LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telp.(0260) 420532 Faks. (0260) 412438 e-mail Arda.Subang.yahoo.com
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR ARSIP DAERAH KAB. SUBANG
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telp.(0260)420532 Faks. (0260)
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
KANTOR ARSIP DAERAH KAB.SUBANG
TAHUN 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum unit Kerja
Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang merupakan unsur Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Subang
Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 berdiri diatas tanah seluas 864 meter persegi dengan luas bangunan 432 meter persegi ini terdiri dari dua lantai. Lantai pertama difungsikan menjadi dua ruangan depo arsip . Lantai kedua dibagi menjadi beberapa ruangan, diantaranya ruangan Kepala Kantor, Ruang Staf/kasi/Sub Bagian Kantor, Ruang Pengelolaan Arsip Digital, ruang arsip media baru dan Ruang Pertemuan. Sedangkan lantai 1 merupakan tempat penyimpanan arsip statis Dinas/Badan/Lembaga berupa lemari Compact Rolling Shelving / Roll opact yang berada pada ruangan Depo 1 dan Depo 2 dengan luas masing-masing 139,76 m2 yang dilengkapi dengan Fire Alarm system dan fire extingueser Automatic thermatic /system alarm dan pencegah kebakaran dan AC .
Penyimpanan Arsip Dinas/ Badan / Lembaga Pemerintah Kabupaten Subang merupakan suatu kewajiban Kantor Arsip Daerah sebagaimana dalam UU No.43 2009 pasal 24 ayat 4 melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari :
Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota
Desa atau yang disebut dengan nama lain
Organisasi Politik
Organisasi Kemasyarakatan dan
Perseorangan
Pasal 25 Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), arsip daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan:
a. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota dan b. Pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip dilingkungan daerah kabupaten/kota.
1.2 Latar Belakang
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, sesuai dengan pasal 3 point a yang berbunyi Pemerintah Daerah berkewajiban membina Kearsipan dilingkungan Unit Kerja Kearsipan dan Instansi-Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Peraturan tersebut mendukung Keputusan Bupati Subang Nomor 14D Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang, yang memiliki Visi :
“Mewujudkan Arsip sebagai Sarana Informasi Utama dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kegiatan Masyarakat”
Dengan demikian Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan, Penataan, Penilaian, Penyelenggaraan,
Pengembangan serta Pengelolaan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
1.2.1 Kedudukan
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 14D tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang.
1.3. Maksud dan Tujuan
Keberadaan Kantor Arsip Daerah diharapkan dapat mewujudkan citra Daerah adalah gambaran suatu daerah dalam perjalanan sejarahnya yang dibentuk berdasarkan memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menampilkan kekhasan masing-masing daerah dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kep.Kepala ANRI Nomor 01 Th.2003 pasal 1 ttg Citra daerah). Pelaksanaan program citra daerah adalah salah satu upaya Pemerintah/Lembaga kearsipan dalam "menggali" citra daerah dengan maksud untuk mengungkap kembali semangat daerah dalam menumbuh kembangkan nilai
perjalanan bangsa tentang peran serta dan kebersamaan daerah dalam mewujudkan negara Kesatuan Indonesia, meningkatkan tenggang rasa, mengakui, menghormati perbedaan yang dimiliki daerah dalam rangka Pembangunan nasional, yang pada akhirnya mampu mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pengungkapan memori kolektif bangsa tentang nilai kesatuan yang tumbuh melalui proses perjalanan sejarah (Lampiran Keputusan Kepala ANRI No.01 2003).
1.4. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
Peraturan Bupati Subang Nomor 14D tahun 2008 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang.
1.5. Kekuatan dan Kelemahan 1.5.1 Kekuatan
A. Faktor External Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang
Lokasi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang berada di pusat kota. Keberadaan Kantor di pusat kota meyebabkan keberadaannya sangat strategis, oleh karena secara langsung atau tidak langsung akan menjadi pusat informasi kearsipan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan, selain itu arsip merupakan aset daerah yang tidak bisa dinilai dengan materi ataupun uang sehingga arsip harus terus dipelihara, dilestarikan sesuai dengan nilai guna arsip itu sendiri.
