RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG Tahun 2021 (Revisi)

(1)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

Tahun 2021

(Revisi)

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG-BOGOR

(2)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

i

KATA PENGANTAR

Perpres Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah,

mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja

instansi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan

organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana KerjaTahunan (RKT). Rencana kerja

ini disusun sebagai rencana kegiatan yang ada di BET Cipelang tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan ini, merupakan acuan bagi penanggung jawab kegiatan untuk

menjabarkan rencana dalam dimensi waktu, fisik, biaya, sarana, sumberdaya manusia yang

ada, dan tata cara melaksanakan. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan operasional

tahun 2021 akan lebih baik.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan

meridhoi setiap langkah kita untuk selalu melaksanakan tugas dengan benar, baik, dan

sesuai aturan yang berlaku.

Cipelang, Maret 2021

Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang

(3)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... ii

DAFTAR LAMPIRAN ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 2

1.2 Maksud dan Tujuan ... 2

BAB II VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ... 4

2.1 Visi dan Misi ... 4

2.2 Arah Kinerja BET Cipelang ... 5

2.3 Kebijakan ... 5

2.4 Strategi ... 5

2.5 Sumber Daya Manusia ... 6

2.6 Indikator Kinerja Utama ... 7

2.7 Perjanjian Kinerja ... 7

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN ... 9

3.1 Sub Bagian Tata Usaha... 9

3.2 Sub Kelompok Pelayanan Teknis dan Pemeliharaan Ternak ... 9

3.3 Sub Kelompok Pelayanan Teknis Produksi dan Aplikasi ... 9

3.3 Sub Kelompok Informasi dan Penyebaran Hasil ... 9

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Indikator Kinerja Utama BET Cipelang Tahun 2021 ... 7

2. Program/Kegiatan Tahun 2021 ... 10

3. Rencana Jadwal Pelaksanaan Program/Kegiatan T.A 2021 ... 11

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel Halaman

1. Rincian Kertas Kerja Satker BET Cipelang Tahun Anggaran 2021 ... 14

(4)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Embrio Ternak Cipelang merupakan salah satu UPT Teknis dibawah Direktorat

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk

produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak dalam upaya percepatan

pengembangan dan penyediaan bibit ternak sapi unggul baik betina maupun jantan.

Kebutuhan ternak yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas menuntut

berbagai upaya dalam pembenahan program pembangunan peternakan terutama program

pembibitan. Untuk mewujudkannya diperlukan perbaikan mutu genetik melalui program

seleksi dan perkawinan yang terencana dan berkesinambungan baik melalui Intensifikasi

Kawin Alam (InKA), Inseminasi Buatan (IB) maupun Transfer Embrio (TE).

Kebutuhan akan ketersediaan bibit pejantan di dalam negeri semakin mendesak, dimana

biaya importasi bibit yang semakin tinggi. BET berupaya untuk memenuhi kebutuhan

tersebut sebagai bentuk dukungan mewujudkan swasembada pejantan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan teknologi TE diharapkan mampu melakukan akselerasi genetik dan

menyediakan kebutuhan akan bibit jantan bagi B/BIB/D.

Selain itu BET Cipelang juga melakukan berbagai pengembangan dalam bidang pembibitan

melalui aplikasi Bioteknologi reproduksi. Dengan berkembangnya dunia menuju era

digitalisasi, BET Cipelang juga senantiasa melakukan diseminasi Informasi di bidang

peternakan dan kesehatan Hewan. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk mendukung

Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045.

Sebagaimana dicanangkan oleh Menteri Pertanian pada tahun 2020, Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) menjadi motor penggerak kegiatan

SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri). BET Cipelang selaku UPT Ditjen

PKH akan mendukung program tersebut agar dapat terealisasi dengan baik. Program ini

dimaksudkan untuk meningkatkan angka kelahiran yang akan berujung pada peningkatan

populasi dan menyediakan daging dalam negeri.

(5)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

2 Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan optimalisasi tupoksi BET Cipelang

antara lain optimalisasi produksi embrio untuk memenuhi kebutuhan embrio dalam upaya

pembentukan bibit di daerah, optimalisasi penyediaan bibit jantan, optimalisasi produksi

HMT untuk menyediakan pakan yang cukup bagi kebutuhan Sapi Donor, Resipien dan bibit

ternak sapi.

1.2 Maksud dan Tujuan.

1.2.1 Maksud.

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja tahunan ini adalah sebagai acuan kegiatan

dalam upaya pemenuhan target/sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra tahun

2020-2024 dan disesuaikan dengan Refocusing kegiatan secara Nasional.

1.2.2 Tujuan.

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja BET Cipelang Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Merupakan penjabaran dari Renstra Balai Embrio Ternak tahun 2020-2024

2. Untuk Optimalisasi kegiatan TUPOKSI BET Cipelang dalam mencapai sasaran

kegiatan tahun 2021

3. Optimalisasi pemanfaatan ternak jantan dan betina hasil TE/IB yang tersedia di BET

Cipelang dalam rangka pemenuhan Bibit.

4. Sebagai Dasar penyusunan Renja kegiatan seluruh jajaran di Balai Embrio Ternak

Cipelang.

1.2.3 Sasaran/Keluaran.

Adapun sasaran yang akan dicapai BET Cipelang pada Tahun Anggaran 2021 adalah

1. Tersedianya Embrio Ternak sebanyak 800 embrio;

2. Tersedianya hasil kelahiran ternak di BET Cipelang sebanyak 80 ekor;

3. Terlaksananya pemeliharaan ternak Donor, Calon Donor, Resipien dan Bibit

sebanyak 600 ekor;

4. Terlaksananya Distribusi embrio sebanyak 800 embrio;

5. Tersedianya Pakan Konsentrat sebanyak 840 Ton;

6. Tersedianya Pakan Hijauan sebanyak 6.000 Ton;

7. Tersedianya Bibit HPT 72.500 stek;

(6)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

3

9. Terlaksananya Bimtek Tenaga TE sebanyak 20 orang;

10. Terlaksanya penerapan mitigasi dengan pemanfaatan instalasi pengolahan

limbah;

11. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN secara berkelanjutan

dengan presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki nilai

rentang 3-4 atau minimal 70%;

12. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan

nilai persepsi kualitas pelayanan memiliki nilai dengan rentang 3-3.5 skala likert.

