Rencana Strategis | Payakumbuh Kota Renstra DTRK

(1)

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2012 - 2017

(2)

DAFTAR ISI

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang ………. 1.2. Landasan Hukum ……… 1.3. Maksud dan Tujuan ……….. 1.4. Sistematika Penulisan ………..

Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ……….. 2.2. Sumber Daya SKPD ………... 2.3. Kinerja Pelayanan ……… 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan SKPD ………..

Bab III. Isue - Isue Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan ……… 3.2. Tealaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah ………. 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis ………..

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1. Visi dan Misi ……… 4.2. Tujuan dan Sasaran ……….. 4.3. Strategis Dan kebijakan ………...

Bab V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif

(3)

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah dilantiknya walikota Payakumbuh masa jabatan 2012 -2017 pada tanggal 23 Septembuer 2012, maka berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa 3 (tiga) bulan setelah walikota terpilih dilantik, maka wajib mengajukan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2012-2017 ke DPRD. Hal ini tentu harus diawali dengan penyusunan Renstra SKPD, termasuk Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh.

Penyusunan Renstra ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan mengacu dan berpedoman pada RPJPD tahun 2007 – 2032 dan draf awal RPJMD tahun 2012 – 2017 Pemerintah Kota Payakumbuh yang masih dalam proses, yang nanti diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusuna Renstra Dinas Tata Ruang dan Kebersihan adalah :

1. Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

3. Undang- Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(4)

8. Peraturan Menteri PU No 14/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

9. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh

10. Peraturan Daerah nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh tahun 2010 – 2030

11. Peraturan Daerah nomor 76 tahun 2012 tentang APBD Kota Payakumbuh tahun 2013

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah dalam rangka penyusunan Program Strategis Dinas Tata Ruang dan Kebersihan 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan Draf Awal RPJMD Kota Payakumbuh.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini, adalah:

1. Memberikan acuan/pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang.

2. Meningkatkan kinerja Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sesuai tugas pokok dan fungsi yang optimal untuk pelayanan pada masyarkat dan pembanguna Kota Payakumbuh.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renstra ini harus mencakup 6 (enam) BAB dan tiap BAB dirinci dalam beberapa Sub Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan

(5)

Bab III. Isue - Isue Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 3.1. Identifikasi Permasalahan

3.2. Tealaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran 4.3. Strategis Dan kebijakan

Bab V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

(6)

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok

Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, mempunyai tugas pokok “Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang penataan ruang, penataan bangunan, pertanahan,

kebersihan dan pertamanan”

B. Fungsi

Dalam pelaksanaan fungsinya, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh berpedoman pada Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 49 Tahun 2009 dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Penyusun Program kerja dan ketentuan dan pedoman kerja Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.

b. Pelaksana koordinasi dan pengawasan tugas kesekretariatan Dinas.

c. Pelaksana koordinasi Perencanaan, Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas –tugas bidang.

d. Pelaksana Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.

e. Pelaksana koordinasi Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dengan instansi terkait.

f. Pelaksana koordinasi Tata Guna Lahan meliputi Inventarisasi/ Pendataan kebutuhan, pembebasan lahan untuk pembangunan dengan instansi terkait

g. Pelaksana koordinasi penagnanan kebersihan, persampahan, pertamanan dan pemakaman, serta sanitasi dengan instansi terkait.

(7)

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan dan penysusunan produk hukum daerah yang terkait dengan Tata Ruang, tata Guna Lahan dan Kebersihan, menyelenggarakan administrasi umum surat menyurat dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan pelaporan.

Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian tugas-tugas kedinasan dengan bidang Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan, Bidang Tata Bangunan, Bidang Pengendalian dan Pengawasan serta Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

b. Penyelenggara Tugas Ketatausahaan Dinas meliputi bagian kepegawaian, bagian keuangan serta bagian umum dan perlengkapan.

c. Pengkoordinasian Penyusunan Program Kerja satuan kerja, Rencana anggaran pendapatn dan pengeluaran satuan kerja.

d. Pengkoordinasian penyusunan Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Tugas-tugas Dinas dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3. Bidang Perencanaan Tata Ruang & Tata Guna Lahan

Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan Survei dan Pemetaan, mengumpulkan dan mengolah data guna penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dan revisi Rencana Tata Ruang Kota serta menyusun dan melakukan revisi Rencana Tata Ruang Kota, menyusun Peraturan dan menyusun perubahan peraturan yang berkaitan dengan Tata Ruang Kota, menyelenggarakan pemberian Keterangan Rencana Kota/Advice Planning serta melaksanakan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota, merencanakan dan melakukan pendataan serta pembebasan tanah/ lahan untuk pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 10, bidang Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan mempunyai fungsi:

a. Pelaksana Survei dan Pemetaan.

b. Penyelenggara penyusunan Rencana Tata Ruang Kota .

(8)

d. Pemberi penyuluhan kepada masyarakat sehubungan dengan Rencana Tata Ruang Kota.

e. Penyelenggara perencanaan, pendataan, pembebasan lahan untuk pembangunan.

f. Pelaksana pengendalian dan evaluasi program kerja.

g. Penyusun laporan pelaksanaan program kerja dan Evaluasi Kinerja satuan kerja.

4. Bidang Tata Bangunan dan Perizinan

Bidang Tata Bangunan dan Perizinan mempunyai tugas menyusun Rancangan Peraturan tentang Bangunan dan menyusun Rancangan Perubahan Peraturan tentang Bangunan, melakukan penilain Persyaratan Bangunan/ Dokumen Rencana Teknis Bangunan dan menyelenggarakan Perizinan, melakukan kajian atau penilaian kelayakan bangunan, melakukan pendataan dan penomoran bangunan serta menyelenggarakan pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 16, bidang Tata Bangunan dan Perizinan mempunyai fungsi :

a. Penilai Dokumen Rencana teknis bangunan. b. Penyusun Rancangan Peraturan Bangunan.

c. Penilai kelayakan bangunan dan pendataan serta penomoran bangunan. d. Penyelenggara Perizinan.

e. Pelaksana sosialisasi Tata Bangunan dan Lingkungan.

5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota serta melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan serta mengkoordinasikan pelaksanaan penertiban bangunan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Bangunan/ Bangunan Gedung.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 15, bidang Pengendalian dan pengawasan mempunyai fungsi :

(9)

b. Pelaksana Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

c. Pemantau dan Pengawas kegiatan exploirasi sumber daya alam dan peralihan fungsi ruang.

