SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BKPSDM KABUPATEN SAMPANG

(1)

Oleh :

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. SAMPANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(2)

HASIL EVALUASI, REKOMENDASI DAN

UPAYA PERBAIKAN

(3)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2018

1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja telah sesuai ketentuan

2. PENGUKURAN KINERJA

a. Pengumpulan data kinerja diakukan dengan menetapkan kriteria target kinerja dan dilakukan secara berkala

b. IKU sebaiknya dipersyaratkan dalam RKA dan direviu secara berkala

3. PELAPORAN KINERJA

a. Laporan Kinerja agar dibuat dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai, target kinerja dan realisasi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya b. Informasi kinerja dan Laporan Kinerja harus dapat diandalkan

c. Validitas informasi menjadi kerangka utama untuk memperbaiki setiap program kegiatan dan sebaiknya disajikan secara kongkrit dalam Laporan Kinerja dan digunakan untuk peningkatan kinerja dan dan penilaian kinerja

4. EVALUASI INTERNAL

a. Dokumen evaluasi internal sebaiknya dibuat untuk digunakan dalam pemantauan kemajuan kinerja

b. Pemantauan Rencana Aksi harus memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

c. Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

5. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja (outcome) belum lebih baik dari tahun sebelumnya

1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja telah sesuai ketentuan

2. PENGUKURAN KINERJA

a. Melakukan pengumpulan data kinerja dengan menetapkan kriteria target kinerja secara berkala

b. Memanfaatkan IKU dalam RKA serta melakukan reviu terhadap IKU secara berkala.

3. PELAPORAN KINERJA

a. Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai, target kinerja dan realisasi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya b. Informasi kinerja dan Laporan Kinerja harus dapat diandalkan

c. Menyajikan Laporan Kinerja secara kongkrit dengan informasi yang valid dan digunakan untuk peningkatan kinerja dan dan penilaian kinerja

4. EVALUASI INTERNAL

a. Membuat Dokumen evaluasi internal untuk digunakan dalam pemantauan kemajuan kinerja

b. Membuat Rencana Aksi yang memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

c. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Rencana Aksi

5. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

Meningkatkan pemantauan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun berjalan dan membandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dengan didukung data yang akurat.

(4)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

TH. 2017

TAHUN 2018

_CAPAIAN

(%)

TARGET

REALISASI

1 _{Meningkatnya ASN yang}

berkompeten dan

profesional

1.1 Persentase penempatan

aparatur sesuai

kompetensi

66.38%

70%

67.18%

95.97 1.2 Persentase aparatur yang

mengikuti diklat minimal

20 JP per tahun

1.85%

1.54%

1.45%

94.16 1.3 Persentase aparatur yang

melakukan indisipliner

0.51%

0.3%

0.42%

71.43

(10)

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

% ANGGARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya ASN yang

berkompeten dan

profesional

1.1 Persentase penempatan aparatur

sesuai kompetensi

2.635.975.500,00

35,17%

1.2 Persentase aparatur yang mengikuti

diklat minimal 20 JP per tahun

2.325.494.500,00

31,02%

1.3 Persentase aparatur yang melakukan

(11)

EFEKTIVITAS ANGGARAN PER OUTCOME

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

KINERJA

ANGGARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

ALOKASI

REALISASI

CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Meningkatnya ASN

yang berkompeten

dan profesional

1.1 Persentase

penempatan aparatur

sesuai kompetensi

70%

67.18%

95.97%

2.635.975.000

1.995.206.583 75,61%

1.2 Persentase

aparatur yang

mengikuti diklat

minimal 20 JP per

tahun

1.54%

1.45%

94.16%

2.325.494.500

1.767.820.120 76,02%

1.3 Persentase aparatur

yang melakukan

indisipliner

_0.3%

_0.42%

_71.43%

_685.714.000

_429.986.155

_62,71%

(12)

PROSES BISNIS

(13)

PERATURAN BUPATI SAMPANG NO. 65 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

membantu

Bupati

melaksanakan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan

pelatihan serta tugas pembantuan

TUGAS

FUNGSI

a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan

dan pelatihan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan

pendidikan dan pelatihan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan

pelatihan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

bidang

kepegawaian

dan

pendidikan dan pelatihan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

(14)

PROSES BISNIS BKPSDM

REGULASI

DANA

SDM

MANAJEMEN

ASN

ASN PROFESIONAL

(15)

a.