13. Terkelolanya lingkungan sesuai dengan Undang-Undang lingkungan hidup.

(7)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

4 BAB II

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Seperti diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan, bahwa benih dan bibit menjadi bagian dari urusan peternakan yang menjadi

tanggung jawab pemerintah. Kewajiban yang harus dilakukan adalah pengembangan usaha

perbenihan dan Atau perbibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta

untuk menjamin ketersediaan benih dan bibit berkesinambungan.

Pembangunan perbibitan diarahkan pada pembentukan dan pengembangan kawasan

sumber bibit dengan mengacu pada sIstem perbibitan ternak nasional, sehingga dapat

memberikan jaminan kepada peternak untuk memperoleh bibit unggul secara berkelanjutan.

Dengan sIstem perbibitan nasional diharapkan terjadi keterkaitan dan saling ketergantungan

yang semakin optimal antar pelaku pembibitan, dalam upaya menyediakan benih dan bibit

ternak dalam jumlah, jenis, dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan. Sistem perbibitan

nasional meliputi: pemanfaatan sumberdaya genetik ternak, pemuliaan ternak, produksi,

dan peredaran benih/bibit ternak, wilayah sumber bibit, kelembagaan perbibitan,

pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak, standardisasi dan sertifikasi serta

pengawasan benih/bibit ternak.

2.1 Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan, realistik yang dipilih dan ingin diwujudkan

dalam kurun waktu tertentu

.

Visi Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang adalah:

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang harus dilaksanakan yaitu;

1. Optimalisasi donor untuk produksi embrio.

2. Optimalisasi resipien guna meningkatkan kelahiran hasil TE untuk penyediaan bibit

sapi unggul.

3. Meningkatkan pemanfaatan sapi lokal sebagai sumber bibit dan pelestarian plasma

nutfah.

(8)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

5

4. Meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan dan penyebaran informasi,

pemasaran produk, monitoring dan evaluasi serta kerjasama dalam penyediaan

benih dan bibit sapi unggul.

5. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia melalui pendidikan formal dan

non formal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pengembangan profesi.

6. Mengendalikan potensi dampak lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan

yang berkelanjutan.

7. Meningkatkan produktivitas sumberdaya dengan menjaga kelestarian lingkungan.

8. Mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan penyuapan untuk meningkatkan

akuntabilitas kinerja.

2.2 Arah Kinerja BET Cipelang

Kinerja BET Cipelang mengarah kepada peningkatan produksi benih (embrio) dan bibit sapi

unggul nasional, peningkatan peredaran benih dan bibit sapi unggul, pemanfaatan

sumberdaya genetik sapi-sapi lokal Indonesia, peningkatan jumlah produksi dan mutu

pakan ternak, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana; standardisasi dan sertifikasi

serta monitoring peredaran benih dan bibit, pemantapan kerjasama dengan stakeholder

dalam rangka pembentukan bibit unggul (termasuk investasi); serta peningkatan kualitas

dan kuantitas SDM yang professional, ahli dan terampil di bidang bioteknologi reproduksi.

2.3 Kebijakan

Beberapa kebijakan BET Cipelang untuk mencapai tujuan dalam periode 2020-2024 adalah

sebagai berikut:

1. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas embrio

2. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas bibit ternak

3. Kebijakan pelayanan prima kepada masyarakat

4. Kebijakan pengembangan SDM

2.4 Strategi

Strategi Balai Embrio Ternak dalam mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1 Peningkatan kualitas dan kuantitas embrio dengan optimalisasi pemanfaatan sapi

donor dan pengembangan metode superovulasi;

2 Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka produksi embrio sesuai dengan

Standar Operasinal Prosedur (SOP)

3 Sertifikasi embrio dan bibit ternak sapi anak hasil TE,

4 Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit ternak hasil TE yang dilakukan dengan

optimalisasi pemanfaatan resipien dan pengembangan metode TE di BET Cipelang,

(9)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

6 UPT/D, dinas daerah dan masyarakat peternak,

5 Peningkatan mutu pakan ternak dan manajemen kesehatan hewan pada sapi donor

dan resipien di dalam dan luar BET Cipelang,

6 Penjaringan ternak bibit unggul di daerah,

7 Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang produksi, distribusi dan

TE serta bibit hasil TE melalui peningkatan dan pemantapan kerjasama dengan

stakeholder,

8 Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka operasional kegiatan teknis dan

administrasi,

9 Pemberian informasi, monitoring dan evaluasi kegiatan produksi dan aplikasi TE,

10 Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan dan inovasi sistem

pelayanan dan digitalisasi informasi (Siscobeti).

11 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi,

supervisi.

12 Peningkatan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana serta keselamatan kerja.

13 Penerapan WBK/WBBM dalam seluruh kegiatan.

2.5 Sumber Daya Manusia

Dukungan sumberdaya manusia yang kompeten merupakan salah satu komponen penting

dalam mencapai target kegiatan. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki oleh BET

Cipelang adalah:

1. Kepala Balai

: 1 Orang

2. Kasubbag TU

: 1 Orang

3. Medik Veteriner

: 3 Orang

4. Paramedik Veteriner

: 15 Orang

5. Pengawas Bibit Ternak

: 22 Orang

6. Pengawas Mutu Pakan

: 3 Orang

7. Pranata Humas

: 1 Orang

8. Fungsional Umum

: 14 Orang

9. Calon Pengawas Bibit Ternak

: 1 Orang

10. Calon Paramedik Veteriner

: 1 Orang

11. Calon Pengawas Mutu Pakan

: 1 Orang

12. PPNPN

: 31 Orang

(10)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

7 2.6 Indikator Kinerja Utama

Dalam mendukung program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan maka

BET Cipelang memiliki program dalam penyediaan bibit sapi unggul nasional. Program

tersebut antara lain produksi, pengembangan, dan aplikasi TE. BET Cipelang melakukan

beberapa kegiatan untuk melaksanakan program penyediaan bibit sapi unggul.

