Budget: Current Year | Timor-Leste Ministry of Finance FINAL BB4A 2015

(1)

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Orçamento Geral do Estado

Rubricas Orçamentais

PR—MdJ

(2)

Livro 4a e 4b – Rubricas Orçamentais

Prefácio

A Lei Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção Nacional do Orçamento

em recolher e gerir informações financeiras relativas ao sector público e em publicar os resultados estatísticos.

De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das

Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2015, promulgada

por Sua Excelência o Presidente da República no seguimento do debate na sessão plenária do Parlamento

Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2015 consiste na Lei do Orçamento Geral do

Estado, publicada no Jornal da República, bem como em seis livros orçamentais de apoio:

Livro 1

: Panorama Orçamental

Livro 2

: Planos Anuais

Livro 3A

: Distritos

Livro 3B

: RAE & ZEESM Oe-Cusse Ambeno

Livros 4a e 4b : Rubricas Orçamentais

Livro 5

: Parceiros de Desenvolvimento

Livro 6

: Fundos Especiais

O Livro 4a e 4b sobre Rúbricas Orçamentais demostra os detalhes do programa do Governo para as dotações

anuais ao nível de direcção e do item de despesa. Este livro detalha a maneira como as dotações orçamentais

deverão ser gastas ao nível do item das despesas para cada direcção e proporciona uma avaliação detalhada

sobre as despesas e a execução orçamental.

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em

www.mof.gov.tl

. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do

Orçamento, Sr. Salomão Yaquim, através do correio electrónico

syaquim@mof.gov.tl

ou do telefone +670333

9518.

Numa altura em que Timor-Leste diz “seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a nossa Nação”, acredito

que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do

Governo, dando ao povo de Timor-Leste, à sociedade civil e aos nossos parceiros de desenvolvimento

informações relevantes a respeito do Orçamento do Estado para 2015.

Emília Pires

Ministra das Finanças

República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças

Gabinete da Minsitra

(3)

Tabela de Contiudos

Ìndice ………...……….…1

Despesas – Orçamento Geral incluindo Agências Autonomas ………...……….…2

Despesas – Orçamento Geral excluindo Agências Autonomas ………...……...….…3

Livro 4-A

Presidente Da República ……….………..4

Parlamento Nacional ………...…10

Primeiro-Ministro (Consolidado) ………..……….29

Primeiro-Ministro ………...………....30

Vice Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais ……….……....44

Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros ……….………46

Secretaria de Estado do Conselho de Ministros ………...56

Secretaria de Estado Assuntos Parlamentares ………...……….59

Secretaria de Estado da Comunicação Social ……….……61

Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional ………66

Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do Sector Privado ………68

Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade ………..72

Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto ………..78

Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego ………...88

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação ………...108

Ministério da Defesa e Segurança (Consolidado) ………....160

Ministério da Defesa e Segurança (Ministro) ………...161

Secretaria de Estado da Defesa ……….………..……..163

Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste ………...….164

Secretária de Estado de Segurança ……….……..175

Polícia Nacional de Timor-Leste ………..…186

Ministério das Finanças ………..…..199

Dotações para Todo o Governo ………247

Ministério da Justiça ……….272

Livro 4-B

Ministério da Saúde ………..…288

Ministério da Educação ………...….322

Ministério da Administração Estatal ………370

Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente ………..…….406

Ministério da Solidariedade Social ………..……… 435

Ministério das Obras Públicas ……….……… 458

Ministério dos Transportes e Comunicações ………...…… 488

Ministério da Agricultura e Pescas ……….. 509

Ministério do Turismo ………...……….. 553

Ministério do Petrólio e Recursos Minerais ………...…………..579

(4)

Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, incluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)

General Budget of the State by Expenditure Item, including Autonomous Agencies CFTL ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,161,615

1,091,450 1,208,081 1,256,404 1,306,661

Despesas / Expenses 819,644 1,358,927

01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 141,885 176,752 179,002 186,161 193,607 201,352 209,406

600 Salários / Salary 130,867 160,127 158,410 164,746 171,336 178,190 185,317 610 Horas Extraordinarias / Overtime 1,971 2,137 3,265 3,395 3,531 3,672 3,819 615 Abonos / Allowances 9,047 14,488 17,326 18,019 18,740 19,490 20,269