6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan sampah (limbah padat dan barang sisa padat), yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan, menyelenggarakan pengelolaan limbah cair yang meliputi pemantauan, pengendalian dan pengolahan serta penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 25, bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggara pengelolaan sampah (Limbah Padat dan barang sisa padat) yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan

b. Penyelenggara pengelolaan limbah cair yang meliputi pemantauan, pengendalian dan pengolahan

c. Penyelenggara Pertamanan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pembibitan.

d. Penyelenggara pemakaman yang meliputi perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

C. Struktur Organisasi Dinas Tata ruang dan Kebersihan (lampiran 1)

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber daya sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari suatu SKPD, sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Dibawah ini kami informasikan kondisi kepegawaian, sarana dan prasarana pada Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

(10)

1. Kepala Dinas : 1 orang 2. Sekretaris : 1 orang

1) Ka.Subag. Umum dan Perlengkapan : 1 orang 2) Ka .Subag Keuangan : 1 orang

3) Ka.Subag Kepegawaian : 1 orang

3. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna lahan : 1 orang 1) Kasi.Survey dan Pemetaan : 1 orang

2) Kasi.Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan : 1 orang 3) Kasi. Pengendalian dan Pembebasan Lahan : 1 orang

4. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Perizinan : 1 orang 1) Kasi. Tata Bangunan : 1 orang

2) Kasi.Perizinan : 1 orang

5. Kepala bidang Pengendalian dan pengawasan : 1 orang 1) Kasi. Pengawasan Tata Ruang : 1 orang

2) Kasi. Penertiban Bangunan 1 orang

6. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan : 1 orang 1) Kasi. Kebersihan dan Ketertiban Kota :1 orang 2) Kasi. Pertamanan Dan Pemakaman : 1 orang 3) Kasi. Pengendalian Sanitasi : 1 orang

Dari 49 orang terdiri dari, memegang jabatan struktural eselon II.b 1 orang , eselon III.a 1 orang, eselon III.b 4 orang, eselon IV.a sebanyak 13 orang, tenaga staf pada sekretariat dan bidang-bidang 30 orang, petugas operasioanal kebersihan dan pertamanan 182 orang.

(11)

Tabel : Jumlah Karyawan/ti Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan Menurut Tingkat Pendidikan akhir tahun 2013

No Pendidikan PNS PHL KETERANGAN

1 SD 5

2 SLTP 1

3 SLTA 15 6

4 D3 1 2

5 D4 1

6 S1 21 4

7 S2 5

Jumlah 49 12

Sumber : DTRK

2.2.2. Kondisi Sarana Dan Prasarana

a. Perkantoran dan kepemilikan :

Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh gedung kantor yang terletak pada dua lokasi, yaitu :  Gedung kantor yang terletak di jl.Marahadin Sawah Padang dengan luas

tanah 1234 M2 dan gedung 411 m2. yang ditempati oleh Kepala Dinas, Sekretaris, dan 3 bidang yang mana statusnya sampai sekarang masih pinjaman dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

 Gedung kantor yang terletak di Jl.Rasuna Said (dekat rumah dinas Walikota), yang ditempati oleh Bidang Kebersihan serta gedung sarana prasarana persampahan.

b. Kendaraan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, menyangkut pelayanan langsung ke masyarakat dalam bentuk kebijakan dan operasional, dalam menjalankan aktifitas tentu harus ditunjang oleh mobilitas/ kendaraan. Dalam tabel dibawah ini dapat kami jelaskan jenis mobilitas/ kendaraan yang dapat menunjang kelancaran tugas sehari-hari :

Sebagai SKPD yang melayani pengelolaan persampahan, armada yang ada sekarang terdiri dari :

(12)

 Kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit dengan kondisi baik 2 unit dan kurang baik 2 unit

 Kendaraan bermotor roda 3 sebanyak 9 unit dengan kondisi baik  Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 12 Unit dengan kondisi baik

Daftar : Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Operasional Pada

Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan Kota Payakumbuh Tahun 2012

NO JENIS

KENDARAAN TAHUN MERK/ TYPE

KONDISI JUMLAH

Unit KET

B KB RB

1 RODA 6 2002 ISUZU KB 5

2 RODA 6 1987 MITSUBISHI KB 1

4 RODA 6 1987 TOYOTA RB 1

6 RODA 6 2010 MITSUBISHI B 1

7 RODA 4 2010 ISUZU B 1

8 RODA 4 2005 MITSUBISHI B 1

9 RODA 4 2001 ISUZU / TBR 54 KB 1

10 RODA 4 2005 TOYOTA / AVANZA B 1

11 RODA 4 1996 COLT T 120 SS KB 1

12 RODA 4 2009 DAIHATSU GRAND MAX B 1

13 RODA 2 2011 HONDA B 1

14 RODA 2 2006 HONDA/ NF/125 CC B 4

15 RODA 2 1992 HONDA GRAND KB 1

18 RODA 2 2005 HONDA/ NF/125 CC B 1

19 RODA 2 2003 JIALING KB 2

20 RODA 3 2007 KAISAR B 1

21 RODA 3 2007 BEIJING B 3

22 RODA 3 2009 BEIJING B 2

23 RODA 3 2011 VIAR B 2

24 RODA 3 2012 VIAR B 1

25 BULDOZER 1996 HITACHI RB 1

26

GENERATOR

SET 2010 FIRMAN FPG 3800 E 2 B 1

27 SCANNER 2010 CANOSCAN LIDE 100 B 1

28

MESIN POTONG

CHAIN SAW 2012 B

1

29

PENYENPROT MESIN

(POWER

SPRAYER) 2002 TANAKA RB

(13)

30

PENYEMPROT TANGAN (HAND

PRAYER) 2002 SOLO B

2

31

POMPA

PENYEMPROT

HAMA 2009 SOLO PLANINDO B

1

32

MESIN KETIK

MANUAL 1989 RB 1

33

MESIN KETIK

MANUAL 1990 KB 1

34

MESIN KETIK

MANUAL 1995 ROYAL KB 1

35

MESIN KETIK

MANUAL 1995 OLIMPIA KB 1

36

MESIN KETIK

37

MESIN KETIK

38

MESIN POTONG

RUMPUT 1996 TANAKA RB

1

39

MESIN POTONG

RUMPUT 2000 TANAKA KB

1

40

MESIN POTONG

1

41

MESIN POTONG

1

42

MESIN POTONG

1

43

MESIN POTONG

RUMPUT 2007 YANAKA KB

2

44

MESIN POTONG

RUMPUT 2010 YANAKA B

2

45

MESIN POTONG

RUMPUT 2012 FR 3000 B

1

46

MESIN POTONG

RUMPUT 2012 YASUKA B

1

47

MESIN POTONG

RUMPUT 2012 TANAKA B

2

48 KOMPUTER 2007 SAMSUNG RB 1

49 KOMPUTER 2008 KB 1

50 KOMPUTER 2009 SAMSUNG B 1

(14)

