RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 09 01 14 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 09
MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
30.000.000,00
(Tiga puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Steven Timisela, SH. M Hum
19591229 198903 1 007
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 09 01 14
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 09 MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA Program : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 30.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 30.000.000
Meningkatnya operasional kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
12 bulan KELUARAN Meningkatnya operasional kantor Museum Jawa
Tengah Ranggawarsita
12 bulan
Terpenuhinya peralatan rumah tangga di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
12 bulan HASIL Terpenuhinya peralatan rumah tangga di Museum
Jawa Tengah Ranggawarsita
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 1.888.000,00 30.000.000,00 1.888.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.888.000,00 30.000.000,00 1.888.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.888.000,00 30.000.000,00 1.888.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.438.000,00 17.100.000,00 1.438.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.438.000,00 17.100.000,00 1.438.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00
Belanja peralatan kebersihan dan 1.438.000,00 17.100.000,00 1.438.000,00 17.100.000,0 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
bahan pembersih
-Sulak 8 buah 40.000,00 320.000,00 8 buah 40.000,00 320.000,00 0,00 0,00
-Kain pel 12 buah 15.000,00 180.000,00 12 buah 15.000,00 180.000,00 0,00 0,00
-Kain sapu dorong 10 buah 25.000,00 250.000,00 10 buah 25.000,00 250.000,00 0,00 0,00
-Lap kaca 30 buah 12.000,00 360.000,00 30 buah 12.000,00 360.000,00 0,00 0,00
-Kapur barus 24 pak 15.000,00 360.000,00 24 pak 15.000,00 360.000,00 0,00 0,00
-Cairan pembersih kaca 30 botol 21.000,00 630.000,00 30 botol 21.000,00 630.000,00 0,00 0,00
-Cairan pembersih lantai 75 botol 20.000,00 1.500.000,00 75 botol 20.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
-Wipol 25 botol 14.000,00 350.000,00 25 botol 14.000,00 350.000,00 0,00 0,00
-Sikat WC 9 buah 15.000,00 135.000,00 9 buah 15.000,00 135.000,00 0,00 0,00
-Sikat kamar mandi 12 buah 15.000,00 180.000,00 12 buah 15.000,00 180.000,00 0,00 0,00
-Keset karet ukuran 170 x 90 cm 10 buah 220.000,00 2.200.000,00 10 buah 220.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00
-Pewangi ruangan otomatis 6 buah 290.000,00 1.740.000,00 6 buah 290.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00
-Pewangi ruangan refil 18 buah 56.000,00 1.008.000,00 18 buah 56.000,00 1.008.000,00 0,00 0,00
-Ember plastik besar 6 buah 65.000,00 390.000,00 6 buah 65.000,00 390.000,00 0,00 0,00
-Ember plastik 12 buah 55.000,00 660.000,00 12 buah 55.000,00 660.000,00 0,00 0,00
-Gayung 12 buah 10.000,00 120.000,00 12 buah 10.000,00 120.000,00 0,00 0,00
-Engkrak 8 buah 21.000,00 168.000,00 8 buah 21.000,00 168.000,00 0,00 0,00
-Tempat sampah kecil 12 buah 121.000,00 1.452.000,00 12 buah 121.000,00 1.452.000,00 0,00 0,00
-Tempat sampah besar 12 buah 240.000,00 2.880.000,00 12 buah 240.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00
-Sapu ijuk 24 buah 33.000,00 792.000,00 24 buah 33.000,00 792.000,00 0,00 0,00
-Sapu dorong 15 buah 35.000,00 525.000,00 15 buah 35.000,00 525.000,00 0,00 0,00
-Keset handuk 9 buah 100.000,00 900.000,00 9 buah 100.000,00 900.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 450.000,00 12.900.000,00 450.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor
450.000,00 12.900.000,00 450.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00
Belanja perlengkapan/peralatan gedung/kantor
450.000,00 12.900.000,00 450.000,00 12.900.000,0 0,00 0,00
-Belanja gordyn/fitras 50 meter 200.000,00 10.000.000,00 50 meter 200.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
-Bendera 6 buah 150.000,00 900.000,00 6 buah 150.000,00 900.000,00 0,00 0,00
-Umbul-umbul 20 buah 100.000,00 2.000.000,00 20 buah 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19591229 198903 1 007 Rp 3.000.000,00
Rp 9.950.000,00
Rp 11.500.000,00 Rp 5.550.000,00
Rp 30.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Steven Timisela, SH. M Hum Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
