ringkasan dpa umum

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Serang - Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

438.350.000,00

(Empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 07 Biro Umum

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Serang - Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 100% Capaian Program

CAPAIAN PROGRAM 100% Capaian Program

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 438.350.000

MASUKAN Rp. 438.350.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

1. Penyusunan Tapkin dan IKU

1. Penyusunan Tapkin dan IKU 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

2. Penyusunan LPPD Biro Umum

2. Penyusunan LPPD Biro Umum 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

3. Penyusunan LAKIP Biro Umum TA. 2014

3. Penyusunan LAKIP Biro Umum TA. 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

4. Penyusunan LKPJ Biro Umum TA. 2014

4. Penyusunan LKPJ Biro Umum TA. 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

5. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum

5. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

6. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Umum

6. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Umum 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

7. Penyusunan DPA Perubahan TA. 2015 dan Penyusunan RKA,DPA TA. 2016

7. Penyusunan DPA Perubahan TA. 2015 dan Penyusunan RKA,DPA TA. 2016 3 Dokumen

KELUARAN 3 Dokumen

Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % Tahun 2015 (RPJMD)

HASIL 100 % Tahun 2015 (RPJMD)

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah 77,30 % pada Tahun 2015

MANFAAT 77,30 % pada Tahun 2015

Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)

Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4) 3,25 % Tahun 2015

MANFAAT 3,25 % Tahun 2015

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

DAMPAK 100 %

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 08

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Umum

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.550.000.000,00

(Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 08 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Umum Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(6)

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.550.000.000

MASUKAN Rp. 1.550.000.000

1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum

1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum 1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku),

1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku).

KELUARAN 1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku),

2. Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM, SP2D Biro Umum

2. Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM, SP2D Biro Umum 2 Dokumen Triwulan I dan II (10 Buku), 2

D

KELUARAN 2 Dokumen Triwulan I dan II (10 Buku), 2

D

3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Umum

3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Umum 12 Dokumen (12 Buku).

KELUARAN 12 Dokumen (12 Buku).

4. Penyusunan Laporan Keuangan KDH dan WKDH Provinsi Banten

4. Penyusunan Laporan Keuangan KDH dan WKDH Provinsi Banten 1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku), 1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku).

5. Penyusunan Laporan Keuangan Setda Provinsi Banten

5. Penyusunan Laporan Keuangan Setda Provinsi Banten 1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku), 1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku).

6. Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM, SP2D Setda Provinsi Banten

6. Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM, SP2D Setda Provinsi Banten 2 Dokumen Triwulan I dan II (10 Buku), 2

D

7. Rekapitulasi Kontrak Barang dan Jasa Biro Umum Tahun Anggaran 2015

7. Rekapitulasi Kontrak Barang dan Jasa Biro Umum Tahun Anggaran 2015 2 Dokumen Triwulan I dan II (10 Buku), 2

D

8. Bimbingan Teknis Pelaporan dan Akuntansi di Lingkungan Sekretariat Daerah

8. Bimbingan Teknis Pelaporan dan Akuntansi di Lingkungan Sekretariat Daerah 30 Aparatur dilingkup Sekretariat Daerah, 1 Laporan Hasil Bimtek

KELUARAN 30 Aparatur dilingkup Sekretariat Daerah, 1

Laporan Hasil Bimtek

9. Penataan Pengelolaan Arsip Dokumen Keuangan Biro Umum

9. Penataan Pengelolaan Arsip Dokumen Keuangan Biro Umum 1 Dokumen Laporan

KELUARAN 1 Dokumen Laporan

10. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi Banten

10. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi Banten 4 Dokumen (8 Buku).

11. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Irjen Kemendagri

11. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Irjen Kemendagri 4 Dokumen (8 Buku)

KELUARAN 4 Dokumen (8 Buku)

12. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI

12. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI 4 Dokumen (8 Buku).