Penyusunan dan penetapan kebutuhan;

b.

Pengadaan;

c.

Pangkat dan Jabatan;

d.

Pengembangan karier;

e.

Pola karier;

f.

Promosi;

g.

Mutasi;

h.

Penilaian kinerja;

i.

Penggajian dan tunjangan;

j.

Penghargaan;

k.

Disiplin;

l.

Pemberhentian;

m.

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan

n.

Perlindungan.

a.

Penetapan kebutuhan;

b.

Pengadaan;

c.

Penilaian kinerja;

d.

Penggajian dan tunjangan;

e.

Pengembangan kompetensi;

f.

Penghargaan;

g.

Disiplin;

h.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan

i.

Perlindungan

MANAJEMEN PNS (PP 11 / 2017)

MANAJEMEN PPPK (PP 49 / 2018)

UNDANG –UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

(16)

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

L. 0

L. 2

KEBUTUHAN DAN PENETAPAN PENGADAAN PENATAAN PENGEMBANGA N KOMPETENSI Penyusunan Kebutuhan dan Rekrutmen Mutasi dan Promosi Pengelolaan

Penilaian Kinerja Pembinaan ASN

Pangkat

INTI PROSES BISNIS BKPSDM

L. 1 Meningkatnya SDM aparatur yang profesional

Kinerja Disiplin PENGEMBANGAN KARIR PNS PENILAIAN KINERJA PEMBINAAN

L. 3

Perencanaan Diklat Pelaksanaan Diklat Evaluasi Diklat Uji Kompetensi Kompetensi Kualifikasi Penyusunan dokumen formasi Pengajuan usulan ke Menpan Penetapan kebutuhan oleh Menpan Pengumuman Formasi Seleksi Pengumuman Hasil Seleksi Pengusulan NIP, Penetapan dan Penerbitan SK CPNS Pengangkatan CPNS menjadi PNS Koordinasi dan Persiapan Diklat Pengiriman Diklat Pelaksanaan Diklat Laporan Pelaksanan Diklat Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat Monev Dampak Diklat Pember hentian Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Penanganan Kasus Perencanaan Mutasi dan Promosi Pengiriman edaran KP Verifikasi usulan Entri SAPK Cetak Usulan KP Jika disetujui, terbit Persetujuan Teknis Penerbitan SK KP Rapat Tim Penilai Kinerja Penetapan SK Jabatan Pelantikan/ Pengambilan Sumpah dalam Jabatan Evaluasi Tingkat Kehadiran Perencanaan Uji Kompetensi Pelaksanaan Uji Kompetensi Kesejaht eraan Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala Fasilitasi Pengharga an Usul Pensiun Verifikasi dan Entri SAPK Cetak Usul Pensiun

L. 4

Penerbitan SK Hukuman Disiplin Monitoring dan Evaluasi Penerbitan dan Penetapan SK Pensiun Hasil Verifikasi untuk Pemberian TPP

(17)

SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

KOORDINASI DAN

REKONSILIASI DATA

ENTRI DATA DASAR

UPDATE DATA

BASIS DATA

Subsistem Perencanaan dan Perekrutan SDM Subsistem Pengembangan Kompetensi

PERANGKAT

DAERAH

BIDANG-BIDANG

BKPSDM

Subsistem Mutasi SDM Subsistem Pengembangan Karier Subsistem Penilaian Kinerja Subsistem Pemberhentian

(18)

CASCADING

KINERJA

Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola kepemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik

Indeks Reformasi Brokrasi (IRB)

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien Opini BPK, Nilai SAKIP, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks SPBE

Meningkatkan kualitas SDM aparatur Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatnya SDM aparatur yang profesional

