BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH

(1)

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PROVINSI SUMATERA SELATAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

SKPD :

BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH

TABEL 5.3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi _CapaianTarget

Kinerja

Sumber Dana KODE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)

(10)

(7)

Catatan

Penting Target

Capaian Kinerja

Prakiraan Maju 2017

(9) (8)

1 Wajib

1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14

3

Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bln

Palembang 479.600,00

Jumlah tagihan listrik air dan komunikasi yang dibayar

Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Listrik dan Komunikasi

1. APBD Prov.

Palembang 14.520,00

Jumlah tutor SKJ Penyediaan Jasa Tutor SKJ

2. APBD Prov.

Aktivitas rapat-rapat koordinasi dalam daerah, luar daerah dan luar negeri Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

3. APBD Prov.

Jumlah insentif yang tersedia bagi tenaga non PNS

Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

4. APBD Prov.

Palembang 88.000,00

Jumlah alat dan bahan pembersih yang diadakan

Penyediaan peralatan dan bahan pembersih majalah, buletin

Majalah,koran,buku 52.800,00

Jumlah Bahan Bacaan (koran/majalah dan buku peraturan

perundang-undangan) yang diadakan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

6. APBD Prov.

Sumsel

48.000,00 BL SKPD - Fixed Cost

12 jenis koran, majalah, buletin

12 bln

Lamanya ketersediaan makan minum Penyediaan makanan dan

Minuman

Palembang 93.500,00

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah Jasa kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan

kantor

(2)

Lokasi Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

60 Jenis

Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan Penyediaan Alat Tulis Kantor

11. APBD Prov.

Palembang 52.140,00

Jumlah Pengelola Keuangan Penyediaan jasa administrasi

keuangan Kendaraan roda

2 dan roda 4

kendaraan jabatan dan operasional yang mendapat pemeliharaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan roda

2 dan roda 4 1,000 perangko

dan materai

Palembang 7.700,00

Jumlah kebutuhan perangko dan materai

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

14. APBD Prov.

Sumsel

7.000,00 BL SKPD - Fixed Cost

1,000 perangko dan materai 1.17.14

4

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-Palembang 10.010.000,00

-Pengadaan Peralatan ICT

Perpustakaan

Palembang 33.000,00

Jumlah pojok layanan diarea publik Pengadaan Sarana Pojok Layanan

Perpustakaan

Palembang 77.000,00

Jumlah inventaris kantor yang mendapat perawatan Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan kantor

3. APBD Prov.

Peningkatan Kapasitas Aparatur

25 Orang

Palembang 71.500,00

Jumlah pustakawan yang mengikuti Pemantapan Kependidikan Kepustakaan Pemantapan Pendidikan

Kepustakaan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1 Dokumen

Palembang 93.434,00

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun melalui Rapat Teknis Rapat Teknis SKPD

1. APBD Prov.

Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

4 org

Palembang 6.600,00

Jumlah PNS yang memasuki pensiun Pemulangan pegawai yang

pensiun

1.24 Perpustakaan 1.24.17

2

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

-Kab/Kota Prov.

Sumsel

8.525.000,00

-Bantuan Pengembangan Kapasitas Perpustakaan

1. APBD Prov.

Sumsel

7.750.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

0 -

8 jenis

Jumlah publikasi di bidang perpustakaan Publikasi dan Sosialisasi minat dan

budaya baca

2. APBD Prov.

Sumsel

200.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

8 jenis

150 orang

Palembang 99.000,00

Jumlah Peserta Fokus Group Discussion

Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

3. APBD Prov.

Sumsel

25 Mitra Perpustakaan

(3)

Lokasi Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

50 pos

Jumlah pos-pos layanan yang dapat dijangkau dan dilayani

Peningkatan Akses Informasi Bahan Pustaka kepada Masyarakat

4. APBD Prov.

Sumsel

50 Pos

60 kali

Palembang 82.500,00

Jumlah anak TK/PAUD yang

memperoleh layanan perpustakaan dan jumlah sekolah yang berkunjung ke perpustakaan

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

5. APBD Prov.

Sumsel

30 Kali

52 Perpustakaan

Palembang 88.000,00

Jumlah perpustakaan yang dibina Supervisi, pembinaan dan

stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus dan sekolah

6. APBD Prov.

Sumsel

52 Perpustakaan

-

Palembang 1.815.000,00

Jumlah koleksi perpustakaan Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum, daerah

7. APBD Prov.

Sumsel

1.650.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

0 -

JUMLAH... 21,500,000.00 JUMLAH... 23,650,000.00