DINAS PU BM (3102015)

(1)

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PROVINSI SUMATERA SELATAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

SKPD :

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

TABEL 5.3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi _CapaianTarget

Kinerja

Sumber Dana KODE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)

(10)

(7)

Catatan

Penting Target

Capaian Kinerja

Prakiraan Maju 2017

(9) (8)

1 Wajib

1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14

3

Pelayanan Administrasi Perkantoran

40 Kali

Kota Palembang; 1.100.000,00

Jumlah Koordinasi Dan Kunjungan Ke Luar Daerah (Kali)

Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah Dan Luar Negeri

1. APBD Prov.

Sumsel

1.000.000,00 BL SKPD - Fixed Cost

40 Kali

37 Unit Roda Empat

Kota Palembang; 660.000,00

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Dipelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2. APBD Prov.

Sumsel

600.000,00 BL SKPD - Fixed Cost

37 Unit Roda Empat

17,544 Exp

Jumlah Koran (Exp) Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

3. APBD Prov.

Sumsel

17,544 Exp

13 Sertifikat Tanah

Jumlah Tanah Pemprov Yang Disertifikasi (Sertifikat) Penyediaan Dana Pengukuran

Sertifikasi Tanah Pemprov

4. APBD Prov.

Sumsel

13 Sertifikat Tanah 44 Kali

Frekuensi Tutor SKJ Penyedia Jasa Tutor SKJ

5. APBD Prov.

Sumsel

44 Kali

177 Orang Honorer

Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran (Orang) Penyedia Jasa Pendukung

Administrasi Teknisi / Perkantoran

6. APBD Prov.

Sumsel

177 Orang Honorer 12 Bulan

Jangka Waktu Makanan Dan Minuman Untuk Rapat (Bulan)

Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat

7. APBD Prov.

Sumsel

12 Bulan

1 Set

Jumlah Peralatan Rumah Tangga (Set) Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

8. APBD Prov.

Sumsel

1 Set

12 Bulan

Jangka Waktu Tersedianya Komponen Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9. APBD Prov.

Sumsel

12 Bulan

Jangka Waktu Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan (Bulan) Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

10. APBD Prov.

Sumsel

12 Bulan

(2)

Lokasi Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

1 Set

Jumlah Alat Tulis Kantor (Set) Penyediaan Alat Tulis Kantor

11. APBD Prov.

Jumlah Gedung Kantor Yang Dibersihkan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara (Unit)

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

14. APBD Prov.

Jumlah Gedung Yang Tersedia Penerangan, Telepon, Pam dan Web Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

15. APBD Prov.

Sumsel

8 Gedung

1,512 Surat

Jumlah Surat Dinas yang Terkirim (Surat)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

16. APBD Prov.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

1. APBD Prov.

Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipe;ihara (Set) Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

2. APBD Prov.

Jumlah Gedung Yang Terpelihara (Gedung)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. APBD Prov.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1 Kegiatan

Jumlah Kegiatan Rapat teknis (Kegiatan)

Rapat Teknis SKPD

1. APBD Prov.

Jumlah Rrencana Kerja SKPD Dinas PU Bina Marga (Dokumen)

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

2. APBD Prov.

Jumlah Laporan Kinerja (Dokumen) Penyusunan LAKIP

3. APBD Prov.

Sumsel

1 Dokumen

1.3 Pekerjaan Umum

1.3.25 Pembangunan Jalan dan Jembatan

2 Km Kabupaten

Banyuasin;

11.000.000,00 Panjang Jalan Yang Terbangun

Pembangunan Jalan Akses Kawasan KEK

1. APBD Prov.

Sumsel

10.000.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

2 Km

3 Km

Kota Palembang 7.370.000,00

Panjang jalan yang ditingkatkan/dilebarkan Peningkatan Jalan Pangeran Ayin,

Cs

2. APBD Prov.

Sumsel

3 Km

40 M Kabupaten Ogan

Komering Ulu;

8.800.000,00 Panjang Jembatan Yang Diganti

Penggantian Jembatan Kisam

3. APBD Prov.

Sumsel

40 M

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

400 M

Panjang Jembatan Yang Terbangun Pembangunan Jembatan Musi 6

Kota Palembang

4. APBD Prov.

Sumsel

400 M

180 M Kabupaten Ogan

Komering Ilir;