Persentase penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi

Target : 70%

Persentase aparatur dengan nilai PPK minimal “baik” Target : 76%

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Tujuan PD

Sasaran PD

Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur

• Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yg ditetapkan

Target : 100%

• Persentase data ASN yang akurat Target : 100%

• Persentase ASN yg tidak melakukan pelanggaran disiplin

Target : 100%

Program Mutasi Kepegawaian

Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu

Target : 100%

Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karier

Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya Target : 5%

Penataan Pegawai dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi

• Jumlah kegiatan Seleksi JPT Pratama yang diselenggarakan • Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan

pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan • Jumlah pelantikan dalam jabatan pimpinan tinggi,

administrator dan pengawas yang dilaksanakan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Penjenjangan

• Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Dasar/Prajabatan bagi CPNS

• Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II • Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III • Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV

Seleksi Penerimaan Calon ASN

•Jumlah peserta yang lulus Seleksi CPNS •Jumlah peserta yang lulus Seleksi PPPK •Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS

(19)

Bidang Informasi dan

Pembinaan Aparatur

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan

Sub Bidang Pengolahan

Data dan Sistem Informasi Sub Bidang PembinaanAparatur

Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan

Aparatur

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan

Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem

Informasi

Sub Bidang Pembinaan Aparatur

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN

Penyusunan Perencanaan dan Formasi Kepegawaian

Pembangunan/Pengem bangan Sistem

Informasi, Data dan Identitas Kepegawaian Penegakan Disiplin Aparatur Seleksi Penerimaan Calon ASN PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN Seleksi

Pengumuman Hasil Seleksi

Pengusulan NIP, Penetapan dan Penerbitan SK CPNS

Pengangkatan CPNS menjadi PNS

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

Penyusunan Kebutuhan dan Rekrutmen

Menyusun dokumen formasi

Mengajukan usulan ke Menpan

Penetapan kebutuhan oleh Menpan

(20)

SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

KOORDINASI DAN

REKONSILIASI DATA

ENTRI DATA DASAR

UPDATE

DATA

BASIS DATA

Subsistem Perencanaan dan Perekrutan SDM Subsistem Pengembangan Kompetensi PERANGKAT DAERAH BIDANG-BIDANG BKPSDM Subsistem Mutasi SDM Subsistem Pengembangan Karier Subsistem Penilaian Kinerja Subsistem Pemberhentian

LAPORAN DATA

ASN

Bidang Informasi dan

Pembinaan Aparatur

Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan

Aparatur

Informasi

Sub Bidang Pembinaan Aparatur KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN Penyusunan

Perencanaan dan Formasi Kepegawaian

Informasi, Data dan Identitas Kepegawaian

Penegakan Disiplin Aparatur

Seleksi Penerimaan Calon ASN

(21)

Bidang Informasi dan

Pembinaan Aparatur

Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan

Aparatur

Informasi

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pengelolaan Penilaian Kinerja PENILAIAN KINERJA Evaluasi Tingkat Kehadiran

KURANG RELEVAN

Dibentuk Subid baru yang

menangani penilaian

kinerja

Hasil Verifikasi untuk Pemberian TPP

(22)

Bidang Informasi dan

Pembinaan Aparatur

Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan

Aparatur

Informasi

KEGIATAN

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pembinaan ASN

PEMBINAAN

Koordinasi dan Persiapan Pembinaan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin SK Hukuman Disiplin

(23)

Bidang Informasi dan

Pembinaan Aparatur

Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan

Aparatur

Informasi

KEGIATAN

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pembinaan ASN

PEMBINAAN

Koordinasi dan Persiapan Pembinaan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin SK Hukuman Disiplin

(24)

Bidang Mutasi

Sub Bidang Mutasi Struktural Sub Bidang Mutasi_Fungsional

Sub Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan

Aparatur

Program Mutasi Kepegawaian

Sub Bidang Mutasi Struktural

Sub Bidang Mutasi Fungsional

Sub Bidang Kepangkatan dan

Kesejahteraan Aparatur

Penataan Pegawai dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi Penataan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Fasilitasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Kesejahteraan Aparatur

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

Mutasi dan Promosi

Perencanaan Mutasi dan Promosi Seleksi Terbuka JPT Penetapan SK Jabatan Pelantikan/ Pengambilan Sumpah dalam Jabatan PENATAAN Pengajuan ke Bupati Pengumuman Seleksi JPT

Rapat Tim Penilai Kinerja

(25)

