PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 16
Penanaman Modal Daerah
1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 16 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
3,835,868,377.00
1 16 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4,381,092,285.00 (545,223,908.00) (12.44)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 16
Penanaman Modal Daerah
1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
3,835,868,377.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4,381,092,285.00 (545,223,908.00) (12.44)
5 2 Belanja Langsung
1 16 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 16 01 0604 - Penyediaan barang dan Jasa perkantoran
298,963,000.00
1 16 0604 5 2 1 Belanja Pegawai 425,260,000.00 (126,297,000.00) (29.70)
574,871,216.00
1 16 0604 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 828,745,926.00 (253,874,710.00) (30.63)
1,100,000.00
1 16 0604 5 2 3 Belanja Modal 2,090,000.00 (990,000.00) (47.37)
874,934,216.00
Jumlah Penyediaan barang dan Jasa perkantoran 1,256,095,926.00 (381,161,710.00) (30.34)
874,934,216.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,256,095,926.00 (381,161,710.00) (30.34)
1 16 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 16 02 0605 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
129,539,200.00
1 16 0605 5 2 1 Belanja Pegawai 150,968,000.00 (21,428,800.00) (14.19)
111,813,000.00
1 16 0605 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 151,406,801.00 (39,593,801.00) (26.15)
186,602,600.00
1 16 0605 5 2 3 Belanja Modal 192,547,311.00 (5,944,711.00) (3.09)
427,954,800.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 494,922,112.00 (66,967,312.00) (13.53)
427,954,800.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 494,922,112.00 (66,967,312.00) (13.53)
1 16 16 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 16 16 0600 - Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
107,044,800.00
1 16 0600 5 2 1 Belanja Pegawai 173,050,187.00 (66,005,387.00) (38.14)
295,367,650.00
1 16 0600 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 346,058,394.00 (50,690,744.00) (14.65)
402,412,450.00
Jumlah Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal 519,108,581.00 (116,696,131.00) (22.48)
1 16 16 0601 - Penyelenggaraan Promosi Investasi
49,940,800.00
1 16 0601 5 2 1 Belanja Pegawai 76,448,000.00 (26,507,200.00) (34.67)
250,069,250.00
1 16 0601 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 441,156,147.00 (191,086,897.00) (43.32)
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 16
Penanaman Modal Daerah
1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
7,000,000.00
1 16 0601 5 2 3 Belanja Modal 8,462,190.00 (1,462,190.00) (17.28)
307,010,050.00
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Investasi 526,066,337.00 (219,056,287.00) (41.64)
1 16 16 0602 - Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
47,850,000.00
1 16 0602 5 2 1 Belanja Pegawai 48,050,000.00 (200,000.00) (0.42)
171,629,830.00
1 16 0602 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 183,344,942.00 (11,715,112.00) (6.39)
30,965,000.00
1 16 0602 5 2 3 Belanja Modal 33,993,245.00 (3,028,245.00) (8.91)
250,444,830.00
Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 265,388,187.00 (14,943,357.00) (5.63)
1 16 16 0603 - Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
46,224,000.00
1 16 0603 5 2 1 Belanja Pegawai 55,836,000.00 (9,612,000.00) (17.21)
123,841,500.00
1 16 0603 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 135,331,014.00 (11,489,514.00) (8.49)
170,065,500.00
Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal 191,167,014.00 (21,101,514.00) (11.04)
1 16 16 0606 - Manajemen Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal
20,384,000.00
1 16 0606 5 2 1 Belanja Pegawai 26,784,000.00 (6,400,000.00) (23.89)
67,540,650.00
1 16 0606 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 84,659,683.00 (17,119,033.00) (20.22)
87,924,650.00
Jumlah Manajemen Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal 111,443,683.00 (23,519,033.00) (21.10)
1 16 16 0607 - Pengawasan Pelayanan Perijinan di Kota Surabaya
43,303,800.00
1 16 0607 5 2 1 Belanja Pegawai 44,218,000.00 (914,200.00) (2.07)
47,393,850.00
1 16 0607 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 59,733,835.00 (12,339,985.00) (20.66)
90,697,650.00
Jumlah Pengawasan Pelayanan Perijinan di Kota Surabaya 103,951,835.00 (13,254,185.00) (12.75)
1 16 16 0608 - Pelayanan UPTSA
197,285,200.00
1 16 0608 5 2 1 Belanja Pegawai 253,414,000.00 (56,128,800.00) (22.15)
850,672,790.00
1 16 0608 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 995,327,037.00 (144,654,247.00) (14.53)
200,343,500.00
1 16 0608 5 2 3 Belanja Modal 293,744,120.00 (93,400,620.00) (31.80)
1,248,301,490.00
Jumlah Pelayanan UPTSA 1,542,485,157.00 (294,183,667.00) (19.07)
1 16 16 0609 - Pengawasan Pelaksanaan PMA / PMDN
57,568,000.00
1 16 0609 5 2 1 Belanja Pegawai 63,730,000.00 (6,162,000.00) (9.67)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 16
Penanaman Modal Daerah
1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
80,018,000.00
1 16 0609 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 107,161,491.00 (27,143,491.00) (25.33)
137,586,000.00
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan PMA / PMDN 170,891,491.00 (33,305,491.00) (19.49)
1 16 16 0610 - Pengelolaan data dan informasi penanaman Modal
66,786,000.00
1 16 0610 5 2 1 Belanja Pegawai 75,626,000.00 (8,840,000.00) (11.69)
116,696,515.00
1 16 0610 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 176,984,274.00 (60,287,759.00) (34.06)
0.00
1 16 0610 5 2 3 Belanja Modal 38,491,772.00 (38,491,772.00) (100.00)
183,482,515.00
Jumlah Pengelolaan data dan informasi penanaman Modal 291,102,046.00 (107,619,531.00) (36.97)
1 16 16 0611 - Penyusunan Draft Raperda penanaman modal
27,617,000.00
1 16 0611 5 2 1 Belanja Pegawai 48,902,000.00 (21,285,000.00) (43.53)
154,369,625.00
1 16 0611 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 297,943,241.00 (143,573,616.00) (48.19)
1,952,500.00
1 16 0611 5 2 3 Belanja Modal 1,955,855.00 (3,355.00) (0.17)
183,939,125.00
Jumlah Penyusunan Draft Raperda penanaman modal 348,801,096.00 (164,861,971.00) (47.27)
1 16 16 0612 - Penyusunan Peta potensi investasi
48,010,000.00
1 16 0612 5 2 1 Belanja Pegawai 58,468,000.00 (10,458,000.00) (17.89)
376,637,890.00
1 16 0612 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 555,211,533.00 (178,573,643.00) (32.16)
424,647,890.00
Jumlah Penyusunan Peta potensi investasi 613,679,533.00 (189,031,643.00) (30.80)
3,486,512,150.00
Jumlah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4,684,084,960.00 (1,197,572,810.00) (25.57)
4,789,401,166.00
Jumlah Belanja Langsung 6,435,102,998.00 (1,645,701,832.00) (25.57)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (8,625,269,543.00) 2,190,925,740.00 (20.26) 8,625,269,543.00 (2,190,925,740.00) (20.26) .00
.00 (10,816,195,283)
10,816,195,283
