DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan

DPA SKPD

DPA SKPD 1

(2)

Formulir DPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

5 BELANJA 14.980.051.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.904.880.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.904.880.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.075.171.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.091.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.806.080.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.109.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.980.051.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 1.726.218.000,00 1.726.218.000,00 1.726.218.000,00 1.726.226.000,00 6.904.880.000,00

Belanja Langsung

2.2 1.469.538.800,00 885.843.600,00 3.186.543.950,00 2.533.244.650,00 8.075.171.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014

Ir. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

Formulir DPA SKPD Halaman 1

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1.13 02 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

ORGANISASI : 1 . 13 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 13 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(4)

Formulir DPA SKPD

2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

00 5 1

00

Tahun Anggaran 2015

1.13 02

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

BELANJA

5 6.904.880.000,00

6.904.880.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.904.880.000,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.501.666.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.399.448.000,00

Gaji Pokok PNS 3.399.448.000,00

3.399.448.000,00 Gaji Pokok PNS

- _1,00 TA 3.399.448.000

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 334.932.000,00

Tunjangan Keluarga 334.932.000,00

334.932.000,00 Tunjangan Keluarga

- _1,00 TA 334.932.000

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 352.781.000,00

Tunjangan Jabatan 352.781.000,00

352.781.000,00 Tunjangan Jabatan

- _1,00 TA 352.781.000

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 120.692.000,00

Tunjangan Umum 120.692.000,00

120.692.000,00 Tunjangan Umum

- _1,00 TA 120.692.000

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 217.646.000,00

tunjangan Beras 217.646.000,00

217.646.000,00 tunjangan Beras

- _1,00 TA 217.646.000

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 76.102.000,00

Tunjangan PPh 76.102.000,00

76.102.000,00 Tunjangan PPh

- _1,00 TA 76.102.000

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 65.000,00

Pembulatan Gaji 65.000,00

65.000,00 Pembulatan Gaji

- _1,00 _TA _65.000

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.403.214.000,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 2.403.214.000,00

tambahan penghasilan PNS 2.403.214.000,00

2.403.214.000,00 tambahan penghasilan PNS

- _1,00 TA 2.403.214.000

Rp 1.726.218.000,00 Rp 1.726.218.000,00 Rp 1.726.218.000,00 Rp 1.726.226.000,00 Rp 6.904.880.000,00 Jumlah

Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

(5)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Mengesahkan,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Manado, 31 December 2014

OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 196210101986032028

Ir. NOLDY W. D. LIOW NIP. 19591110 198703 1 020

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA BPBD PROV. SULUT

(6)

Tahun Anggaran 2015

Formulir DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

233.354.000,00 177.042.000,00 148.329.000,00 140.094.750,00 698.819.750,00 1.13 . 1.13.02 . 01

394.195.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

139.065.000,00 89.415.000,00 85.165.000,00 80.550.000,00 12 Bulan 3

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01

108.426.550,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

27.105.000,00 27.105.000,00 27.105.000,00 27.111.550,00 3

12 Bulan 1.13 . 1.13.02 . 01 . 02

55.295.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

13.724.000,00 13.724.000,00 12.874.000,00 14.973.000,00 3

12 Bulan 1.13 . 1.13.02 . 01 . 03

52.040.200,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

13.080.000,00 13.080.000,00 15.805.000,00 10.075.200,00 12 Bulan 3

1.13 . 1.13.02 . 01 . 04

19.708.000,00 Manado

Kegiatan Penataan Kearsipan ^{12 Bulan} 3 4.926.000,00 4.926.000,00 4.926.000,00 4.930.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 05

69.155.000,00 Dalam dan

Luar Daerah Provinsi Sulawesi

Utara Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

35.454.000,00 28.792.000,00 2.454.000,00 2.455.000,00

12 Bulan 3 1.13 . 1.13.02 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

816.368.000,00 289.418.000,00 42.468.000,00 2.253.874.000,00 3.402.128.000,00 1.13 . 1.13.02 . 02

2.270.000.000,00 MANADO

Pembangunan gedung kantor ^{1 Gedung} 3 49.500.000,00 0,00 0,00 2.220.500.000,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 03

515.000.000,00 Manado

pengadaan Kendaraan dinas/operasional ^{1 Unit} 3 515.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 05

273.500.000,00 Manado

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor

215.000.000,00 43.500.000,00 15.000.000,00 0,00

1 Paket 3 1.13 . 1.13.02 . 02 . 07

40.000.000,00 MANADO

Pengadaan mebeleur 1 Paket 3 5.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 08

4.300.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Bulan 3 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 22

109.578.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

26.868.000,00 26.618.000,00 22.718.000,00 33.374.000,00 3

12 Bulan 1.13 . 1.13.02 . 02 . 24

14.750.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 4.750.000,00 0,00

3 12 Bulan 1.13 . 1.13.02 . 02 . 26

175.000.000,00 Manado

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Kegiatan 3 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 42.500.000,00 0,00 0,00 0,00 42.500.000,00

1.13 . 1.13.02 . 03

42.500.000,00 Manado

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100 Steel 3 42.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.02 . 03 . 05

(7)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 43.590.400,00 0,00 0,00 43.590.400,00

1.13 . 1.13.02 . 05

43.590.400,00 MANADO

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 Orang 3 0,00 43.590.400,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.02 . 05 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

23.944.000,00 14.590.000,00 4.125.000,00 4.129.000,00 46.788.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06

8.501.000,00 Manado

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.501.000,00 0,00 0,00 0,00

1 Buku Laporan 3 1.13 . 1.13.02 . 06 . 01

10.465.000,00 Manado

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

0,00 10.465.000,00 0,00 0,00

3 1 Buku Laporan 1.13 . 1.13.02 . 06 . 02

11.318.000,00 Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

11.318.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 Buku Laporan 1.13 . 1.13.02 . 06 . 04

16.504.000,00 Manado

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Buku Laporan 3 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.129.000,00

Keuangan 1.13 . 1.13.02 . 06 . 05

Program Pemulihan Daerah Bencana 40.000.000,00 51.721.400,00 2.702.067.600,00 0,00 2.793.789.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25

25.400.600,00 Kab. / Kota

di Provinsi Sulawesi

Utara Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan dan

Kerugian

0,00 25.400.600,00 0,00 0,00

1 Kab./Kota 3 1.13 . 1.13.02 . 25 . 06

18.430.800,00 Kab. / Kota

di Provinsi Sulawesi

Utara Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

0,00 0,00 18.430.800,00 0,00

3 1 Dokumen 1.13 . 1.13.02 . 25 . 07

16.320.800,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA

Pemulihan Kesehatan dan Kondisi Psikologis 1 Kab./Kota 3 0,00 16.320.800,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 08

2.733.636.800,00 KAB. / KOTA

DI PROV.

SULUT Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan

Infrastruktur Publik di Daerah Pasca Bencana

40.000.000,00 10.000.000,00 2.683.636.800,00 0,00

3 1 Lokasi

1.13 . 1.13.02 . 25 . 09

Program Pengurangan Resiko Bencana 0,00 0,00 67.228.000,00 0,00 67.228.000,00

1.13 . 1.13.02 . 27

67.228.000,00 KAB. / KOTA

DAN LUAR KOTA Pengembangan Kerjasama Antar Pelaku

Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

0,00 0,00 67.228.000,00 0,00

3 1 Kegiatan 1.13 . 1.13.02 . 27 . 05

Program Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat

0,00 47.862.400,00 0,00 36.662.400,00 84.524.800,00

1.13 . 1.13.02 . 28

(8)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

SULAWESI UTARA

18.631.200,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi

Korban Bencana

0,00 18.631.200,00 0,00 0,00

1 Kejadian 3 1.13 . 1.13.02 . 29 . 11

200.696.200,00 DI PROVINSI

SULAWESI UTARA

Operasional Siaga Bencana ^{12 Bulan} 3 54.826.800,00 47.376.000,00 51.101.400,00 47.392.000,00

1.13 . 1.13.02 . 29 . 14

Program Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

174.478.900,00 89.937.100,00 37.024.800,00 2.398.000,00 303.838.800,00

1.13 . 1.13.02 . 31

6.185.000,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA Pengumpulan, Pengelolaan dan Publikasi

Data Informasi Kebencanaan

0,00 6.185.000,00 0,00 0,00

3 12 Bulan 1.13 . 1.13.02 . 31 . 02

13.011.000,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen 3 0,00 0,00 13.011.000,00 0,00

RENJA 1.13 . 1.13.02 . 31 . 03

10.575.000,00 MANADO

Penyusunan RENSTRA SKPD 1 Dokumen 3 0,00 0,00 10.575.000,00 0,00

RESNTRA 1.13 . 1.13.02 . 31 . 05

96.034.400,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA DAN

LUAR DAERAH Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan

Anggaran

96.034.400,00 0,00 0,00 0,00

3 20 Stackholder 1.13 . 1.13.02 . 31 . 07

51.786.200,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA DAN

LUAR DAERAH Bimbingan Teknis Perencanaan

Penanggulangan Bencana

37.338.100,00 14.448.100,00 0,00 0,00

3 2 Bimbingan

Teknis 1.13 . 1.13.02 . 31 . 08

126.247.200,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA DAN

LUAR DAERAH Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Program dan Anggaran

41.106.400,00 69.304.000,00 13.438.800,00 2.398.000,00

3 15 Kab./Kota 1.13 . 1.13.02 . 31 . 10

Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

19.470.800,00 31.050.800,00 0,00 0,00 50.521.600,00

1.13 . 1.13.02 . 32

19.470.800,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA Penyusunan Rencana Penanggulangan

Bencana Daerah

19.470.800,00 0,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen 1.13 . 1.13.02 . 32 . 03

31.050.800,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA

Simulasi Penanggulangan Bencana di Daerah 1 KEGIATAN 3 0,00 31.050.800,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.02 . 32 . 04

Program Pengembangan Budaya Sadar Bencana

0,00 0,00 74.443.500,00 0,00 74.443.500,00

1.13 . 1.13.02 . 34

57.891.000,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA Sosialisasi Pengenalan Resiko Bencana

Terhadap Anak-Anak Sekolah Dasar

0,00 0,00 57.891.000,00 0,00

3 100 Sekolah 1.13 . 1.13.02 . 34 . 01

(9)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

16.552.500,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA

Lomba Cipta Karya Bertema Kebencanaan ^{1 Kegiatan} 3 0,00 0,00 16.552.500,00 0,00

1.13 . 1.13.02 . 34 . 02

Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana

48.685.500,00 54.238.500,00 59.756.650,00 48.694.500,00 211.375.150,00

1.13 . 1.13.02 . 35

165.985.000,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA Pelaporan, Publikasi dan Dokumentasi

Bencana

41.496.000,00 41.496.000,00 41.496.000,00 41.497.000,00 3

12 Bulan 1.13 . 1.13.02 . 35 . 01

7.345.750,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA Demonstrasi Peralatan Radio Komunikasi

dan Peralatan IT

0,00 0,00 7.345.750,00 0,00

3 1 Kegiatan 1.13 . 1.13.02 . 35 . 02

26.288.400,00 PROVINSI

SULAWESI UTARA Operasional Pengendalian dan Operasi

Kebencanaan

4.252.500,00 9.805.500,00 7.977.900,00 4.252.500,00

3 12 Bulan 1.13 . 1.13.02 . 35 . 03

11.756.000,00 MANADO

Pemeliharaan Peralatan Radio dan Peralatan IT Kebencanaan

2.937.000,00 2.937.000,00 2.937.000,00 2.945.000,00

3 Peralatan 3 1.13 . 1.13.02 . 35 . 04

1.469.538.800,00 885.843.600,00 3.186.543.950,00 2.533.244.650,00 8.075.171.000,00 JUMLAH

Manado, 31 December 2014

OLVIE ATTENG, SE, MSi

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,

Ir. NOLDY W. D. LIOW NIP. 19591110 198703 1 020

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA BPBD PROV. SULUT