52 KOMPUTER 2012 B 4

53 LAPTOP 2005 ACCER KB 1

54 LAPTOP 2009 TOSHIBA B 1

55 LAPTOP 2012 LENOVO B 1

54 NOTEBOOK 2012 TOSHIBA B 1

55 PRINTER 2002 EPSON LQ 2180 RB 1

56 PRINTER 2010 CANON MP198 B 1

57 PRINTER A3 2012 CANON B 1

58 PRINTER MF 2012 CANON B 4

59 PRINTER 2011 EPSON LX 300 B 1

60

LCD

PROYEKTOR 2009 EPSON B 1

61

LAYAR SCREENVIW

TRIPOD 2012 B

1

62

TEODOLIT

(TO) 1983 B 1

63

DIGITAL

TEODOLIT 2006 B 1

64

RAMBU/BAK

UKUR 1984 B 2

65

RAMBU/BAK

UKUR 2004 B 2

66

DISTANCE

METER 2009 LEICA DISTO A-8 B 1

67

GPS

GEODETIC TWO

RECEIVER 2009 EPOCH 25 B

1

68

DISTANCE

METER 2012 LEICA DISTO D-5 B 1

69 RADIO HF/FM 2010 SUICOM B 1

70 RADIO HF/FM 2011 OLINCA B 6

Sumber DTRK

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD yang telah dicapai berdasarkan target/sasaran Renstra tahun sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dengan tingkat capaian dapat dilihat pada tabel terlampir. (Lampiran 2)

(15)

BAB III.

ISUE - ISUE STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD, Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan yang dalam sehari-hari bertugas langsung terhadap pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Keterangan Perencanaan Tata Ruang (Advis Planning), memberikan izin mendirikan bangunan dan pelayanan kebersihan kota meliputi lingkungan permukiman perumahan, pasar, perkantoran, sekolah-sekolah dan lain-lain. Disamping itu juga melayani penyedotan tinja dari Septiktank.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Visi Misi kepala daerah :

Visi :Terwujudnya Payakumbuh menjadi Kota yang maju, Sejahtera dan Religius,

Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan yang Berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah.

Misi : Memaksimalkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum sesuai

dengan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan :

1. Meningkatkan kenyamanan kota sebagai tempat tinggal dan meningkatkan nilai ekonomi kota melalui pengembangan nilai-nilai khusus.

2. Membangun citra kota yang memiliki ciri khas melalui pengembangan dan menciptakan ikon kota berupa Landmark kota.

3. Menata kawasan pusat kota khususnya kawasan pasar dan sekitarnya.

4. Mengembangkan kawasan baru dengan mendorong pengembangan subpusat pengembangan baru dan kawasan fungsional lainnya.

5. Peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam berlalu lintas. 6. Meningkatkan prasarana dan sarana system jaringan drainase. 7. Meningkatkan sarana dan prasarana sumber daya air.

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan prasarana pengelolaan sampah.

(16)

11. Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan. 12. Meningkatkan prasarana dan sarana keagamaan.

SASARAN :

1. Terwujudnya kawasan perkotaan yang nyaman sesuai dengan peruntukannya. 2. Terwujudnya ikon Kota Payakumbuh berupa Landmark.

3. Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perekonomian Sub pusat Pengembangan. 5. Meningkatnya fungsi kawasan di seluruh wilayah Kota Payakumbuh.

6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana jaringan jalan. 7. Menurunnya persentase luasan genangan banjir.

8. Meningkatnya ketersediaan sumber-sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan irigasi.

9. Meningkatnya kualitas sistim irigasi dengan rasio terhadap luas lahan budi daya pertanian.

10. Terwujudnya penanganan pengamanan tebing, pencegahan daya rusak sungai dan pengendalian banjir di sekitar DAS.

11. Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan persampahan. 12. Memperkuat program Reduce, Recycle dan Reuse (3R). 13. Meningkatnya prasarana dan sarana transportasi missal. 14. Meningkatnya system manajemen transportasi.

15. Meningkatnya pengelolaan manajemen perparkiran.

16. Terwujudnya penataan kawasan linkungan yang sehat dan nyaman. 17. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan polutan.

18. Tersedianya RTH beserta fasilitas pendukungnya.

19. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Pemerintahan. 20. Tersedianya prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan keagamaan.

STRATEGI :

1. Peningkatan fungsi kawsan sesuai dengan peruntukannya. 2. Membangaun kawsan yang menjadi ikon kota.

3. Pengembangan prasarana dan sarana perdagangan dan perekonomian. 4. Pengembangan dan penataan SPPK

5. Meningkatkan aksesibilitas ke seluruh kawasan di wilayah Kota Payakumbuh. 6. Meningkatkan struktur jaringan jalan yang sistematis.

(17)

8. Peningkatan ketersediaan sumber-sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan irigasi.

9. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas prasarana dan sarana sistim irigasi. 10. Pembangunan prasarana dan sarana pengamanan tebing sungai dan

pengendalian banjir.

11. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan persampahan. 12. Peningkatan prasarana dan saran untuk program 3R.

13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukum program 3R.

14. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang berkesinambungan. 15. Peningkatan pelayanan transportasi umum.

16. Pembenahan pelayanan dan fasilitas perparkiran. 17. Penataan kawasan yang berwawasan lingkungan.

18. Pembangunan dan peningkatan sarana pengelolaan limbah yang dapat merusak kualitas lingkungan.

19. Mewujudkan RTH yang berkualitas.

20. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pemerintahan. 21. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana keagamaan.

ARAH KEBIJAKAN

1. Penataan kawasan pusat kota.

2. Pembangunan pusat-pusat pengembangan baru (New development point)

3. Menetapkan ikon Kota Payakumbuh dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat.

4. Pembangunan prasarana dan sarana perdagangan dan perekonomian. 5. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru pada SPPK.

6. Pengembangan jaringan jalan baik peningkatan maupun pembangunan baru, terutama pada poros barat timur kota, khusus pengembangan boulevard baru sebagai jalan.

7. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana jalan kota Payakumbuh.

8. Membangun jaringan drainase yang terpadu.Pembangunan sumber-sumber air baku baru.

9. Konservasi terhadap sumber air baku yang telah ada.

10. Rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap prasarana dan sarana sistim irigasi. 11. Pembangunan pengamanan tebing di sepanjang aliran sungai.

(18)

13. Optimalisasi pengelolaan persampahan.

14. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung 3R.

15. Meningkatkan pembinaan terhadap kelurahan percontohan ramah lingkungan. 16. Sosialisasi pengelolaan persampahan metoda 3R

17. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 18. Pengendalian disiplin operasional angkutan jalan raya.

19. Pembangunan fasilitas perparkiran.

20. Menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan hidup.

21. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 22. Meningkatkan tekhnologipengelolaan pencemaran lingkungan.

23. Meningkatkan infrastruktur pengendalian dampak lingkungan. 24. Pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota.

25. Pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan prima.

26. Pembangunan prasarana dan sarana agama guna mendukung kegiatan keagamaan.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Rendahnya kualitas perencanaan penataan ruang yang disebabkan oleh Persentase rencana penataan ruang yang tidak terpenuhi, jumlah pelayanan keterangan Fatwa Rencana penataan ruang (Advice Planning) yang tidak memenuhi target dan jumlah masyarakat yang mengurus Advice Planning yang masih sedikit.

2. Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal dilihat dari jumlah pengurusan izin pemanfaatan ruang yang di keluarkan.

3. Pengendalian Tata Ruang yang belum optimal disebabkan oleh rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah, ketaatan terhadap RTRW, persentase (%) bangunan yang dibangun sesuai dengan izin pemanfaatan, jumlah luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya, dan persentase bangunan rumah tinggal yang telah mempunyai surat izin mendirikan bangunan.

(19)

sampah, persentase rumah/bangunan lainnya yang terlayani penyedotan limbah tinja.

5. Penyelesaian masalah pertanahan dilihat dari Persentase luas lahan bersertifikat dan Penyelesaian konflik tanah Negara.

(20)

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi

Dalam penetapan visi organisasi harus dilakukan melalui proses, mulai dari individu dan visi bersama yang melahirkan komitmen bersama organisasi, sebagaimana diketahui Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah (LAN ;2003 Pedoman dan Modul AKIP ,hal 9)

Visi Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan bertujuan untuk mewujudkan Penataan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang Yang Berwawasan Lingkungan, maka visi yang ingin diwujudkan adalah :

“

Terwujudnya Penataan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang,

Berwawasan Lingkungan Menuju Payakumbuh Menjadi Kota Yang

Nyaman, Maju, Sejahtera “

MISI

Untuk mencapai visi tersebut di atas, Misi Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas organisasi secara efisien, penatalaksanaan yang efektif, profesionalisme sumberdaya aparatur guna mewujudkan pelayanan yang baik pada masyarakat.

2. Melakukan Perencanaan Penataan Ruang dan Permukiman sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

3. Menyelenggarakan perizinan mendirikan bangunan sesuai persyaratan administrasi dan teknis

4. Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Permukiman sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

(21)

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya visi dan misi Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan Kota Payakumbuh adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan perencanaan organisasi, penatausahaan keuangan, dan penatalaksanaan organisasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, menyeluruh, dan berkesinambungan ;

2. Terwujudnya pengendalian dan pembinaan penataan ruang, pembinaan dan pengendalian tata bangunan, serta pengawasan bangunan agar sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan Norma Standar Pedoman Manual Penataan Ruang;

3. Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan persampahan, limbah secara terpadu serta peningkatan kapasitas sarana dan prasarana persampahan serta limbah berdasarkan Norma Standar Pedoman Manual pengelolaan sampah dan limbah;

4. Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan ruang terbuka hijau (open space) dan ruang publik (pablic space) sesuai Norma Standar Pedoman Manual pengelolaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan ditetapkannya visi dan misi Dinas, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan penataan ruang, dengan indicator :  Persentase rencana penataan ruang

 Jumlah pelayanan keterangan Fatwa Rencana penataan ruang (Advice Planning) dengan target 4150 berkas s/d 2017

 Persentase masyarakat yang mengurus Advice Planning

2. Meningkatnya pemanfaatan Tata Ruang yang optimal, dengan indicator :  Jumlah pengurusan izin pemanfaatan ruang.

3. Meningkatnya pengendalian Tata Ruang, dengan indicator :  Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah.  Ketaatan terhadap RTRW

(22)

 Persentase bangunan rumah tinggal yang telah mempunyai surat izin mendirikan bangunan

4. Meningkatnya kualitas jasa pelayanan persampahan dan limbah, dengan indicator adalah :

 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk  Laju pertumbuhan anggaran untuk penanganan sampah  Cakupan pelayanan persampahan

 Persentase sampah yang terangkut  Volume sampah yang terangkut per hari

 Rata-rata produksi sampah yang tidak terangkut per hari  Persentase kelurahan yang mengelola sampah

 Persentase rumah/bangunan lainnya yang terlayani penyedotan limbah tinja 5. Meningkatnya penyelesaian masalah pertanahan, dengan indicator :

 Persentase luas lahan bersertifikat  Penyelesaian konflik tanah Negara

6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan pemakaman umum, dengan indicator ;

 Fasilitas pemakaman umum

4.3. Strategis Dan Kebijakan

Strategi

Strategi yang akan ditempuh dalam pelaksanaan tugas Dinas Tata Ruang dan

Kebersihan guna mencapai sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan program dalam masa perencanaan sampai tahun 2017sebagai berikut:

a. Optimalisasi penerapan Regulasi Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Tata Lingkungan dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia

b. Optimalisasi Penerapan Pelayanan Prima dalam Kerangka Pelaksanaan Pengaturan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

(23)

Kebijakan

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka perwujudan visi dan misi

dirumuskan sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya peningkatan kapasitas organisasi melalui peningkatan kapasitas perencanaan, peningkatan kapasitas penatausahaan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik melalui tertib administrasi dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya organisasi ;

2. Mendorong terwujudnya optimalisasi penataan ruang melalui peningkatan kapasitas penataan ruang kota, penataan bangunan dan gedung serta pengawasan bangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan bidang penataan ruang secara menyeluruh dan berkesinambungan.

3. Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan persampahan dan limbah melalui peningkatan kualitas menejemen pengelolaan sampah dan limbah serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan dengan melibatkan pemangku kepentingan ;

(24)

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

(25)

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD

(26)

BAB VII.

PENUTUP

Program yang direncanakan akan dilaksanakan dalam Tahun 2013 adalah program wajib sesuai dengan SOTK serta tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, serta penganggarannya sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, apabila program dan kegiatan ini tidak terlaksana maka akan terjadi pemandulan terhadap beberapa tugas pokok serta pejabat dan personil yang sudah disusun dalam SOTK.

Program-program, diatas adalah dasar-dasar pelaksanaan pencapaian Visi dan Misi Dinas Tata ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh selama masa perencanaan sampai tahun 2017 serta sejalan dengan Visi dan Misi Kota Payakumbuh yang dituangkan dalam RPJMD Payakumbuh 2012-2017.

Apabila dasar-dasar pelaksanaan pencapaian Visi dan Misi ini tidak konsisten dilaksanakan, maka Visi dan Misi sudah pasti akan tercapai dan pasti akan mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh pada akhir masa perencanaan 2017. Yang sangat penting untuk dapat dipahami bersama adalah bahwa Rencana Tata ruang adalah Panglima dari segala program dan kegiatan SKPD di Kota Payakumbuh terutama program dan kegiatan yang akan memanfaatkan ruang.

Kegagalan pengaturan pemanfaatan ruang belum akan dirasakan dalam satu periode Pemerintahan, akan tetapi baru dirasakan oleh generasi selanjutnya yang merupakan kesalahan yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang.