Kegiatan-kegiatan tersebut terangkum dalam Indikator Kinerja Utama seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama BET Cipelang Tahun 2021

2.6 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK)

adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil maka BET Cipelang melakukan perjanjian kinerja

dengan Eselon diatasnya yaitu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BET

Cipelang 1

Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM) atas

layanan publik BET Cipelang 3.44 Skala Linkert

2.

Meningkatnya pendapatan PNBP

BET Cipelang 2 Jumlah PNBP BET Cipelang 781.8 Juta Rupiah

3.

Meningkatnya produksi embrio

3 Produksi embrio sapi di BET Cipelang 800 Produk

4.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BET Cipelang

4

Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BET Cipelang yang terjadi berulang

5 Jumlah

5

Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berualang (5 aspek SAKIP sesua Permenpan RB tahun 2015

5 Jumlah

5. Tersedianya pakan hewan untuk mendukung produksi pangan

strategis nasional 6 Hijauan Pakan Ternak 6000 Ton

7 Pakan olahan dan bahan pakan 840 Ton

6 Terpenuhinya kebutuhan daging

sapi dan kerbau nasional ₈ _{Bibit Ternak Unggul} ₈₀ _Produk

(11)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

8 Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada bulan Desember Tahun

2020 (Lampiran 1).

Kinerja Bulanan dan Triwulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp

45.366.273.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua

Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah),

2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif sampai bulan ke I (3,69%), II (9,91%), III

(15,84%), IV (21,06%), V (44,67%), VI (51,14%), VII (55,94%), VIII (81,73%), IX

(86,37%), X (90,41%), XI (96,63%), XII (99,90%)

3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran

4. Pelenyelesaian Kerugian Negara (KN):

(12)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

9 BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Balai Embrio Ternak Cipelang memiliki tugas untuk melaksanakan produksi,

pengembangan dan distribusi embrio. Dalam melaksanakan Tupoksinya BET Cipelang

memiliki satu bagian Sub Tata Usaha dan 3 (Tiga) bagian Substansi yaitu; Sub kelompok

Pelayanan Teknis dan Pemeliharaan Ternak, Sub kelompok Pelayanan Teknis Produksi

dan Aplikasi dan Sub kelompok Informasi dan Penyebaran Hasil.

3.1 Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian tata usaha memiliki program dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya, diantaranya adalah : layanan perkantoran, layangan perencanaan dan

penganggaran internal, layanan prasarana internal, layanan kehumasan dan protokoler,

dan layanan monitoring adan evaluasi internal.

3.2 Sub Kelompok Pelayanan Teknis dan Pemeliharaan Ternak

Sub kelompok Pelayanan Teknis dan Pemeliharaan Ternak memiliki tiga kegiatan utama

yakni: kegiatan pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak dan kesehatan hewan. Sub

kelompok Pelayanan Teknis dan Pemeliharaan Ternak bertugas untuk memelihara donor,

resipien dan calon bibit agar memiliki performa optimal baik secara produksi maupun

reproduksi.

3.3 Sub Kelompok Pelayanan Teknis Produksi dan Aplikasi

Sub kelompok Pelayanan Teknis Produksi dan Aplikasi bertanggung jawab terhadap

kegiatan produksi embrio, aplikasi transfer embrio (TE) pada sapi resipien, baik yang ada di

BET Cipelang maupun di daerah, dan Inseminasi Buatan (IB) dengan akseptor yang ada di

BET. Produksi embrio dilakukan pada sapi donor yang ada di BET Cipelang maupun pada

sapi donor yang ada di UPT lingkup perbibitan, dinas daerah, Koperasi atau perusahaan

perbibitan. Tujuan dari Sub kelompok substansi ini adalah Mengoptimalkan kegiatan

produksi embrio dan kegiatan aplikasi TE dalam upaya meningkatkan ketersediaan benih

dan bibit ternak sapi unggul.

3.4 Sub Kelompok Informasi dan Penyebaran Hasil

Sub Kelompok Informasi dan Penyebaran Hasil merupakan salah satu bagian dari BET

Cipelang dalam mengemban misi meningkatkan kualitas pelayanan, penyebaran informasi,

pemasaran produksi serta monitoring dan evaluasi dalam penyediaan bibit sapi unggul

nasional. Dalam usaha mendukung peran BET dalam meningkatkan performa perbibitan

nasional maka seksi Informasi dan Penyebaran Hasil berupaya membuat rencana strategis

(13)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

10 dalam pendistribusian embrio sesuai potensi wilayah peternakan nasional dengan

memperhatikan potensi ternak lokal, dan kemampuan UPT daerah. Sub kelompok Informasi

dan Penyebaran Hasil juga berperan dalam upaya penyediaan dan pembaharuan informasi

yang diperlukan baik pihak internal maupun eksternal.

Berikut adalah Tabel yang menggambarkan program/kegiatan dan target capaian kegiatan

yang dilaksanakan BET Cipelang T.A 2021 :

Tabel 2. Prorgam/ Kegiatan T.A 2021

Adapun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan BET Cipelang T.A 2021 adalah sebagai

berikut:

NO

Program/Kegiatan

Volume

1 Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Hijauan Pakan Ternak

6.000.000 kg

Bahan Pakan/Pakan

840 ha

2 Koordinasi

1 kegiatan

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak

1 kegiatan

3 Standarisasi Produk

880 produk

Benih Ternak Unggul

800 produk

Bibit Ternak Unggul

80 produk

4 Bantuan Kelompok Masyarakat

96 Kelompok Masyarakat

Ternak Ruminansia Potong (Kambing Potong)

96 Kelompok Masyarakat

5 Layanan Perkantoran

1 Layanan

Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)

14 Layanan

6 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

3 Layanan

Layanan Perencanaan

1 Layanan

Layanan Perbendaharaan Internal

1 Layanan

Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara

1 Layanan

7 Layanan Prasarana Internal

1 unit

Gedung Pelayanan

1 unit

8 Layanan Kehumasan dan Protokoler

1 Layanan

Layanan Humas dan Informasi

1 Layanan

9 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

1 Laporan

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

1 Laporan

(14)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

11 Tabel 3. Rencana jadwal pelaksanaan program/kegiatan T.A 2021:

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

1 Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Hijauan Pakan Ternak

Bahan Pakan/Pakan

2 Koordinasi

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak

3 Standarisasi Produk

Benih Ternak Unggul

Bibit Ternak Unggul

4 Bantuan Kelompok Masyarakat

CP/CL

Pengadaan Bantuan Kambing/Domba

Distribusi Kambing/Domba

Pelaporan

5 Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)

