DINAS PERKEBUNAN (3102015)

(1)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKPD :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi _CapaianTarget

Kinerja

Sumber Dana KODE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)

(10)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)

(7)

Catatan

Penting Target

Capaian Kinerja

Prakiraan Maju 2017

(9) (8)

1 Wajib

1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14

3

Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Dok

Palembang 275.000,00

Pertemuan Teknis, Monev, dan Statistik Perkebunan

Rapat Teknis SKPD, Monev dan Statistik Perkebuna

1. APBD Prov.

Sumsel

250.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

3 Dok

22 orang

Palembang 85.800,00

jumlah tenaga administrasi keuangan kantor yang tersedia

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2. APBD Prov.

Sumsel

22 Orang

12 Bulan

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedaerah, luar daerah dan luar negeri

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

3. APBD Prov.

Sumsel

12 Bulan

44 kali

Palembang 16.940,00

Terlaksananya pelaksanaan SKJ Penyediaan jasa tutor SKJ

4. APBD Prov.

Sumsel

44 kali

16 orang

palembang 451.880,00

jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Penyediaan jasa pendukung

administrasi/teknis perkantoran

5. APBD Prov.

Sumsel

16 Orang

12 bulan

Palembang 82.500,00

Terlaksananya kegiatan rapat di dinas dan 2 UPTD

Penyediaan makan dan minum

6. APBD Prov.

Sumsel

12 Bulan

5 Jenis

Palembang 44.000,00

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

7. APBD Prov.

Sumsel

5 Jenis

3 kantor

terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik

Penyediaan komponen instalasi listri/penerangan gedung kantor

8. APBD Prov.

Sumsel

3 Kantor

20 Jenis

Terlaksananya penyediaan fotocopy , buku laporan, cetakan, blanko dll Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

9. APBD Prov.

Sumsel

20 Jenis

3 Paket

Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor

10. APBD Prov.

Sumsel

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 113 -Unit

Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

11. APBD Prov.

Sumsel

113 -Unit

20 -rekening

-Terlaksananya Penyediaan jasa listrik dan air

Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

12. APBD Prov.

Sumsel

20 -rekening

2,500 -surat

Palembang 22.000,00

-Terlaksananya pengiriman surat menyurat dan paket pos 1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

13. APBD Prov.

Sumsel

2,500 -Surat

7 -orang

-Jumlah tenaga kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

14. APBD Prov.

Sumsel

300.000,00 BL SKPD - Fixed Cost

7 -Orang

1.17.14 4

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10 Jenis

Palembang 55.000,00

Terlaksananya perbaikan komputer,ac, lemari dll

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

1. APBD Prov.

Sumsel

10 Jenis

86 Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

2. APBD Prov.

Sumsel

86 unit

39 Jenis

Palembang 33.000,00

Tersedianya peralatan kebersihan dan tabung gas kebakaran

Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

3. APBD Prov.

Sumsel

40 jenis

1.17.14 5

Peningkatan Disiplin Aparatur

185 Paket

Tersedianya pakaian dan perlengkapan olahraga

Pengadaan pakaian olahraga

1. APBD Prov.

Sumsel

185 Paket

2 Pilihan 2.25 Pertanian 2.25.18

0

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan

700 - Ha MUBA, PALI,

Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Muratara

4.455.000,00 - Terlaksananya peremajaan dan

pengembangan tanaman karet rakyat Peremajaan dan Pengembangan

Tanaman Perkebunan Rakyat

1. APBD Prov.

Sumsel

4.050.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

700 - Ha

150 Ha OKUS, Muara Enim,

Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam

385.000,00 -Jumlah lahan kopi yang terdiversifikasi

dengan lada Diversifikasi tanaman kopi,

kakao/Lada

2. APBD Prov.

Sumsel

150 Ha

2.25.18 1

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan

1 - Tahun

17 Kabupaten 110.000,00

- Terlasananya penanganan gangguan usaha perkebunan

Fasilitasi, Inventarisasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

1. APBD Prov.

Sumsel

1 - Tahun

50 - orang 16 Kabupaten/Kota

kecuali palembang

110.000,00 - Terlaksananya pemantauan dan

antisipasi kebakaran lahan Pembinaan dan Antisipasi

Kebakaran Lahan Perkebunan

2. APBD Prov.

Sumsel

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 10 -

Kabupaten/Kota Linggau, Mura,

Prabu, B. Asin, OKUT, Muba, OI

110.000,00 - Terlaksananya pertemuan kelompok

tani dengan lembaga keuangan/perbankan Pengembangan Pembiayaan

Usaha Perkeebunan

3. APBD Prov.

Sumsel

10 - Kabupaten

17 - Kabupaten/Kota

17 Kabupaten/Kota 110.000,00

- Terawasinya peredaran pupuk bersubsidi

Pengawasan dan Pengawalan peredaran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida

4. APBD Prov.

Sumsel

17 - Kabupaten

50 -orang Kabupaten Lahat;

OKU Selatan

110.000,00 - Terlaksananya pelatihan pembuatan

pupuk organik Pengembangan Pupuk Organik

5. APBD Prov.

Pengembangan Perbenihan Perkebunan

80,000,000 - Benih Kota Palembang,

Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas, Banyuasin,

275.000,00 - Terlaksananya sertifikasi benih / bibit

Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan

1. APBD Prov.

Sumsel

80,000,000 -benih

80,000,000 - Benih Kota Palembang;

Lubuk Linggau; Kabupaten, Musi Rawas, Banyuasin

275.000,00 - Terlaksananya pengawasan sumber

benih dan peredaran benih/bibit Pembinaan dan Pengawasan

Penangkar Benih/Bibit tanaman Perkebunan

2. APBD Prov.

Sumsel

80,000,000 - benih

2.25.18 3

Proteksi Tanaman Perkebunan

30 - Ha Kab.Lahat,

MURATARA

165.000,00 - Terlaksananya uji lapang pengendalian

penggunaan agen hayati Pengujian Teknologi Proteksi dan

Operasional Laboratorium Proteksi

1. APBD Prov.

Sumsel

30 - Ha

125 - orang MUBA, OKUS, OI,

OKUT, LAHAT

275.000,00 - Terlaksananya Sekolah Lapang

Pengendalian Hama Terpadu Sekolah lapang Pengendalian

Hama Terpadu (SL-PHT)

2. APBD Prov. Kota Prabumulih, b

asin, oku, m enim, oi, muba,

440.000,00 - Terlaksananya pengendalian kering

alur sadap PengendalianPenyakit Kering Alur

Sadap

3. APBD Prov.

Sumsel

500 - Ha

200 - Ha Kabupaten Bokus,

oki,muba

330.000,00 - Terlaksananya pengendalian Jamur

Akar Putih Pengendalian Penyakit Jamur Akar

Putih (JAP) pada tanaman karet

4. APBD Prov.

Sumsel

200 - Ha

2.25.18 4

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan / P2HP

1 - Dokumen

8 kAB/kOTA 220.000,00

- Terlaksananya pembuatan pedoman pembangunan perkebunankomoditi unggulan

Forum Bersama Pembangunan Perkebunan

1. APBD Prov.

Sumsel

1 -Dokumen

4 -Paket Kab. Banyuasin,

Muara Enim, Lahat, Muba

165.000,00 - Terlaksananya bantuan

perleengkapan pasar lelang karet Pasar Lelang Terpadu Perkebunan

2. APBD Prov.

Sumsel

4 -Paket

3 - kai South Sumatera

Ekspo, Agrowisata Expo, PEDA,

165.000,00 - Terlaksananya pameran / promosi

produk perkebunan Promosi dan Pemasaran Komoditi

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 8,000 - Liter

Prabumulih, Bayuasin, OKU, Pali,

220.000,00 - Terlaksananya bantuan bahan

pembeku karet Bantuan bahan dan alat pembeku

karet

4. APBD Prov.

Sumsel

8,000 - Liter

5 - kelompok tani Kab. Muara Enim,

Muratara, OKI, Lahat, PALI, dan Musi Rawas

110.000,00 - Terlaksananya bantuan unit

pengolahan dan pemasaran bokar Pembinaan Unit Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan

5. APBD Prov.

Sumsel

0 -

4 - Paket Kab. Lahat, Muara

Enim, Empat Lawang, dan kota Pagaralam

330.000,00 - Terlaksananya bantuan alat

pengolahan kopi rakyat Bantuan Alat Pengolahan Kopi

Rakyat

6. APBD Prov.

Sumsel

4 -Paket

200 - paket pRABUMULIH, OKU,

M Enim, OKI, PALI, MURATARA

220.000,00 - Terlaksananya bantuan alat panen

karet Pengadaan Alat Panen Karet

Rakyat

7. APBD Prov.

Sumsel

200 - Paket

2.25.18 5

Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKUP

150 - Orang OKU, OI, Muratara,

OKUT, MUBA, OKI,

165.000,00 - Terlaksananya pelatihan dan

pengembangan SKE petani perkebunan Pelatihan dan Pengembangan

Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Petani Perkebunan

1. APBD Prov.

Sumsel

150 - Orang

100 - Orang Kab. Muara Enim,

Muba, Banyuasin, Mura,

110.000,00 - Terlaksananya pembinaan kemitraan

usaha perkebunan Pembinaan Kemitraan Usaha

Perkebunan

2. APBD Prov.

Sumsel

100 - Orang

120 - Orang Mura, Muratara,

Prabumulih,OKI,OKU, OKUT,MUBA,M Enim, Banyuasin, Pali

110.000,00 - Jumlah petani, petugas dan

perusahaan peserta revit perkebunan yang terbina

Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan

3. APBD Prov.

Sumsel

120 - Orang

17 - Kebun PBS/N Kab. Muara Enim,

Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PaGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang

110.000,00 - Jumlah kebun yang terawasi dan

terbina Pembinaan dan Pengawasan

Perkebunan Besar (PBS/N)

4. APBD Prov.

Sumsel

17 - Kebun PBS/N

2.25.18 6

Pengembangan Sentra-sentra Produksi Perkebunan

10,000 - batang Empat Lawang,

Muratara, MUBA, Ogan Ilir

550.000,00 - Terlaksananya bantuan bibit kelapa

sawit rakyat Pengembangan Kelapa Sawit

Rakyat

1. APBD Prov.

Sumsel

10,000 -batang

500,000 Butir

OKU 110.000,00

-Jumlah bantuan benih batang bawah karet yang tersalurkan

Bantuan benih karet untuk batang bawah

2. APBD Prov.

Sumsel

500,000 Butir

4 Ha

-Pagar Alam, Lahat 165.000,00

-Terlaksananya pembangunan kebun induk kopi

Pengawasan dan Pengembangan Kebun Benih Tanaman Perkebunan

3. APBD Prov.

Sumsel

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)