Lampiran I
Nomor Tanggal
: :
-31 Desember 2013 Peraturan Daerah Kota Bandung
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
NOMOR
URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
PENDAPATAN
1 4.349.877.954.232,15 4.332.088.946.776,00 (17.789.007.456,15) 99,59
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.407.759.106.133,00 1.442.775.238.323,00 35.016.132.190,00 102,49
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.063.000.000.000,00 1.194.087.447.016,00 131.087.447.016,00 112,33
1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 100.816.228.425,00 115.508.351.284,00 14.692.122.859,00 114,57
1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 19.157.551.445,00 12.069.972.667,00 (7.087.578.778,00) 63,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 224.785.326.263,00 121.109.467.356,00 (103.675.858.907,00) 53,88
1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 2.854.864.414.534,15 2.814.192.121.233,00 (40.672.293.301,15) 98,58
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.818.170.049.810,00 1.778.972.208.159,00 (39.197.841.651,00) 97,84
237.908.090.896,00 201.110.041.827,00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak (36.798.049.069,00) 84,53
27.008.396.914,00 24.608.604.332,00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) (2.399.792.582,00) 91,11
1.485.941.032.000,00 1.485.941.032.000,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 0,00 100,00
67.312.530.000,00 67.312.530.000,00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 0,00 100,00
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 417.049.325.236,00 425.123.281.000,00 8.073.955.764,00 101,94
417.049.325.236,00 425.123.281.000,00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 8.073.955.764,00 101,94
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 619.645.039.488,15 610.096.632.074,00 (9.548.407.414,15) 98,46
619.645.039.488,15 610.096.632.074,00
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak (9.548.407.414,15) 98,46
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 87.254.433.565,00 75.121.587.220,00 (12.132.846.345,00) 86,09
1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 87.254.433.565,00 75.121.587.220,00 (12.132.846.345,00) 86,09
BELANJA
2 4.755.244.946.717,15 4.027.469.180.321,00 (727.775.766.396,15) 84,70
2 . 1 BELANJA OPERASI 3.317.033.599.824,15 2.961.971.875.238,00 (355.061.724.586,15) 89,30
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.142.273.264.209,15 1.953.390.746.733,00 (188.882.517.476,15) 91,18
2 . 1 . 2 Belanja Barang 764.610.098.599,00 675.021.323.617,00 (89.588.774.982,00) 88,28
2 . 1 . 4 Belanja Subsidi 95.875.317.500,00 95.875.317.500,00 0,00 100,00
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 292.384.919.516,00 216.918.710.449,00 (75.466.209.067,00) 74,19
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 21.075.000.000,00 19.951.732.000,00 (1.123.268.000,00) 94,67
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 815.000.000,00 814.044.939,00 (955.061,00) 99,88
NOMOR
URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
2 . 2 BELANJA MODAL 1.429.167.838.243,00 1.064.845.440.308,00 (364.322.397.935,00) 74,51
2 . 2 . 1 Belanja Tanah 160.837.439.688,00 69.698.015.110,00 (91.139.424.578,00) 43,33
2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 211.323.726.714,00 181.569.396.302,00 (29.754.330.412,00) 85,92
2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 581.827.268.258,00 483.078.501.121,00 (98.748.767.137,00) 83,03
2 . 2 . 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 471.085.078.583,00 327.782.099.250,00 (143.302.979.333,00) 69,58
2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 4.094.325.000,00 2.717.428.525,00 (1.376.896.475,00) 66,37
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 9.043.508.650,00 651.864.775,00 (8.391.643.875,00) 7,21
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 9.043.508.650,00 651.864.775,00 (8.391.643.875,00) 7,21
SURPLUS / (DEFISIT) (405.366.992.485,00) 304.619.766.455,00 709.986.758.940,00 (75,15)
PEMBIAYAAN 3
3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 432.448.611.338,00 432.459.148.638,00 10.537.300,00 100,00
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 432.448.611.338,00 432.459.148.638,00 10.537.300,00 100,00
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 27.081.618.853,00 26.922.537.550,00 (159.081.303,00) 99,41
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 26.000.000.000,00 26.000.000.000,00 0,00 100,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 1.081.618.853,00 922.537.550,00 (159.081.303,00) 85,29
PEMBIAYAAN NETTO 405.366.992.485,00 405.536.611.088,00 169.618.603,00 100,04
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 710.156.377.543,00 710.156.377.543,00 0,00
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL WALIKOTA BANDUNG Bandung, 31 Desember 2013