02 Bens e Serviços / Goods & Services 341,942 440,275 475,172 494,183 513,950 534,508 555,888

620 Viagens Locais / Local Travel 7,905 7,331 8,096 8,420 8,757 9,107 9,471 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 14,156 8,879 10,425 10,842 11,276 11,727 12,196 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

10,472 12,537 13,038 13,560 14,102 14,667 10,420

640 Encargos de Instalação / Utilities 5,808 9,550 10,056 10,458 10,877 11,312 11,764 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 3,215 3,358 3,806 3,958 4,116 4,281 4,452 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

13,433 12,519 13,020 13,540 14,082 14,645 13,109

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 10,610 11,399 10,475 10,894 11,330 11,783 12,254 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service

1,661 2,854 2,968 3,087 3,210 3,339 1,826

660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies

5,780 6,598 6,862 7,136 7,422 7,719 5,350

670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies

50,777 46,255 48,105 50,029 52,030 54,112 37,777

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 94,740 94,099 102,033 106,115 110,359 114,774 119,364 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings

11,084 10,414 10,831 11,264 11,715 12,183 16,589

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 26,842 75,232 67,867 70,581 73,405 76,341 79,394 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 62,738 83,766 104,498 108,678 113,025 117,546 122,248 706 Serviços de Tradução / Translation Services 329 802 986 1,025 1,066 1,109 1,153 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services

50,115 62,103 64,587 67,170 69,857 72,652 29,921

715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 608 2,538 3,655 3,801 3,953 4,111 4,275

05 Transferências / Transfers 196,593 335,501 406,800 423,072 439,995 457,595 475,899

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 122,652 140,574 187,727 195,236 203,045 211,167 219,614 722 Concessões Publicas / Public Grants 71,236 181,290 201,228 209,277 217,648 226,354 235,409 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 2,705 13,637 17,845 18,559 19,301 20,073 20,876

03 Capital Menor / Minor Capital 39,690 52,124 26,415 27,471 28,570 29,713 30,902

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 12,814 17,426 6,955 7,233 7,522 7,823 8,136 820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 2,483 6,810 1,820 1,893 1,968 2,047 2,129 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 1,268 2,484 1,170 1,217 1,266 1,316 1,369 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

7,478 2,629 2,734 2,844 2,957 3,076 3,438

850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous equipment

8,212 7,250 7,540 7,841 8,155 8,481 10,179

860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 6,729 7,322 5,063 5,265 5,476 5,695 5,923 870 Equipamento de Escritório / Office equipment 819 2,172 336 349 363 378 393

880 Geradores / Generators 27 80 82 85 89 92 96

890 Equipamento de Água / Water Equipment 1,934 140 1,111 1,155 1,202 1,250 1,300

04 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 99,534 86,797 74,225 77,194 80,282 83,493 86,833

800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 11,041 - - - -900 Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets 88,251 86,797 74,225 77,194 80,282 83,493 86,833 920 Equipamento de Capital Maior / Major Capital

Equipment

- - -

(5)

Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, excluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)

General Budget of the State by Expenditure Item, excluding Autonomous Agencies CFTL ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,154,929

1,074,523 1,201,127 1,249,172 1,299,139

Despesas / Expenses 699,733 1,351,105

01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 138,353 174,706 177,345 184,437 191,815 199,488 207,467

600 Salários / Salary 128,499 158,868 157,394 163,689 170,237 177,046 184,128 610 Horas Extraordinarias / Overtime 1,687 2,068 3,143 3,269 3,399 3,535 3,677

615 Abonos / Allowances 8,167 13,770 16,807 17,479 18,179 18,906 19,662

02 Bens e Serviços / Goods & Services 225,698 432,372 470,189 488,999 508,559 528,902 550,058

620 Viagens Locais / Local Travel 7,717 7,268 8,047 8,369 8,704 9,052 9,414

625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 14,123 8,831 10,413 10,830 11,263 11,714 12,182 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

10,446 12,537 13,038 13,560 14,102 14,667 10,262

640 Encargos de Instalação / Utilities 5,619 9,351 9,949 10,347 10,761 11,192 11,639

645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 3,115 3,358 3,806 3,958 4,116 4,281 4,452 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation

Fuel

11,585 11,057 11,500 11,960 12,438 12,936 11,646

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 8,681 8,663 9,298 9,670 10,057 10,459 10,877 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental,

Insurance & Service

1,604 2,420 2,517 2,617 2,722 2,831 1,826

660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies

5,728 6,557 6,819 7,092 7,376 7,671 5,215

670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies

50,649 46,203 48,051 49,973 51,972 54,051 37,618

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 652 94,063 102,019 106,100 110,344 114,758 119,348 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance

of Equipment & Buildings

10,858 10,306 10,718 11,147 11,593 12,056 5,923

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 26,046 74,434 67,553 70,255 73,065 75,988 79,027

705 Serviços de Profissionais / Professional Services 56,467 82,149 103,758 107,908 112,225 116,714 121,382 706 Serviços de Tradução / Translation Services 328 797 986 1,025 1,066 1,109 1,153 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services 29,853 50,050 61,628 64,093 66,657 69,323 72,096 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 608 2,538 3,655 3,801 3,953 4,111 4,275

05 Transferências / Transfers 196,593 335,501 406,800 423,072 439,995 457,595 475,899

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 122,652 140,574 187,727 195,236 203,045 211,167 219,614 722 Concessões Publicas / Public Grants 71,236 181,290 201,228 209,277 217,648 226,354 235,409

723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 2,705 13,637 17,845 18,559 19,301 20,073 20,876

03 Capital Menor / Minor Capital 39,555 45,946 26,370 27,425 28,522 29,662 30,849

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 12,814 11,341 6,925 7,202 7,490 7,789 8,101

820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 2,483 6,785 1,820 1,893 1,968 2,047 2,129 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 1,212 2,484 1,170 1,217 1,266 1,316 1,369 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

7,468 2,629 2,734 2,844 2,957 3,076 3,438

850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous equipment

8,180 7,235 7,524 7,825 8,138 8,463 10,116

(6)

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9,916 9,535

9,168

Despesas / Expenses 5,942 9,538 8,815 10,313 954

917 882

Salários e Vencimentos / Salary & Wages 774 848

01 347 992

Horas Extraordinarias / Overtime 4 4

610 - 5 Bens e Serviços / Goods & Services 6,492 7,360

02 4,586 8,611

286 264

187

Viagens Locais / Local Travel 275 297

620 244 309

587 543

954

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 565 611

625 552 635

116 107

50 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities 260 281

640 172 292

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645 -

171 158

120 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

178

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 86 93

651 112 96

19 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

-Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies

201 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies

629

Combustível para Geradores / Fuel for generators 23 25

680 21 26

240 222

219 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

250

Despesas Operacionais / Operational Expenses 2,171 2,348

700 910 2,442

2,580 2,385

1,945

Serviços de Profissionais / Professional Services 2,481 2,683

705 1,728 2,790

8 7

15

Serviços de Tradução / Translation Services 7 8

706 9 8

533 493

490 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services Pagamentos de associados / Payment of

memberships Transferências / Transfers -

-05 127

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments -

-721 127

-Concessões Publicas / Public Grants -

-722 -

-Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital -

-723 -

458 440

423 Capital Menor / Minor Capital 1,772 407

03 639 476

1,147

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 129

115 106

102

Equipamento de Informática / EDP Equipment 110 119

820 96 124

-Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830 1

185 172

130 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other

miscellaneous equipment

11

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 6 7

860 76 7

1 1

160

Equipamento de Escritório / Office equipment 1 1

870 70 1

2 2

5

Geradores / Generators 2 2

880 - 2

120 111

-Equipamento de Água / Water Equipment 115 125

890 - 130

225 216

208 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 500 200

04 243 234

-Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings -

-800 -

216 200

500

Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets 208 225

900 - 234

-Injecção de Capital / Injection of Capital -

-910 -

-Equipamento de Capital Maior / Major Capital

Equipment

(7)

-0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

010100 - GABINETE DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA

CABINET OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses - 750 750 780 811 844 877 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - - -

-Horas Extraordinarias / Overtime -

-610 -

-Bens e Serviços / Goods & Services

02 - 750 750 780 811 844 877

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 -

-Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities -

-640 -

-645 -

-Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

-Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance -

-651 -

-Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

-Materiais de Fornecimento Operacionais /

-Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680 -

-Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

-Despesas Operacionais / Operational Expenses 780 844

700 - 877

-Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 -

-Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 -

-Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715 -

-Transferências / Transfers

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

-Capital Menor / Minor -Capital

03 - - - - - -

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 -

-Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820 -

-830 -

-Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings -

-860 -

-Equipamento de Escritório / Office equipment -

(8)

010101 - CASA CIVIL

CIVIL OFFICE ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses 2,640 7,444 6,314 6,567 6,829 7,102 7,386 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 63 774 812 844 878 913 950

610 - 5

Bens e Serviços / Goods & Services

02 2,450 4,808 5,024 5,225 5,434 5,651 5,877

240 222

156

620 178 260

561 519

902

625 532 607

108 100

Workshops

640 - 249

-645 -

141 130

Operation Fuel

146

651 - 74

465

680 - 23

201 186

209

Despesas Operacionais / Operational Expenses 1,140 1,233

700 772 1,282

1,652 1,527

1,372

705 814 1,786

8 7

15

706 7 8

389 360

memberships

-715 -

05 127 - - - - -

-721 127

-722 -

-723 -

03 - 1,362 278 289 301 313 325

905

-810 -

105 97

89

820 - 113

-830 -

76 70

equipment

-860 -

113

Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870 -

-Equipamento de Água / Water Equipment 115 125

890 - 130

Capital Desenvolvimento / Capital & Development

04 - 500 200 208 216 225 234

-800 -

216 200

500

900 - 234

-910 -

Equipment

(9)

010102 - DIRECÇÃO-GERAL

GENERAL DIRECTORATE ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses 2,337 - - - - - -Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 284 - - - - -

-610 -

02 1,250 - - - - -

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 2

Workshops

-640 157

-645 -

Operation Fuel

-651 99

-680 18

-Despesas Operacionais / Operational Expenses -

-700 83

-705 294

-706 1

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 560 - - - - -

-810 125

-820 21

-830 1

equipment

-860 76

(10)

010103 - CASA MILITAR

MILITARY OFFICE ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses 505 893 1,014 1,055 1,097 1,141 1,186 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - 36 37 39 40 42

Horas Extraordinarias / Overtime -

-610 -

02 505 551 879 914 950 988 1,028

30 27

24

620 8 32

40

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 -

Workshops

-640 -

-645 -

15 14

Operation Fuel

16

651 - 7

160

Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680 -

700 28 127

628 580

420

Serviços de Profissionais / Professional Services 603 653

705 455 679

-706 1

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - 342 100 103 108 112 116

242

-810 -

-820 -

-830 -

108 100

equipment

-860 -

-870 -

-Equipamento de Água / Water Equipment -

-890 -

-Capital Desenvolvimento / -Capital & Development

04 - - - - - -

-800 -

-Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets -

-900 -

-910 -

Equipment

(11)

010104 - SECRETARIADO TÉCNICA POST CAVR

TECHNICAL SECRETARIAT POST CAVR ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses 460 451 737 767 797 829 863 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - - -

-610 -

02 381 383 708 736 766 796 828

16 15

7

620 5 18

26 24

12

625 17 28

8 7

Workshops

640 14 43

-645 -

15 14

Operation Fuel

16

651 13 15

5

680 3 3

39 36

40

Despesas Operacionais / Operational Expenses 138 150

700 28 156

301 278

153

705 165 325

-706 -

144 133

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 80 68 30 31 32 33 35

-810 4

10 9

13

820 76 11

-830 -

2 2

equipment

860 - 7

1 1

47

870 - 1

2 2

-Geradores / Generators 2 2

(12)

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 17,267 16,603

15,964

Despesas / Expenses 12,341 15,351 15,350 17,957 5,051

4,856 4,670

Salários e Vencimentos / Salary & Wages 4,337 4,490

01 3,887 5,253

4,168 3,854

3,706

Salários / Salary 4,008 4,335

600 3,528 4,509

16 15

10

610 3 18

672 621

621

Abonos / Allowances 646 699

615 355 726

9,571 9,203

8,849 Bens e Serviços / Goods & Services 8,168 8,509

02 6,393 9,954

885 818

925

620 505 957

1,722 1,592

1,649

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 1,656 1,791

625 2,716 1,863

589 544

Workshops

640 84 350

32 30

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 31 34

645 - 35

266 246

Operation Fuel

277

651 70 156

2 2

2 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

137

680 - 12

185 171

193

Despesas Operacionais / Operational Expenses 417 451

700 315 469

3,345 3,093

1,980

705 1,409 3,618

42 39

37

706 11 46

951 879

1,049 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships Transferências / Transfers 748 930