6 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

Layanan Perencanaan

Layanan Perbendaharaan Internal

Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara

7 Layanan Prasarana Internal

Gedung Pelayanan

8 Layanan Kehumasan dan Protokoler

Layanan Humas dan Informasi

9 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

(15)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

12 BAB IV

ANGGARAN

Berdasarkan DIPA

NOMOR : SP DIPA- 018.06.2.238996/2021

tanggal 23 November 2020,

BET Cipelang memperoleh alokasi pagu APBN senilai Rp. 45.366.273.000,00 yang

dipergunakan untuk membiayai 3 kegiatan. Revisi dilakukan pada tanggal 16 Februari 2021

karena adanya refocusing anggaran menjadi Rp. 32.452.543.000,00.

(16)

RENCANA KERJA BET CIPELANG

13 BAB V

PENUTUP

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja di BET Cipelang untuk memenuhi tuntutan

ketersediaan benih dan bibit sapi unggul Nasional khususnya Pejantan oleh Balai

Inseminasi di Seluruh Indonesia. Rencana Kerja ini merupakan acuan kerja bagi BET

Cipelang untuk mencapai terget kinerja yang ditetapkan. Agar upaya ini dapat terlaksana

dengan baik, diperlukan dukungan dari berbagai pihak.

(17)

1 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

018.06.HA 22,431,966,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak

1783 6,690,000,000

Bantuan Peralatan / Sarana 2.0 Unit

1783.QEG 6,690,000,000

Lokasi : KAB. BOGOR Hijauan Pakan Ternak

1783.QEG.001 1.0 Unit 2,978,803,000 HPT di UPT U 104 2,978,803,000 A Pengembangan Kebun 1,117,645,000 RM (KPPN.023-Bogor )

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,117,645,000

941,266,000 200

4706334.0 KG Pemanena HPT dan Sarana Prasarana

-60,000,000 3,000,000 20.0 HA Penanaman/penyulaman Lahan HPT -116,379,000 116,379,500 1.0 PKT Sarana HPT

-B Alat dan Bahan Pengembangan Kebun HPT dan UPT 845,125,000

RM (KPPN.023-Bogor )

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6,687,000

6,687,000 6,687,000 1.0 KEG ATK pelaporan HPT -RM (KPPN.023-Bogor )

521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 838,438,000

838,438,000 500 1676876.0 kg Penyediaan HPT/Rumput/Jagung -C Perawatan Kebun HPT 990,230,000 RM (KPPN.023-Bogor )

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 378,560,000

378,560,000 2,080,000

182.0 OB PPNPN Pemeliharaan Ternak dan Penchoperan (14

Orang)

-RM (KPPN.023-Bogor )

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 425,360,000

4,800,000 400,000 12.0 Bulan Operasional Pemeliharaan HPT -274,560,000 80,000 3432.0 OH Perawatan Kebun dan Pemeliharaan Saluran Air (11

Orang)

-146,000,000 400,000

365.0 Hari Operasional Pengangkutan Pakan

16,500,000 1,500 11000.0 kg Pupuk Organik -66,000,000 6,000 11000.0 kg Pupuk An Organik (Urea TSP)

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 103,810,000

66,700,000 33,350,000

2.0 UNIT Pemeliharaan Truk Pengangkut Rumput Roda 4

-37,110,000 37,110,000

1.0 Unit Pemeliharaan Truk Rumput Roda 6

-D FGD Pakan Ternak 25,803,000 RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 10,000,000 10,000,000 100,000 100.0 OK Konsumsi (2 makan2 Snack)

(18)

-2 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

522151 Belanja Jasa Profesi 10,000,000

10,000,000 1,000,000 10.0 OJ Honor Narasumber -RM (KPPN.023-Bogor )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,803,000

5,803,000 5,803,000

1.0 OP Peningkatan SDM Pakan

-Pakan Olahan dan bahan pakan

1783.QEG.002 1.0 Unit 3,711,197,000

Bahan Pakan/Pakan U

104 3,711,197,000

A Sarana Pengembangan dan Pemantapan Pakan Konsentrat

(820 Ton) 3,679,197,000

521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 3,679,197,000

1,446,375,000 5,000

289275.0 kg Bahan Pakan Konsentrat Untuk Sapi Donor dan Pedet

((176 40)ekor x 365 hari x 4 kg)

-2,060,022,000 4,600

447831.0 kg Bahan Pakan Konsentrat Untuk Sapi Resipien dan

Calon Bibit ((30040) ekor x 365 hari x 4 kg)

-172,800,000 6,000

28800.0 Kg Bahan Pakan Ternak Pedet (80 ekor x 200 hari x 1.8

kg)

-B Operasional Satker 32,000,000

32,000,000 32,000,000

1.0 BLN Operasional Pembuatan Pakan Ternak

-Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

1785 15,741,966,000

Koordinasi 1.0 kegiatan

1785.AEA 63,450,000

Lokasi : KAB. BOGOR

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak

1785.AEA.001 1.0 kegiatan 63,450,000

Koordinasi, Pembinaan dan Pelaporan Kegiatan UPT/OPD U

103 63,450,000

A TANPA SUB KOMPONEN 63,450,000

61,650,000 61,650,000 1.0 paket Pagu minus -RM (KPPN.023-Bogor )

1,800,000 1,800,000

1.0 paket pagu minus

-Standarisasi Produk 880.0 produk

1785.PDA 8,358,516,000

Lokasi : KAB. BOGOR Benih Ternak Unggul

1785.PDA.001 800.0 produk 8,088,396,000 Pemeliharaan Ternak U 101 1,240,120,000 A Pemeliharaan Ternak 840,142,000 RM (KPPN.023-Bogor )

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 117,400,000

57,000,000 150,000 380.0 ekor Handling Ternak -7,000,000 100,000 70.0 Liter Herbisida -20,000,000 10,000,000 2.0 Buah Alat Ukur FHK -33,400,000 33,400,000 1.0 Keg Papan Identifikasi Donor

(19)

-3 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

405,600,000 2,400,000 169.0 OB PPNPN -RM (KPPN.023-Bogor )

56,000,000 100,000

560.0 OH Operasional Pemeliharaan Ternak Hari Libur

-77,000,000 350,000

220.0 Ekor Bahan Pemeriksaan Laboratorium Keswan

-4,800,000 400,000

12.0 Bulan Operasional Rekording Keswan

85,475,000 85,475,000 1.0 Keg ATK Pelaporan -RM (KPPN.023-Bogor )

93,867,000 93,867,000

1.0 KEG Sarana Perlengkapan Kandang

-B Pelayanan Kesehatan 275,478,000

4,800,000 400,000

12.0 Bulan Operasional Rekording Keswan

-82,500,000 375,000

220.0 Ekor Bahan Biaya Uji Pemeriksaan Keswan

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 169,428,000

79,800,000 210,000

380.0 Ekor Pengadaan Obat, Vitamin dan Mineral

-89,628,000 407,400

220.0 Ekor Bahan Pemeriksaan Laboratorium Keswan

18,750,000 1,875,000

10.0 OP Biaya Pengiriman Sampel

-C Penguatan Manajemen Perbibitan 124,500,000

119,700,000 350,000

342.0 Ekor Bahan dan Biaya Uji Pemeriksaan Sapi

-4,800,000 400,000

12.0 Bulan Operasional Rekam Medis Ternak

-Optimalisasi Penyediaan Embrio U

103 6,593,276,000

A Produksi Embrio 2,930,500,000

11,050,000 2,210,000

5.0 OP Panitia Pengadaan Barang an Jasa

-405,600,000 2,400,000

169.0 OB PPNPN Pemelihara Ternak (12 Orang)

56,000,000 100,000

560.0 OH Upah Pelaksana Pemeliharaan Ternak Hari Libur

3,100,000 3,100,000

1.0 Keg ATK Kegiatan Produksi Embrio

(20)

-4 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

131,750,000 15,500

8500.0 Liter Pengadaan Nitrogen Cair

-3,000,000 750,000 4.0 TBNG Pengadaan CO2 -5,000,000 1,250,000 4.0 TBNG Pengadaan Gas EO -RM (KPPN.023-Bogor )

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1,885,000,000

1,500,000,000 2,500,000 600.0 Dosis Hormon Produksi -135,000,000 135,000,000 1.0 Keg Hormon Pendukung, Bahan Media dan Peralatan

Produksi dan Transfer Embrio

-250,000,000 250,000,000

1.0 KEG Bahan Media dan Peralatan Produksi dan Transfer

Embrio

522131 Belanja Jasa Konsultan 120,000,000

90,000,000 90,000,000

1.0 Paket Konsultan Perencana Renovasi dan Optimalisasi

Ruang Pertemuan Ongole

-30,000,000 30,000,000

1.0 Paket Konsultan Pengawas Renovasi dan Optimalisasi Ruang

Pertemuan Ongole

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 310,000,000

160,000,000 160,000,000

1.0 Keg Perbaikan Lantai Kandang Utama B3

-150,000,000 150,000,000

1.0 Paket Perbaikan Realing Kandang Utama

-B Operasional Kegiatan Produksi Embrio 870,960,000

686,400,000 2,400,000

286.0 OB Honorarium Pemeliharaan Ternak Donor

-2,760,000 920,000

3.0 OP Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non

Konstruksi) Pagu Pengadaan di Atas 500 Juta s.d 1 Miliar

4,800,000 400,000

12.0 Bulan Operasional Laboratorium Produksi Embrio

25,000,000 2,500,000

10.0 OP Operasional Produksi Embrio Eksitu

-125,000,000 2,500,000

50.0 OP Perjalanan Koordinasi, Seleksi Resipien, Aplikasi TE,

PKb Petugas BET -12,000,000 800,000 15.0 OP Pengambilan Ovarium -15,000,000 2,500,000 6.0 OP Perjalanan Penyebaran Informasi dan Pameran

-C Evaluasi dan Pelaporan Produksi Embrio 17,980,000

4,800,000 400,000

12.0 BLN Operasional Pengambilan Data

3,180,000 530,000

6.0 OH Perjalanan Pengiriman Pelaporan

-10,000,000 2,000,000

5.0 OP Perjalanan Monitoring, Supervisi dan Evaluasi

(21)

5 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

30,000,000 30,000,000

1.0 Keg Monitoring Audit ISO 9001:2015

-30,000,000 30,000,000

1.0 Keg Monitoring Audit ISO 14001:2015

-30,000,000 30,000,000

1.0 Keg Monitoring Audit ISO 37001 : 2016

-35,000,000 35,000,000

1.0 Tahun Pemeliharaan Betty Office

5,000,000 5,000,000

1.0 Tahun ATK Bahan Informasi

-E Fasiltasi Melalui PNBP 523,806,000

PNP (KPPN.023-Bogor )

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 523,806,000

190,000,000 190,000,000 1.0 PKT Container -118,806,000 118,806,000 1.0 Unit Lemari Arsip (ROLL O PACK)

-15,000,000 15,000,000 1.0 Unit Urine Analizer -10,000,000 10,000,000 1.0 Unit Penjernih Air (Purified Water)

-90,000,000 45,000,000 2.0 Unit Mesin Perah -70,000,000 35,000,000 2.0 Unit Timbangan Digital Portable

-30,000,000 15,000,000

2.0 Unit Kamera Endoskopi IB/TE

-F Dukungan Manajemen Standarisasi dan Mutu Ternak 1,046,920,000

RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 136,120,000 7,020,000 780,000 9.0 Setel Pakaian Sarana Keamanan

-79,100,000 79,100,000 1.0 Paket Perlengkapan K3 Pegawai -15,000,000 5,000,000 3.0 Keg Bahan Pelaksanaan ISO

-5,000,000 5,000,000 1.0 Tahun ATK Sertifikasi -30,000,000 10,000,000 3.0 Keg Bahan Arsip ISO

