RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KOPERASI TUNAS HARAPAN
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
b. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan
Yogyakarta
c. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998, (0274) 555046
d. Direktur : Ir. Tri Madiyono
e. Standar : Peraturan Dirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 f. Tim Audit : Ir. Titik Kuswandari (Auditor)
g. Tim Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut.,M.Sc (2) Identitas Auditee :
a. Nama Kelompok : KOPERASI TUNAS HARAPAN
b. Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor :
654/BH/KDK4.2/VII/2000, tanggal 15 Juli 2000, disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan PKM Bengkalis a.n Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
c. Lokasi Hutan Hak : Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau d. Alamat : Jl. Proklamasi No.01 Km 70, Desa Dayun,
Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak
e. Nomor telepon/faks/E-mail : 081270433334 f. Pengurus KOPERASI TUNAS HARAPAN :
Pengurus
Ketua : H. HASMAR Sekretaris : AMAT JAIS
Bendahara : H.M. SAIP
Badan Pengawas
Ketua : NASARUDDIN
Anggota : HAMDAN
Anggota : USLI
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan) Tidak Dilakukan Tidak Dilakukan Pertemuan Pembukaan Hotel Batiqa
Pekanbaru Tgl :19 Mei 2016
Penyampaian tujuan, ruang lingkup, metodologi, jadwal audit, perkenalan tim audit, prosedur verifikasi dan meminta surat penunjukan wakil manajemen.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan Hotel Batiqa Pekanbaru dan Lokasi hutan Hak di Desa Delik, Kec.
Pelalawan, Kab.
Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal : 19 Mei 2016 sampai dengan 21 Mei 2016
Verifikasi terhadap dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang dimiliki oleh anggota KOPERASI TUNAS HARAPAN beserta peta / sketsa lokasi hutan hak anggota.
Analisis terhadap kriteria dan indikator sesuai dengan Peraturan Dirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 lampiran 2.3 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak.
Pertemuan Penutupan Hotel Batiqa Pekanbaru, Tanggal : 21 Mei 2016
Pemaparan hasil verifikasi yang dilakukan tim auditor dan menyampaikan Hasil Verifikasi. Total yang diverifikasi berjumlah 17 (tujuh belas) verifier, yang tidak diaplikasikan / Not applicable (NA) berjumlah 8 (delapan) verifier. Verifier yang memenuhi berjumlah 9 (sembilan) verifier.
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, tanggal
14 Juni 2016 Sertifikat diterbitkan
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
Kriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya
Verifier 1.1.1.(a) Dokumen pemilikan / penguasaan lahan yang sah (alas titel / dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)
Memenuhi Dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang diakui di KOPERASI TUNAS HARAPAN berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT).
Hasil Verifikasi dokumen menunjukkan terdapat dokumen kepemilikan/
penguasaan lahan pada semua anggota KOPERASI TUNAS HARAPAN.
Areal Hutan Hak berada pada Areal
Penggunaan Lain (APL), hal ini sesuai hasil telaah Status Fungsi Kawasan yang dilakukan oleh BPKH Wilayah XIX Pekanbaru dengan Surat No.
S.278/BPKH.XIX-3/2016 tanggal 20 Mei 2016.
Verifier 1.1.1.(b) Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB / Peraturan Perusahaan yang relevan.
Tidak diaplikasikan
KOPERASI TUNAS HARAPAN, adalah Kelompok hutan hak bukan pemegang HGU
Verifier 1.1.1.(c) Peta / sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan
Memenuhi Hasil verifikasi terhadap Peta Areal Hutan Hak KOPERASI TUNAS HARAPAN menunjukkan bahwa tersedia Peta yang memuat sebaran bidang lahan (persil) untuk seluruh anggotanya. Sedangkan dari observasi lapangan menunjukkan bahwa lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh anggota KOPERASI TUNAS HARAPAN memiliki batas-batas yang jelas dan dapat diidentifikasi di lapangan berupa .
Verifier 1.1.1.(d) Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok
Memenuhi KOPERASI TUNAS HARAPAN telah memiliki Akta Pendirian Koperasi Nomor : 654/BH/KDK4.2/VII/2000 tanggal 15 Juli 2000, disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan PKM Bengkalis a.n Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
Verifier 1.1.2. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah
Memenuhi Pada bulan September dan Oktober 2015 KOPERASI TUNAS HARAPAN telah melakukan penebangan dan penjualan kayu. Dokumen angkutan kayu yang digunakan berupa SKAU yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu P2SKAU
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjuk-kan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.
Verifier 1.1.3. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
Tidak diaplikasikan
Hutan hak KOPERASI TUNAS HARAPAN sebagian (seluas 200 Ha) berisi tegakan yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel berupa belukar, akan tetapi pada saat verifikasi belum dilakukan pemungutan/penebangan, sehingga
belum dilakukan pembayaran PSDH/DR Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.2.1. Akte atau
dokumen pembentukan kelompok
Memenuhi Tersedia Akte Pendirian KOPERASI TUNAS HARAPAN Nomor : 654/BH/KDK4.2/VII/2000 tanggal 15 Juli 2000, disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan PKM Bengkalis a.n Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
Kriteria 1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 1.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
Tidak diaplikasikan
KOPERASI TUNAS HARAPAN merupakan Kelompok Hutan Hak yang belum mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum berhak menggunakan Tanda V-Legal.
Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga-kerjaan
Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier 2.1.1. a.
Pedoman/prosedur K3 untuk implementasi K3.
Tidak diaplikasikan
KOPERASI TUNAS HARAPAN adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU
Verifier 2.1.1 b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri.
Tidak diaplikasikan
KOPERASI TUNAS HARAPAN adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU
Verifier 2.1.1 c. Catatan kecelakaan kerja
Tidak
diaplikasikan KOPERASI TUNAS HARAPAN adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU
Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Verifier 2.2.1. Ada serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Tidak diaplikasikan
KOPERASI TUNAS HARAPAN adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier 2.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Tidak
diaplikasikan KOPERASI TUNAS HARAPAN adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Verifier 2.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Pemilik hutan hak KOPERASI TUNAS HARAPAN tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
Kriteria 3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Verifier 3.1.1. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.
Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang lengkap dan telah disahkan
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Verifier 3.1.2. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan
Memenuhi Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia
Verifier 3.1.2. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Memenuhi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana
Yogyakarta, 14 Juni 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
