SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2016

(1)

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP)

KECAMATAN KLOJEN

KOTA MALANG

TAHUN 2016

(2)

KOMPONEN SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

3. Pelaporan Kinerja

4. Evaluasi Internal

5. Capaian Kinerja

1. RENSTRA 2013-2018/ REVIEW

RENSTRA

2. RKT / RENJA 2016, 2017, 2018

3. Perjanjian Kinerja 2016, 2017

4. RKA/DPA 2016, RKA/DPA 2017

5. POHON KINERJA 2016, 2017

1. Indikator Kinerja Utama 2017

2. Indikator Kinerja Individu 2017

3. Recana Aksi 2016, 2017

LAKIP 2016

1. Laporan Kinerja Tribulanan Tahun 2016

2. Laporan Kinerja Tribulanan Tahun 2017

3. Evaluasi Kinerja Individu

4. Rencana Aksi Monev

1. Capaian Kinerja 2016

2. Inovasi Menejemen Kinerja

(3)

PERENCANAAN

KINERJA

(4)

VISI DAN MISI KOTA MALANG

VISI Kota Malang :

Menjadikan Kota Malang

sebagai Kota Bermartabat

MISI Kota Malang

(Misi ke-5):

Mewujudkan

pelaksanaan

reformasi

birokrasi dan kualitas pelayanan publik

yang

profesional,

akuntabel

dan

berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1 :

Meningkatkan kualitas

Pelayanan

Administrasi Wilayah

Kecamatan Klojen

Tujuan 2 :

Meningkatkan

partisipasi masyarakat

dalam pembangunan

melalui Musrenbang

Kecamatan dan

Orsosmas

Tujuan 3 :

Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban di

wilayah kecamatan

Tujuan 4 :

Meningkatnya kualitas

Prasarana dan Sarana

Umum di Lingkungan

Pemukiman/Perumahan

wilayah Kecamatan

(5)

1. MATRIKS RENCANA STRATEGIS

DI TETAPKAN DENGAN

KEPUTUSAN CAMAT KLOJEN

NOMOR :188.45/ 16 /35.73.02/2017

Tanggal 01 Juni 2017

(6)

SKPD :

KECAMATAN KLOJEN

Target

(KELUARAN)

Realisasi

(ANGGARAN)

Target

(KELUARAN)

Target

(KELUARAN)

Target

(KELUARAN)

Target

(KELUARAN)

ANGGARAN

Target

(KELUARAN)

ANGGARAN

3

11 10 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat

Terwujudnya pembinaan keamanan

dan ketertiban masyarakat di

wilayah Kecamatan

100% 27.262.000,00

99,98% 24.351.000,00

99,97% 24.356.000,00

1 kegiatan 25.590.400,00

120 orang 26.000.000,00

120 orang 28.600.000,00

Kondisi

Tahun 2013

2 INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

FORMULASI PERHITUNGAN

SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN

5

4

1

9

10 KETERANGAN

Tahun 2018

Tahun 2017

TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)

Tahun 2014

ANGGARAN

Tahun 2016

6

7 ANGGARAN

Tahun 2015

ANGGARAN

8 Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban di wilayah

Kecamatan

Realisasi Pembinaan kemanan dan ketertiban

berbanding dengan target pembianaan keamanan dan

ketertiban x 100 %

(7)

PERJANJIAN KINERJA 2016

(8)

(9)

(10)

(11)

Perjanjian Kinerja 2017

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

RENCANA KERJA TAHUN 2017

SKPD : KECAM ATAN KLOJEN

Keluaran Pagu Indikatif Keluaran Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA LANGSUNG 2.807.000.000,00 3.393.500.000,00 KESEKRETARIATAN 690.000.000,00 759.000.000,00 Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai SKM 81,25 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Jumlah Surat Keluar 284.200.000,00 312.620.000,00 Pelaksanaan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Peningkatan kinerja aparatur Target 80 % 15.000.000,00 Target 90 % 16.500.000,00 URUSAN PEM ERINTAHAN UM UM LAINNYA 2.117.000.000,00 2.317.700.000,00 PEM ERINTAHAN ADM INISTRASI KECAM ATAN 2.117.000.000,00 2.317.700.000,00 % Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100% 100% Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum jumlah pelayanan pemerintahan umum 1.968.000.000,00 2.164.800.000,00 Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Admiistrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN)

Jumlah Pelayanan 27 Jenis 5.000.000,00 27 Jenis 5.500.000,00

Kegiatan Pelayanan

Administrasi RT/RW

Jumlah RT dan RW yang terbina

764 Orang 1.907.000.000,00 764 Orang 2.097.700.000,00

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik Jumlah pelaksanaan pembangunan 10.000.000,00 316.800.000,00 Kegiatan Monitoring