Bidang Mutasi

Sub Bidang Mutasi Struktural Sub Bidang Mutasi_Fungsional

Sub Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan

Aparatur

Program Mutasi Kepegawaian

Sub Bidang Mutasi Struktural

Sub Bidang Mutasi Fungsional

Sub Bidang Kepangkatan dan

Kesejahteraan Aparatur

Penataan Pegawai dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi Penataan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Fasilitasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Kesejahteraan Aparatur

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pangkat Pemberhentian

Pengiriman edaran KP

Verifikasi usulan

Entri SAPK

Cetak Usulan KP

Jika disetujui, terbit Persetujuan Teknis

Penerbitan SK KP

Kesejahteraan

Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala

Fasilitasi Penghargaan PENATAAN

Usul Pensiun

Verifikasi dan Entri SAPK

Cetak Usul Pensiun

Penerbitan dan Penetapan SK Pensiun

(26)

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir Aparatur

Sub Bidang DiklatStruktural Sub Bidang Diklat Teknis_{dan Fungsional}

Sub Bidang Pengembangan Karir

Aparatur

Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir

Aparatur

Sub Bidang Diklat Struktural

Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

Sub Bidang Pengembangan

Karir Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Penjenjangan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Penyusunan Pengembangan Karir ASN

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

PENGEMBANGA N KOMPETENSI Perencanaan Diklat Pelaksanaan Diklat Evaluasi Diklat Koordinasi dan Persiapan Diklat Pengiriman Diklat Pelaksanaan Diklat Laporan Pelaksanan Diklat Penyusunan Analisis Kebutuhan DIklat Monev Dampak Diklat

KURANG RELEVAN

Bisa digabung menjadi satu subid (Subid Pengembangan

(27)

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir Aparatur

Sub Bidang DiklatStruktural Sub Bidang Diklat Teknis_{dan Fungsional}

Sub Bidang Pengembangan Karir

Aparatur

Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir

Aparatur

Sub Bidang Diklat Struktural

Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

Sub Bidang Pengembangan

Karir Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Penjenjangan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Penyusunan Pengembangan Karir ASN

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

PENGEMBANGAN KARIR PNS Uji Kompetensi Perencanaan Uji Kompetensi Pelaksanaan Uji Kompetensi

(28)

KETERKAITAN KINERJA RPJMD

– RENSTRA DAN CASCADING

KINERJA BKPSDM 2019 - 2024

(29)

(S.18) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel,

efektif dan efisien

(T.4) Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola kepemerintahan dan desa yang

profesional dan berorientasi pada pelayaan publik

VISI

MISI 4 : Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan

berorientasi pada pelayanan publik

MISI

TUJUAN

SASARAN

TUJUAN

SASARAN

RPJMD

RENSTRA BKPSDM

SAMPANG HEBAT BERMARTABAT

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA BKPSDM 2019-2024

Meningkatnya SDM aparatur yang profesional

INDIKATOR

KINERJA

Sasaran RPJMD

menjadi dasar

tujuan Renstra

Perangkat

Daerah

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

(IS.34) Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR

TUJUAN

Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR

SASARAN

1.1. Persentase penempatan aparatur

sesuai kompetensi

1.2. Persentase jumlah ASN dengan

nilai PPK minimal “baik”

(IT.8) Indeks Reformasi Birokrasi

INDIKATOR

TUJUAN

(30)

SASARAN

STRATEGIS

RENSTRA BKPSDM KABUPATEN SAMPANG 2019 – 2024

(RANCANGAN)

Meningkatnya

SDM aparatur

yang profesional

1. Persentase

penempatan

aparatur

sesuai

kompetensi

INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM

Program Mutasi

Kepegawaian

Persentase pelayanan administrasi

_{kepegawaian tepat waktu}

2. Persentase

jumlah

ASN

dengan nilai PPK

minimal “baik”

Persentase pemenuhan kebutuhan

aparatur sesuai formasi yang

ditetapkan

Persentase data ASN yang akurat

Persentase ASN yang tidak melakukan

pelanggaran disiplin

Program Pendidikan,

Pelatihan dan

Pengembangan Karir

Persentase ASN yang meningkatkan

kompetensinya

Program Pengembangan

Informasi dan Pembinaan

(31)

