,00 (23.000.000,00) (71,88)

1.01.1.01.0100.20.08.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.000.000,00 9.000.000,00 (23.000.000,00) (71,88) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.20.08.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.20.08.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

PNS

1.01.1.01.0100.21. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 340.205.000,00 403.155.000,00 62.950.000,00 18,50

(35)

1.01.1.01.0100.21.01.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.01.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Papan Publikasi / Baliho / Spanduk 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.500.000,00 4.950.000,00 (1.550.000,00) (23,85)

1.01.1.01.0100.21.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 5.000.000,00 3.750.000,00 (1.250.000,00) (25,00) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.200.000,00 (300.000,00) (20,00) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00

1.01.1.01.0100.21.01.5.2.2.07.03. Belanja Ruang Rapat/Pertemuan 10.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.0100.21.01.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

PNS

1.01.1.01.0100.21.01.5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.21.05. Pembinaan Dewan Pendidikan 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang 1.01.1.01.0100.21.05.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.21.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

(36)

1.01.1.01.0100.21.05.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.05.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Papan Publikasi / Baliho / Spanduk 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.21.05.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.05.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.21.05.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.01.1.01.0100.21.07. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen 228.805.000,00 307.805.000,00 79.000.000,00 34,53 Lokasi Kegiatan : Kab. Malang

Pendidikan

1.01.1.01.0100.21.07.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.07.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.150.000,00 27.150.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.255.000,00 155.255.000,00 79.000.000,00 103,60

(37)

1.01.1.01.0100.21.07.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 120.000.000,00 90.000.000,00 300,00

1.01.1.01.0100.21.07.5.2.2.03.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 30.000.000,00 120.000.000,00 90.000.000,00 300,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 34.430.000,00 23.430.000,00 (11.000.000,00) (31,95)

1.01.1.01.0100.21.07.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 33.800.000,00 22.800.000,00 (11.000.000,00) (32,54) Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.0100.21.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.0100.21.07.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

Jumlah Belanja 617.860.729.000,00 568.936.429.000,00 (48.924.300.000,00) (7,92) 1.01.1.01.0100.00.00.6. PEMBIAYAAN

(38)

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02.

KESEHATAN

ORGANISASI

:

1.02.01.

DINAS KESEHATAN

KODE REKENING Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Keterangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1.02.1.02.0100.00.00.4. PENDAPATAN

1.02.1.02.0100.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.100.400.000,00 12.100.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.0100.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 12.100.400.000,00 12.100.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0100.00.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 12.100.400.000,00 12.100.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.0100.00.00.4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 12.100.400.000,00 12.100.400.000,00 0,00 0,00 Dasar Hukum : UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah Pendapatan 12.100.400.000,00 12.100.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0100.00.00.5. BELANJA

1.02.1.02.0100.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 39.986.809.000,00 32.511.809.000,00 (7.475.000.000,00) (18,69)

1.02.1.02.0100.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 39.986.809.000,00 32.511.809.000,00 (7.475.000.000,00) (18,69) 1.02.1.02.0100.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 39.986.809.000,00 32.511.809.000,00 (7.475.000.000,00) (18,69)

(39)

1.02.1.02.0100.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1.211.364.000,00 586.364.000,00 (625.000.000,00) (51,59) Sumber Dana : DAU 1.02.1.02.0100.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : DAU

1.02.0100.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 17.391.000.000,00 24.189.050.000,00 6.798.050.000,00 39,09 1.02.1.02.0100.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 673.749.000,00 705.588.500,00 31.839.500,00 4,73

1.02.1.02.0100.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.405.000,00 93.650.000,00 82.245.000,00 721,13 Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan 1.02.1.02.0100.01.01.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 100,00

1.02.1.02.0100.01.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00

1.02.1.02.0100.01.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 Sumber Dana : PAD 1.02.1.02.0100.01.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 82.800.000,00 82.800.000,00 100,00

1.02.1.02.0100.01.01.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 82.800.000,00 82.800.000,00 100,00 Sumber Dana : PAD 1.02.1.02.0100.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.405.000,00 9.650.000,00 (1.755.000,00) (15,39)

1.02.1.02.0100.01.01.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : PAD 1.02.1.02.0100.01.01.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : PAD 1.02.1.02.0100.01.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.0100.01.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : PAD 1.02.1.02.0100.01.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.605.000,00 2.850.000,00 (1.755.000,00) (38,11)

1.02.1.02.0100.01.01.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.605.000,00 2.850.000,00 (1.755.000,00) (38,11) Sumber Dana : PAD

1.02.1.02.0100.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 135.000.000,00 82.800.000,00 (52.200.000,00) (38,67) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

Listrik

1.02.1.02.0100.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 82.800.000,00 (52.200.000,00) (38,67) 1.02.1.02.0100.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 135.000.000,00 82.800.000,00 (52.200.000,00) (38,67)

(40)

1.02.1.02.0100.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 177.800.000,00 182.450.000,00 4.650.000,00 2,62 Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan 1.02.1.02.0100.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 177.800.000,00 124.850.000,00 (52.950.000,00) (29,78)

1.02.1.02.0100.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 97.800.000,00 96.050.000,00 (1.750.000,00) (1,79)

1.02.1.02.0100.01.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 97.800.000,00 96.050.000,00 (1.750.000,00) (1,79) Sumber Dana : PAD 1.02.1.02.0100.01.07.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 80.000.000,00 28.800.000,00 (51.200.000,00) (64,00)

1.02.1.02.0100.01.07.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 80.000.000,00 28.800.000,00 (51.200.000,00) (64,00) Sumber Dana : PAD 1.02.1.02.0100.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 57.600.000,00 57.600.000,00 100,00

1.02.1.02.0100.01.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Din