Prasarana dan Sarana umum Jumlah pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring 12 kali 10.000.000,00 12 kali 11.000.000,00 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan % lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan 81,25 Program Pemberdayaan

M asyarakat Jumlah lembaga dan _{organisasi yang}

mengusulkan rencana pembangunan 139.000.000,00 152.900.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang

Jumlah kelurahan yang melakukan musrenbang 1 kali 17.000.000,00 1 kali 18.700.000,00 Monitoring Stimulan Pembangunan Jumlaha Monitoring pembangunan 5 kali 17.000.000,00 5 kali 18.700.000,00 5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Target 2017 Kode Program/Kegiatan Indikator Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA KECAM ATAN KLOJEN TAHUN 2017

Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018

Terdiri dari :

7 program

39 Kegiatan

(17)

RENCANA KERJA TAHUN 2018

SKPD : Kecamatan Klojen

Keluaran Pagu Indikatif Sumber _Dana Keluaran Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Belanja Langsung 3,582,600,000.00 1,006,000,000.00

4 Urusan Pemerintahan _{Umum Lainya} _{2,716,700,000.00} _{2,778,500,000.00} 4 6 Pemerintahan _{Administrasi Kecamatan} _{2,716,700,000.00} _{2,778,500,000.00}

M eningkatnya kualitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan / Kelurahan Partisipasi M asyarakat dalam pelaksanaan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan di W ilayah Jumlah Anggota Linmas yang aktif melaksanakan fungsinya di kelurahan atau kecamatandibagi Jumlah seluruh Anggota Linmas kelurahan atau kecamatan dikali 100% 85 % 4 6 1 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 2,519,500,000.00 2,546,500,000.00 Partisipasi M asyarakat dalam pelaksanaan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan di W ilayah

Jumlah Pos Kamling aktif di wilayah kelurahan atau kecamatan dibagi Jumlah Pos kamling di wilayah kelurahan atau kecamatan dikali 100% 85 % 0 0 Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan baik jumlah kelurahan dengan nilai survey kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100% 100 % 0 0 4 6 1 15

Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas

pelayanan yang baik 100 % 0 0

4 6 1 15 117 Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW Terlaksananya pelayanan administrasi RT/RW 89 RW dan 675 RT 2,409,000,000.00 P A D Kecamatan Klojen - Jl. Surabaya 3 Kota Malang

Honorarium Ketua RW dan RT di Kecamatan Klojen 2,409,000,000.00 4 6 1 15 118 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan 27 jenis 65,000,000.00 P A D Kecamatan Klojen - Jl. Surabaya 3 Kota Malang

peningkatan

pelayanan publik 70,000,000.00

4 6 1 15 Prosentase ketersediaan

data monografi di tingkat

kecamatan dan kelurahan 100 % 0 0

Formula Perhitungan Target 2018 Kode Program/Kegiatan

Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2019

5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan

Target capaian Tahun Anggaran 2018

Lokasi Sasaran Indikator Sasaran

7 PROGRAM

37 KEGIATAN

(18)

POHON KINERJA 2017 (sasaran 4 = 1 Kegiatan)

POHON KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN KLOJEN

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PRASANA DAN SARANA UMUM DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN/ PERUMAHAN WILAYAH KECAMATAN

Meningkatnya

kualitas prasarana

dan sarana umum

di

lingkungan

pemukiman/

perumahan

wilayah kecamatan

Terwujudnya

kondisi prasarana

dan sarana di

lingkungan

pemukiman/

perumahan dengan

kualitas yang baik

Jumlah

pelaksanaan

pembangunan yang

dimonitoring

(19)

REVIEW RENSTRA TAHUN 2017

SKPD

:

KECAMATAN KLOJEN

Target (KELUARAN) ANGGARAN Target (KELUARAN) ANGGARAN 3 Jumlah pelayanan pemerintahan umum 100% 1.968.000.000,00 100% 2.164.800.000,00 1 Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN)

Jumlah pelayanan/ rekomendasi yang dikeluarkan

29 jenis pelayanan 5.000.000,00 29 jenis pelayanan 100% 5.500.000,00

1 dokumen 3.000.000,00 1 dokumen 3.300.000,00

100%

3 Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan

Jumlah database monografi dan pemberdayaan

administrasi kecamatan _{6 Buku} _3.000.000,00 _{6 Buku} _3.300.000,00

4 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan

Terjaminnya kerjasama dengan jajaran samping (Polsek dan Koramil) yang ada di wilayah Kecamatan dalam

Patroli 12 bulan 50.000.000,00 Patroli 12 bulan 55.000.000,00

9 10

Tahun 2018 Tahun 2017

TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)

4

Diadakannya patroli rutin bersama antara Tramtib Kecamatan Klojen dengan jajaran samping serta terselenggaranya sosialisasi

FORMULASI PERHITUNGAN

a.