SASARAN

STRATEGIS

lanjutan…

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja Perangkat

Daerah

Nilai SAKIP BKPSDM

INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM

Program Pelayanan

Administrasi dan Jasa

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

Persentase aparatur yang mengikuti

peningkatan kapasitas aparatur

Persentase penyusunan laporan

capaian kinerja dan keuangan yang

baik dan tepat waktu

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana dan prasarana

aparatur dalam kondisi baik

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan

Sistem Pelaporan Capaian

(32)

DRAFT CASCADING KINERJA BKPSDM KAB. SAMPANG (1)

Meningkatnya

kualitas SDM

aparatur

INDIKATOR :

Indeks

Profesionalitas ASN

Meningkatnya SDM

aparatur yang

profesional

INDIKATOR 1:

Persentase

penempatan aparatur

sesuai kompetensi

Program Mutasi

Kepegawaian

INDIKATOR :

Persentase

penyelesaian

administrasi

kepegawaian tepat

waktu

1. Penataan Pegawai dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi

INDIKATOR :

- Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan (kali)

- Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan adminitrasi yang diterbitkan (orang)

- Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan (kali)

2. Penataan Pegawai Dalam Jabatan Fungsional

INDIKATOR :

- Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan (orang)

- Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan (kali)

- Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu (orang)

3. Fasilitasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Kesejahteraan Aparatur

INDIKATOR :

- Jumlah Kenaikan Pangkat yang diterbitkan (orang) - Jumlah Pensiun yang diterbitkan (orang)

- Jumlah Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan (orang)

- Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses (orang) - Jumlah cuti yang diterbitkan (orang)

Kegiatan

Program

(33)

DRAFT CASCADING KINERJA BKPSDM KAB. SAMPANG (2)

Meningkatnya

kualitas SDM

aparatur

INDIKATOR :

Indeks

Profesionalitas

ASN

Meningkatnya

SDM aparatur

yang

profesional

INDIKATOR 1 :

Persentase

penempatan

aparatur

sesuai

kompetensi

Program

Pendidikan,

Pelatihan dan

Pengembanga

n Karir

INDIKATOR :

Persentase

ASN yang

meningkatkan

kompetensinya

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Penjenjangan

INDIKATOR :

- Jumlah aparatur yg mengikuti Diklat Dasar bagi Calon PNS (orang)

- Jumlah aparatur yg mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II) (orang)

- Jumlah aparatur yg mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III (orang) - Jumlah aparatur yg mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV (orang)

2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

INDIKATOR :

- Jumlah aparatur yg mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional (orang)

3. Penyusunan Pengembangan Karir ASN

INDIKATOR :

- Jumlah aparatur yg mengikuti Uji Kompetensi (orang) - Jumlah Assesi yang sudah mendapatkan Feedback (assesi) - Jumlah ijin belajar yang diterbitkan (orang)

- Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar (orang) - Jumlah Monitoring PNS Tubel (Perguruan Tinggi)

- Jumlah Monitoring PNS yang menempuh pendidikan lanjutan melalui Ijin Belajar (Perguruan Tinggi) - Jumlah Praja IPDN yang menerima bantuan biaya pendidikan (orang)

- Persentase PNS yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (%)

- Jumlah Unit Kerja yang mengikuti workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS

- Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN dengan menggunakan aplikasi dan manual excel

- Jumlah lomba dalam rangka HUT KORPRI (jenis lomba) Jumlah Kegiatan rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah TMP) (paket)

- Jumlah Penerbitan Tabloid KORPRI (eksemplar)

Kegiatan

Program

(34)

DRAFT CASCADING KINERJA BKPSDM KAB. SAMPANG (3)

Meningkatkan

SDM Aparatur

yang

profesional

INDIKATOR :

Indeks

Profesionalitas

ASN

Meningkatnya

SDM aparatur

yang

profesional

INDIKATOR 1 :

Persentase

penempatan

aparatur

sesuai

kompetensi

Program

Pendidikan,

Pelatihan dan

Pengembangan

Karir

INDIKATOR :

a. Persentase

pemenuhan

kebutuhan

aparatur

sesuai

formasi

yang yang

ditetapkan

1. Penyusunan Perencanaan dan Formasi Kepegawaian

INDIKATOR :

- Jumlah dokumen formasi yang disusun

- Jumlah perpanjangan/pemberhentian honorer daerah yang diproses

2. Seleksi Penerimaan Calon ASN

INDIKATOR :

- Jumlah peserta Seleksi CPNS yang diterima

- Jumlah peserta Seleksi PPPK yang diterima

- Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS

Kegiatan

Program

(35)

DRAFT CASCADING KINERJA BKPSDM KAB. SAMPANG (3)

Meningkatkan

SDM Aparatur

yang

profesional

INDIKATOR :

Indeks

Profesionalitas

ASN

Meningkatnya

SDM aparatur

yang

profesional

INDIKATOR 2 :

Persentase

jumlah ASN

dengan nilai

PPK minimal

“baik”

Program

Pengembangan

Informasi dan

Pembinaan

Aparatur

INDIKATOR :

a. Persentase

data

kepegawaian

yang akurat

b. Persentase

ASN yang

melakukan

pelanggaran

disiplin

1. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi, Pengolahan Data dan Identitas

Kepegawaian

INDIKATOR :

- Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan (aplikasi)

- Jumlah data kepegawaian yang diupdate (orang)

- Jumlah usulan identitas kepegawaian yang diproses (dokumen)

2. Penegakan Disiplin Aparatur, LP2P dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara

INDIKATOR :

- Jumlah Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang

terproses (kasus)

- Jumlah surat pemberian ijin Perceraian / Surat Keterangan untuk Melakukan

Perceraian yang diproses (orang)

- Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama (kali)

- Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan (dokumen)

- Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI (orang)

- Jumlah unit KORPRI yang dilaksanakan Pembinaan KORPRI (unit KORPRI)

Kegiatan

Program

(36)

DRAFT CASCADING KINERJA BKPSDM KAB. SAMPANG (4)

Meningkatnya

kualitas SDM

aparatur

INDIKATOR :

Indeks

Profesionalitas

ASN

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Perangkat

Daerah

INDIKATOR :

Nilai SAKIP

BKPSDM

Program Pelayanan

Administrasi dan Jasa

Perkantoran

INDIKATOR :

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

1. Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran

INDIKATOR :

- Jumlah surat terkirim

- cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi

- Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan - Jumlah tenaga kebersihan

- Jumlah alat kebersihan yang disediakan

- Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis

2. Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran INDIKATOR :

- Jumlah ATK

- Jumlah barang cetakan - Jumlah barang penggandaan - Jumlah komponen instalasi listrik - Jumlah bahan bacaan yang disediakan

- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat

3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah INDIKATOR :

- Jumlah koordinasi dalam daerah - Jumlah koordinasi luar daerah

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

INDIKATOR :

Persentase sarana dan

prasarana aparatur

dalam kondisi baik

1. Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor INDIKATOR :

- Jumlah gedung kantor yang dipelihara

2. Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional INDIKATOR :

- Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara

3. Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor INDIKATOR :

- Jumlah pengadaan peralatan kantor - Jumlah peralatan kantor yang dipelihara - Jumlah pengadaan perlengkapan kantor

- Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan

Kegiatan

Program

(37)

DRAFT CASCADING KINERJA BKPSDM KAB. SAMPANG (4)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur INDIKATOR : Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

1. Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar

INDIKATOR :

- Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan INDIKATOR : Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu

1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan

INDIKATOR :

- Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester,

Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

INDIKATOR :

- Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA

3. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

INDIKATOR :

- Jumlah Dokumen SKM

- Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah

Kegiatan

Program

Tujuan

Sasaran 2

Meningkatkan

SDM Aparatur

yang

profesional

INDIKATOR :

Indeks

Profesionalitas

ASN

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Perangka t

Daerah

INDIKATOR :

Nilai SAKIP

BKPSDM

(38)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(39)

No

SASARAN /

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI

PERHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG

JAWAB

1. Meningkatnya SDM

aparatur yang

profesional

1.1 Persentase

penempatan aparatur

sesuai kompetensi

(Jumlah penempatan aparatur sesuai

kompetensi dibagi Jumlah PNS Kab.

Sampang) x 100%

Rekapitulasi

penempatan

aparatur

- Bidang Mutasi

- Bidang Diklat dan

Pengembangan Karir

- Bidang Informasi

dan Pembinaan

Aparatur

1.2 Persentase jumlah

ASN dengan nilai

Penilaian Prestasi

Kerja (PPK) minimal

“baik”

(Jumlah PNS dengan nilai PPK minimal

76 dibagi Jumlah PNS Kab. Sampang) x

100%

Rekapitulasi nilai

PPK

1 SASARAN, 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BKPSDM KAB. SAMPANG

(40)

KESESUAIAN

(41)

Sasaran Indikator Sasaran

Target PROGRAM KEGIATAN

Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target Meningkatnya SDM aparatur yang profesional Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi 70% Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu 100% Jumlah kegiatan Seleksi JPT Pratama yang diselenggarak an 2 kali Jumlah pengangkatan dan pemberhentia n dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan 400 orang Jumlah pelantikan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang dilaksanakan 4 kali

KESESUAIAN RENJA DENGAN DPA

(42)

PERJANJIAN KINERJA

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2019

_CAPAIAN

(%)

KET

TARGET

REALISASI

Meningkatnya SDM

aparatur yang

profesional

1. Persentase

penempatan aparatur

sesuai kompetensi

_70%

_0%

₀

Belum ada

realisasi karena

target berada

pada triwulan 4

2. Persentase jumlah

ASN dengan nilai

PPK minimal “baik”

_76%

_0%

₀

Belum ada

realisasi karena

target berada

pada triwulan 4

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

(48)

RENCANA AKSI

TAHUN 2019

(49)

RENCANA AKSI TAHUN 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV

1 Meningkatnya SDM aparatur yang profesional 1.1 Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi 70.00%

NO PROGRAM KEGIATAN

AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN INDIKATOR TARGET I II III IV

1 Program Mutasi Kepegawaian Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu

100% Penataan Pegawai dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi

Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang

diselenggarakan

2 kali Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

√ √ Rp 446,960,000 Kasubid Mutasi Struktural Jumlah pengangkatan dan

pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan adminitrasi yang diterbitkan

400 orang Pemrosesan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan adminitrasi

√ √ √ Jumlah Pelantikan dalam

Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan

4 kali Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

√ √ √ Penataan Pegawai dalam

Jabatan Fungsional

Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan

800 orang Pemrosesan Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional

√ √ √ √ Rp 68,925,000 Kasubid Mutasi Fungsional

Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan

3 kali Pelaksanaan Pengangkatan Sumpah dan Janji/Pelantikan Jabatan Fungsional

√ √ Jumlah peserta Sosialisasi

Jabatan Fungsional Tertentu

90 orang Pelaksanaan Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu

√ √ √ Fasilitasi Kenaikan Pangkat,

Pensiun dan Kesejahteraan Aparatur

Jumlah Kenaikan Pangkat yang diterbitkan

1200 orang Pengumpulan dan pemrosesan berkas usulan untuk diterbitkan SK kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2018

√ √ √ Rp 219,305,000 Kasubid Kepangkatan Dan Kesejahteraan Aparatur Jumlah Pensiun (BUP,

Janda/Duda, APS) yang diterbitkan

199 orang Pengumpulan dan pemrosesan berkas usulan untuk diterbitkan SK Pensiun

√ √ √ √ Jumlah Kenaikan Gaji

Berkala yang diterbitkan

1299 orang Pemrosesan berkas usulan untuk diterbitkan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

√ √ √ √ Jumlah penghargaan (Satya

Lencana Karya Satya) yang diproses (orang)

100 orang Pengumpulan dan pemrosesan berkas usulan cuti PNS

√ √ √ √ Jumlah cuti yang diterbitkan 100 orang Pengumpulan dan pemrosesan

berkas usulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS

(50)

RENCANA AKSI TAHUN 2019

2 Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembang an Karir Persentase ASN yang meningkatkan kompetensi 5,0% Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Penjenjangan