Konsisten dan komitmen bersama harus dilakukan dan cara pandang terhadap pentingnya penataan ruang harus dibangun secara konstruktif, apabila generasi ini ingin mewariskan yang terbaik buat anak cucunya.

Payakumbuh, Maret 2013 Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan

Kota Payakumbuh

Ir. ZULINDA KAMAL

(27)

LAMPIRAN 3

Tabel : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan Tahun 2013 – 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya kualitas perencanaan penataan ruang

 Persentase rencana penataan ruang 80 & - 20 % -

- Jumlah pelayanan keterangan fatwa rencana penataan ruang (Advice Planning) dengan target 4150 brkas s/d th 2017

800 brkas 815 brkas 830 brkas 845brkas 860 brkas

 Persentase masyarakat yang mengurus mengurus Advice Planning 19,27 % 19,64 20% 20,36 21,72

2 Meningkatnya

pemanfaatan Tata Ruang yang optimal

 Jumlah pengurusan izin pemanfaatan ruang 806 brkas 821 brkas 836 brkas 851 brkas 966 brkas

3

Meningkatnya

pengendalian Tata Ruang

 Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah 30,25 30,50 30,76 31,02 31,29

 Ketaatan terhadap RTRW 2432,90

Ha

 % bangunan yang dibangun sesuai dengan izin pemanfaatan 720 Brks 720 Brks 720 Brks 720 Brks 720 Brks

 Jumlah luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya

160,20 Ha 178,20 Ha 196,20 Ha 214,20 Ha 232,20 Ha

 Persentase bangunan rumah tinggal yang telah mempunyai surat izin mendirikan bangunan

75 % 80 % 82.5 % 85 % 90 %

4 Meningkatnya kualitas jasa pelayanan

persampahan dan limbah

 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk 7,56 7,99 8,40 8,38 8,62

 Laju pertumbuhan anggaran untuk penanganan sampah 59,80% 71,53% 42,31% 46,94% 55,11%

 Cakupan pelayanan persampahan 65,00% 72,00% 79,00% 86,00% 93,00%

 Persentase sampah yang terangkut 78,34% 83,34% 88,34% 93,34% 98,34%

 Volume sampah yang terangkut per hari 74,71 ton 79,48 ton 84,25 ton 89,02 ton 93,79 ton

 Rata-rata produksi sampah yang tidak terangkut per hari 16,19 ton 12,51 ton 8,86 ton 5,22 ton 1,59 ton

 Persenatase kelurahan yang mengelola sampah 5,26% 6,58% 7,89% 9,21% 10,52%

 Persentase rumah/bangunan lainnya yang dilayani penyedotan limbah tinja

10,00% 12,00% 13,00% 14,00% 14,00%

(28)

Output Outcome Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt)

RTRW telah ditetapkan dengan Perda No.1 tahun 2012 Kepala Daerah dan kebijakan pemberian

2 Penyusunan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

Perda tentang RDTRK Tersedianya kebijakan tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

1 Sosialisasi kebijakan Rencana Tata Ruang

Terlaksananya kegiatan tentang kebijakan Rencana Tata Ruang kepada masyarakat

456 200 456 200 912 400

LAMPIRAN IV

4

MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN 2013 - 2017

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2017 Akhir periode Renstra Kondisi Kinerja pada SKPD Tahun 2016

BAB V.

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2017 Akhir periode Renstra Kondisi Kinerja pada SKPD

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Dokumen RTBL Terlaksananya penataan bangunan

11 Revisi Rencana Tata Ruang 1 Revisi RTRW Kota

Payakumbuh

12 Pelatihan Aparat dalam perencanaan bagi tim pengukuran tanah

Tersedianyan Tim ukur yang handal dalam melakukan pengukuran ruang kota

org 2 30 2 30 4 60

2 Pelatihan GIS Terlaksananya pelatihan GIS

Tersedianya operator GIS yang handal

org 2 30 2 31,5 4 61,50

3 Pelatihan tenaga ahli perencanaan tata ruang tingkat dasar / tingkat lanjut

Terlaksananya pelatihan tenaga ahli perencanaan tata ruang tingkat dasar / tingkat lanjut

Tersedianya tenaga ahli perencanaan tata ruang tingkat dasar /tingkat lanjut

org 4 30 4 31,5 8 61,50

13 Survei dan pemetaan 1 Pembuatan peta

Blad Digital

Peta blad digital Tersedianya peta blad digital skala kota

Blad 75 200 75 210 75 220,50 75 231,525 300 862,03

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2017 Akhir periode Renstra Kondisi Kinerja pada SKPD izin yang telah dikeluarkan

70%

16 Program pemanfaatan Ruang

1 Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Terlaksananya pelayanan IMB dan Tim Ahli Bangunan Gedung

Terciptanya pelayanan penerbitan IMB dan rekomendasi terhadap tokoh masyarakat dan pelaksana konstruksi ruang dan peraturan bangunan

Tersedianya data base dan penomoran serta masy. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya peran serta Masy. Dalam pengendalian

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2017 Akhir periode Renstra Kondisi Kinerja pada SKPD sampah roda1 dan roda 2) : Kebersihan dan Bahan Pembersih

Biaya kontribusi/ jasa pengolahan sampah di TPA Regional

unit 1 400 400,00

Pengadaan Pick Up unit 1 165 1 165,00

Pengadaan Amrol unit 1 250 1 250,00

Pengadaan terpal

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2017 Akhir periode Renstra Kondisi Kinerja pada SKPD Data Primer Timbulan Sampah

paket 1 92.000 1 92000,00

Studi Evaluasi Sistem Pengangkutan Sampah Kota

paket 1 49.500 1 49500,00

Study Master Plan Persampahan

Pengadaan Sarana 3R untuk Permukiman dan perkantoran

1 sosialisasi tentang persampahan dan

kec 5 78,75 5 78,75 157,50

Program peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

1 Study banding tentang

paket 1 68,25 1 78,75 147,00

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dokumen 1 42,00 42,00

3 Pemeliharaan/

(33)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2017 Akhir periode Renstra Kondisi Kinerja pada SKPD penyedotan limbah dan pemeliharaan IPLT

Penyedotan tinja kl 600 78,00 650 78,00 700 84,00 700 84,00 324,00

Pengerukan Sedimen IPLT

paket 1 16.650 1 40,00 1 42,00 1 44,00 1 46,00 16822

Rehab IPLT sungai

durian paket 1 40,00 1 42,00 1 44,00 1 46,00 172,00

Pembangunan tempat cuci kendaraan dan gudang pupuk tinja

1 125,00 1 125,00

Pengadaan slang pompa hisap tinja (2" dan 3")

Pengadaan laptop unit 1 7,00 7,00

Pengadaan meja kantor + kursi 2 set

unit 4 3,00 3,00

bln 12 45,00 12 45,00 12 45,00 12 45,00 180,00

Pembuatan bilboard kawasan pasar dan terminal

Terlaksananya rehabilitasi dan pengerukan riol-riol kawasan pasar dan terminal

paket 1 50,00 1 60,00 1 70,00 1 70,00

Pengelolaan RTH

(34)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Indikator Kinerja

Satuan

Penataan taman dan median Jl. Soeta dan Jl. Soedirman

unit 130 65.118 150 78,75 280 65196,75

Penataan taman batas kota (ngalau balai panjang)

m2 45 45.000 45 45000,00

Penataan taman KAN koto nan gadang

m2 24 23.520 24 23520,00

Pemasangan kreb beton dan taman jJl. Soeta

m

750 157,50

Penataan taman Jl. Soeta

m

1500 78,75 1000 52,50 2500 131,25

Penataan taman Jl. Rasuna Said

m

1000 52,5 1000 52,50

Penataan RTH kota (kawasan kantor balai kota baru/Lap. Poliko)

ls 1 157,5 1 78,75 2 236,25

Pengadaan lampu hias taman

unit 50 157,5 50 170,10 100 327,60

Penyusunan standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Tersedianya dokumen RTH

dokumen 10 85,00 10 85,00

Pemeliharaan RTH 318.828

Pengadaan tamanan dengan pot untuk Jl. Utama dan Arteri

bh 100 26,25 10 31,5 110,00 57,75

Pengadaan tanaman untuk kawasan RTH Ibuh

btg 2003 25.000 1800 25 1800 28 5603,00 25053,00

Dekorasi taman kantor, gedung rumah dinas (HUT RI, Seminar )

klg 18 4.500 24 12 24 12 24 12 20 10 110,00 4546,00

Pengadaan cat trotoar dan median

klg 1200 155.241 155241,00

pengecatan trotoar dan

median (6 ruas jalan)

ruas 6 0,00

Pengecatan trotoar dan median taman

(35)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Indikator Kinerja

Satuan

Pemeliharaan taman dengan median Jl. Soeta

m2 1 500 25,00 500 32,40 500 48,60 106,00

Pemeliharaan taman Jl. Pahlawan

m2 2 500 25,00 500 30,00 55,00

Pemeliharaan taman Jl. M. Yamin

m2 3 500 25,00 500 27,000 52,00

Pemeliharaan taman Jl. Ade Irma Suryani

m2 4 450 20,000 450 21,60 41,60

Pemeliharaan taman delta (simp. By pass pakan sinayan)

m2 5 600 30,00 30,00

Pemeliharaan taman Jl. Simpang tanjung anau

m2 6 300 15,00 300 16,20 31,20

Pengadaan mobil taman (truck)

unit 7 1 160,00 160,00

Pembelian mesin kosong di bagian wilayah kota melalui peran serta

Tercapainya peningkatan peran serta masy. Dalam pengelolaan RTH aksi kota hijau (RAKH)

btg 2000 100 100,00

Penataan pendataan Asset tanah Pemko

Tersertifikasinya asset tanah Pemko

persil 20 40.128 25 40.000 25 40.000 25 40.000 25 40.000 120 200.000

2 Penyuluhan hukum pertanahan

Tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

(36)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Indikator Kinerja

Satuan

Penyelesaian masalah pertanahan (Pengadaan tanah untuk RTH)

Terlaksananya pembebasan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau

Tersedianya tanah untuk Ruang Terbuka Hijau

Ha 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 4 8.000.000

Program Pengembangan Sistim informasi pertanahan 1 Penyusunan Sistem

Informasi Pertanahan dan Updating

Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan dalam bentuk sistem GIS (Geographical Information System)

Tersedianya data/informasi tentang pertanahan

kec 5 250.000 5 100.000 5 100.000 5 100.000 5 550.000

Ir. ZULINDA KAMAL

(37)

lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN KEPALA DINAS

KOTA PAYAKUMBUH Ir. ZULINDA KAMAL Nip. 19610709 199003 2 002 / IV.c

JABATAN SEKRETARIS

FUNGSIONAL Ir. SYAMSURIAL, M.Si

Nip. 19640705 198601 1 001 / IV/a

SUB BAG KEPEGAWAIAN SUB BAG KEUANGAN SUB BAG UMUM & PERLENGKAPAN IHSANUL M., S.Pd AFRIANIS Drs. HARIYANTO Nip. 19631105 198602 1 005 / III/c Nip. 19660420 198603 2 002 / III/c Nip. 19590424 198603 1 008 / III.d

Staf: Staf: Staf:

1. NOVELLIADI 1. LINA STEFANI, A.Md 1. SRI LESTARI, S.Kom

Nip. 19840410 201001 1 007 / II/a Nip. 19860515 201001 2 017 / II/c Nip. 19781127 201001 2 004 / III/a 2. SILVIA INDRAYANI 2. RIKO YUSRIZAL

Nip. 19860410 200501 2 002 / II/b Nip. 19750324 201001 1 006 / II/a 3. GUSRIKA FITRI AFBA 3. YUSRIZAL

Nip. 19800827 201001 2 001 / II/a Nip. 19720615 200701 1 013 / I/b 4. ELNA DESRITA

Nip. 19860304 201001 2 002 / II/a

BID. PERENCANAAN TATA RUANG & BID. TATA BANGUNAN & PERIZINAN BID. PENGENDALIAN & PENGAWASAN BID. KEBERSIHAN & PERTAMANAN

GUNA LAHAN MEIZON SATRIA, ST, M.Si Drs. SUHATRIL AGUS RUBIONO, S.Sos

Ir. AZWARMAN Nip. 19710503 200312 1 006 / III.c Nip. 19610629 198903 1 004 / IV/b Nip. 19650629 198601 1 001 / III/d Nip. 19610925 199202 1 001 / IV.b

SEKSI TATA BANGUNAN SEKSI PENGAWASAN TATA RUANG SEKSI KEBERSIHAN & KETERTIBAN KOTA

SEKSI SURVEY & PEMETAAN NAZIRMAN, S.ST NORA HERLINA, S.IP WINDA KURNIA

MURDIFIN, ST Nip. 19690818 199003 1 004 Nip. 19730820 200003 2 006 / III/d Nip. 19590910 198511 1 001 / III/d Nip. 19800701 200604 1 008 / III/b

Staf: Staf: Staf:

Staf: 1. NANDA EDI SAPUTRA 1. FATMAWATI, ST 1. GITA FEBRIA SARI, ST

1. OKI OKTAVIADI, ST Nip. 19790723 200701 1 002 / II/a Nip. 19860402 201001 2 009 / III/a Nip. 19850225 201101 2 003 / III/a Nip. 19841018 201101 1 002 / III/a 2. R. BUDI SATRIA 2. M. ISMAIL 2. ARNEL

Nip. 19730208 201001 1 001 / II/a Nip. 19830303 200701 1 003 / I/b Nip. 19720817 200604 1 021 / II/a

SEKSI PER. TATA RUANG & 3. BUSTAMI (Sopir)

TATA GUNA LAHAN SEKSI PERIZINAN SEKSI PENERTIBAN BANGUNAN Nip. 19590914 199103 1 002 / II/a NOVI RESTUTI, MT ZULKIFLI, ST YESSI ETMIZA, S.Sos, M.Si 4. ASRIL (Sopir)

Nip. 19781116 200501 2 005 / III/b Nip. 19680706 199003 1 008 / III/c Nip. 19770302 199701 2 001 / III/b Nip. 19771215 200701 1 009 / II/a 5. HENDRI JUNAIDI (Sopir)

Staf: Staf: Staf: Nip. 19760719 200801 1 003 / II/a

1. HANAFI 1. IVVA CIENNA, ST 1. FAHMULFIA RIZOLA, SY 6. IRA MULYADI (Sopir) Nip. 19760901 200604 1 007 / II/b Nip. 19760619 201101 2 001 / III/a Nip. 19811220 201101 1 002 / III.a Nip. 19720911 200801 1 002 / II/a

2. ARDIMON 7. AJISMAN (Sopir)

SEKSI PENGENDALIAN & Nip. 19720804 200604 1 004 / II/b Nip. 19691231 201001 1 006 / II/a

PEMBEBASAN LAHAN 8. ANDALUSIA (Sopir)

DEWI MULIA, S.Stp, M.Si Nip. 19750427 200801 1 003 / I/c

Nip. 19801209 199912 2 001 / III/c 9. NASRIZAL (Sopir)

UPTD Nip. 19750310 200604 1 015/ I/a

Staf:

1. EKA DIANA RILVA, ST SEKSI PERTAMANAN & PEMAKAMAN

Nip. 19860708 200901 2 002 / III/a HAFISMAL, S.Pd

Nip. 19620801 198903 1 007 / IV.a Staf:

1. LISA ANISA, SP

Nip. 19870905 201001 2 006 / III/a 2. SYAFARIUS

Nip. 19660807 200701 1 011 / II/a SEKSI PENGENDALIAN SANITASI

AFNIARTI, S.ST Nip. 19710421 199703 2 005 / III/c

Staf: 1. YORA

Nip. 19790731 200801 2 003 / I/a

A.n. KEPALA DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN KOTA PAYAKUMBUH

(38)

MULAI SELESAI SISTIM FISIK VII DINAS TATA RUANG J U M L A H 7.126.921.300 100,00 879.235.000 100,00 7.088.448.300 99,00 6.451.145.758 98,07 12.459.500 640.837.542 DPA

SEKRETARIAT 5.064.400.000 71,06 196.377.000 100,00 5.061.400.000 100,00 4.604.086.876 71,06 185.000 460.313.124

SRI LESTARI,S.Kom - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bln 2.778.000 0,04 100,00 2.778.000 100,00 2.777.000 0,04 1.000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air & Listrik 12 bln 36.600.000 0,51 100,00 33.600.000 100,00 20.113.049 0,51 0 16.486.951 - Penyed.Jasa Pemeliharaan&Perizinan Kendaraan Dinas/OP 12 bln 27.700.000 0,39 100,00 27.700.000 100,00 14.026.900 0,39 0 13.673.100 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bln 136.968.000 1,92 100,00 136.968.000 100,00 125.880.000 1,92 0 11.088.000 - Penyed.Jasa Kebersihan Kantor 12 bln 2.021.000 0,03 100,00 2.021.000 100,00 2.020.000 0,03 0 1.000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 12 bln 893.400.000 12,54 100,00 893.400.000 100,00 710.528.720 12,54 0 182.871.280 - Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 bln 6.600.000 0,09 100,00 6.600.000 100,00 2.097.000 0,09 0 4.503.000

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.505.000 0,34 13.321.000 100,00 24.505.000 100,00 18.826.550 0 5.678.450Ir. Syamsurial, M.Si * Biaya Umum 1 Paket 400.000 0,01 100,00 400.000 100,00 400.000 0,01 0 0 RUANG DAN GUNA LAHAN

186.439.000 2,62 0 100,00 186.439.000 85,76 159.009.300 1,11 27.429.700

MURDIFIN, ST - Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang 12 bln 53.853.500 0,76 Bid. Perencanaan Januari Desember Swakelola 100,00 53.853.500 100,00 48.426.000 0,76 5.427.500 Esfan Khaerul, ST, MT DEWI MULIA, SSTP, M.Si - Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan Dan 12 bln 43.631.500 0,61 100,00 43.631.500 57,27 24.988.200 0,35 18.643.300 Esfan Khaerul, ST, MT

Pemanfaatan Tanah

LAMPIRAN 2

PELAKSANA / PENYEDIA PBJ

WAKTU PELAKS. TARGET / RENCANA REALISASI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN KOTA PAYAKUMBUH

KEADAAN BULAN DESEMBER 2012

NO

SATUAN KERJA / NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

KEGIATAN

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

(39)

MULAI SELESAI SISTIM FISIK

WAKTU PELAKS. TARGET / RENCANA REALISASI NO

KEGIATAN

VOLUME /

ZULKIFLI,ST - Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam 720 Berkas 139.641.000 1,96 1-1-2012 31-12-2012 Sw 100,00 139.641.000 78,72 109.921.000 1,54 29.720.000 Indra Sakti Pemanfaatan Ruang

DELNI PUTRA, ST - Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan 121.206.050 1,70 55.181.000 100,00 120.733.050 100,00 119.285.950 473.000,00 1.920.100Indra Sakti Manual Pemanfa'atan Ruang

* Biaya Umum dan Sosialisasi 7 bln 65.552.050 0,92 Februari Juli Sw 100,00 65.552.050 100,00 64.104.950 0,92 1.447.100 * Belanja Bahan / Material Barang 15 bh 55.654.000 0,78 55.181.000 CV. Sembilan SL Maret Mei PL 100,00 55.181.000 100,00 55.181.000 0,78 473.000,00 473.000

PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN 212.721.700 2,98 0 100,00 212.721.700 100,00 177.791.800 2,98 0,00 34.929.900

ARDIMON - Pengawasan Pemanfaatan Ruang 12 bln 84.683.700 1,19 Januari Desember Sw 100,00 84.683.700 100,00 79.370.950 1,19 5.312.750 Drs. Suhatril YESSI ETMIZA,S.Sos, MT - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian 12 bln 128.038.000 1,80 Januari Desember Sw 100,00 128.038.000 100,00 98.420.850 1,80 29.617.150 Drs. Suhatril

Bangunan

KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN 1.402.513.550 20 627.677.000 100,00 1.367.513.550 99,98 1.281.050.832 17,85 11.801.500 86.524.718

ELVI JAYA, ST - Penyediaan Pras. & Sarana Pengelolaan Persampahan 313.249.300 4,40 249.887.000 100,00 313.249.300 100,00 300.101.300 9.505.000 13.148.000Agus Rubiono. S.Sos * Biaya Umum 53.857.300 0,76 100,00 53.857.300 100,00 50.214.300 0,76 3.643.000

* Belanja Peralatan Kebersihan 1 Paket 89.292.000 1,25 88.607.000CV. FATAPA

CANCER 14-5-2012 14-9-2012 PBJ 100,00 89.292.000 100,00 88.607.000 1,25 685.000 685.000 * Pengadaan Becak Motor + Bak 1 Paket 28.250.000 0,40 28.250.000 CV. LIMA PUTRA 31-07-2012 29-08-2012 PBJ 100,00 28.250.000 100,00 28.250.000 0,40 0 0 * Pengadaan TPSS Kayu dan TPSS Drum 1 Paket 47.850.000 0,67 46.900.000CV. CAHAYA

DELIMA 24/02/2012 24/03/2012 PBJ 100,00 47.850.000 100,00 46.900.000 0,67 950.000 950.000 * Pengadaan Bin Container 1 Paket 50.000.000 0,70 46.750.000CV. FATAPA _CANCER 03-08-2012 16-09-2012 PBJ 100,00 50.000.000 100,00 46.750.000 0,70 3.250.000 3.250.000 * Pengadaan Container 1 Paket 44.000.000 0,62 39.380.000CV. CAHAYA

DELIMA 03-08-2012 26-09-2012 PBJ 100,00 44.000.000 100,00 39.380.000 0,62 4.620.000 4.620.000 - Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 12 bln 43.977.500 0,62 100,00 43.977.500 100,00 42.095.000 0,62 1.882.500

FAHMULFIA RIZOLA,ST - Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan - 487.592.250 6,84 64.536.000,00 100,00 487.592.250 100,00 432.038.632 464.000 55.553.618Agus Rubiono. S.Sos Sarana Persampahan ( TPA Regional )

* Biaya Umum 422.592.250 5,93 100,00 422.592.250 100,00 367.502.632 5,93 55.089.618 * Pembangunan Draenase TPA Ampangan 1 Paket 65.000.000 0,91 64.536.000CV. CAHAYA _BARU 03-07-2012 31-08-2012 PBJ 100,00 65.000.000 100,00 64.536.000 0,91 464.000 464.000

AFNIARTI, SST - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Rehabilitasi 12 bln 42.493.500 0,60 SW 100,00 42.493.500 100,00 32.125.500 0,60 10.368.000 Agus Rubiono. S.Sos dan Pemulihan Cadangan SDA

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 bln 9.950.500 0,14 SW 100,00 9.950.500 100,00 9.804.500 0,14 146.000 Agus Rubiono. S.Sos - Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 1 Paket 35.000.000 0,49 Afniarti, SST SW 100,00 35.000.000 99,82 34.938.000 0,49 62.000 Agus Rubiono. S.Sos LISA ANISA, SP - Penataan RTH 235.880.000 3,31 135.192.000 0 0 0 0 100,00 235.880.000 100,00 233.797.750 808.000 2.082.250Agus Rubiono. S.Sos

* Biaya Umum 1 Paket 4.880.000 0,07 SW 100,00 4.880.000 100,00 4.112.000 0,07 768.000 * Pemasangan Kreb Beton & Taman Jln.M.Yamin 1 Paket 40.000.000 0,56 39.774.000CV. KARYA _PERTIWI 2-07-2012 15-08-2012 PBJ 100,00 40.000.000 100,00 39.774.000 0,56 226.000 226.000 * Penataan Taman Jln.Myamin 1 Paket 20.000.000 0,28 20.000.000 Lisa Anisa, SP 31-08-2012 29-9-2012 PBJ 100,00 20.000.000 100,00 19.999.750 0,28 0 250 * Penataan Taman strategis batas kota ngalau 1 Paket 95.000.000 1,33 PBJ 100,00 95.000.000 100,00 94.494.000 1,33 506.000 * Penataan Taman di Depan Rumah Ketua DPRD 1 Paket 76.000.000 1,07 75.418.000 CV. JASA GUNA 24-8-2012 28-9-2012 PBJ 100,00 76.000.000 100,00 75.418.000 1,07 582.000 582.000

- Pemeliharaan RTH 212.189.500 2,98 157.976.000 100,00 212.189.500 100,00 209.395.150 836.500 2.794.350Agus Rubiono. S.Sos * Biaya Umum 18.577.000 0,26 100,00 18.577.000 100,00 16.625.000 0,26 1.952.000

(40)

MULAI SELESAI SISTIM FISIK (%) KEU. ( Rp.)

FISIK (%) KEU. ( Rp.)

KONTRAK

( Rp. ) DANA TOTAL (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PELAKSANA / PENYEDIA PBJ

WAKTU PELAKS. TARGET / RENCANA REALISASI NO

KEGIATAN

VOLUME / KUANTI

TAS

PAGU DANA ( RP )

BOBOT THD TOTAL

( %)

NILAI KONTRAK

( Rp. ) PPK / KPA

REALISA SI BOBOT

THD TOTAL

(%)

SISA DANA

* Pengecatan/Pengapuran Ulang Tugu & Gerbang Batas- 15.000.000 0,21 LISA ANISA, SP SW 100,00 15.000.000 99,97 14.994.950 0,21 0 5.050 Kota, Lapangan Upacara, Bis Taman Kota, Pohon

Pelindung dan Pasar

* Pengadaan Cat Trotoar dan Median 1 Paket 49.950.000 0,70 49.426.000CV. CAHAYA

JINGGA 5-07-2012 3-08-2012 PBJ 100,00 49.950.000 100,00 49.426.000 0,70 524.000 524.000 * Pekerjaan Pengecatan Trotoar dan Median 1 Paket 93.112.500 1,31 93.112.000 LISA ANISA, SP 02-08-2012 15-09-2012 SW 100,00 93.112.500 100,00 93.111.200 1,31 500 1.300

- Peningkatan Peranserta Masy. Dlm Pengelolaan RTH 22.181.000 0,31 20.086.000 100,00 22.181.000 100,00 21.693.000 188.000 488.000Agus Rubiono. S.Sos * Biaya Umum 1.907.000 0,03 SW 100,00 1.907.000 100,00 1.607.000 0,03 300.000

* Pengadaan Tanaman Pelindung 1 Paket 20.274.000 0,28 20.086.000 CV. GENERASI 2-07-2012 31-07-2012 PBJ 100,00 20.274.000 100,00 20.086.000 0,28 188.000 188.000

Payakumbuh, Januari 2013 KEPALA DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

KOTA PAYAKUMBUH

MARTA MINANDA, ST, MT