43.725.000,00 Panjang Jembatan Yang Terbangun

Pembangunan Jembatan Sukadana Kab. OKI

5. APBD Prov.

Sumsel

183 M

Komering Ulu Timur;

Pembangunan Jembatan Cempaka Kecamatan Cempaka

6. APBD Prov.

Sumsel

160 M

Komering Ulu Timur;

Pembangunan Jembatan Air Komering - Gunung Batu

7. APBD Prov.

Sumsel

200 M

31 M Kabupaten Muara

Enim;

7.700.000,00 Panjang Jembatan Yang Diganti

Pembangunan Jembatan Air Rambang

8. APBD Prov.

Sumsel

31 M

5 Dokumen Provinsi Sumatera

Selatan

550.000,00 Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis

Jalan dan Jembatan Pengawasan Teknis Jalan dan

Jembatan

9. APBD Prov.

Sumsel

500.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

5 Dokumen

5 Dokumen Provinsi Sumatera

Selatan

2.200.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis

Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan

10. APBD Prov.

Sumsel

5 Dokumen

1 km Kec. Ilir Timur I dan Ilir

Timur II Palembang

1.100.000,00 Panjang jalan yang

ditingkatkan/dilebarkan Peningkatan Jalan Mayor Zen, Cs

11. APBD Prov.

Sumsel

1 Km

2 km

kab Ogan Ilir 5.500.000,00

Panjang jalan yang ditingkatkan/dilebarkan Peningkatan Jalan SP Meranjat -

Bts. Kab. Muara Enim

12. APBD Prov.

Sumsel

2 Km

3 km

OKU Timur 8.360.000,00

Panjang jalan yang ditingkatkan/dilebarkan Peningkatan Jalan Simpang

Kepuh-Kurungan Nyawa

13. APBD Prov.

Sumsel

3 Km

2 km

Kab.Musi Banyuasin 6.600.000,00

Panjang jalan yang ditingkatkan/dilebarkan Peningkatan jalan Sekayu-Bts.

Kab. Muara Enim

14. APBD Prov.

Sumsel

2 Km

1.3.27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

26 Titik Kab. Muara Enim,

Kab. Musi Rawas, Kab. Lahat, Kab. Muratara

21.120.000,00 Jumlah titik rawan bencana

Pengendalian rutin dan penanggulangan jalan dan jembatan wilayah I

1. APBD Prov.

Sumsel

26 Titik

30 Titik Kab OKU, Kab. OKU

Selatan

8.800.000,00 Jumlah titik rawan bencana

Pengendalian rutin dan penanggulangan jalan dan jembatan wilayah II

2. APBD Prov.

Sumsel

30 Titik

1.3.28 Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

4 Dokumen

Jumlah Dokumen Leger Paket Leger Jalan

1. APBD Prov.

Sumsel

4 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Dokumen IIRMS (Dokmen) Penyusuna IIRMS Yang

Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Jaringan Jalan Provinsi

2. APBD Prov.

Sumsel

1 Dokumen

4 Kab/Kota

Lahan Yang Dibebaskan (Lokasi) Paket Ganti Rugi Pembebasan

Lahan

3. APBD Prov.

Sumsel

4 Kab/Kota

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

1 Dokumen

Jumalah Dokumen BMS Penyusunan Sistem Informasi

Bridge Management System (BMS)

4. APBD Prov.

Sumsel

1 Dokumen

1.3.29 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

11 Unit

Jumlah Alat - Alat Kebinamargaan Yang Dipelihara

Pemeliharaan Alat - Alat Kebinamargaan

1. APBD Prov.

Sumsel

11 Unit

1 Set

Jumlah Alat - Alat Laboratorium Yang Dipelihara / Kalibrasi (Set)

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium

2. APBD Prov.

Sumsel

1 Set

-Kota Palembang; 9.350.000,00

Juml,ah Pengadaan Alat - Alat Berat Kebinamargaan (Unit)

Pengadaan Alat- Alat Kebinamargaan

3. APBD Prov.

Sumsel

0 -

JUMLAH... 597,500,000.00 JUMLAH... 657,250,003.00