2 Penyusunan Profil Kecamatan

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1

Jumlah dan jenis laporan tersusunn

INDIKATOR PROGRAM/

KEGIATAN

Realisasi Penyusunan Profil kecamatan berbanding Target Penyusunan Profil Kecamatan x 100%

Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berbanding Jumlah banyakya pengajuan dari masyarakat X 100%

Realisasi pengolahan dan updating data monografi Kecamatan Klojen berbanding Target pengolahan dan updating data monografi Kecamatan x100 %

2 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat

KESELARASAN DPA 2017

DENGAN

RENSTRA

4.06 4.06.01 15 01

Program

:

Kegiatan

:

Lokasi Kegiatan

:

Sumber dana

:

Tolok Ukur Kinerja

APBD Tahun Anggaran 2017

Jumlah Pelayanan Persentase Pelayanan Publik

Keluaran

29 Jenis

Hasil

100 %

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator Target Kinerja

Capaian Program

Masukan

5,000,000.00

Organisasi : 4.06.01 Kecamatan Klojen

4.06.4.06.01.15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum

4.06.4.06.01.15.01.Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Admiistrasi Terpadu

Kecamatan/ PATEN)

Kecamatan Klojen

P A D

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan

(20)

(21)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2017

OPD : KECAMATAN KLOJEN

VISI : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN

MISI : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan

KINERJA UTAMA TUJUAN /

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN/

PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA

Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi wilayah Kecamatan Klojen

a. Prosentase Kelurahan yang

memiliki kualitas pelayanan yang baik

a. Jumlah kelurahan dengan nilai survey kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100 % ;

CAMAT Nilai survey Kepuasan

masyarakat 11 Kelurahan

b. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan

berbanding Jumlah banyakya pengajuan dari masyarakat X 100% ;

CAMAT Jumlah rekomendasi yang

diterbitkan

c. Jumlah pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti berbanding Jumlah banyaknya pengaduan X 100%

CAMAT Data pengaduan masyarakat

( melalui surat, telpon & website)

b. Nilai Survei Kepuasan

Masyarakat Kecamatan

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

CAMAT Hasil Survei Kepuasan

Masyarakat c. Akuntabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum sesuai

TUSI berdasarkan Peraturan Per Undang undangan yang berlaku

Nilai SAKIP Kecamatan

CAMAT

Hasil temuan Inspektorat

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan

melalui MUSRENBANG

Kecamatan serta Organisasi

Sosial Kemasyarakatan

a. Prosentase kehadiran peserta

MUSRENBANG Kecamatan

sesuai dengan ketentuan

Jumlah Peserta yang hadir musrenbang

kecamatan sekurang-kurangnya 75 orang

mencakup semua unsur sebagaimana ketentuan berlaku, berbanding jumlah seluruh peserta yang hadir musrenbang Kecamatan X 100%

CAMAT

Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan

b. Prosentase kehadiran peserta

MUSRENBANG Kelurahan

sesuai dengan ketentuan

Jumlah Peserta yang hadir musrenbang

kelurahan sekurang-kurangnya 75 orang

mencakup semua unsur sebagaimana ketentuan berlaku, berbanding jumlah seluruh peserta yang hadir musrenbang Kelurahan X 100%

CAMAT

Laporan hasil Musrenbang kelurahan

(22)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2017

OPD : KECAMATAN KLOJEN

VISI : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN

MISI : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan

KINERJA UTAMA TUJUAN /

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN/

PENJELASAN

PENANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA

Meningkatnya

ketentraman

dan ketertiban di wilayah

Kecamatan

Tingkat

partisipasi

masyarakat dalam menjaga

ketentraman dan ketertiban

lingkungan

melalui

Siskamling aktif

a. Jumlah Pos Kamling yang aktif dipakai

untuk Siskamling berbanding Jumlah

seluruh Pos Kamling di wilayah

Kecamatan X 100%

CAMAT

Laporan Hasil Monitoring

Tramtib

b. Jumlah anggota Linmas yang aktif

berbanding Jumlah seluruh anggota

Linmas di wilayah Kecamatan X 100%

CAMAT

Meningkatnya

kualitas

Prasarana dan Sarana Umum

di

Lingkungan

Pemukiman/Perumahan

wilayah Kecamatan

Terwujudnya

Kondisi

Prasarana dan Sarana

Lingkungan

Pemukiman/Perumahan

dengan kualitas yang baik

Jumlah prasarana dan sarana umum yang

telah diperbaiki di wilayah kecamatan /

jumlah

usulan

masyarakat

yang

terakomodir

melalui

musrenbang

kecamatan X 100%

CAMAT

Laporan hasil monitoring

dan

evaluasi

pembangunan Prasarana

dan Sarana di wilayah

kecamatan

(23)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN

: CAMAT

2. TUGAS

: Menjalankan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakatdi tingkat kecamatan

