5/21/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

(1)

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk 100 % Kegiatan : 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 509.547.700 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah_{Provinsi yang terbentuk} 100 % Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah_{Provinsi yang terbentuk} 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.165.317.200 Dana yang dibutuhkan Rp. 509.547.700

Keluaran

Hasil Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang_terbentuk 100 Persen Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang_terbentuk 100 Persen Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Mataram,,Mataram Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator (Sebelum Perubahan) Target (Sebelum Perubahan)

Indikator Target

Jumlah Peraturan Daerah Provinsi yang terbentuk 10 Perda Jumlah Peraturan Gubernur yang terbentuk 40 Pergub

Kode Rekening Uraian

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/ (Berkurang) Rincian Perhitungan

Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 279.999.900 Rp. 150.000.000 Rp. (129.999.900)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 279.999.900 Rp. 150.000.000 Rp. (129.999.900)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 234.300.000 Rp. 130.000.000 Rp. (104.300.000)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 234.300.000 Rp. 130.000.000 Rp. (104.300.000)

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana_Kegiatan Rp. 214.500.000 Rp. 130.000.000 Rp. (84.500.000)

[#] Rp. 214.500.000 Rp. 39.000.000 Rp. (175.500.000)

[-]

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Penanggungjawab)

OB 0 0 Rp. 0 1 Orang x_{6 Bulan} OB 1.250.000 0 Rp. 7.500.000 Rp. 7.500.000

Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Anggota)

OB 0 0 Rp. 0 7 Orang x_{6 Bulan} OB 750.000 0 Rp. 31.500.000 Rp. 31.500.000

[#] Honor Penyusunan Pengkajian/harmonisasi Raperda Rp. 45.500.000 Rp. 45.500.000

[-]

Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan

OB 0 0 Rp. 0 7 Orang x

(2)

Keputusan Kepala Daerah (Anggota)

[#] Honor Penyusunan Pengkajian/harmonisasi Rapergub Rp. 8.750.000 Rp. 8.750.000

[-]

[#] Honor Penyusunan Pengkajian/harmonisasi Rapergub1 Rp. 36.750.000 Rp. 36.750.000

[-]

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 45.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. (25.000.000)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 45.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. (25.000.000)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 45.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. (25.000.000)

[#] Rp. 45.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. (25.000.000)

[-]

Beban perjalanan Dinas LainnyaSpesifikasi : Belanja

Perjalanan Dinas Biasa Tahun 0 0 Rp. 0 1 Tahun Tahun 20.000.000 0 Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 279.999.900 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 150.000.000 Rp. (129.999.900) Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan

Indikator Target

Jumlah Keputuusan Gubernur yang ditetapkan 500 Keputusan Gub

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 25.699.600 Rp. 13.094.400 Rp. (12.605.200)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 25.699.600 Rp. 13.094.400 Rp. (12.605.200)

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 13.094.400 Rp. 13.094.400 Rp. 0

[#] Rp. 13.094.400 Rp. 13.094.400 Rp. 0

[-]

BAHAN CETAK

Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka

lembar 0 0 Rp. 0 6748_Lembar lembar 300 0 Rp. 2.024.400 Rp. 2.024.400

Barang Cetakan

Spesifikasi : Kertas HVS F4 80 gr Kop Gubernur Tinta Emas

45 Rim Rim 246.000 0 Rp. 11.070.000 45 Rim Rim 246.000 0 Rp. 11.070.000 Rp. 0

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 114.300.000 Rp. 42.000.000 Rp. (72.300.000)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 139.999.600 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 55.094.400 Rp. (84.905.200) Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

Indikator Target

Jumlah Naskah MoU dan Perjanjian Kerjasama yang terfasilitasi 25 Naskah Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi yang tersosialisasi 4 Perda/Pergub

(3)

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 9.522.900 Rp. 6.600.900 Rp. (2.922.000)

[#] Rp. 9.522.900 Rp. 6.600.900 Rp. (2.922.000)

[-]

Bahan CetakSpesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl)

3 Meter x 2 Meter x 4 Kegiatan Meter 45.000 0 Rp. 1.080.000 3 Meter x 2 Meter x 3 Kegiatan Meter 45.000 0 Rp. 810.000 Rp. (270.000) BAHAN CETAK

Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ kingstrik/ buffalo/ hamer hitam putih

41 Buku Buku 15.000 0 Rp. 615.000 41 Buku Buku 15.000 0 Rp. 615.000 Rp. 0

BAHAN CETAK

lembar 0 0 Rp. 0 11253_Lembar lembar 300 0 Rp. 3.375.900 Rp. 3.375.900

Belanja Bahan

Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/Rapat

4

Kegiatan Kegiatan 600.000 0 Rp. 2.400.000 3Kegiatan Kegiatan 600.000 0 Rp. 1.800.000 Rp. (600.000) 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.275.000 Rp. 1.275.000 Rp. 0 BENDA POSSpesifikasi : - Materai @

6000 150 Buah Buah 8.500 0 Rp. 1.275.000 150 Buah Buah 8.500 0 Rp. 1.275.000 Rp. 0

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0

Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson tinta Original T664 (hitam, kuning, cyan, magenta), Compatible Epson tipe : L100, L110, L120, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L360, L365, L455, L550, L555, L565, L655, L1300

24 Botol Buah 125.000 0 Rp. 3.000.000 24 Botol Buah 125.000 0 Rp. 3.000.000 Rp. 0

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 28.880.000 Rp. 2.625.000 Rp. (26.255.000)

Belanja Makanan dan MinumanPeserta/Petugas/ Panitia Spesifikasi : Makan 40 Orang x 4 Kegiatan Orang / Kali 35.000 0 Rp. 5.600.000 25 Orang x 3 Kegiatan Orang / Kali 35.000 0 Rp. 2.625.000 Rp. (2.975.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 257.400.000 Rp. 96.800.000 Rp. (160.600.000)

Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Wakil Ketua)

5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 0

Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya

Spesifikasi : Tenaga Pendukung Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Pengalaman < 5 Tahun (Operator Komputer)

1 Orang x

12 Bulan OB 2.500.000 0 Rp. 30.000.000 12 Bulan OB 2.500.000 0 Rp. 30.000.000 Rp. 0

Beban perjalanan Dinas LainnyaSpesifikasi : Belanja

Perjalanan Dinas Biasa Tahun 0 0 Rp. 0 1 Tahun Tahun 30.500.000 0 Rp. 30.500.000 Rp. 30.500.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 365.317.900 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 140.800.900 Rp. (224.517.000) Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

(4)

Lokasi : Kota Mataram,,Mataram Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Indikator Target

Jumlah Raperda, Raperkada yang difasilitasi, Evaluasi dan Verifikasi 150 Raperda/Raperkada

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 602.400 Rp. 602.400 Rp. 0

[#] Rp. 602.400 Rp. 602.400 Rp. 0

[-]

Bahan CetakSpesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl)

1 Buah x 4 Meter x 2 Meter Meter 45.000 0 Rp. 360.000 1 Buah x 4 Meter x 2 Meter Meter 45.000 0 Rp. 360.000 Rp. 0 BAHAN CETAK

808

Lembar lembar 300 0 Rp. 242.400 808Lembar lembar 300 0 Rp. 242.400 Rp. 0 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 0

Tinta/Toner Printer Spesifikasi : HP CF352A Toner Cartridge 130A, Compatible hp color laserjet pro mfp m177fw

1 Buah Buah 1.000.000 0 Rp. 1.000.000 1 Buah Buah 1.000.000 0 Rp. 1.000.000 Rp. 0

Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson tinta Original T664 (hitam, kuning, cyan, magenta), Compatible Epson tipe : L100, L110, L120, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L360, L365, L455, L550, L555, L565, L655, L1300

4 Tube Buah 125.000 0 Rp. 500.000 4 Tube Buah 125.000 0 Rp. 500.000 Rp. 0

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 26.500.000 Rp. 2.550.000 Rp. (23.950.000)

Beban Makanan dan Minuman Rapat

Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Orang/Kali 0 0 Rp. 0 15 Orang x 10 Kegiatan Orang/Kali 17.000 0 Rp. 2.550.000 Rp. 2.550.000 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 218.450.000 Rp. 131.500.000 Rp. (86.950.000)

Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Ketua)

Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Sekretaris)

[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan_{Kepala Daerah (sekertaris) 2}

[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan_{Keputusan Kepala Daerah (anggota) 1} Rp. 26.250.000 Rp. 26.250.000

[-]

(5)

Kegiatan

7 Bulan

[-]

[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan_{Keputusan Kepala Daerah (sekertaris) 3} Rp. 5.250.000 Rp. 5.250.000

[-]

Orang /

Bulan 0 0 Rp. 0 1 Orang x7 Bulan Orang /Bulan 750.000 0 Rp. 5.250.000 Rp. 5.250.000

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 0 Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000

[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000

[-]

Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya

Spesifikasi : Petugas pengolah data

[#] Rp. 125.000.000 Rp. 27.500.000 Rp. (97.500.000)

[-]

Beban perjalanan Dinas LainnyaSpesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Tahun 0 0 Rp. 0 1 Tahun Tahun 27.500.000 0 Rp. 27.500.000 Rp. 27.500.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 379.999.800 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 163.652.400 Rp. (216.347.400) Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.165.317.200 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 509.547.700 Rp. (655.769.500)

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal

Sekretaris Daerah

Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si NIP. 196510011990031022

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. 3. 4. 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.