05 436 1,088

-721 -

1,006 930

748

Concessões Publicas / Public Grants 967 1,046

722 436 1,088

-723 -

1,434 1,379

1,326 Capital Menor / Minor Capital 1,625 1,275

03 1,626 1,492

24 22

176

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 23 25

810 1,222 26

594 549

1,158

820 68 642

41 38

59

Equipamento de Segurança / Security Equipment 40 43

830 - 44

434 401

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other

miscellaneous equipment

130

860 30 149

24 22

38

870 - 26

Equipamento de Água / Water Equipment -

-890 -

164 158

152 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 472 146

04 - 171

-800 -

158 146

472

900 - 171

-910 -

Equipment

(13)

-0201 - PARLAMENTO NACIONAL

020101 - PARLAMENTO NACIONAL

NATIONAL PARLIAMENT ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses 5,242 5,250 5,475 5,694 5,922 6,159 6,405 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 3,239 3,347 3,347 3,481 3,620 3,765 3,916

2,959 2,736

2,736

Salários / Salary 2,845 3,078

600 2,890 3,201

-610 -

661 611

611

Abonos / Allowances 635 687

615 349 715

Bens e Serviços / Goods & Services

02 749 1,789 2,112 2,196 2,284 2,376 2,471

30 28

100

620 40 33

498 460

221

625 586 538

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 49 53

651 - 55

-680 -

700 30 166

1,498 1,385

653

705 42 1,620

-706 -

54 50

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 1,254 115 16 17 17 18 19

-810 1,021

6 6

-Equipamento de Informática / EDP Equipment 6 7

820 - 7

-830 -

equipment

860 - 8

3 3

-Equipamento de Escritório / Office equipment 3 3

(14)

0201 - PARLAMENTO NACIONAL

020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO

OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE PARLIAMENT NATIONAL ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 10 73 73 76 79 82 85

Horas Extraordinarias / Overtime -

-610 -

02 552 731 572 595 619 643 669

40 37

60

620 43 43

215 199

144

625 140 233

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

700 37 88

266 246

277

705 279 288

-706 -

16 15

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

(15)

020103 - BANCADAS PARLAMENTARES

PARLIAMENTARY BENCHES ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses 436 748 930 967 1,006 1,046 1,088 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - - -

-610 -

02 - - - - - -

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 -

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 -

-705 -

-706 -

memberships

-715 -

05 436 748 930 967 1,006 1,046 1,088

-721 -

1,006 930

748

Concessões Publicas / Public Grants 967 1,046

722 436 1,088

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

(16)

020104 - GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL DO PARLAMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL DO PARLAMENTO ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses 4,328 6,659 113 118 122 127 132 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 637 917 - - - -

-610 3

02 3,392 3,775 113 118 122 127 132

625 876 132

Workshops

-640 69

-645 -

Operation Fuel

-651 63

-680 -

-700 214

737

Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 1,002

30

Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 11

memberships

-715 1

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 299 1,494 - - - -

170

-810 163

1,148

Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820 40

59

Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830 -

equipment

-860 28

38

Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870 -

-890 -

04 - 472 - - - -

-800 -

472

Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets -

-900 -

-910 -

Equipment

(17)

020105 - COMISSÃO A

COMMISSION A ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

-610 -

02 256 150 272 283 294 306 318

149 138

59

620 37 161

102 94

91

625 219 110

32 30

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 -

-705 -

11 10

-Serviços de Tradução / Translation Services 10 11

706 - 12

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

(18)

020106 - COMISSÃO B

COMMISSION B ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

-610 -

02 105 141 117 122 127 132 137

79 73

106

620 27 85

37 34

35

625 76 40

11 10

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 1

-705 -

-706 -

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

(19)

020107 - COMISSÃO C

COMMISSION C ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

-610 -

02 153 175 243 253 263 273 284

85 79

79

620 52 92

102 94

97

625 101 110

76 70

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 -

-705 -

-706 -

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -