RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
: 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 12.997.498.315,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.498.250.215,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 9.498.250.215,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 8.292.250.215,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.407.898.159,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 666.674.667,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 236.718.625,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 367.037.125,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 567.891.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 45.908.662,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 121.977,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.206.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.206.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 3.499.248.100,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 671.789.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 671.639.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 670.889.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 150.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 150.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.547.083.100,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 63.909.050,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 54.751.250,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.932.800,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.275.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.950.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 34.695.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 800.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 30.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 3.895.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 397.179.100,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 20.400.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 1.200.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 21.600.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 22.896.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 2.984.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 134.632.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 1.413.500,00
5.2.2.03.27. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 184.470.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 169.167.800,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 11.120.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 49.625.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 103.172.800,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.250.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 99.053.650,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 41.462.200,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 54.199.200,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 3.392.250,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 40.872.500,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 40.872.500,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.440.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.440.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.250.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 1.250.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 187.254.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 155.340.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 28.386.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.528.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 27.000.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 27.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 716.110.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 94.705.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 621.405.000,00
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 358.430.000,00
5.2.2.16.01. Belanja Beasiswa Tugas Belajar 5.000.000,00
5.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 125.800.000,00
5.2.2.16.04. Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2 227.630.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 398.222.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 363.222.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 35.000.000,00
5.2.2.19. Belanja Pemulangan Pegawai 44.500.000,00
5.2.2.19.03. Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Menjalankan Tugas 44.500.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 280.376.000,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 10.539.000,00
5.2.3.02.10. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset 10.539.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.785.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 6.785.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 75.175.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 5.598.000,00
5.2.3.11.15. Belanja modal Pengadaan Kipas Angin 690.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 144.139.000,00
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 18.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 35.876.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 10.898.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 4.365.000,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 5.000.000,00
5.2.3.12.12. Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi 70.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 18.070.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 18.070.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 18.000.000,00
5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem 8.000.000,00
5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV). 10.000.000,00
5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan 1.380.000,00
5.2.3.32.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan 1.380.000,00
JUMLAH BELANJA 12.997.498.315,00
SURPLUS/(DEFISIT) (12.997.498.315,00)
2.374.562.554,00 4.447.625.109,00 2.374.562.552,00 301.500.000,00 9.498.250.215,00 830.909.325,00 1.430.503.425,00 751.351.475,00 486.483.875,00 3.499.248.100,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 31 Desember 2013