28,300,000 28,300,000

1.0 PAKET Media Informasi Lainnya

-15,000,000 15,000,000 1.0 Keg Operasional Website -16,000,000 8,000,000 2.0 Keg Operasional Pengelolaan Limbah

-49,000,000 49,000,000

1.0 PAKET Media Informasi Pelayanan

-75,000,000 25,000,000 3.0 KEG Audit ISO 37001; 14001; 9001 -80,000,000 20,000,000 4.0 Keg Audit Izin Penggunaan Air dan Lingkungan

-154,800,000 1,200,000 129.0 OH Peningkatan Pemahaman SMM -45,000,000 45,000,000 1.0 KEG Penyusunan Pelaksanaan Sertifikasi Mutu

-119,700,000 1,900,000 63.0 PEGW Pemeriksaan MCU -48,000,000 48,000,000 1.0 PAKET Media Informasi Produksi

-40,000,000 40,000,000

1.0 PAKET Media Informasi Transfer Embrio

-135,000,000 135,000,000

1.0 Keg Penataan Arsip Teknis

-75,000,000 25,000,000

3.0 KEG Monitoring Auidit ISO 9001; 14001; 37001

(22)

-6 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

30,000,000 1,000,000

30.0 OJ Honor Tenaga Ahli Analisis Lingkungan dan Air

-G Penanggulangan Covid 19 531,200,000

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 152,400,000

2,400,000 400,000

6.0 Bulan Operasional Konsumsi Piket Malam Dalam Rangka

Covid19

-150,000,000 12,500,000

12.0 Bulan Penambahan Imunitas Daya Tahan Tubuh Dalam

Rangka Penanggulangan Covid19

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 200,000,000

200,000,000 200,000,000

1.0 Tahun Biaya Pemeriksaan Rapid Test dan RT-PCR

524115 Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 178,800,000

178,800,000 29,800,000

6.0 BULAN Operasional Uang Transportasi Pegawai WFO Dalam

Rangka Penanggulangan Covid19

-H Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Mesin 396,010,000

20,000,000 10,000,000

2.0 UNIT Pemeliharaan Peralatan Biosecurity

-7,300,000 730,000 10.0 Unit Pemeliharaan Komputer/Laptop/Netbook -30,000,000 7,500,000 4.0 UNIT Pemeliharaan Peralatan Laboratorium

-9,660,000 690,000 14.0 Unit Pemeliharaan Printer -35,950,000 7,190,000 5.0 Unit Pemeliharaan Gen Set (Bahan Bakar Bensin)

-165,000,000 33,000,000

5.0 Unit Pemeliharan Kendaraan Operasional TE dan Keswan

-42,500,000 42,500,000

1.0 Keg Pemeliharaan Mesin Lainnya

-18,000,000 18,000,000

1.0 TAHUN Pemeliharaan Suku Cadang Lainnya

-35,600,000 3,560,000

10.0 Unit Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua

-18,000,000 6,000,000

3.0 Unit Pemeliharaan Sarana Komunikasi

-14,000,000 7,000,000

2.0 Unit Pemeliharaan Sarana Informasi

-I Pembinaan dan Pelaporan 145,900,000

RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 40,400,000 5,000,000 5,000,000 1.0 Keg Obat dan Vitamin Untuk Pembinaan Kelompok

-35,400,000 75,000

472.0 Eks Media Informasi dan Penyebaran Hasil

70,000,000 35,000,000

2.0 Keg Pengembangan dan Pengendalian Aoplikasi Bety Office

5,000,000 5,000,000

1.0 KEG Bahan Pelaporan Monevnak

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,500,000

5,500,000 275,000

20.0 OP Perjalanan Monitoring, Supervisi dan Evaluasi Anak

Hasil TE

(23)

-7 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25,000,000

25,000,000 2,500,000

10.0 OH Pertemuan LAKIN, Web Site, PPID, ZonaINtegritas,

WBK, WBBM

-Distribusi semen beku U

104 80,000,000

A Operasional Pendistribusian embrio 80,000,000

80,000,000 80,000,000 1.0 tahun Distribusi embrio -Penambahan/replacement pejantan/resipien/donor U 106 175,000,000

536111 Belanja Modal Lainnya 175,000,000

175,000,000 35,000,000

5.0 ekor Pengadaan Donor (Kerbau)

-Bibit Ternak Unggul

1785.PDA.002 80.0 produk 270,120,000

Sapi Potong U

101 270,120,000

A Manajemen Pemeliharaan Ternak Calon Bibit 80 Ekor 160,000,000

4,800,000 400,000 12.0 BUlan Operasional Klinik -4,800,000 400,000 12.0 Bulan Operasional Lab Keswan

-4,800,000 400,000

12.0 Bulan Operasional Rekording Ternak

-9,600,000 800,000

12.0 Bulan Operasional Pemeliharaan Ternak

-96,000,000 80,000

1200.0 OH Operasional Pemeliharaan air dan lingkungan

-40,000,000 100,000

400.0 OH Operasional Pemeliharaan Ternak Hari Libur

-B Peningkatan SDGH dan Mutu Genetik 110,120,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 45,520,000

13,520,000 13,520,000 1.0 Buah Timbangan Digital -30,000,000 15,000,000 2.0 Buah Scrotal Tape -2,000,000 1,000,000 2.0 Buah Timbangan Susu -RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 1,000,000 500,000 500,000 1.0 Keg Bahan Laporan Uji Performan

-500,000 500,000

1.0 Keg Bahan Laporan Uji Zuriat

4,800,000 400,000

12.0 Bulan Operasional Kegiatan Uji Zuriat

-4,800,000 400,000

12.0 Bulan Operasional Uji Performan

10,000,000 1,000,000

10.0 OJ Honor Narasumber

(24)

-8 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8,000,000 2,000,000

4.0 OP Pertemuan Uji Performan

-12,000,000 2,000,000

6.0 OP Pertemuan Uji Zuriat

8,000,000 2,000,000

4.0 OP Perjalanan Dalam Rangka Uji Performan Sapi Potong

-16,000,000 2,000,000

8.0 OP Perjalanan Dalam Rangka Uji Zuriat Sapi Perah

-Bantuan Kelompok Masyarakat 96.0 Kelompok Masyarakat

1785.QEH 7,320,000,000

Lokasi : KAB. BOGOR Ternak Ruminansia Potong

1785.QEH.003 96.0 Kelompok 7,320,000,000 Masyarakat Kambing Potong U 103 7,320,000,000 A Pengadaan Ternak 7,320,000,000 RM (KPPN.023-Bogor )

11,050,000 2,210,000

5.0 OP Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

9,950,000 9,950,000 1.0 KEG ATK -RM (KPPN.023-Bogor )

156,000,000 2,600,000

60.0 OP CPCL, Koordinasi dengan Dinas Kab/Kota Penerima

Manfaat dan Monitoring di Prov. Jawa Barat

-320,000,000 4,000,000

80.0 OP CPCL, Koordinasi dengan Dinas Kab/Kota Penerima

Manfaat dan Monitoring di Prov. Jawa Timur

-60,000,000 1,000,000

60.0 OP Perjalanan Monitoring Banper 2020

-58,000,000 580,000

100.0 OP Perjalanan Distribusi Ternak

-105,000,000 1,050,000

100.0 OP Perjalanan Verivikasi Kelompok BET dan Petugas di

Kabupaten Penerima Manfaat Kambing/Domba

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda 6,600,000,000

3,300,000,000 2,750,000

1200.0 Ekor Pengadaan Domba/Kambing di Prov. Jawa Barat

-3,300,000,000 2,750,000

1200.0 Ekor Pengadaan domba/kambing di Prov. Jawa Timur

-Program Dukungan Manajemen

018.06.WA 10,020,577,000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

1787 10,020,577,000

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

1787.EAA 7,493,537,000

Lokasi : KAB. BOGOR Layanan Perkantoran

1787.EAA.001 1.0 Layanan 7,493,537,000

Gaji dan Tunjangan U

001 4,579,955,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 4,579,955,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,235,358,000

2,823,970,000 2,823,970,000

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-205,694,000 205,694,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-205,694,000 205,694,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

(25)

-9 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 36,000

30,000 30,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-3,000 3,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-3,000 3,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 285,465,000

244,325,000 244,325,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-20,570,000 20,570,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-20,570,000 20,570,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 70,436,000

60,380,000 60,380,000 1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS -5,028,000 5,028,000 1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-5,028,000 5,028,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 47,880,000

41,040,000 41,040,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-3,420,000 3,420,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-3,420,000 3,420,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 201,270,000

185,760,000 185,760,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-15,510,000 15,510,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

-RM (KPPN.023-Bogor ) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 3,097,000 2,649,000 2,649,000 1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS -224,000 224,000 1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

-224,000 224,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 175,988,000

175,988,000 175,988,000

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 479,820,000

479,820,000 479,820,000

1.0 THN Belanja Uang Makan PNS

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 80,605,000

69,090,000 69,090,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-5,757,000 5,757,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

-5,758,000 5,758,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

-Operasional dan Pemeliharaan Kantor U

002 2,913,582,000

(26)

10 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10,000,000 5,000,000

2.0 Keg Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

-24,480,000 680,000

36.0 OB Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

-33,000,000 2,750,000 12.0 OB Honor THL Administrasi -RM (KPPN.023-Bogor )

6,520,000 6,520,000

1.0 Tahun Bahan Pelaporan Barang dan Jasa

6,000,000 3,000,000

2.0 OP Perjalanan Survey dan Klarifikasi Pengadaan Barang

dan Jasa

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,000,000

9,000,000 150,000 60.0 OP Bantuan Transportasi -RM (KPPN.023-Bogor )

3,000,000 3,000,000

1.0 OP Apresiasi Pengadaan Barang dan Jasa

-B Penguatan Kelembagaan 133,651,000 RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 81,691,000 66,000,000 500,000 132.0 Setel Pakaian Teknis SDM -15,691,000 15,691,000 1.0 Tahun Bahan Obat-Obatan Pegawai

9,960,000 830,000

12.0 OP Perjalanan Pengiriman Laporan, Konsultasi ke Pusat

dan Rekonsiliasi

-18,000,000 3,000,000

6.0 OP Perjalanan Sinergitas UPT

-6,000,000 3,000,000

2.0 OP Perjalanan Koordinasi Teknis Nasional

18,000,000 3,000,000

6.0 OP Diklat/Workshop Administrasi Teknis dan Fungsional

-C Pemeliharaan dan Perawatan Gedung/ Bangunan 636,600,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 636,600,000

51,000,000 102,000

500.0 M2 Pemeliharaan Gedung Kantor/Kandang

-25,000,000 10,000

2500.0 M2 Pemeliharaan Halaman/ Kantor

-10,200,000 102,000

100.0 M2 Pemeliharaan Pos Jaga

-36,000,000 300,000

120.0 BTNG Pipa Saluran Air

-14,400,000 1,200,000

12.0 BLN Pemeliharaan Instalasi LIstrik, Telepon dan Internet

-160,000,000 160,000,000

1.0 UNIT Perbaikan Lantai Kd. Utama

-135,000,000 135,000,000

1.0 KEG Perbaikan Reling Kd. Utama

-190,000,000 190,000,000

1.0 Keg Finishing Ruang Pertemuan Aula

-15,000,000 15,000,000

1.0 Unit Pemeliharaan Bak Penampungan air

(27)

11 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

180,000,000 30,000,000

6.0 Unit PemeliharaanTruk Pengangkut Pakan Roda 6

-32,774,000 32,774,000

1.0 Unit Pemeliharaan Dump Truck

-35,000,000 3,500,000

10.0 Unit Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2

-10,000,000 10,000,000 1.0 Unit Pemeliharaan Forklift -7,000,000 7,000,000 1.0 Unit Pemeliharaan Gen Set Bahan Baku Bensin