3. FUNGSI

: a. perumusan kebijakan Daerahdi bidang pemerintahan tingkat kecamatan;

b. pengorganisasian dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;

c. pengkoordinasian kegiatan pemerintahan umum, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum,

pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta penyelenggaraan administrasi layanan umum di

tingkat kecamatan;

d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan;

e. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh

kelurahan;

f. pelaksanaan pengembangan lembaga kemasyarakatan.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN/

PENJELASAN

SUMBER DATA

1

2

3

4 Meningkatnya kualitas

Pelayanan Administrasi wilayah

Kecamatan

1. Prosentase Kelurahan yang memiliki

kualitas pelayanan yang baik

a. Jumlah kelurahan dengan nilai

survey kepuasan masyarakat

sekurang-kurangnya 75 dibagi

jumlah kelurahan x 100 %

Nilai survey Kepuasan

masyarakat 11 Kelurahan

b. Jumlah rekomendasi yang

diterbitkan berbanding Jumlah

banyakya pengajuan dari

masyarakat X 100%

Jumlah rekomendasi yang

diterbitkan

c. Jumlah pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti berbanding

Jumlah banyaknya pengaduan X

100%

Data pengaduan masyarakat

( melalui surat, telpon &

(24)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN

: KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

2. TUGAS

: melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporanserta

penyiapan bahan penatausahaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

3. FUNGSI

: a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan kecamatan guna

memperoleh hasil kerja yang optimal

b. Menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka tercapainya

tertib administrasi keuangan

d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya

e. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan

kecamatandalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;

f. menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN/

PENJELASAN

SUMBER DATA

1 2 3 4

Tersusunnya dokumen laporan

kinerja

Jumlah dokumen laporan kinerja

Jumlah dokumen laporan kinerja yang

dibuat

1. Laporan Kinerja Tahunan

2. Perjanjian Kinerja

3. Laporan Sakip

4. LKPJ dan LPPD

Data laporan kinerja

Tersusunnya Rencana Kerja dan

Anggaran

Jumlah eksemplar perencanaan kegiatan dan

anggaran

Jumlah eksemplar dokumen Renja dan

RKA yang dibuat

Data dokumen perencanaan

Tersusunnya Review Renstra

SKPD

Jumlah eksemplar Dokumen renstra

Kecamatan

Jumlah eksemplar dokumen Renstra

yang dibuat

Data dokumen perencanaan

Tersusunnya dokumen laporan

keuangan

Jumlah dokumen laporan keuangan

Jumlah laporan keuangan ;

1. Laporan triwulan

2. Laporan semesteran

3. Laporan keuangan akhir tahun

Data register SPP, SPM, SPJ,

SSP UP/GU

(25)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN

: PENGADMINISTRASI SURAT

2. TUGAS

: Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar, menyampaikan disposisi pimpinan kepada pihak

terkait.

3. FUNGSI

: a. Menerima, mencatat dan meregister surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku, agar memudahkan pencarian

b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,

agar memudahkan pengendalian

c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis , nomor indek dan sifatnya, sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian

d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib

administrasi

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggung jawaban

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN/

PENJELASAN

SUMBER DATA

1

2

3

4 Tercatat dan terarsipnya surat

menyurat

Jumlah surat masuk yang tercatat

Jumlah surat masuk yang dicatat di buku

register

Agenda Surat Keluar

Agenda Surat Masuk

Arsip pegawai

Jumlah surat keluar yang tercatat

Jumlah surat keluar yang dicatat di buku

register

Jumlah arsip surat yang dikelola dan disimpan

Jumlah arsip surat masuk dan surat keluar

yang disimpan

Jumlah arsip pegawai yang dikelola datanya

secara elektronik

Jumlah arsip pegawai yang dikelola

datanya secara elektronik

Tersedianya dokumen SPPD

untuk koordinasi dan konsultasi

dengan instansi lain

Jumlah surat tugas dan SPPD yang dibuat

dan dicatat

(26)

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2017

TUJUAN

:

Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN

SASARAN 1

:

Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi wilayah Kecamatan Klojen

IKU

: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada

kepuasan masyarakat

Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum

Pengolahan dan Updating database

monografi Kecamatan dan

Pemberdayaan Administrasi Kecamatan

KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

Pengelola Data

Penyusunan Profil Kecamatan

1. Persiapan

bahan

kerja

dan

koordinasi;

2. Validasi data dan updating database

monografi;

3. Pembuatan laporan untuk capaian

kinerja.