13. Fasilitasi Penatausahaan Keuangan, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Umum

13. Fasilitasi Penatausahaan Keuangan, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Umum 1 Dokumen (1 Buku)

KELUARAN 1 Dokumen (1 Buku)

14. Evaluasi dan Supervisi Kegiatan Lingkup Biro Umum

14. Evaluasi dan Supervisi Kegiatan Lingkup Biro Umum 12 Laporan Evaluasi Bulanan (12 Buku)

KELUARAN 12 Laporan Evaluasi Bulanan (12 Buku)

15. Pengawasan Internal Pelaksanaan Program dan Kegiatan

15. Pengawasan Internal Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1 Dokumen Laporan Semester I (5 Buku), 1 Dokumen Laporan Semester II (5 Buku).

KELUARAN 1 Dokumen Laporan Semester I (5 Buku), 1

Dokumen Laporan Semester II (5 Buku).

Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan yang Akurat dan Akuntabel

Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan yang Akurat dan Akuntabel Tahun 2015

HASIL Tahun 2015

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat 3.25 % Tahun 2015

MANFAAT 3.25 % Tahun 2015

Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat

Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat 74.57% Tahun 2015

DAMPAK 74.57% Tahun 2015

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 20

P P ! " #$# % &#' # ()#*+ ,+- ( P .# &#) (

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.470.000.000,00

(Satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(8)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 01 20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 20 /1 2 31 45 466 2/ 1 7 81 2 96 :6 7 66 296 2;17 < =< >6 ?<@ 1 3<6 A62B<7 5CEF EG1 A 96/7 5 H<2 ?<B6 2A1 2

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(9)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.470.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 30 Orang

MASUKAN 30 Orang

1. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Setda Provinsi Banten

1. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Setda Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

2. Penyusunan Rekapitulasi Realisasi SP2D Triwulanan TA. 2015

2. Penyusunan Rekapitulasi Realisasi SP2D Triwulanan TA. 2015 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

3. Rekapitulasi Realisasi Keuangan di Lingkungan Setda

3. Rekapitulasi Realisasi Keuangan di Lingkungan Setda 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

4. Penyusunan Laporan Penatausahaan dan Pengendalian Pertanggungjawaban Perbendaharaan

4. Penyusunan Laporan Penatausahaan dan Pengendalian Pertanggungjawaban Perbendaharaan 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

5. Pendampingan Pelaksanaan Penatausahaan SIMDA Keuangan TA. 2015

5. Pendampingan Pelaksanaan Penatausahaan SIMDA Keuangan TA. 2015 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

6. Penataan Kearsipan dan Pertelaan Bendahara Biro Umum dan Setda Provinsi Banten

6. Penataan Kearsipan dan Pertelaan Bendahara Biro Umum dan Setda Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

IJKLMN LO QR OS TU O LVW TX N T OYR Z RX R R OYRO[ TX L\LUR]^X

Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah

7.KLMN LO QR OS TU O LVW TX N T OYR Z RX R R OYRO[ TX L\LUR]^X_ T ^R O QR OY L 1 Dokumen (40 Aparatur di Lingkup

Sekretariat Daerah)

KELUARAN 1 Dokumen (40 Aparatur di Lingkup

Sekretariat Daerah)

Rasio Ketersediaan Dokumen, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Keuangan 100% Tahun 2015 (RPJMD)

HASIL 100% Tahun 2015 (RPJMD)

- Rasio Kemandirian Daerah

- Rasio Kemandirian Daerah 77% Tahun 2015 RPJMD

MANFAAT 77% Tahun 2015 RPJMD

- Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)

- Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) 3.25% Tahun 2015 RPJMD

MANFAAT 3.25% Tahun 2015 RPJMD

- Opini Audit BPK

- Opini Audit BPK WDP Tahun 2015 (RPJMD)

MANFAAT WDP Tahun 2015 (RPJMD)

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia 74.57% Tahun 2015 RPJMD

DAMPAK 74.57% Tahun 2015 RPJMD

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

19.812.474.600,00

(Sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(11)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 02 bc

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(12)

Rasio Pengadaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio Pengadaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100% Tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 19.812.474.600

1.Penyediaan Makan dan Minum Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Daerah, Tamu Pimpinan dan Kegiatan Rutin Harian

1.Penyediaan Makan dan Minum Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Daerah, Tamu Pimpinan dan Kegiatan Rutin Harian 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

2. Penyediaan Akomodasi Untuk Pimpinan Daerah, Tamu Pimpinan dan Kegiatan Rapat

2. Penyediaan Akomodasi Untuk Pimpinan Daerah, Tamu Pimpinan dan Kegiatan Rapat 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

3. Penyediaan Fasilitasi Jasa Kantor Setda Provinsi Banten

3. Penyediaan Fasilitasi Jasa Kantor Setda Provinsi Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

4. Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Pramubakti

4. Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Pramubakti 45 Orang

KELUARAN 45 Orang

5. Fasilitasi Operasional Rumah Dinas Sekda Provinsi Banten dan Peralatan Dapur Kantor Biro Umum

5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Konsumsi dan Akomodasi Di Lingkungan Setda Tahun 2016 25 Orang

KELUARAN 1 TRIWULAN

6. Capacity Building Staff Urusan Dalam Setda Provinsi Banten

6. Capacity Building Staff Urusan Dalam Setda Provinsi Banten 45 Orang

KELUARAN 45 Orang

1. Rasio Pengembangan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Sarana Aparatur

1. Rasio Pengembangan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Sarana Aparatur 100 % tahun 2015

HASIL 100 % tahun 2015

2. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha Kerumahtanggaan

2. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha Kerumahtanggaan 100 % tahun 2015 (RPJMD)

HASIL 100 % tahun 2015 (RPJMD)

1. Rasio Kemandirian Daerah

1. Rasio Kemandirian Daerah 77,30 % Tahun 2015 (RPJMD)

MANFAAT 77,30 % Tahun 2015 (RPJMD)

2.Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)

2.Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4) 3,25 % Tahun 2015 (RPJMD)

Rasio Peningkatan Pembinaan, Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi

Rasio Peningkatan Pembinaan, Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi 100 % Tahun 2015 (RPJMD)

DAMPAK 100 % Tahun 2015 (RPJMD)

(13)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Dalam dan Luar Daerah

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

10.190.500.000,00

(Sepuluh milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(14)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 10.190.500.000

Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

1. Fasilitasi Pengelolaan Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1. Fasilitasi Pengelolaan Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi Banten

2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

3. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Provinsi Banten

3. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Provinsi Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 100% Tahun 2015 (RPJMD)

HASIL 100% Tahun 2015 (RPJMD)

Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1-4)

Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1-4) 2,75 Tahun 2015 (RPJMD)

MANFAAT 2,75 Tahun 2015 (RPJMD)

Meningkatnya IPM

Meningkatnya IPM 74,57% Tahun 2015 (RPJMD)

DAMPAK 74,57% Tahun 2015 (RPJMD)

(15)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 40

Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.982.482.500,00

(Dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(16)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 02 40

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 40 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(17)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.982.482.500

1. Pelayanan Administrasi Kepegawaian Biro Umum Setda Provinsi Banten

1. Pelayanan Administrasi Kepegawaian Biro Umum Setda Provinsi Banten 3 Kegiatan, 1 dok kepegawaian

KELUARAN 3 Kegiatan, 1 dok kepegawaian

2. Pelayanan Ketatausahaan Biro Umum Setda Provinsi Banten

2. Pelayanan Ketatausahaan Biro Umum Setda Provinsi Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

3. Fasilitasi Keikutsertaan Kegiatan Forum Biro Umum se-Indonesia

3. Fasilitasi Keikutsertaan Kegiatan Forum Biro Umum se-Indonesia 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

4. Peningkatan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Biro Umum

4. Peningkatan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Biro Umum 1 Kegiatan (100 Orang)

KELUARAN 1 Kegiatan (100 Orang)

5. Check Fisik Barang Invetaris Biro Umum

5. Check Fisik Barang Invetaris Biro Umum 2 Kegiatan

KELUARAN 2 Kegiatan

6. Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Cetak di Lingkungan Setda

6. Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Cetak di Lingkungan Setda 1 Kegiatan, 24 Kontrak

KELUARAN 1 Kegiatan, 24 Kontrak

7. Rekonsiliasi Pendistribusian Barang Persediaan di Lingkungan Setda

7. Rekonsiliasi Pendistribusian Barang Persediaan di Lingkungan Setda 2 Kegiatan

KELUARAN 2 Kegiatan

8. Pelayanan PPID Unit Biro Umum Setda Provinsi Banten

8. Pelayanan PPID Unit Biro Umum Setda Provinsi Banten 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

9. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum Setda Provinsi Banten

9. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum Setda Provinsi Banten 4 Kegiatan

KELUARAN 4 Kegiatan

Meningkatnya Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %

HASIL 100 %

Rasio Kemandirian Daerah 77,30 % Tahun 2015

Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 % Tahun 2015

Peningkatan Pembinaan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi

Peningkatan Pembinaan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi 100 % Tahun 2015

DAMPAK 100 % Tahun 2015

(18)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 41

Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Setda Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.325.000.000,00

(Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(19)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 02 41

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 41 Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten Lokasi Kegiatan : Setda Provinsi Banten

(20)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.325.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 20 Orang

MASUKAN 20 Orang

Pelayanan Kearsipan dan Ekspedisi Surat Setda Provinsi Banten

Pelayanan Kearsipan dan Ekspedisi Surat Setda Provinsi Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) Setda Provinsi Banten

Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) Setda Provinsi Banten 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Penataan Arsip Tidak Beraturan Setda Provinsi Banten Tahun 2007 s.d. Tahun 2009

Penataan Arsip Tidak Beraturan Setda Provinsi Banten Tahun 2007 s.d. Tahun 2009 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Pertelaan Arsip Tahun 2014

Pertelaan Arsip Tahun 2014 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Penyusutan Arsip Setda Provinsi Banten Tahun 2007 s.d. Tahun 2009

Penyusutan Arsip Setda Provinsi Banten Tahun 2007 s.d. Tahun 2009 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Ketatausahaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Ketatausahaan 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Rasio Kemandirian Daerah 77,3% Tahun 2015 (RPJMD)

MANFAAT 77,3% Tahun 2015 (RPJMD)

Meningkatnya Pelayanan Kearsipan Setda

Meningkatnya Pelayanan Kearsipan Setda 100% Pada Tahun 2015 (RPJMD)

DAMPAK 100% Pada Tahun 2015 (RPJMD)

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 42

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.650.000.000,00

(Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(22)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 02 42

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 42 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel

(23)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.650.000.000

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia 27 orang

MASUKAN 27 orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

1. Operasional Sandi dan Telekomunikasi

1. Operasional Sandi dan Telekomunikasi 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

2. Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat, Lembaga Sandi Negara dan Kemendagri ( Pusat data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi)

2. Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat, Lembaga Sandi Negara dan Kemendagri ( Pusat data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi) 2 Dokumen ( 2 Laporan )

KELUARAN 2 Dokumen ( 2 Laporan )

3. Pelayanan Informasi, Pengamanan dan Monitoring Data Hari Besar

3. Pelayanan Informasi, Pengamanan dan Monitoring Data Hari Besar 3 Dokumen ( 3 Laporan )

defg h i ij hkl jhm nokg pq r h slm j htlq juvq w k j

se-Provinsi Banten

defg h i ij hkl jhm nokg pq r h slm j htlq juvq w k jogxfyw zl h ol{j hk g h 4 Dokumen ( 4 Triwulan )

KELUARAN 4 Dokumen ( 4 Triwulan )

5. Pendataan Rekapitulasi Radiogram, Faximili yang

p j or |tj h|g }r jyt jylfr o jk~fyw zl h ol ~q j uvq w k j

se-Provinsi Banten

efg htjk j j hg | jlkr } j oljt lw iy jp~ jl pl}ln j hip j or |tj h|g 4 Dokumen ( 4 Triwulan )

6. Pendataan dan Pengecekan Pesawat Telepon di lingkungan Setda Pemerintah Provinsi Banten

6. Pendataan dan Pengecekan Pesawat Telepon di lingkungan Setda Pemerintah Provinsi Banten 4 Dokumen ( 4 Triwulan )

7. Pemeliharaan jaringan Telepon, Faximili, PABX

7. Pemeliharaan jaringan Telepon, Faximili, PABX 4 Dokumen ( 4 Triwulan )

8. Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Jaringannya

8. Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Jaringannya 4 Dokumen ( 4 Triwulan )

9. Pengecekan Pesawat Telepon dan Jaringannya di Rumah dinas Pimpinan Daerah

9. Pengecekan Pesawat Telepon dan Jaringannya di Rumah dinas Pimpinan Daerah 4 Dokumen ( 4 Triwulan )

10. Workshop Pengamanan Informasi Sistem

fg y o jht l j hq juvq w k jog xfyw zl h ol{j hkg h

ew y| ow fghi jp j hj h hw y p j ol ml okg pfg y oj ht l j hq j uvq w k 1 Dokumen ( 1 Laporan )

11. Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Aparatur

jg y j{ltj hi m q j uvq w k jm g xfy w zl h ol{jhkg h

e{lpul h i jhg | hl ofgh ir jk jhq j jolk j o jy jkr yjgy j{ltjh 1 Dokumen ( 1 Laporan )

12. Observasi Lapangan mengenai Jaringan Komunikasi Pusat dan Daerah serta pemanfaatan Peralatan Sandi dan Jaringanya

12. Observasi Lapangan mengenai Jaringan Komunikasi Pusat dan Daerah serta pemanfaatan Peralatan Sandi dan Jaringanya 1 Dokumen ( 1 Laporan )

13. Sosialisasi Pengamanan Dokumen, Arsip dan Informasi Sistim Persandian di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Banten

13. Sosialisasi Pengamanan Dokumen, Arsip dan Informasi Sistim Persandian di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Banten 1 Dokumen ( 1 Laporan )

Rasio Pengembangan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana aparatur Rasio Pengembangan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana aparatur

HASIL

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan tata usaha dan administrasi

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan tata usaha dan administrasi 100 % Tahun Anggaran 2015 (RPJMD)

HASIL 100 % Tahun Anggaran 2015 (RPJMD)

- Rasio Kemandirian Daerah

- Rasio Kemandirian Daerah 77,30 % Tahun Anggaran 2015 (RPJMD)

MANFAAT 77,30 % Tahun Anggaran 2015 (RPJMD)

- Skala Kepuasan masyarakat ( Skala 1 - 4 )

- Skala Kepuasan masyarakat ( Skala 1 - 4 ) 3,25 % Tahun Anggaran 2015 (RPJMD)

MANFAAT 3,25 % Tahun Anggaran 2015 (RPJMD)

Meningkatnya Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi

Meningkatnya Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi dalam rangka menunjang tugas Pemerintah Provinsi Banten 100 % Tahun Anggaran 2015 (RPJMD)

(24)

dalam rangka menunjang tugas Pemerintah Provinsi Banten

(25)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 43

Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.442.000.000,00

(Satu milyar empat ratus empat puluh dua juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(26)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 43 Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah

(27)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.442.000.000

1. Pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah

1. Pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

2. Peningkatan Kompetensi Ketatausahaan Pimpinan

2. Peningkatan Kompetensi Ketatausahaan Pimpinan 32 Orang

KELUARAN 32 Orang

3. ¡ ¢£ ¤¥ ¦¥ §

Triwulan I

3. ¡ ¢£ ¤¥ ¦¥§¨ § ©£ ¤ª 295 Eksemplar Triwulan I

KELUARAN 295 Eksemplar Triwulan I

4. ¡ ¢£ ¤¥ ¦¥ §

Triwulan II

4. ¡ ¢£ ¤¥ ¦¥§¨ § ©£ ¤ªª 295 Eksemplar Triwulan II

KELUARAN 295 Eksemplar Triwulan II

5. ¡ ¢£ ¤¥ ¦¥ §

Triwulan III

5. ¡ ¢£ ¤¥ ¦¥§¨ § ©£ ¤ªª ª 295 Eksemplar Triwulan III

KELUARAN 295 Eksemplar Triwulan III

6. ¡ ¢£ ¤¥ ¦¥ §

Triwulan IV

6. ¡ ¢£ ¤¥ ¦¥§¨ § ©£ ¤ª « 295 Eksemplar Triwulan IV

KELUARAN 295 Eksemplar Triwulan IV

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015 (RPJMD)

Rasio Kemandirian Daerah 77,3% Tahun 2015

MANFAAT 77,3% Tahun 2015

Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 %Tahun 2015 (RPJMD)

MANFAAT 3,25 %Tahun 2015 (RPJMD)

Meningkatkan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah

Meningkatkan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah 100% Tahun 2015

DAMPAK 100% Tahun 2015

(28)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 44

Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.700.000.000,00

(Satu milyar tujuh ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(29)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 02 44

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 44 Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah

Lokasi Kegiatan : Serang

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.700.000.000

Personil

Personil 35 Orang

MASUKAN 35 Orang

1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah

1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah 100 %

KELUARAN 100 %

2. Penyusunan SOP Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan Provinsi Banten

2. Penyusunan SOP Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

3. Sosialisasi Aplikasi Surat Menyurat diLingkungan TU Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Banten

3. Sosialisasi Aplikasi Surat Menyurat diLingkungan TU Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Banten 1 Laporan

KELUARAN 1 Laporan

Rasio Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi

Rasio Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Melaksankan Pelayanan Pada Pimpinan Sekretariat Daerah

Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Melaksankan Pelayanan Pada Pimpinan Sekretariat Daerah 3,25 % Tahun 2015

Tata Usaha Pimpinan Dapat Lebih Berjalan Lancar, Terencana dan Terukur Yang Berkontribusi Terhadap Citra Dan Kinerja Pelayanan Kepada Pimpinan Sekretariat Daerah

Tata Usaha Pimpinan Dapat Lebih Berjalan Lancar, Terencana dan Terukur Yang Berkontribusi Terhadap Citra Dan Kinerja Pelayanan Kepada Pimpinan Sekretariat Daerah74,57 % Tahun 2015

DAMPAK 74,57 % Tahun 2015

(30)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 45

Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.250.000.000,00

(Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(31)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 02 45

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 45 Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten

(32)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.250.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 11 Orang

MASUKAN 11 Orang

1. Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Gubernur Banten

1. Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Gubernur Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

2. Rapat Koordinasi Staf Ahli Se Provinsi Banten

2. Rapat Koordinasi Staf Ahli Se Provinsi Banten 45 Orang

KELUARAN 45 Orang

3. Focus Group Discussion

3. Focus Group Discussion 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

4. Rapat Kerja Bidang Hukum dan Politik

4. Rapat Kerja Bidang Hukum dan Politik 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

5. Rapat Kerja Bidang Pembangunan

5. Rapat Kerja Bidang Pembangunan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

6. Rapat Kerja Bidang Ekonomi dan Keuangan

6. Rapat Kerja Bidang Ekonomi dan Keuangan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

7. Rapat Kerja Bidang Pemerintahan

7. Rapat Kerja Bidang Pemerintahan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

8. Rapat Kerja Bidang Kemasyarakatan dan SDM

8. Rapat Kerja Bidang Kemasyarakatan dan SDM 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Penyelenggaraan Rakor dan Implementasi di dalam dan di luar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Rakor dan Implementasi di dalam dan di luar Daerah 100 % Tahun 2015