-60,000,000 30,000,000

2.0 Unit Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

-10,000,000 10,000,000

1.0 Unit Pemeliharaan Hand Traktor

-30,000,000 15,000,000

2.0 Unit Pemeliharaan Mixer Konsentrat

-10,000,000 10,000,000

1.0 Unit Pemeliharaan Hammer Mill

-10,000,000 10,000,000

1.0 Unit Pemeliharaan Sillage Baller

-15,000,000 15,000,000

1.0 Unit Pemeliharaan Timbangan Pakan

-33,000,000 33,000,000

1.0 Unit Pemeliharaan Truk Pakan (Truk Roda Empat)

-6,000,000 500,000

12.0 Bulan Pemeliharaan Mesin Absensi

-15,180,000 690,000 22.0 Unit Pemeliharaan Printer -18,250,000 730,000 25.0 Unit Pemeliharaan Komputer/ Laptop/ Netbook

-134,000,000 33,500,000

-21,360,000 3,560,000

-66,000,000 33,000,000 2.0 Unit Pemeliharaan Minibus -44,993,000 44,993,000 1.0 Tahun Pemeliharaan Suku Cadang Lainnya

-24,000,000 2,000,000

12.0 Bulan Pemeliharaan Mesin Foto Copy

523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30,000,000

30,000,000 2,500,000

12.0 BULAN Pemeliharaan Peralatan Elektrikal

-E Langganan Daya dan Jasa 176,280,000

522111 Belanja Langganan Listrik 156,000,000

156,000,000 13,000,000 12.0 BULAN Listrik -RM (KPPN.023-Bogor )

522112 Belanja Langganan Telepon 20,280,000

20,280,000 1,690,000

12.0 Bulan Telepon

-F OPerasional Perkantoran dan Pimpinan 1,082,494,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 169,220,000

36,000,000 3,000,000

12.0 Bulan Belanja Konsumsi Rapat

-100,320,000 1,520,000

66.0 OT Belanja Keperluan Perkantoran

-12,000,000 1,000,000

12.0 Bulan Belanja Pengiriman Surat, Benda, Pos da Paket

-8,900,000 8,900,000

1.0 Tahun Belanja Rumah Tangga

-4,800,000 400,000 12.0 BULAN Operasional Keamanan -7,200,000 600,000 12.0 Bulan Biaya Langganan Media dan Informasi

(28)

-12 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 170,544,000

170,544,000 19,000

8976.0 OH Peningkatan Daya Tahan Tubuh SDM BET

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 196,080,000

41,040,000 3,420,000

12.0 OB Penanggung Jawab Pengguna/Kuasa Anggaran

-39,840,000 3,320,000 12.0 OB PPK -18,240,000 1,520,000 12.0 OB Pejabat Penandatanganan SPM -15,840,000 1,320,000 12.0 OB Bendahara Pengeluaran -6,840,000 570,000 12.0 OB Bendahara PNBP -58,800,000 980,000 60.0 OB Staf Pengelola -15,480,000 430,000 36.0 OB Staf Pengelola PNBP -RM (KPPN.023-Bogor )

4,800,000 400,000

12.0 Bulan Honor Editor Website

-4,200,000 350,000

12.0 Bulan Honor Admin Develop

-315,900,000 2,700,000

117.0 OB Belanja Operasional Keamanan

208,000,000 4,000,000

52.0 OP Perjalanan Dinas Pimpinan

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13,750,000

13,750,000 275,000

50.0 OH Rapat Koordinasi Pimpinan Lokal Bogor

-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 3.0 Layanan

1787.EAB 480,025,000

Lokasi : KAB. BOGOR Layanan Perencanaan

1787.EAB.001 1.0 Layanan 348,569,000

Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana

anggaran U

101 348,569,000

A Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 303,569,000

RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 36,569,000 36,569,000 36,569,000 1.0 Keg Bahan Keperluan Kegiatan Perencanaan dan

Penganggaran

10,000,000 5,000,000

2.0 keg ATK untuk Keperluan Program dan anggaran

-20,000,000 10,000,000

2.0 Keg Operasional Kegiatan Rencana Program dan

Penyusunan Anggaran

172,000,000 4,300,000

40.0 op Koordinasi Pembangunan Ditjen PKH

-40,000,000 5,000,000

8.0 op Koordinasi Pembangunan UPT

25,000,000 5,000,000

5.0 OP Perjalanan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran

(29)

-13 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(06)

(238996)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

32,452,543,000

Rp.

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) B Kegiatan SPI 2021 45,000,000 RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 10,150,000 550,000 550,000 1.0 TAHUN Fotocopy Bahan SPI

-500,000 500,000 1.0 PAKET ATK SPI -600,000 150,000 4.0 PKT Penggandaan Laporan SPI

-4,000,000 50,000

80.0 OK KOnsumsi Rapat TIM SATLAK PI (20 Orang x 4 KAli)

-3,000,000 50,000

60.0 OK Konsumsi Rapat Penilaian Pelaksanaan PI Kegiatan

Tahun 2021 (30 Orang x 2 kali)

-1,500,000 50,000

30.0 OK Konsumsi FGD Penyusunan Identifikasi Resiko

Kegiatan 2021 (30 Orang x 1 kali)

1,450,000 1,450,000

1.0 KEG Honor Panitia FGD Penyusunan Identifikasi Resiko

Kegiatan 2021

5,400,000 900,000 6.0 OJ Honor Narasumber -1,400,000 700,000 2.0 OK Honor Moderator -RM (KPPN.023-Bogor )

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21,600,000

21,600,000 360,000

60.0 OK Uang Saku Rapat Diluar Jam Kerja Dalam Rangka

Penilaian Pelaksanaan PI Kegiatan 2021

5,000,000 5,000,000

1.0 OP Perjalanan Forum SPI Nasional TA.2019

-Layanan Perbendaharaan Internal

1787.EAB.002 1.0 Layanan 100,456,000

Akuntansi, Verifikasi dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan U

101 22,002,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 3,600,000

3,600,000 300,000

12.0 OB Honor Petugas Penyusun Laporan Keuangan/SAIBA

-RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.0 Tahun Fotocopy Pennggandaan dan Penjilidan

2,402,000 2,402,000

1.0 Tahun ATK dan Bahan Komputer

6,000,000 3,000,000

2.0 OP Workshop Penyusunan Laporan Keuangan 1 dan 2

-4,000,000 4,000,000

1.0 OP Bimtek Penyusun Laporan Keuangan

-4,000,000 4,000,000 1.0 OP Workshop TLHP Itjen/BPK

-Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan U

102 78,454,000