Kegiatan Pelayanan Administrasi RT/

RW

Pengelola Data

1. Persiapan

bahan

kerja

dan

koordinasi;

2. Validasi data dan penyusunan Profil

Kecamatan;

3. Pembuatan laporan untuk capaian

kinerja.

Pengelola Data

1. Persiapan

bahan

kerja

dan

koordinasi;

2. Validasi

data

dan

jadwal

pelaksanaan kegiatan;

3. Pelaksanaan kegiatan;

4. Pembuatan laporan untuk capaian

kinerja.

(27)

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

Kasubbag Perencanaan&Keuangan 1 Memerintahkan Sekretaris untuk menyiapkan

formulir pengumpulan data - 5 menit Memo/Disposisi

2

Memerintahkan kasubbag Perencanaan & Keuangan untuk menyiapkan formulir pengumpulan data kinerja

Jadwal kerja 10 menit Memo/Disposisi

3 Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian

kinerja Memo/Disposisi 30 menit

Formulir pengumpulan data capaian kinerja

4 Memerintahkan staf untuk membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja

Formulir pengumpulan data capaian kinerja 10 menit

Formulir pengumpulan data capaian kinerja

5 Membagikan formulir pengumpulan data

capaian kinerja kepada kasie

Formulir pengumpulan

data capaian kinerja 10 menit Tanda terima

6 Mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja

Formulir pengumpulan

data capaian kinerja 2 hari data capaian kinerja

7

Menyerahkan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada kasubbag Perencanaan & Keuangan

data capaian kinerja 10 menit data capaian kinerja

8 Memerintahkan staf untuk merekap data

capaian kinerja data capaian kinerja 1 jam

Rekapitulasi data capaian kinerja

9

Menyerahkan hasil rekapitulasi data capaian kinerja kepada kasubbag Perencanaan & Keuangan

Rekapitulasi data capaian kinerja 10 menit

10 Melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris

Rekapitulasi data capaian kinerja 30 menit

11

Menganalisa hasil rekapitulasi data kinerja serta melaporkan kepada Camat, apabila setuju diserahkan kepada kasubbag Perencanaan & Keuangan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan

Rekapitulasi data capaian kinerja 1 hari

12 Menyimpan data kinerja Rekapitulasi data capaian

kinerja 10 menit

Dokumen data capaian kinerja

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

Waktu Output Ket Staf Mutu Baku Kelengkapan No. Kegiatan Sekretaris Kasie Pelaksana Camat tdk ya

(28)

(29)

LAKIP 2016

CAPAIAN KINERJA

NO. SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN

ANGGARAN 1 Meningkatnya kualitas musrenbang di wilayah Kecamatan Klojen Prosentase kelurahan yang melaksanakan musrenbangkel sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang 100% 100% 100% 100% 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan Prosentase Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif 100% 100% 100% 93,29% 3 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Klojen Prosentase poskamling di wilayah Kecamatan Klojen yang aktif melaksanakan fungsinya

(30)

(31)

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

TRIBULAN I 2016

Anggaran Realisasi Target % Realisasi % (2) (3) (4) (5) (6)

Urusan Wajib 950.000.000,00 144.548.400,00 100,00 15,22

06 Perencanaan Pembangunan 17.874.000,00 16.001.000,00 100,00 89,52

06 1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 17.874.000,00 16.001.000,00 100,00 89,52

06 1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Rp 17.874.000,00 Rp 16.001.000,00 100,00 89,52

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 60.800.000,00 4.192.000,00 100,00 6,89

19 1.20 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal 60.800.000,00 4.192.000,00 100,00 6,89

19 1.20 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah

Kecamatan Rp 60.800.000,00 Rp 4.192.000,00 100,00 6,89

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

702.919.000,00 124.355.400,00 100,00 17,69

20 1.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.953.000,00 24.966.598,00 100,00 8,89

20 1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 13.012.000,00 Rp 1.181.000,00 100,00 9,08 20 1.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik Rp 44.400.000,00 Rp 2.514.958,00 100,00 5,66 20 1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 60.048.000,00 Rp 7.600.000,00 100,00 12,66 20 1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Rp 32.616.500,00 Rp 4.740.600,00 100,00 14,53 20 1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 8.456.500,00 Rp 580.040,00 100,00 6,86 20 1.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor Rp 1.040.000,00 Rp - 100,00 0,00 20 1.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Rp 4.080.000,00 Rp - 100,00 0,00 20 1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Rp 26.200.000,00 Rp - 100,00 0,00

(1)

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

TRIWULAN I TAHUN 2016

NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN

(32)

ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Target Realisasi (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Urusan Wajib 950.000.000,00 360.118.260,00 100,00 37,91

06 Perencanaan Pembangunan 17.874.000,00 0,00 100,00 0,00

06 1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 17.874.000,00 0,00 100,00 0,00

06 1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Rp 17.874.000,00 Rp - 100,00 0,00

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 60.800.000,00 15.460.000,00 100,00 25,43

19 1.20 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

19 1.20 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan

Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil

60.800.000,00

Rp Rp 15.460.000,00 100,00 25,43

702.919.000,00 293.307.260,00 100,00 41,73

20 1.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.953.000,00 83.147.658,00 100,00 29,59

20 1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Rp 13.012.000,00 5.484.000,00 100,00 42,15 20 1.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air

44.400.000,00

Rp 15.587.153,00 100,00 35,11 20 1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen Rp 60.048.000,00 17.811.500,00 100,00 29,66 20 1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Rp 32.616.500,00 5.926.000,00 100,00 18,17 20 1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Rp 8.456.500,00 3.644.505,00 100,00 43,10 20 1.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

1.040.000,00

Rp 515.500,00 100,00 49,57 20 1.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.080.000,00

Rp 1.836.000,00 100,00 45,00 20 1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat Rp 26.200.000,00 11.551.000,00 100,00 44,09 20 1.20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah

20.000.000,00

Rp 5.882.000,00 100,00 29,41 20 1.20 01 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor Rp 45.600.000,00 14.910.000,00 100,00 32,70 20 1.20 01 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias Rp 25.500.000,00 - 100,00 #VALUE!

20 1.20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 326.935.000,00 192.532.102,00 100,00 58,89

TAHUN 2016

(1)

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

TRIWULAN II (APRIL S/D JUNI 2016)

(33)

Urusan Wajib 950.000.000,00 177.978.336,00 100,00 18,73 06 Perencanaan Pembangunan 17.874.000,00 0,00 100,00 0,00 06 1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 17.874.000,00 0,00 100,00 0,00

06 1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Rp 17.874.000,00 Rp - 100,00 0,00

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 60.800.000,00 4.740.000,00 100,00 7,80 19 1.20 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

19 1.20 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan

60.800.000,00

Rp Rp 4.740.000,00 100,00 7,80

702.919.000,00 111.240.436,00 100,00 15,83 20 1.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.953.000,00 81.152.877,00 100,00 28,88

20 1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Rp 13.012.000,00 830.500,000 100,00 6,38 20 1.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

44.400.000,00

Rp Rp 8.131.062,00 100,00 18,31 20 1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen Rp 60.048.000,00 Rp 15.200.000,00 100,00 25,31 20 1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Rp 32.616.500,00 Rp 11.496.500,00 100,00 35,25 20 1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Rp 8.456.500,00 Rp 1.060.315,00 _100,00 _12,54 20 1.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.040.000,00

Rp 100,00 0,00 20 1.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.080.000,00

Rp Rp 984.000,00 _100,00 _24,12 20 1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat Rp 26.200.000,00 Rp 1.905.000,00 100,00 7,27 20 1.20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

20.000.000,00

Rp Rp 11.095.500,00 _100,00 _55,48 20 1.20 01 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor Rp 45.600.000,00 Rp 15.200.000,00 100,00 33,33 20 1.20 01 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias Rp 25.500.000,00 Rp 15.250.000,00 _100,00 _59,80

TAHUN 2016

(1)

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

TRIWULAN III (JULI S/D SEPTEMBER 2016)

(34)

Urusan Wajib 970.000.000,00 157.234.254,00 100,00 16,21 Perencanaan Pembangunan 16.001.000,00 0,00 100,00 0,00 1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 16.001.000,00 0,00 100,00 0,00

1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Rp 16.001.000,00 Rp - 100,00 0,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 60.800.000,00 4.348.100,00 100,00 7,15 1.20 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

1.20 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan

60.800.000,00

Rp Rp 4.348.100,00 100,00 7,15

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

740.900.000,00 90.888.254,00 100,00 12,27 1.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277.061.000,00 60.800.695,00 100,00 21,94

1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Rp 13.012.000,00 5.516.500,000 100,00 42,40 1.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

51.400.000,00

Rp Rp 6.368.385,00 100,00 12,39 1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen Rp 49.048.000,00 Rp 15.000,00 100,00 0,03 1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Rp 32.616.500,00 Rp 38.400,00 100,00 0,12 1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Rp 8.456.500,00 Rp 219.910,00 100,00 2,60 1.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5.040.000,00

Rp 5.036.000,000 100,00 99,92 1.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.080.000,00

Rp Rp 156.000,00 100,00 3,82 1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat Rp 26.200.000,00 Rp 1.905.000,00 100,00 7,27 1.20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

26.108.000,00

Rp Rp 11.095.500,00 100,00 42,50 1.20 01 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor Rp 45.600.000,00 Rp 15.200.000,00 100,00 33,33 1.20 01 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias Rp 15.500.000,00 Rp 15.250.000,00 100,00 98,39

TAHUN 2016

(1)

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

TRIWULAN III (JULI S/D SEPTEMBER 2016)

(35)

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

TRIBULAN I 2017

Anggaran Realisasi Target % Realisasi % (2) (3) (4) (5) (6)

Urusan Wajib 2.807.000.000,00 590.018.162,00 100,00 21,02 06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan 2.807.000.000,00 590.018.162,00 100,00 21,02 06 4.06 01 Program pelayanan administrasi perkantoran 284.200.000,00 49.198.335,00 100,00 17,31

06 4.06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 13.000.000,00 Rp 2.957.500,00 100,00 22,75 06 4.06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 45.000.000,00 Rp 7.785.835,00 100,00 17,30 06 4.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 50.000.000,00 Rp 14.640.000,00 100,00 29,28 06 4.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Rp 30.000.000,00 Rp 180.000,00 100,00 0,60 06 4.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 10.000.000,00 Rp 3.215.000,00 100,00 32,15 06 4.06 01 12

06 4.06 01 15

06 4.06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Rp 30.000.000,00 Rp 5.650.000,00 100,00 18,83 06 4.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp 30.000.000,00 Rp 1.320.000,00 100,00 4,40 06 4.06 01 19 Penyediaan jasa pengamanan kantor Rp 45.000.000,00 Rp 11.400.000,00 100,00 25,33 06 4.06 01 31 Pawai pembangunan Rp 25.000.000,00 Rp - 100,00 0,00

06 4.06 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 236.000.000,00 15.885.772,00 100,00 6,73

06 4.06 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp 22.000.000,00 Rp - 100,00 0,00 06 4.06 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 35.000.000,00 Rp - 100,00 0,00 06 4.06 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 100.000.000,00 Rp - 100,00 0,00 06 4.06 02 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 62.000.000,00 Rp 14.160.772,00 100,00 22,84 06 4.06 02 17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp 17.000.000,00 Rp 1.725.000,00 100,00 10,15

06 4.06 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Rp 67.800.000,00 Rp 1.930.000,00 100,00 2,85

06 4.06 05 39 Bimtek etika pelayanan publik Rp 60.000.000,00 Rp - 100,00 0,00 06 4.06 05 40 Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS Rp 7.800.000,00 Rp 1.930.000,00 100,00 24,74 48,50 25,71 (1)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rp 2.000.000,00 Rp 4.200.000,00

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TRIWULAN I TAHUN 2017

Kode Sasaran Program / Kegiatan

06 4.06

Belanja Indikator Kinerja

100,00

102.000.000,00

Rp Rp 30.353.175,00 06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

970.000,00 Rp

1.080.000,00

Rp 100,00

(36)

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

TRIBULAN II 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target % Realisasi % Pencapaian

(5)/(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Urusan Wajib 100,00 47,71 0,48 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 43,10 0,43

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 100,00 22,75 0,23

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air 100,00 17,30 0,17

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 100,00 29,28 0,29

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 100,00 0,60 0,01

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100,00 32,15 0,32

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 100,00 48,50 0,49

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 100,00 25,71 0,26

8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya mamin rapat dan tamu 100,00 18,83 0,19

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan rapat ke luar daerah 100,00 4,40 0,04

10 Penyediaan jasa pengamanan kantor Tersedianya petugas pengamanan kantor 100,00 25,33 0,25

11 Pawai pembangunan Tersedianya kendaraan hias 100,00 0,00 0,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100,00 67,36 0,67

12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100,00 0,00 0,00

13 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100,00 86,14 0,86

14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung 100,00 98,95 0,99

15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 100,00 22,84 0,23

16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 100,00 10,15 0,10

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100,00 5,25 0,05

17 Bimtek etika pelayanan publik Terlaksananya bimtek guna pemahaman pelayanan 100,00 0,00 0,00

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

TRIWULAN II TAHUN 2017

CAPAIAN

47,71 %

(37)

EVALUASI KINERJA INDIVIDU

NO JABATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KETERANGAN RATA-RATA

CAPAIAN NAMA PEJABAT

1 2 3 4 5 6 7

1 CAMAT % kualitas pelayanan administrasi di wilayah Kecamatan Klojen

96,86% 96,76% Drs. Agus Subali, M.SI

% partisipasi masyarakat dalam pembangunan

98,80%

% daya dukung masyarakat dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan di Wilayah Kecamatan Klojen melalui ORSOSMAS

98,52%

% peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah

92,85%

2 Sekretaris Jumlah surat keluar selama 1 tahun 57,60% 92,17% Drs. Ahmad Mabrur Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang tersedia

99,87%

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

92,12%

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

98,50%

Jumlah kendaraan operasional yang tersedia

100%

Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara

93,90%

Jumlah gedung kantor yang direhab 97,59%

Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan

90,54%

Peningkatan kualitas Zona Integrasi 99,39%

Hasil sudah mencapai target kegiatan dalam satu tahun anggaran, hanya terdapat satu pencapaian yang rendah (57,60%) yang disebabkan efisiensi belanja pembayaran STNK kendaraan operasional.

Hasil sudah mencapai target dalam satu tahun anggaran, persentase yang tidak maksimal (100%) dikarenakan adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

REKAPITULASI HASIL EVALUASI TARGET KINERJA APARATUR

TAHUN 2016

(38)

NO JABATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KETERANGAN RATA-RATA

CAPAIAN NAMA PEJABAT

1 2 3 4 5 6 7

4 Kasubbag Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan 99,86% Hasil secara kinerja sudah mencapai

target kinerja dalam satu tahun anggaran, semua produk dokumen sudah terpenuhi.

99,86% Selvi Suprapto, SE

5 Kasubbag Umum Jumlah surat keluar selama 1 tahun 57,60% mengikuti jumlah surat, secara

pencapaian kinerja maksimal, hanya ada penyerapan anggaran yang tidak maksimal, disebabkan oleh efisiensi belanja pembayaran STNK

kendaraan operasional

94,01% Januar Agung Rizaldhi, SE.

Lancarnya layanan telpon, air dan listrik

87,61% Target terpenuhi, namun ada efisiensi

pemakaian sumber daya

Terpeliharanya kebersihan Kantor 99,97% Target kegiatan terpenuhi

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 99,88% Target kegiatan terpenuhi

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan

97,40% Target kegiatan terpenuhi

Tersedianya Barang elektronik dan Alat listrik

Tersedianya bahan bacaan dan pengetahuan

Terpenuhinya konsumsi rapat dan tamu

Lancarnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah Keikutsertaan Pawai Pembangunan

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

100% Target kegiatan terpenuhi

Terpenuhinya Perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya Peralatan gedung kantor

REKAPITULASI HASIL EVALUASI TARGET KINERJA APARATUR

TAHUN 2016

(39)

RENCANA AKSI MONEV

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Target

(KELUARAN) ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 6 8

Jumlah pelayanan pemerintahan umum

20% 20% 30% 30% 100%

1.968.000.000,00

1 Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN)

Jumlah pelayanan/ rekomendasi

yang dikeluarkan 29 jenis

pelayanan 5.000.000,00 Seksi Pelayanan

Umum

2 Penyusunan Profil Kecamatan Jumlah dan jenis laporan tersusunn

1 dokumen 3.000.000,00 Seksi Pemerintahan

3 Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan

Jumlah database monografi dan pemberdayaan administrasi

kecamatan 6 Buku 3.000.000,00 Pemerintahan Seksi

4 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan

Terjaminnya kerjasama dengan jajaran samping (Polsek dan Koramil) yang ada di wilayah Kecamatan dalam menjaga kondusifitas lingkungan

Patroli 12 bulan 50.000.000,00 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5 Kegiatan Pelayanan Administrasi RT/RW Jumlah RT/ RW yang terbina

764 orang 1.907.000.000,00 Seksi Pemerintahan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan

Jumlah dokumen laporan Kinerja

6 dokumen 20.000.000,00 Subbag Perencanaan &

Keuangan

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kecamatan

Tersusunnya laporan Keuangan

Semesteran Kecamatan 7 dokumen 50.000.000,00 Subbag Perencanaan &

Keuangan

3 Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP

1 dokumen 5.000.000,00 Seksi Pelayanan Umum

4 Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Jumlah dokumen SPP

1 dokumen 12.000.000,00 Seksi Pelayanan Umum 5 80% 15.000.000,00 Seksi Pelayanan Umum KET 30% 25% 7 5

TARGET KINERJA Tahun 2017 SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kecamatan Klojen 1 100% 102.000.000,00 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Klojen

Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Peningkatan Kinerja Aparatur di kecamatan INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN Penanggung jawab JADWAL KEGIATAN TW 1 25% 20% 4

RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2017

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan