PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM

Tahun Anggaran : 2013

Pagu Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Terselenggaranya dukungan terhadap beberapa kegiatan khusus dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan

gedung kantor selama satu tahun 64 Aparatur 64 Aparatur 99% Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 416.413.850 408.352.050 2 Terwujudnya sistem

pengelolaan dan pelaporan keuangan yang wajar

Kinerja Apartur meningkat, cepat, dan tepat waktu sesuai dengan tugas dan fungsinya

64 Aparatur ; 42

Kader Koperasi 64 Aparatur ; 42 Kader Koperasi ^89%

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan 884.321.800 779.626.800

3

Terkoordinasinya Program dan Kegiatan SKPD baik dalam lingkup daerah, Regional maupun secara Nasional

43 Aparatur mengikuti 25 Keg

Rapat - Rapat;

Koordinasi;

konsultasi

43 Aparatur mengikuti 24 Keg

Rapat - Rapat;

Koordinasi;

konsultasi

81%

Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Dan Luar Daerah

523.042.100 419.671.600

4

Terlaksananya Peringatan HUT dengan baik dan Terjalinnya kerjasama dan konsulidasi antar koperasi dan lembaga terkait

64 Aparatur dan

Masyarakat 64 Aparatur dan Masyarakat ^91%

Peringatan HUT Koperasi, HUT Kutim /

RI 357.233.350 321.619.850

5

Terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor ,Kinerja aparatur meningkat, bertanggung jawab,cepat dan tepat waktu

64 Aparatur 64 Aparatur 99% Penyediaan

Pelayanan

Operasional Kantor 427.334.200 419.554.775 Program

Kegiatan

Anggaran

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

No

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

6

Tersedianya kendaraan dinas / operasional

2 unit kendaraan roda 4 : 7 unit kendaraan roda 2

2 unit kendaraan roda 4 : 7 unit kendaraan roda

2

99% Pengadaan

Kendaraan Dinas dan

Operasional 673.691.800 662.657.100 7

Kendaraan dinas / operasional dapat beroperasi dengan baik dan lancar selama satu tahun

29 unit Kendaraan Dinas

/ Operasional

29 unit Kendaraan Dinas

/ Operasional ^96%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

292.089.200 279.037.000

8

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

sesuai kebutuhan kantor 1 Gedung kantor 1 Gedung kantor 100% Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung

Kantor 265.910.000 265.246.100

9

Tersedianya ruang kerja dan ruang rapat / pertemuan dengan kontruksi yang layak dan baik

2 kontruksi Ruang Kerja Kantor / Ruang

Rapat / pertemuan

2 kontruksi Ruang Kerja Kantor / Ruang

Rapat / pertemuan

93% Rehabilitas

Sedang/Berat Rumah

Gedung Kantor 176.933.800 164.113.800 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10

Meningkatnya pengetahuan aparatur SKPD tentang kepegawaian, pemahaman struktur organisasi

Pelatihan Kader ; Diklat kursus singkat; Study banding ke kab

penggerak koperasi dan

koperasi berprestasi

Pelatihan Kader ; Diklat kursus singkat; Study banding ke kab

penggerak koperasi dan

koperasi berprestasi

97%

Peningkatan Kapasitas

Pemahaman Struktur Organisasi Dan Pola Pendamping Aparatur

578.456.700 560.295.500

Page 2 of 8

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan

Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11 Terwujudnya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang wajar

Tersedianya Renstra, Renja, RKA , Lakip, LPPD, dan laporan/progress program kegiatan SKPD yang dapat di pertanggung jawabkan

20 Data; Laporan;

Progres; RKA - DPA

20 Data;

Laporan;

Progres; RKA - DPA

99%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

108.700.000 106.668.200

12 Terwujudnya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang wajar

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran; Laporan Akhir Tahun;

Neraca dan LRA yang akurat dan tepat waktu

10 Laporan 10 Laporan 100% Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran 145.274.700 145.274.700 Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

13 Tercapainya peningkatan akses permodalan KUMKM

Meningkatnya perluasan pangsa pasar produk UKM dan terjalinnya kemitraan yang baik

3 kegiatan

Promosi 3 kegiatan

Promosi ^85%

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

289.211.100 243.779.500

14 Berkembangnya kewirausahaan dan sistem pendukung bagi koperasi dan UMKM

Berkembangnya sentral usaha

industri kerajianan 60 orang 60 orang 97% Pelatihan/

Pengembangan

Kerajinan Bagi UKM 178.417.400 172.799.400 15 Berkembangnya kewirausahaan

dan sistem pendukung bagi koperasi dan UMKM

Tersedianya Data Usaha Mikro

Kecil (UMK) UKM pada 18 Kec

Kab Kutim UKM pada 18 Kec Kab Kutim ^100%

Iventarisasi dan Identifikasi Usaha

Mikro Kecil 116.083.600 116.083.600 Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan Koperasi

16 Tercapainya peningkatan koperasi aktif

Meningkatnya Koperasi yang sehat ,berprestasi dan

berkembang maju 40 Koperasi 40 Koperasi ^97% Pembinaan

Pengawasan Koperasi 179.000.000 172.644.000

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 Tercapainya peningkatan

koperasi aktif

Tersedianya Pengurus/ pengelola koperasi yang mampu mengelola keuangan secara tertib dan akuntabel

30 Pengurus / pengelola

koperasi

30 Pengurus / pengelola

koperasi ^95%

Pelatihan Akutansi

Koperasi 132.043.450 125.413.450

Terdapat keharmonisan hubungan diantara perusahaan dan koperasi plasma yang bermitra dalam bidang perkebunan

Koperasi mitra dan Perusahaan Perkebunan di 8 Kec Kab Kutim

93% Evaluasi Kemitraan

Koperasi Perkebunan 182.437.750 169.117.250

Terdapatnya koperasi yang aktif yang sesuai dgn jati diri koperasi yg dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada anggotanya

Koperasi pada 18

Kec Kab Kutim Koperasi pada 18 Kec Kab Kutim ^95%

Tata Laksana Kelembagaan

Koperasi 357.144.880 339.063.098

Terciptanya koperasi yg sehat organisasi dan usahanya dalam rangka pencapaian koperasi yg berkualitas

Koperasi pada 18

Bimtek Kelembagaan dan Manajemen

Koperasi 297.250.070 275.113.070 21 Berkembangnya kewirausahaan

Terlaksananya monitoring, evaluasi koperasi dengan baik untuk mewujudkan Koperasi yang maju dan berkualitas

Koperasi pada 18

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Koperasi & UKM 187.590.750 186.188.750 22 Tercapainya peningkatan

koperasi aktif Tersedianya pengawas koperasi

yang terampil dan mandiri 18 Pengawas

Koperasi 18 Pengawas

Koperasi ^96% Sosialisasi

Pengawasan Koperasi 136.000.000 129.676.000 Program Peningkatan

Sumber Daya Manusia (UKM) Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya kemampuan usaha

UKM Sektor Industri Kerajinan 20 Orang 20 Orang 75% Magang Kerja UKM,

Sektor Jasa, Industri

dan Perdagangan 388.142.900 290.235.600 Program Peningkatan

Sumber Daya Manusia Perkoperasian

Page 4 of 8

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tersedianya pengurus; pengawas;

dan anggota koperasi yg

memahami perundang undangan koperasi / kelembagaan operasi

200 koperasi 200 koperasi 95%

Penyuluhan Kelembagaan Dan Manajemen Perkoperasian

476.561.600 452.695.450

Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah 25 Berkembangnya kewirausahaan

Meningkatnya kemampuan bermitra, berwirausaha dan

mengelola manajemen usaha 18 Kec Kab Kutim 18 Kec Kab

Kutim ^100%

Pelatihan Kemitraan Usaha Kecil

Menengah 217.470.450 217.470.450 Program Peningkatan

Sumber Daya Manusia (UKM) Usaha Kecil Menengah Yang Mandiri 26 Berkembangnya kewirausahaan

Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha kecil menengah tentang kewirausahaan dan investasi peluang pasar

45 orang 45 orang 100%

Pelatihan

kewirausahaan dan Investasi Peluang Pasar

209.869.550 209.323.550 Program Peningkatan

Usaha Dan Daya Saing Koperasi

Diketahuinya permasalahan dan perkembangan kemitraan koperasi perkebunan terhadap peningkatan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

97 orang 97 orang 100%

Kemitraan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi Perkebunan

141.776.450 141.776.450

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 Tercapainya peningkatan akses permodalan KUMKM

Meningkatnya usaha koperasi, pendapatan anggota pd khususnya & masyarakat pd umumnya serta diketahuinya data perkembangan koperasi dari sisi permodalan, kekayaan, volume usaha dana kelayakan usahanya.

70 orang 70 orang 96% Pengembangan

Struktur Permodalan

Koperasi 388.865.350 369.514.050

Tersedianya pengelola dan kader koperasi yg mampu memuat dan memahami tentang sistematika laporan keuangan dan mampu melaksanakan RAT dlm rangka peningkatkan pelayanan dan kesejahteraan serta kepercayaan anggota dan masyarakat.

107 orang 107 orang ^97% Peningkatan Kualitas

Manajemen

Keuangan Koperasi 694.996.550 671.514.950

Meningkatnya SDM pengurus dan pengelola koperasi dalam

pengembangan usaha koperasi, pelayanan anggota, non anggota dan diketahuinya permasalahan perkembangan usaha koerasi di wilayah kab kutim.

30 Koperasi 30 Koperasi 97% Pemberdayaan Usaha

Koperasi 315.429.400 304.234.800

Tersedinya pengurus/ pengelola koperasi yg mempunyai semangat berwirausaha dan bisa mengelola serta mengembangkan usaha koperasi yg produktif sehingga mampu meningkatkan

kesejahteraan anggota dan masyarakat

83 Orang 83 Orang 97%

Peningkatan

Kewirausahaan dalam Pengembangan Usaha Koperasi

184.000.000 177.410.300

Page 6 of 8

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tersedianya sarana kerja koperasi berupa komputer, motor roda tiga dan Plang/papan nama koperasi sehingga koperasi mampu meningkatkan pelayanan

terhadap anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

99 Koperasi 99 Koperasi 91% Peningkatan Sarana

Usaha Koperasi 388.842.700 350.919.700

Tersedianya pengurus/ pengelola koperasi yang mampu menegelola Usaha Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam koperasi secara baik dan benar

79 Orang 79 Orang 100%

Peningkatan Kapasitas dan

Kompetensi Pengelola KSP USP Koperasi

363.089.550 362.908.850 10.673.625.000

10.009.999.743

Jumlah Anggaran Kegiatan BLTahun 2013 : 10.673.625.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan BL Tahun 2013 : 10.009.999.743 663.625.257

H.Pramudya Yudi Laksana,SH Nip .19660623 199403 1 007

Sangatta, 31 Desember 2013

Sekretaris,

Mengetahui

An Kepala SKPD

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kepala SKPD

Dra. Hj. AISYAH HD Pembina Utama Muda / IV C

NIP. 19591220 198002 2 001

Page 8 of 8