Rasio Kemandirian Daerah 77,30 % di tahun 2015 (RPJMD)

MANFAAT 77,30 % di tahun 2015 (RPJMD)

Rasio Kepuasan Masyarakat

Rasio Kepuasan Masyarakat 3,25 % di tahun 2015 (RPJMD)

MANFAAT 3,25 % di tahun 2015 (RPJMD)

Meningkatnya Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah Provinsi Banten

Meningkatnya Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah Provinsi Banten 74,50 % di tahun 2015 (RPJMD)

DAMPAK 74,50 % di tahun 2015 (RPJMD)

(33)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 46

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

410.000.000,00

(Empat ratus sepuluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(34)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 02 ®¯

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 46 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 410.000.000

1. Pengadaan Peralatan Dapur Pendukung Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten

1. Pengadaan Peralatan Dapur Pendukung Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

2. Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Setda Provinsi Banten

2. Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Setda Provinsi Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

1. Rasio Pengembangan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Reahabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

1. Rasio Pengembangan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Reahabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015

2. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

2. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015 (RPJMD)

1. Rasio Kemandirian Daerah

1. Rasio Kemandirian Daerah 77,30 % Tahun 2015 (RPJMD)

2. Rasio Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)

2. Rasio Kepuasan Masyarakat (skala 1-4) 3,25 % Tahun 2015 RPJMD

MANFAAT 3,25 % Tahun 2015 RPJMD

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi 100 % Tahun 2015 (RPJMD)

DAMPAK 100 % Tahun 2015 (RPJMD)

(35)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 47

Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

10.240.159.972,00

(Sepuluh milyar dua ratus empat puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(36)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 02 47

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 47 Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten

(37)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 10.240.159.972

Pelayanan Kendaraan Operasional Dinas dan Distribusi BBM Dilingkungan Setda Provinsi Banten

Pelayanan Kendaraan Operasional Dinas dan Distribusi BBM Dilingkungan Setda Provinsi Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Fasilitasi Kegiatan Rutin, Kegiatan Outdor, Kegiatan Event Tingkat Provinsi Banten

Fasilitasi Kegiatan Rutin, Kegiatan Outdor, Kegiatan Event Tingkat Provinsi Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Pengamanan Dalam Dilingkungan Setda Provinsi Banten

Pengamanan Dalam Dilingkungan Setda Provinsi Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Pelatihan Pengamanan Dalam Dilingkungan Setda Provinsi Banten

Pelatihan Pengamanan Dalam Dilingkungan Setda Provinsi Banten 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Bintek Peningkatan Etika Pengemudi Dilingkungan setda Provinsi Banten

Bintek Peningkatan Etika Pengemudi Dilingkungan setda Provinsi Banten 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Bintek Petugas Pelayanan Sarana Prasarana Setda

Bintek Petugas Pelayanan Sarana Prasarana Setda 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pada Setda Provinsi Banten

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pada Setda Provinsi Banten 100 % Tahun 2015

MANFAAT 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Daerah 100 % Tahun 2015

(38)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 48

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Setda Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

621.940.000,00

(Enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

19770607 199612 1 001

(39)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 07 02 ²³

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 48 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten Lokasi Kegiatan : Setda Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 621.940.000

SDM

SDM 14 Orang

MASUKAN 14 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Setda Provinsi Banten

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Setda Provinsi Banten 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Umbul - Umbul, Bendera, Panji Provinsi Banten

Pengadaan Umbul - Umbul, Bendera, Panji Provinsi Banten 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan Petugas Penata Peralatan, Crew Sound System, Pengemudi dan Petugas Satuan Pengamanan Dalam

Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan Petugas Penata Peralatan, Crew Sound System, Pengemudi dan Petugas Satuan Pengamanan Dalam1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dilingkungan Setda Provinsi Banten

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dilingkungan Setda Provinsi Banten 100 % Tahun 2015

MANFAAT 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Pelayanan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah

Meningkatnya Pelayanan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah 100 % Tahun 2015

(40)