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Latsar bagi CPNS

147 orang Pengiriman peserta Diklat Prajabatan bagi Calon PNS sebanyak 222 orang

√ √ Rp 1,614,390,000 Kasubid Diklat Struktural Jumlah aparatur yang mengikuti

Diklat Kepemimpinan Tingkat III

2 orang Pengiriman peserta Diklat Pim III sebanyak 2 orang

√ Jumlah aparatur yang mengikuti

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

30 orang Penyelenggaraan Diklat Pim IV sebanyak 1 angkatan (30 orang) √ √ Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen Kearsipan

30 orang Penyelenggaraan Diklat Manajemen Kearsipan bagi Pengelola Arsip Perangkat Daerah sebanyak 30 orang

√ Rp 258,301,000 Kasubid Diklat Teknis dan Fungsional Jumlah aparatur yang mengikuti

Diklat Jabatan Fungsional Tertentu

7 orang Pengiriman peserta Diklat Jabatan Fungsional tertentu √ √ √ Penyusunan Pengembangan Karir ASN

Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi bagi Pengawas

80 orang Pelaksanaan assessment bagi Pejabat Pengawas

√ Rp 528,111,500 Kasubid Pengembanga

n Karir Aparatur Jumlah ijin belajar yang diterbitkan 100 orang Pemrosesan ijin belajar

PNS

√ √ √ √ Jumlah tugas belajar yang

diterbitkan

10 orang Pemrosesan tugas belajar PNS

√ √ √ √ Jumlah pemberian bantuan biaya

pendidikan bagi Praja IPDN

1 orang Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Praja IPDN

√ Jumlah lomba yang diadakan

dalam rangka HUT KORPRI

4 jenis lomba Pelaksanaan lomba dalam rangka HUT KORPRI

√ Jumlah pelaksanaan kegiatan

Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)

1 paket pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)

√

Jumlah penerbitan Media KORPRI

600 eksemplar

Penerbitan Media KORPRI 150 eksemplar setiap triwulan

(51)

RENCANA AKSI TAHUN 2019

3 Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur Persentase pemenuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan 100% Penyusunan Perencanaan dan Formasi Kepegawaian Jumlah dokumen formasi yang disusun

1 dokumen Koordinasi dan pendataan usulan formasi pegawai seluruh SKPD untuk menyusun bezzeting pegawai

√ √ √ √ Rp.69,631,000 Kasubid Formasi Dan Pengadaan

Jumlah perpanjangan dan pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan

70 orang Pengumpulan dan pemrosesan perpanjangan dan pemberhentian tenaga honorer daerah √ √ √ √ Seleksi Penerimaan Calon ASN

Jumlah peserta yang lulus Seleksi

Penerimaan Calon PNS

250 orang Pelaksanaan perekrutan Calon PNS serta

pemrosesan SK Calon PNS

√ √ Rp .860,894,000 Kasubid Formasi Dan Pengadaan Jumlah peserta yang

lulus Seleksi Penerimaan PPPK (tergantung formasi yang ditetapkan)

100 orang Pelaksanaan seleksi Penerimaan PPPK √ Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS 222 orang Pemrosesan SK Pengangkatan Menjadi PNS √

(52)

RENCANA AKSI TAHUN 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV

1 Meningkatnya SDM aparatur yang profesional 1.2 Persentase jumlah ASN dengan nilai PPK minimal “baik 0% 0% 0% 76.00%

NO PROGRAM KEGIATAN

AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGUNG _JAWAB PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN INDIKATOR TARGET I II III IV

1 Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur Persentase data ASN yang akurat

100% Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi, Pengolahan Data dan Identitas Kepegawaian

Jumlah aplikasi yang dibangun dan atau dikembangkan

1 paket maintenance server dan pengembangan aplikasi (versi android) √ √ Rp 236,797,000 Kasubid Pengolahan Data dan Sistem Informasi Jumlah data kepegawaian yang dikelola

7000 orang Update data kepegawaian

√ √ √ √ Jumlah identitas

kepegawaian yang diterbitkan (Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, dll) 1000 dokumen Pemrosesan usulan identitas kepegawaian √ √ √ √ Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin 100% Penegakan Disiplin Aparatur, LP2P dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang terproses

29 kasus Pemrosesan hukuman disiplin PNS √ √ √ √ Rp 295,330,000 Kasubid Pembinaan Aparatur Pembinaan disiplin √ √ √ √ Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama