Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuandalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerahdalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen Perubahan Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan perubahan Renja sangat di tentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, Mengoordinasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah
tahun 2021 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
2
Perubahan RKPD tahun 2021. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester I tahun 2021 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja semester I pada Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021. Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-
kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
3
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
4
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
5
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Thun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
6
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 25.
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021;
27. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018);
28. Peraturan Walikota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2021 untuk memberikan
arahan dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
7
perubahan anggaran Bappeda Kota Bogor tahun 2021, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Bogor secara berkesinambungan.
Tuujuan Penyusunan Perubahan Renja tahun 2021 adalah:
1. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan bappeda tahun 2021.
2. menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah.
3. mengakomodir perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa perubahan pengurangan dan pergeseran aggaran kegiatan.
4. menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA BOGOR
BAB IV PENUTUP
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
8
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagai Badan Perencana dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kesejahteraan warga kota.
Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan perencanaan peda Kota Bogor pada Tahun 2021 mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024.
Dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Bogor tahun 2021 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kota Bogor tahun 2021 sampai dengan semester satu, Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Bappeda Kota Bogor sampai dengan semester dua tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Bappeda Kota Bogor
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan
perkiraan capaian target Renstra Tahun 2019-2024 Bappeda Kota
Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2021 tersaji dalam Tabel 2.1,
berikut
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
1
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1
URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 3
URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
5 01 01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nilai Hasil Evaluasi
LKIP Perangkat Daerah A BB
Pemenuhan Gaji dan
Tunjangan ASN
100 100
Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
100 100
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur
100 85
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.01.01.2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nilai Hasil Evaluasi
LKIP Perangkat Daerah 38.500.000 1.560.000 1.560.000
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
2
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
5.01.01.2.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019- 2024
20.000.000
560.000
560.000
Tersusunnya Renja
Bappeda Tahun 2021
5.01.01.2.01.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LKIP
10.000.000 300.000
300.000
Tersusunnya LKPJ
Tersusunnya LPPD
5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Belanja
Penggandaan/Fotocop y
8.500.000
700.000
700.000
Tersusunnya Dokumen
Analisis Risiko
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Pemenuhan gaji dan
tunjangan ASN
12.223.784.899 1.354.727.836 2.779.321.486
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
ASN Penerima Gaji
12.223.784.899 1.354.727.836 2.779.321.486
Tunjangan ASN
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
1.528.640.250 89.255.757 317.920.223
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
3
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5.01.01.2.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik
dan Elektronik
9.347.700
4.440.500 4.440.500
5.01.01.2.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis
Kerja
87.364.400
- 46.066.515
5.01.01.2.06.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga
5.537.350
1.980.000 1.980.000
5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Air Minum
Pegawai
22.252.000 2.912.500
5.607.500
Terpenuhinya
Kebutuhan Gas
5.01.01.2.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bahan Dekorasi
49.507.800
5.200.000
15.650.000
Terpenuhinya
Kebutuhan Cetak
Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan
5.01.01.2.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya Kebutuhan Surat
Kabar/Majalah
12.000.000
1.700.000 5.100.000
5.01.01.2.06.08
Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhinya Kebutuhan Makanan
dan Minuman Tamu
27.000.000
1.305.000 2.280.000
5.01.01.2.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Perjalanan Dinas Luar
Daerah
1.315.631.000
71.717.757
236.795.708
Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman pelatihan/ Sosialisasi/
Bimtek/ Seminar / Lokakarya
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
4
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Terpenuhinya Kebutuhan Makanan
dan Minuman Rapat
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.01.01.2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
289.749.800 0
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
5.01.01.2.07.05
Pengadaan Mebel Jumlah Pangadaan
Kursi Kerja
47.866.800
-
-
Jumlah Pangadaan
Meja Kerja
5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Pengadaan AC
241.883.000
-
-
Jumlah Pengadaan
Dispenser
Jumlah Pengadaan
Komputer PC All In One
Jumlah Pengadaan
Laptop
Jumlah Pengadaan
Penghancur Kertas
Jumlah Pengadaan
Printer
Jumlah Pengadaan
Scanner
Pemeliharaan AC
Pemeliharaan Printer
Pemeliharaan Sarana
Kantor PC/Notebook
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase 961.074.584 293.573.748
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
5
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
5.01.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran Air/PDAM
167.999.536
25.841.994
57.743.748
Pembayaran Listrik
Pembayaran Telepon
5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemenuhan Jasa
Keamanan
793.075.048
46.530.000
235.830.000
Pemenuhan Jasa
Kebersihan
Pemenuhan Tenaga
Administrasi
Pemenuhan Tenaga
Angkut/Supir
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.01.01.2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
481.103.300
120.266.252
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
5.01.01.2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pembayaran STNK
Kendaraan Roda 2
243.991.300
26.029.227
63.991.252
Pembayaran STNK
Kendaraan Roda 4
Terpeliharanya
kendaraan dinas
Terpenuhinya kebutuhan Bahan
Bakar Minyak/Gas
5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terpeliharanya
Peralatan dan Mesin
132.150.000 17.125.000 56.275.000
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
6
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5.01.01.2.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi
Bappeda
104.962.000
-
-
Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi
Bappeda
Renovasi Bappeda
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
5
0 1
0
2
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target
100 85
1.016.500.000
2.040.000
Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota
26 22
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.01.02.2.01
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota
804.700.000
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
5.01.02.2.01.01
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Naskah Akademis Penyusunan Perubahan RPJMD 2019-2024
50.000.000
-
49.764.660
5.01.02.2.01.02
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Fasilitasi dan Temu
pelaku usaha csr/tjslp
55.000.000
4.642.000
7.842.000
Laporan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan CSR/TJSLP
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
7
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Forum perangkat
daerah RKPD 2022
499.700.000
44.150.000
231.108.000
Konsultasi publik Perubahan RPJMD
Tahun 2019-2024
Konsultasi publik RKPD
tahun 2022
Musrenbang Perubahan RPJMD
Tahun 2019-2024
Musrenbang RKPD
Tahun 2022
5.01.02.2.01.07
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Perda perubahan RPJMD tahun 2019- 2024
200.000.000
6.730.000
10.110.000
Perkada perubahan
Renja tahun 2021
Perkada Perubahan Renstra PD Tahun
2019-2024
Perkada Renja PD
Tahun 2022
Perkada RKPD
Perubahan Tahun 2021
Perkada RKPD Tahun
2022
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.01.02.2.02
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota
141.800.000
0
0
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
5.01.02.2.02.01
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Buku Data dan Analisa
Pembangunan Daerah 141.800.000 -
-
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
8
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan
Website Bappeda
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.01.02.2.03
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah
70.000.000
280.000
2.040.000
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
5.01.02.2.03.03
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Laporan Tahunann capaian kinerja RPJMD 2019_2024
70.000.000
280.000
2.040.000
Laporan triwulan
realisasi DAK dan bankeu
Laporan triwulan
RKPD Tahun 2021
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
5 01 03
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD
87 73 1.685.231.716
Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
87 78
Persentase Keselarasan Rencana Program pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
87 78
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
9
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah sektor pemerintahan
73 67
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.01.03.2.01
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan manusia dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
446.247.000
13.405.000
18.820.000
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
5.01.03.2.01.03
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Tersusunnya Dokumen Monev Perencanaan Subid Pemerintahan
26.500.000
-
-
5.01.03.2.01.07
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Aplikasi Data Stunting
348.122.000
11.540.000
17.410.000
Konvergensi Stunting
Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
10
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5.01.03.2.01.08
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pembinaan Forum Kota Sehat
71.625.000 1.865.000
1.410.000
Rapat Koordinasi Kota
Sehat
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.01.03.2.03
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase keselarasan rencana pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD
1.238.984.716
18.365.200
36.084.600
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
5.01.03.2.03.01
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Tersusunnya Dokumen Masterplan Utilitas
658.984.816 9.200.000
17.165.000
5.01.03.2.03.05
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Tersedianya Dokumen Masterplan Air Limbah
330.000.000 4.265.000
6.410.400
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
11
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5.01.03.2.03.08
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Dokumen RAD GRK
249.999.900 4.900.200
12.509.200
5 05 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
5 05 02
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jumlah Hasil Kelitbangan
117 10 1.744.300.000 138.697.000 335.754.000
Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat
77 7
Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan
47 10,
5
Jumlah kampung tematik/kampung wisata
2 2
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.05.02.2.02
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan
302.300.000
6.329.000
11.496.000
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
12
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5.05.02.2.02.05
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Tersusunnya Dokumen Rancang Lansekap
Kampung Tematik
102.300.000
1.200.000
10.296.000
5.05.02.2.02.01
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan
200.000.000
5.129.000
1.200.000
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.05.02.2.03
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan
1.155.000.000
126.448.000
313.968.000
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
5.05.02.2.03.01
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tersusunnya Dokumen Pengembangan Pusat Kuliner Skala Kecamatan Se- Kota Bogor
720.000.000
66.448.000
193.968.000
5.05.02.2.03.07
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Tersusunnya Dokumen Kajian Kebersihan
Lingkungan
435.000.000
60.000.000
120.000.000
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Jumlah inovasi Hasil Kelitbangan
287.000.000
5.920.000
10.290.000
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB
KEGIATAN
5.05.02.2.04.03
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang
Pembuatan Video Lomba Kreatifitas
Inovasi
262.000.000
5.920.000
10.290.000
Terfasilitasinya Jejaring
Inovasi
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
13
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2021) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2021)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaa
n RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)
I II
1 2
3 4
5 7 8 9 12= 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Bersifat Inovatif Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2021
5.05.02.2.04.05
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Fasilitasi Pendaftaran
Sertifikasi HAKI Inovasi
25.000.000
-
-
JUMLAH
REALISASI 3.542.326.807 8.447.299.278
-
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
14
Dari data tabel 2.1 di atas evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 sampai dengan semester satu tahun 2021 Bappeda Kota Bogor masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena dampak dari pandemi COVID-19, yang menyebabkan masih belum terlihatnya progres pancapaian target indikaot program.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2021 setelah dilakukan Refocusing. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bappeda Kota Bogor sampai dengan semester satu tahun 2021 tersaji pada tabel 2.2. sebagai beriku.
Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bappeda Kota Bogor Sampai Dengan Semester I Tahun 2021
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG
IATAN
TERGET KINERJA
PAGU ANGGARAN APBD 2021
PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD (PERGESERAN/REFOCUSIN
G)
REALISASI PAGU
QTY SATUAN
3 4 5
6 7 9 Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah
BB Nilai 15.522.852.833
15.521.869.313 3.512.641.709
Persentase pemenuhan
Kebutuhan operasional perangkat daerah
100 Persen
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
15
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG
IATAN
TERGET KINERJA
PAGU ANGGARAN APBD 2021
PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD (PERGESERAN/REFOCUSIN
G)
REALISASI PAGU
QTY SATUAN
3 4 5
6 7 9
Persentase pemenuhan sarana
prasarana aparatur
85 Persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
38.500.000
38.500.000 1.560.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024
1 Dokumen 20.000.000
20.000.000 560.000
Tersusunnya Renja Bappeda Tahun 2021
1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LKIP 1 Dokumen
10.000.000
10.000.000 300.000
Tersusunnya LKPJ 1 Dokumen
Tersusunnya LPPD 1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Belanja
Penggandaan/Fotocopy
1 Paket 8.500.000
8.500.000 700.000
Tersusunnya Dokumen Analisis Risiko
1 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.223.784.899
12.223.784.899 2.779.321.486
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
ASN Penerima Gaji 12 Bulan
12.223.784.899
12.223.784.899 2.779.321.486
Tunjangan ASN 12 Bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.528.640.250
1.528.640.250 317.920.223
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik dan Elektronik
1 Tahun 9.347.700
9.347.700 4.440.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kerja
1 Tahun 87.364.400
87.364.400 46.066.515
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
16
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG
IATAN
TERGET KINERJA
PAGU ANGGARAN APBD 2021
PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD (PERGESERAN/REFOCUSIN
G)
REALISASI PAGU
QTY SATUAN
3 4 5
6 7 9 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga
1 Tahun 5.537.350
5.537.350 1.980.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Air Minum Pegawai 900 Galon 22.252.000
22.252.000 5.607.500
Terpenuhinya Kebutuhan Gas
6 Tabung
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bahan Dekorasi 1 Paket
49.507.800
49.507.800 15.650.000 Terpenuhinya Kebutuhan
Cetak
1 Paket
Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan
40.21 9
Lembar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
Terpenuhinya Kebutuhan Surat Kabar/Majalah
12 Bulan 12.000.000
12.000.000 5.100.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu
50 Orang 27.000.000
27.000.000 2.280.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Paket
1.315.631.000
1.315.631.000 236.795.708
erpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman pelatihan/ Sosialisasi/
Bimtek/Seminar / Lokakarya
1 Paket
Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat
1 Paket
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
289.749.800
289.749.800 -
Pengadaan Mebel Jumlah Pangadaan Kursi
Kerja
6 Unit 47.866.800
47.866.800 -
Jumlah Pangadaan Meja Kerja
6 Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Pengadaan AC 2 Unit
241.883.000
241.883.000 -
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
17
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG
IATAN
TERGET KINERJA
PAGU ANGGARAN APBD 2021
PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD (PERGESERAN/REFOCUSIN
G)
REALISASI PAGU
QTY SATUAN
3 4 5
6 7 9 Jumlah Pengadaan
Dispenser
2 Unit
Jumlah Pengadaan Komputer PC All In One
4 Unit
Jumlah Pengadaan Laptop 4 Unit
Jumlah Pengadaan Penghancur Kertas
2 Unit
Jumlah Pengadaan Printer 6 Unit
Jumlah Pengadaan Scanner 2 Unit
Pemeliharaan AC 42 Unit
Pemeliharaan Printer 70 Unit
Pemeliharaan Sarana Kantor PC/Notebook
75 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
961.074.584
960.091.064 293.573.748
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran Air/PDAM 12 Bulan
167.999.536
167.999.536 57.743.748
Pembayaran Listrik 12 Bulan
Pembayaran Telepon 12 Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemenuhan Jasa Keamanan 4 Orang 793.075.048
792.091.528 235.830.000
Pemenuhan Jasa Kebersihan 1 Orang
Pemenuhan Tenaga Administrasi
12 Orang
Pemenuhan Tenaga Angkut/Supir
1 Orang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
481.103.300
481.103.300 120.266.252
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
18
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG
IATAN
TERGET KINERJA
PAGU ANGGARAN APBD 2021
PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD (PERGESERAN/REFOCUSIN
G)
REALISASI PAGU
QTY SATUAN
3 4 5
6 7 9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pembayaran STNK Kendaraan Roda 2
24 Unit 243.991.300
243.991.300 63.991.252
Pembayaran STNK Kendaraan Roda 4
10 Unit
Terpeliharanya kendaraan dinas
10 Unit
Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Gas
12 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin
1 Paket 132.150.000
132.150.000 56.275.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda
1 Paket 104.962.000
104.962.000 -
Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda
1 Paket
Renovasi Bappeda 1 Paket
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah
Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang
22:100 Rasio 1.016.500.000
920.520.000 300.864.660
Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang
2:100 Rasio
Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk
7 Rasio
Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD
10 Persen
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
19
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG
IATAN
TERGET KINERJA
PAGU ANGGARAN APBD 2021
PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD (PERGESERAN/REFOCUSIN
G)
REALISASI PAGU
QTY SATUAN
3 4 5
6 7 9 Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota
23 Nilai
Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR
10 Persen
Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian
90 Persen
Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah
85 Persen
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
804.700.000
777.670.000 298.824.660
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Naskah Akademis Penyusunan Perubahan RPJMD 2019-2024
1 Dokumen 50.000.000
50.000.000 49.764.660
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Fasilitasi dan Temu pelaku usaha csr/tjslp
1 Kegiatan 55.000.000
32.200.000 7.842.000
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR/TJSLP
1 Dokumen
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Forum perangkat daerah RKPD 2022
36
Perangkat Daerah
499.700.000
495.470.000 231.108.000
Konsultasi publik Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
1 Kegiatan
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
20
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG
IATAN
TERGET KINERJA
PAGU ANGGARAN APBD 2021
PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD (PERGESERAN/REFOCUSIN
G)
REALISASI PAGU
QTY SATUAN
3 4 5
6 7 9 Konsultasi publik RKPD
tahun 2022
1 Kegiatan
Musrenbang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
1 Kegiatan
Musrenbang RKPD Tahun 2022
1 Kegiatan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Perda perubahan RPJMD tahun 2019-2024
1 Perda 200.000.000
200.000.000 10.110.000
Perkada perubahan Renja tahun 2021
36 Perkada
Perkada Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2024
36 Perkada
Perkada Renja PD Tahun 2022
36 Perkada
Perkada RKPD Perubahan Tahun 2021
1 Perkada
Perkada RKPD Tahun 2022 1 Perkada
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
141.800.000
99.850.000 -
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daera
Buku Data dan Analisa Pembangunan Daerah
1 Dokumen 141.800.000
99.850.000 -
Pengembangan Website Bappeda
1 Website
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
70.000.000
43.000.000 2.040.000
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
21
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG
IATAN
TERGET KINERJA
PAGU ANGGARAN APBD 2021
PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD (PERGESERAN/REFOCUSIN
G)
REALISASI PAGU
QTY SATUAN
3 4 5
6 7 9 Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
LaporanTahunann capaian kinerja RPJMD 2019_2024
1 Dokumen 70.000.000
43.000.000 2.040.000
Laporan triwulan realisasi DAK dan bankeu
4 Dokumen
Laporan triwulan RKPD Tahun 2021
4 Dokumen
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
78 Persen 1.685.231.716
974.226.300 54.904.600
Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD
79 Persen
Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD
77 Persen
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
446.247.000
147.730.000 18.820.000
Renja Bappeda Kota Bogor Tahun 2021
22
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG
IATAN
TERGET KINERJA
PAGU ANGGARAN APBD 2021
PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD (PERGESERAN/REFOCUSIN
G)
REALISASI PAGU
QTY SATUAN
3 4 5
6 7 9 Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Tersusunnya Dokumen Monev Perencanaan Subid Pemerintahan
1 Dokumen 26.500.000
9.950.000 -
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Konvergensi Stunting 1 Kegiatan 348.122.000
78.680.000 17.410.000
Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan
1 Dokumen
Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
1 Dokumen
Aplikasi Data Stunting 1 Aplikasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pembinaan Forum Kota Sehat
12 Bulan 71.625.000
59.100.000 1.410.000
Rapat Koordinasi Kota Sehat 2 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1.238.984.716
826.496.300 36.084.600
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Tersusunnya Dokumen Masterplan Utilitas
1 Dokumen 658.984.816
573.716.000 17.165.000
