RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 17.175.057.319,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.209.136.119,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 13.209.136.119,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 11.652.436.119,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 9.156.098.712,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.078.238.252,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 178.888.125,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 474.535.230,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 668.201.682,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 96.014.406,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 459.712,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.556.700.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.556.700.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 3.965.921.200,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 667.294.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 663.694.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 663.694.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 3.600.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 3.600.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.012.587.200,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 136.752.800,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 126.646.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.854.800,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.275.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.977.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.128.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 3.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 7.128.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 470.888.600,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 19.200.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 4.800.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 28.200.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 7.583.600,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 22.872.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.320.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 3.830.000,00
5.2.2.03.25. Belanja Kontribusi 16.000.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 29.600.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 290.505.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 168.542.800,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 10.258.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 39.537.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 114.122.800,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.625.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 85.898.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 20.546.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 60.906.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 4.446.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 66.195.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 66.195.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 3.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 243.439.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 26.184.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 211.399.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 5.856.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 21.600.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 21.600.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.196.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 153.100.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 847.096.000,00
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 383.100.000,00
5.2.2.16.01. Belanja Beasiswa Tugas Belajar 2.500.000,00
5.2.2.16.02. Belanja Beasiswa Izin Belajar 15.500.000,00
5.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 65.300.000,00
5.2.2.16.04. Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2 238.300.000,00
5.2.2.16.06. Belanja Beasiswa Tugas Belajar STPDN 61.500.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 409.847.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 303.097.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 106.750.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 286.040.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 137.006.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 80.950.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 15.480.000,00
5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Terali 40.000.000,00
5.2.3.11.15. Belanja modal Pengadaan Kipas Angin 576.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 9.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 32.551.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 11.650.000,00
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 15.000.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 2.029.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 62.063.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 10.970.000,00
5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 7.820.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 4.690.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 22.000.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 16.583.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.036.000,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 1.036.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 6.785.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 6.785.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 8.000.000,00
5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 8.000.000,00
5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan 920.000,00
5.2.3.32.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan 920.000,00
JUMLAH BELANJA 17.175.057.319,00
SURPLUS/(DEFISIT) (17.175.057.319,00)
3.078.198.720,00 3.078.198.720,00 6.663.563.679,00 389.175.000,00 13.209.136.119,00 940.570.050,00 1.228.106.200,00 1.115.973.850,00 681.271.100,00 3.965.921.200,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