B. Faktor Internal Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang
1. Adanya Lembaga Kearsipan
Kantor Arsip Daerah merupakan salah satu Lembaga Teknis yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kearsipan sebagai bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Adapun Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang sesuai dengan Perda Kabupaten Subang Nomor 8 tahun 2008 telah terisi semua
2. Adanya Sumber Daya Manusia
Pejabat Struktural mempunyai tugas managerial secara hierarki
Pejabat Fungsional ( Arsiparis ) yang mempunyai tugas teknis dalam menyeleksi, menilai, menyusutkan arsip dan angka kredit Arsiparis
Pelaksana sebagai unsur Bantu tugas Pejabat Struktural Eselon IV/a 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana kearsipan yang tersedia digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai fungsinya. Adapun sarana yang dimiliki antara lain :
Gedung kantor
Kendaraan dinas
Fire Alarm System
Air Conditioning
Ruang rapat ( Home Theatre )
Ruang Pamer
1.5.2. Kelemahan
1. Pelayanan Informasi Kearsipan
Perlu diketahui bahwa Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang belum optimal dalam memberikan pelayanan di bidang informasi kearsipan. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan aparatur/ masyarakat/ mahasiswa/ pelajar yang membutuhkan informasi kearsipan sesuai dengan harapan yaitu cepat, tepat dan akurat, hal ini dikarenakan proses penentuan arsip statis dari arsip in aktip memerlukan penilaian dan akuisisi dari SKPD atau fihak lain yang masih belum dilakukan penyerahan. Sedangkan arsip in-aktif masih memerlukan juknis atau aturan lain berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia ditinjau dari segi pendidikan dirasakan masih belum optimal, terlebih lagi untuk keperluan Diklat Teknis Kearsipan yang mengarah kepada Profesionalisme di bidang kearsipan ( Arsiparis )
3. Belum Maksimalnya Upaya Penyelamatan Arsip
Penyelamatan arsip yang mengandung nilai pembuktian dan nilai sejarah baik yang berada pada instansi Pemerintahan, Swasta, maupun di masyarakat belum semuanya dapat dilaksanakan karena menyangkut anggaran, waktu, dan sarana yang tersedia, sehingga berakibat kurang lengkapnya koleksi arsip.
1.6 Sistematika Penulisan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang tahun anggaran 2015 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Berisi gambaran umum tentang Kantor Arsip daerah beserta kekuatan dan kelemahan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang
Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja
Berisi tentang Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang, Tugas Pokok dan Fungsi, serta visi misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dan penetapan kinerja tahun anggaran 2015
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi tentang pengukuran penetapan kinerja dibandingkan dengan realitas capaian kinerja dari Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang tahun anggaran 2015
Bab IV : Penutup
BAB II
PERENCANAN DAN PENETAPAN KINERJA
2.1 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 terdiri dari :
a Kepala Kantor
b Sub Bagian Tata Usaha c Seksi Program dan Evaluasi d Seksi Pengelolaan
e Seksi Akuisisi dan
f Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
(PERDA NOMOR 8 TAHUN 2008)
KASI AKUISISI KASI PENGELOLAAN KEPALA KANTOR KASUBAG TATA USAHA KELOMPOK JAFUNG
KASI PROG. & EVALUASI
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Arsip Daerah mempunyai pegawai yang terdiri dari :
2.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 14D Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang, maka dapat kami uraikan sebagai berikut :
a. Tugas Pokok
Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan, dan Pembinaan di bidang arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
b. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana di maksud di atas, Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pengelolaan Arsip;
2) Pemberian dukungan atas penyelengaraan Pemerintahan Daerah dibidang arsip;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip;
4) Penyelenggaraan teknis administrasi ketatausahaan.
2.3 Visi dan Misi
Perencanaan strategi merupakan proses yang dilaksanakan secara sistematis yang berkelanjutan dan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan
Tabel 2.1
NO. JABATAN PENDIDIKAN JML.
S2 S1 D3 SLTA 1 Kepala Kantor - 1 - - 1 2 Ka.Subag TU 1 - - - 1 3 Kepala Seksi 1 2 - 3 4 Arsiparis - - 1 4 5 5 Pelaksana - 6 1 9 16 Jumlah 1 9 2 14 26
dan program yang realistis dengan mengantisipasi berbagai perubahan di lingkungan internal dan eksternal organisasi.
2.3.1 Visi
Visi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang adalah :
“MEWUJUDKAN ARSIP SEBAGAI SARANA INFORMASI UTAMA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KEGIATAN MASYARAKAT”
Makna dari visi ini didasarkan kepada pemikiran bahwa peranan arsip sangat penting dan diharapkan dapat menjadi pusat informasi yang utama, dalam arti dapat diandalkan, dipercaya serta dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun bagi kepentingan masyrakat. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pegawai yang profesional dan yang mengabdikan diri pada kepentingan publik.
Kemudian mengenai profesionalitas yaitu bermakna sikap dan tindakan setiap pegawai baik secara individual maupun kolektif (organisasi) berbasis pada pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pengetahuan dan keterampilan tersebut senantiasa dipupuk dan dikembangkan atas dasar pengabdian kepada profesi untuk mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi.
2.3.2 Misi
Untuk mendukung terlaksananya visi, maka Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang mempunyai misi sebagai landasan operasionalnya adalah sebagai berikut:
1. Menyelamatkan arsip sebagai sumber informasi dan bahan bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Subang;
3. Meningkatkan layanan informasi kearsipan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan arsip untuk kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat;
5. Menumbuhkan budaya tertib arsip dikalangan Aparatur Pemerintah Daerah; 6. Menjadikan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang sebagai Pusat Arsip
Daerah.
2.4. Tujuan
Penetapan tujuan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis mempunyai tujuan yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi “.
Kantor Arsip Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misinya telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Meningkatkan pengelolaan surat-surat, sehingga terciptanya tertib arsip;
Meningkatkan wawasan kearsipan melalui jaringan internet;
Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan melalui IT;
Meningkatkan tertib arsip di setiap SKPD/Unit kerja;
Memberikan penilaian Angka Kredit Arsiparis di SKPD yang hendak naik pangkat;
Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang memadai sesuai dengan standar nasional;
Terselamatkannya dan terlestarikannya arsip-arsip bersejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang;
Meningkatkan pengetahuan aparatur Desa/Kelurahan terhadap Kearsipan;
2.5 Sasaran
Sedangkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :
Terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan;
Terselamatkannya arsip sejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang;
Terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam Pengelolaan Kearsipan.
Ketiga sasaran tersebut kemudian diukur dan sekaligus sebagai bahan evaluasi, kemudian hasilnya disimpulkan apakah telah mencapai sasaran atau sebaliknya tidak mencapai sasaran, hal ini dapat dilihat dari angka pencapaian prosentase peningkatannya.
2.6 Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penting karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) SKPD Tahun Angaran 2015 terdapat intisari kegiatan yang ditetapkan oleh Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang sebagai berikut :
Tabel 2.2
FORMULIR PENETAPAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pelayanan adm. Perkantoran: 1. Jumlah surat,materai, dan benda pos lainnya
2. Volume kebutuhan 3. Jumlah perizinan kendaraan yg di pelihara 4. Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibeli 5. Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki 6. Jumlah ATK yg dibeli 7. Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg dibeli 100% 1 tahun 2 layanan telekomunikasi, 1 unit billing internet, 1 unit listrik dan PDAM 2 unit roda 4, 6 unit roda 2 1 paket 10 unit komp, 6 unit printer, 15 unit AC 47 jenis ATK 20 jenis brg cetakan, 10.000 lbr fotocopy Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran Dinas/ Oprasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat Tulis Kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 322.666.000,00 600.000,00 93.350.000,00 2.500.000,00 41.955.000,00 9.600.000,00 45.491.000,00 52.295.000,00 8. Jumlah alat rumah tangga yg dibeli 9. Jumlah bahan bacaan dan 25 jenis PRT, dan pengisian gas 3 jenis bahan bacaan 8. Penyediaan peralatan rumah tangga 9. Penyediaan bahan bacaan dan 10.541.000,00 10.500.000,00
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 10.Jumlah makanan dan minuman 11.Jumlah SPPD luar daerah Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Jumlah jasa Pembangunan gedung kantor yang dibeli 2. Jumlah kend.
dinas yang dibeli
3. Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dibeli 4. Jumlah perlatan yang dibeli 5. Jumlah mebeleur yang dibeli 6. Jumlah bahan pemeliharaan gedung yang dibeli 7. Jumlah kendaraan yang rutin/berkala dipelihara
8. Jumlah alat dan
pengisian tabung pemadam kebakaran yang dibeli Prosentase peningkatan disiplin aparatur 1. Jumlah pakaian
dinas yang dibeli
Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya
968 telur, susu, mie cup, 1320 dus snack dan makan
100 HOK, 1 Tahun 100% 1 paket 1 unit kendaraan roda 2 (150cc) 1 unit brankas, 4 unit AC, 1unit mesin absen, 6 unit perlengk. alat studio
1 unit mesin tik, 1 unit acces contorl pintu, 2 unti UPS, 1 unit server 3 unit meja, 1unit rak server, 1 unit rak foto. 33 jenis bahan material, 13 jenis bahan bibit tanaman 2 unit roda 4, 6 unti roda 2 15 tabung, 2 jenis alat pemadam kebakaran 100% 22 stel pakaian PDH, KORPRI, Batik, dan olahraga 100% 10.Penyediaan makanan dan minuman
11.Rapat Koord. dan konsultasi ke luar daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan fire alarm
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 35.684.000,00 20.350.000,00 568.444.000,00 188.576.000,00 22.915.000,00 114.533.000,00 80.623.000,00 39.683.000,00 69.793000,00 15.480.000,00 36.840.300,00 18.150.000,00 18.150.000,00 30.000.000,00
1 2 3 4 5 Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Jumlah laporan yang dihasilkan 2. Jumlah laporan yg dihasilkan 3. Jumlah laporan yg dihasilkan 4. Jumlah dokumen yg dihasilkan 100% 1 jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD
1 jenis lap. Keu. semesteran
1 jenis laporan keu. akhir tahun
1Dokumen Lakip, Renja, RKA, DPA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reallisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 4. Penyusunan LAKIP,Renja,RKA dan DPA SKPD 13.768.000,00 1.590.000,00 2.675.000,00 1.595.000,00 7.908.000,00 Terselamatkan nya arsip sejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang Prosentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1. Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2. Jumlah SKPD yg di Akuisisi 3. Jumlah fumigasi 100% 2 jenis lemari arsip 4 unit kerja 2 semester Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2. Akuisisi dan penyusutan arsip 3. Fumigasi arsip 284.644.000,00 194.644.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 Terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam Pengelolaan Kearsipan Persentase Terlaksananya Bintek Pengelolaan Kearsipan 1. Jumlah lokasi yg diberi penyuluhan kearsipan 2. Jumlah desa Monitoring 100% 20 Desa/Kel. 20 Desa Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1. Sosialisasi/penyulu han kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kearsipan 62.128.000,00 47.676.000,00 14.452.000,00
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2015. Dalam proses penyusunan LAKIP dilakukan pengukuran kinerja.
Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment.
Dalam pengkuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.
Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja .Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.
Tabel 3.1
FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan sistem pelaporan keuangan
Prosentase pelayanan adm. Perkantoran:
1. Jumlah surat yg dikirim 2. Volume kebutuhan yg ada 3. Jumlah kendaraan yg di
pelihara
4. Jumlah petugas kebersihan 5. Jumlah peralatan kerja yg
diperbaiki
6. Jumlah ATK yg dibeli 7. Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yg dibeli 8. Jumlah alat rumah tangga yg
dibeli
9. Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan 10.Jumlah makanan dan
minuman
11.Jumlah SPPD luar daerah
Prosentase peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Jumlah laporan yang dihasilkan
2. Jumlah laporan yg dihasilkan 3. Jumlah laporan yg dihasilkan
4. Jumlah dokumen yg dihasilkan 322.866.000,00 600.000,00 93.350.000,00 2.500.000,00 41.955.000,00 9.600.000,00 45.491.000,00 52.295.000,00 10.541.000,00 10.500.000,00 35.684.000,00 20.350.000,00 13.768.000,00 1.590.000,00 2.675.000,00 1.595.000,00 7.908.000,00 302.780.819,00 600.000,00 75.732.674,00 2.500.000,00 41.945.000,00 9.400.000,00 45.177.000,00 52.232.500,00 10.539.000,00 10.500.000,00 34.522.500,00 20.241.945,00 13.768.000,00 1590.000,00 2.675.000,00 1.595.000,00 7.908.000,00 93,78 100,00 81,13 100,00 75,61 97,92 99,31 99,88 99,98 100,00 96,75 99,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah 336.634.000,00 316.548.819,00 94,03 Keterangan :
1. Jumlah anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan sistem pelaporan keuangan Tahun 2015 Rp.336.634.000,00
Strategi yang dipakai untuk mencapai sasaran terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan sistem pelaporan keuangan dilakukan melalui program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1. Program pelayanan administrasi perkantoran : a Penyediaan jasa surat menyurat
Input :Dana yang tersedia sebesar Rp. 600.000,-
Output :Terlaksananya jumlah surat yang terkirim selama 1 Tahun Outcomes :Optimalisasi pelayanan administrasi kantor melalui jasa
surat-menyurat dengan target 100% realisasi 100%. Fisik : 100%
b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input :Dana yang tersedia sebesar Rp. 93.350.000,-
Output :Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet selama 1 tahun
Outcomes :Optimalisasi pelayanan administrasi kantor melalui jasa komunikasi, listrik dan air dengan target 100% realisasi yang di capai 81,10%.
Hal ini terjadi karena tidak tetapnya volume air dan listrik yang harus di bayar setiap bulannya.
Fisik : 100%
c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional Input :Dana yang tersedia sebesar Rp.2.500.000,-
Output :Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan 2 unit kendaraan roda empat, dan 6 unit roda dua selama 1 tahun
Outcomes :Optimalisasi pelayanan administrasi kantor melalui pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dengan target 100%, realisasi yang di capai 75,61%
d Penyediaan jasa kebersihan kantor
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 41.955.000,- Output : Terpelihara kebersihan kantor selama 1 tahun
Outcomes : Optimalisasi pelayanan administrasi kantor melalui jasa
kebersihan kantor dengan target 100%, realisasi yang di capai 99,98%
Hal ini terjadi karena adanya negosiasi harga dengan pihak ketiga.
Fisik : 100%
e Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 9.600.000,-
Output :Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor mesin tik, komputer, AC selama 1 tahun
Outcomes :Optimalisasi pelayanan administrasi kantor melalui jasa perbaikan peralatan kantor dengan target 100%, realisasi yang di capai 97,92%
Fisik : 100%
f Penyediaan alat tulis kantor
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 45.491.000,-
Output :Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor sebanyak 47 jenis selama 1 tahun
Outcomes :Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor melalui penyediaan alat tulis kantor dengan target 100%, realisasi yang di capai 99,31%.
Hal ini terjadi karena adanya negosiasi harga dengan pihak ketiga.
Fisik : 100%
g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 52.295.000,-
Output : Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan sebanyak 20 jenis dan 10.000 lbr foto copy selama 1 tahun Outcomes : Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor melalui
barang cetak dan penggandaan dengan target 100% realisasi yang di capai 99,88%.
Hal ini terjadi karena adanya negosiasi harga dengan pihak ketiga.
Fisik : 100%
h Penyediaan peralatan rumah tangga
Input : : Dana yang tersedia sebesar Rp.10.541.000,-
Output :Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 25 jenis dan 12 kali pengisian tabung gas selama 1 tahun
Outcomes :Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga dengan target 100%, Realisasi yang di capai 99,98%
Fisik : 100%
i Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 10.500.000,-
Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 3 jenis bahan bacaan selama 1 tahun Outcomes : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan/ referensi pegawai Kantor Arsip Daerah dengan target 100%, realisasi yang di
capai 100% Fisik : 100%
j Penyediaan makan dan minuman
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 35.684.000,-
Output :Tersedianya makan dan minum untuk arsiparis, rapat dan tamu kantor selama 1 tahun
Outcomes :Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu kantor dengan target 100%, Realisasi yang di capai 96,75%
Fisik : 100%
Outcomes : Terkoordinasi kegiatan kearsipan dengan target 100% realisasi
yang di capai 99,47%.
Hal ini terjadi karena standar biaya perjalanan dinas yang berbeda sehingga anggaran tidak bisa terealisasikan sepenuhnya.
Fisik : 100%
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Input : Dana yang tersedia sebesar 1.590.000,-
Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Outcames :Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD tahun 2015
Fisik : 100%
b Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Input :Dana yang tersedia sebesar Rp. 2.675.000,-
Otput :Tersusunnya laporan keuangan semesteran selama 1 tahun Outcomes :Terpenuhinya laporan keuangan semesteran dengan target
100%, realisasi yang di capai 100% Fisik : 100%
c Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Input :Dana yang tersedia sebesar Rp.1.595.000,- Output :Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Outcomes :Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun dengan target 100%, realisasi yang di capai 100%
Fisik : 100%
d Penyusunan LAKIP,Renja,RKA dan DPA SKPD
Output :Tersedianya laporan dan evaluasi program perencanaan kantor
dan terpenuhinya laporan LAKIP, Renja, RKA dan DPA dengan target 100%, realisasi yang di capai 100%
Outcomes :Tersedianya laporan dan evaluasi program perencanaan kantor dengan target 100%, realisasi yang di capai 100%.
Fisik : 100%
Tabel 3.2
FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pembangunan gedung kantor
2. Jumlah kendaraan dinas yg dibeli
3. Jumlah perlengkapan kantor yg dibeli
4. Jumlah peralatan kantor yg dibeli
5. Jumlah sarana mebeuler yg dibeli
6. Jumlah bahan pemeliharaan
gedung yang dibeli
7. Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara
8. Jumlah pemeliharaa Fire Alarm dan Pengisian tabung yg dibeli
188.576.000,00 22.915.000,00 114.533.000,00 80.623.000,00 39.683.000,00 69.793000,00 15.480.000,00 36.840.300,00 187.810.000 21.565.000,00 107.835.000,00 80.605.000,00 39.574.000,00 69.475.000,00 15.480.000,00 36.375.000,00 99,59 94,11 94,15 99,98 99,72 99,54 100 98.74 Jumlah 568.444.000,00 558.719.400,00 98,29 Keterangan
1. Jumlah anggaran untuk sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana yang cukup representatif Tahun 2015 Rp. 568.444.000,00
2. Jumlah realisasi anggaran untuk sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana yang cukup representatif Tahun 2015 Rp. 558.719.400,00
Strategi yang dipakai untuk mencapai sasaran terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan dilakukan melalui program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor
ARDA target 100% realisasi yang dicapai 99,59%
Fisik : 100%
b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp.22.915.000,-
Output : Tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas/operasional Outcomes : Terpenuhinya sarana dan prasarana kendaraan
dinas/operasional
target 100%, realisasi yang di capai 94,11%. Hal ini terjadi karena adanya negosiasi harga. Fisik : 100%
c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp.114.533.000,-
Output : Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor brankas, AC, mesin absensi, alat-alat studio selama 1 tahun
Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor dengan target 100%, realisasi yang di capai 94,15%.
Ada sisa anggaran karena sisa tender pihak ke 3 Fisik : 100%
d. Pengadaan peralatan gedung kantor
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 80.623.000,-
Output : Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor sebanyak 5 jenis selama 1 tahun
Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor dengan target
100%, realisasi di capai 99,98%.
Sisa anggaran dikarenakan sisa tender pihak ke 3 Fisik : 100%
e. Pengadaan Mebeuler
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp.39.683.700,- Output : Tersedianya sarana dan prasarana mebeuler
Fisik :100%
f. Pemelliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 69.793.000
Output : Tersedianya biaya pemeliharaan rutin gedung/kantor selama 1 Tahun
Outcames : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor target 100% realisasi yang dicapai 99,54%
Fisik : 100%
g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Input : Dana yang tersedia sebesar Rp.15.480.000.,-
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional selama satu tahun
Outcomes : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional
untuk kepala kantor dan para kasi sehingga tidak memperlambat
kegiatan dengan target 100%, realisasi yang di capai 100% Fisik : 100%
h. Pemeliharaan fire alarm
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 36.840.000
Output : Terlaksananya pemeliharaan alat fire alarm dan pengisian tabung
fire alarm
Outcames : Terpenuhinya pemeliharaan alat pemadam kebakaran dengan target sebesar 100% dan realisasi yang dapat dicapai 98,74% Terdapat sisa anggaran dari sisa tender pihak ke 3
Tabel 3.3
FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
Meningkatnya disiplin aparatur
\
Prosentase peningkatan disiplin aparatur
1. Jumlah pakaian dinas yang dibeli
18.150.000,- 17.140.000,00 94.44
Jumlah 18.150.000 17.140.000 94,44
Keterangan :
1.Jumlah anggaran untuk sasaran strategis meningkatnya disiplin aparatur di wilayah Kabupaten Subang Tahun 2015 Rp. 18.150.000,00
2.Jumlah realisasi anggaran untuk sasaran strategis meningkatnya disiplin aparatur di wilayah Kabupaten Subang Tahun 2015 Rp. 17.140.000,00
Strategi yang dipakai untuk mencapai sasaran meningkatnya disiplin aparatur dilakukan melalui program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 18.150.000,- Output : Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur Outcames : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur
dengan target 100% dan realisasi yang dapat dicapai 94,44%
Hal ini dikarenakan adanya negoisasi dengan pihak ke 3 Fisik : 100%
Tabel 3.4
FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5 Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Jumlah Pendidikan dan
Pelatihan formal yang
diikutsertakan
30.000.000,00 28.500.000,00 95,00
Jumlah 30.000.000,00 28.500.000,00 95,00
Keterangan :
1. Jumlah anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal di wilayah Kabupaten Subang Tahun 2015 Rp. 30.000.000,00
2. Jumlah realisasi anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal di wilayah Kabupaten Subang Tahun 2015 Rp. 28.500.000,00
Strategi yang dipakai untuk mencapai sasaran meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur melalui program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
5. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 30.000.000,- Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal
Outcames : Terpenuhinya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target sebesar 100 % dan realisasi yang
dapat dicapai sebesar 95%. Fisik : 100%
Tabel 3.4
FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5 Terselamatkannya arsip sejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang Prosentasepenyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1. Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2. Jumlah SKPD yg di Akuisisi 3. Fumigasi Arsip 194.644.000,00 50.000000,00 40.000.000,00 193.292.000,00 38.449.000,00 40.000.000,00 99,31 76,90 100 Jumlah 284.644.000,00 271.741.000,00 95.47 Keterangan
1. Jumlah anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip sejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang Tahun 2015 Rp. 284.644.000,00
2. Jumlah realisasi anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip sejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang Tahun 2015 Rp. 271.741.000,00
Strategi yang dipakai untuk mencapai sasaran terselamatkannya arsip sejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang dilakukan melalui program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp.194.644.000,-
Output : Terpenuhinya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sebanyak 2 unit
Outcomes : Terpenuhinya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sebanyak 2 unit dengan target 100%, realisasi yang di capai 99,31%
Hal ini terjadi karena adanya negosiasi harga. Fisik : 100%
b. Akuisisi dan penyusutan arsip
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 50.000.000,-
Outcomes : Terselamatkan arsip in-aktif 4 unit kerja dengan target
100%, realisasi yang di capai 76,90% Fisik : 100%
Tabel 3.6
FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2012
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5 Terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam Pengelolaan Kearsipan Persentase Terlaksananya Bintek Pengelolaan Kearsipan
1.Jumlah lokasi yg diberi
penyuluhan kearsipan (20 desa)
2.Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan (20 desa) 47.376.000,00 14.452.000,00 39.866.000,00 14.412.000,00 83,62 99,72 Jumlah 62.128.000,00 54.278.000,00 87,36 Keterangan :
1. Jumlah anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya kegiatan pembinaan/ penyuluhan kearsipan Tahun 2015 Rp. 62.128.000,00
2. Jumlah realisasi anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya kegiatan pembinaan/ penyuluhan kearsipan Tahun 2015 Rp. 54.278.000,00
Strategi yang dipakai untuk mencapai sasaran terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam Pengelolaan Kearsipan dilakukan melalui program peningkatan kualitas pelayanan informasi.dan Bintek kearsipan.
1. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
a. Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah / swasta
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 47.376.000,-
Output : Terlaksananya sosialisasi kearsipan di 20 desa dalam waktu 1 tahun
Outcomes : Meningkatnya pengetahuan aparatur Desa / Kelurahan terhadap kearsipan dengan target 100%, realisasi yang di capai 83,62%.
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Input : Dana yang tersedia sebesar Rp.14.452.000,-
Output : Terlaksananya monitoring dan pelaporan penyelenggaraan kearsipan
Outcomes : Tersusunnya Lap monitoring dan Evaluasi (20 desa) sbg feed back untuk perencanaan tahun yg akan datang.dengan target 100% dan realisaasi yg dicapai 99,72%
Fisik : 100%
Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikatakan berhasil, mengingat indikator masukan, keluaran dan hasil sudah menunjukan angka yang meyakinkan, akan tetapi apabila di lihat dari indikator masukan (dana) masih belum maksimal.
3.2. Pengukuran dan Analisis Capaian Keuangan Tahun 2015
Biaya operasional program dan kegiatan pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang untuk Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) adalah Rp. 2.747.329.083,51 yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang, anggaran tersebut dipergunakan untuk Belanja Tidak Lansung dan Belanja Lansung dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 3.7
FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2015
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 I II III IV V
Program pelayanan administrasi perkantoran
1. Penyediaan surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran Dinas/ Oprasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
6. Penyediaan alat Tulis Kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-perundangan
10.Penyediaan makanan dan minuman
11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pembangunan gedung Kantor
2. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
3. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
4. Pengadaan peralatan gedung kantor
5. Pengadaan mebeuler
6. Pemelilharaan rutin/berkala gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8. Pemeliharaan Fire Alarm
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Kelengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan
semesteran SKPD
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4. Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA dan
DPA SKPD 118.110.000,00 600.000,00 93.350.000,00 2.500.000,00 41.955.000,00 9.600.000,00 45.491.000,00 52.295.000,00 10.541.000,00 10.500.000,00 35684.000,00 20.350.000,00 568.444.000,00 188.576.000,00 22.915.000,00 114.533.000,00 80.623.000,00 39.683.700,00 69.793.000,00 15.480.000,00 36.840.300,00 18.150.000,00 18.150.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 13.768.000,00 1.590.000,00 2.675.000,00 1.595.000,00 7.908.000,00 112.732.534,00 600.000,00 75.732.674,00 1.890.000,00 41.945.000,00 9.400.000,00 45.177.000,00 52.232.000,00 10.539.000,00 10.500.000,00 34.522.000,00 20.241.000,00 558.719.400,00 187.810.000,00 21.565.000,00 107.835.000,00 80.605.000,00 39.574.400,00 69.475.000,00 15.480.000,00 36.375.000,00 17.140.000,00 17.140.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 13.768.000,00 1.590.000,00 2.675.000,00 1.595.000,00 7.908.000,00 95,45 100,00 81,13 75,61 99,98 97,92 99,31 99,88 99,98 100,00 96,75 99,47 98,29 99,59 94,11 94,15 99,98 99,72, 99,54 100,00 98,74 94,44 94,44 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VI
VII
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2. Akuisisi dan penyusutan arsip 3. Fumigasi Arsip
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
1. Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan
dilingkungan instansi
pemerintah/swasta
2. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
284.644.000,00 194.644.000,00 50.000.000,00 40.000000,00 62.128.000,00 47.676.000,00 14.452.000,00 271.741.000,00 193.292.000,00 38.449.000,00 40.000.000,00 54.278.000,00 39.866.000,00 14.412.000,00 95,47 99,31 76,90 100,00 99,82 83,62 99,72 Jumlah 1.300.000.000,00 1.246.927.219,00 95.92
Anggaran tersebut direalisasikan dengan berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, yang artinya kami berupaya agar setiap kegiatan yang di danai oleh Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang. Selain itu dengan tidak mengurangi tujuan yang telah di tetapkan dalam Dokumentasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang pelaksanaan anggaran tidak terlepas dari fungsi pengawasan internal organisasi maupun pengawasan eksternal yang dilaksanakan seefesien mungkin.
Namun dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut tidak terealisasikan secara maksimal karena banyak hal yang mempengaruhi, tapi pada dasarnya semua program dan kegiatan pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang dapat terlaksana dengan baik.
BAB IV
PENUTUP
1.1. Kesimpulan
Secara umum pelaksanaan TUPOKSI Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang pada Tahun 2015 dikaitkan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, serta kegiatan telah mendekati kondisi yang diharapkan.
Beberapa hal yang dapat dikatakan suatu keberhasilan adalah dapat terlaksananya program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang dengan baik dan lancar, baik secara kualitas maupun kuantitas. Disamping itu dalam menunjang keberhasilan Program Pemerintah Kabupaten Subang yaitu Program Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong (DMGR), Kantor Arsip Daerah senantiasa berpartisifasi secara aktif dengan mengerahkan segenap sumber daya yang ada.
Namun disamping semua keberhasilan tersebut, Kantor Arsip Daerah juga belum mampu meraih kembali prestasi yang membanggakan seperti tahun-tahun sebelumnya baik ditingkat provinsi maupun tingkat Nasional, hal ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan yang harus diperjuangkan di tahun mendatang.
4.2. Rekomendasi/Saran
1) Peningkatan Tambahan Penghasilan PNS, khususnya untuk jabatan Fungsional Arsiparis akan dapat memotivasi PNS untuk meregenerasi dan menambah kualitas serta kuantitas arsiparis di wilayah Kabupaten Subang;
2) Pendidikan secara formal bagi pegawai/karyawan masih berusia muda punya potensi untuk dikembangkan melalui tugas belajar ataupun bea siswa;
3) Pendidikan dan pelatihan SDM Kearsipan dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten;
4) Sarana dan prasarana kearsipan yang memadai sesuai dengan standar yang telah dibakukan;
5) Penciptaan Arsiparis dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali, untuk menggantikan Pejabat Fungsional Arsiparis yang pensiun, pindah jabatan, pindah kerja dll;
6) Tersedianya Anggaran Kearsipan pada setiap SKPD di Kabupaten Subang;
7) Menumbuhkan atensi terhadap arsip bagi setiap pemegang kebijakan.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015, telah dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritik, saran, masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
UYUS RUSLAN, SE NIP. 19681124 198703 1 001