DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR... (i) DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL ………..….. (ii) (iii) BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang ………... 1.2. Landasan hukum... 1.3. Maksud dan Tujuan ... 1.4. Sistematika Penulisan ……….
1 2 6 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU... 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD... 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ……… 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ………. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………...
8 14 20 24 29 BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…………... ... 3.2 Program dan Kegiatan ...
30 30 31 BAB IV PENUTUP... 35
KATA PENGANTAR
Denganmemanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang MahaEsa, karena penyertaannya maka penyusunan RENJA SKPD Tahun 2013 Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau ini dapat terselesaikan.
Rencana Kerja SKPD Tahun 2013 disusun sebagai Pedoman Atau Arah Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Anggaran SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya yang diharapkan berdampak positif pada kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau secarakeseluruhan pada tahun 2013.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja SKPD ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, Untuk itu saran - saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksaan RKPD Kabupaten Lamandau
Tahun 2012 10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau 18 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2013
Kabupaten Lamandau 25
Tabel 3.1 Tabel Target Sasaran 30
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.
Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan
a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan
urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.
Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau;
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau;
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2012.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah :
1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2 Program dan Kegiatan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra
SKPD
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau baru terbentuk Tahun 2011, dan pada tahun 2012 merupakan Tahun Ke 2 (dua) dan Pada tahun 2013 ini merupakan tahun Ke 3 (tiga) untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau selama tahun 2012. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi Program Tahun 2012
DISPORA Kabupaten Lamandau Tahun 2012 merupakan tahun ke 2 (dua) dengan Anggaran Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Aggrana (DPPA) tahun 2012 Sebesar Rp. 5.399.640.000,- dengan Rincian Sebagai Berikut :
Belanja Tidak Langsung Rp. 923.159.800,-
Belanja Langsung Rp. 4.476.480.000,-
Belanja Pegawai Rp. 497.759.200,-
Belanja Barang dan Jasa Rp. 1522.461.500,-
Belanja Modal Rp. 2.456.259.500,-
Belanja Langsung DISPOARA Dengan Anggaran tahun 2012 terurai
9 program dan 34 kegiatan, keberhasilan kinerja mencapai 100 % realisasi fisik dan
Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA OUTCOME KINERJA TARGET
PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI KEUANGAN APBD 2012 (Rp) REALISASI FISIK APBD 2012 (%) RKPD TAHUN 2012 APBD TAHUN 2012 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dinas Pemuda dan Olahraga - - - -
I BELANJA TIDAK LANGSUNG Pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga 17 Orang PNS 923.159.800 923.159.800 876.374.810 100%
II BELANJA LANGSUNG PEGAWAI PNS dan THL DISPORA 32 Orang 497.759.200 497.759.200 495.620.600 99,57%
III BELANJA LANGSUNG BARANG DAN JASA Terlaksananya Belanja Barang dan Jasa 29 Kegiatan 1.522.461.500 1.522.461.500 1.478.374.922 97,10%
IV BELANJA LANGSUNG MODAL Terlaksananya Belanja Modal DISPORA 8 Kegiatan 2.456.259.499 2.456.259.499 2.327.898.500 94,77%
- Pembangunan gedung Kantor - Pembangunan geung Kantor Tahap I 1.040.000.000 1.040.000.000 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasiolal - Pengadaan Mobil Operasional Kantor 1 Unit 380.000.000 380.000.000
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Televisi dan Parabola - Pengadaan Tenda
- Pengadaan Mesin Pompa Air - Pengadaan Komputer - Pengadaan Laptop - Pengadaan Kulkal - Pengadaan Kamera Digital - Pengadaan Handycam - Pengadaan Proyektor - Pengadaan Soun Sistem - Pengadaan Mesin Faxili
1 Buah/Paket 1 Unit 1 Paket 2 Unit 3 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Paket 1 Buah 5.200.000 24.000.000 2.500.000 18.000.000 30.000.000 6.000.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000 12.000.000 2.800.000 5.200.000 24.000.000 2.500.000 18.000.000 30.000.000 6.000.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000 12.000.000 2.800.000
- Pengadaan Mebeleur
- Pengadaan Meja Kerja - Pengadaan Kursi Kerja - Pengadaan Kursi Lipat
32 Buah 32 Buah 20 Buah 22.200.000 21.000.000 6.000.000 22.200.000 21.000.000 6.000.000
- Pembangunan Gedung Pemuda - Pembangun Gedung Pemda 1 Buah 500.000.000 500.000.000
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan
dapur - Pengadaan Dispenser 1 Buah 950.000 950.000
- Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik - Pemasangan Listrik GOR Kujan 1 Paket 63.659.500 63.659.500
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2013
Untuk Anggaran tahun 2013 dengan usulan sebesar Rp. 5.839.900.000,- terurai dalam Belanja Tidak Lansung dan Belanja Lansung dengan 10 program dan 35 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik realisasi
keuangan maupun realisasi fisik, dan dalam Pelaksanaanya Program dan Kegiatan Tahun Berjalan 2013 ada Kegiatan Baru yang sangat perlu di masukkan kedalam Renja Dispora dengan Tidak Menambah Anggaran. Adapun Anggaran Setelah Perubahan Rp. 5.839.900.000,- terurai dalam Belanja Tidak Lansung dan Belanja Lansung dengan 10 program dan 38 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %,
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 atau tahun Berjalan, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sudah memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.
b. Anggaran
Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang belum terakomodir dengan baik.
Pada tahun 2013, DISPORA Sudah Cukup Baik dimana Jaringan Internet sudah ada Jaringan Sistem Informasi Sudah online dengan DPPKAD. Yang cukup Mendukung Kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi DISPORA
d. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD
Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.
g. Penyusunan LAKIP
Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP.
Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi tercapainya jumlah data yang akurat dan uptodate demi tercapainya data – data kepemudaan dan keolahragaan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
mencapai tujuan organisasi adalah melaksanakan perencanaan, pembangunan sarana
parasarana, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian/pengawasan kegiatan
kepemudaan dan keolahragaan, yang tepat sasaran, sinergis, terintegrasi, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil kajian menuju pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, yang berkeadilan, terkendali, teraktifitas, dan berkualitas.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :
a. Kepala b. Sekretaris
1). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program 2). Kepala Sub Bagian Keuangan
3). Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan c. Bidang terdiri dari :
1). Kepala Bidang Keolahragaan, membawahkan: a) Seksi Olahraga Pendidikan,
b). Seksi Olahraga Rekreasi, dan c). Seksi Olahraga Prestasi.
2). Kepala Bidang Kepemudaan, membawahkan :
a) Seksi Pengembangan Anak, Remaja dan Kepemudaan, b) Seksi Bina Lembaga Kepemudaan, dan
c) Seksi Bina Produktifitas Kepemudaan.
3). Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan : a) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan,
b) Seksi Pemberdayaan dan Perawatan, dan
c) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.
4). Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan, Pemberdayaan
Kepemudaan, membawahkan : a) Seksi Sosial Budaya dan Politik, b) Seksi Kewirausahaan Pemuda, c) Seksi Pengabdian Masyarakat. d. Kelompok Jabatan Fungsional
e. UPTD.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPORA Kabupaten Lamandau didukung Pegawai berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang yang meliputi 18 (delapan belas) PNS dan 10 (sepuluh) orang tenaga kontrak. Rincian PNS di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau secara jabatan/eselonisasi yang terdiri dari 1 (satu) orang eselon II/b (Kepala Dinas), 1 (satu) orang eselon III/a (Sekretaris), 3 (tiga) orang eselon III/b (Kepala Bidang), 3 (tiga) orang eselon IV/a (Kasi/Kasubag), dan 10 (sepuluh) pelaksana. Dari jumlah pegawai yang ada saat ini, masih belum mencukupi kebutuhan pegawai yang ideal dan yang masih kosong sebanyak 13 (tiga belas) pegawai untuk mengisi 3 (tiga) kasubag, 1 (satu) kabid dan 9 (sembilan) kasi.
(sepuluh) orang tenaga kontrak. Berdasarkan Jenis Kelamin terdapat 8 (delapan) orang wanita dan 20 (dua puluh) orang pria. Dari segi pendidikan terdapat 1 (satu) orang berpendidikan pasca sarjana (S2), 8 (delapan) orang berpendidikan Sarjana (S1), 2 (dua) orang D-III (Sarjana Muda), 1 (satu) orang D-II, 12 (dua belas) orang berpendidikan SMA, 4 (Empat) orang berpendidikan SLTP.
Dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai telah dilaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPNS, Diklat Kepemimpinan dan Diklat Teknis. Pegawai yang telah melaksanakan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tk.III sebanyak 3 (tiga) orang, dan Diklatpim Tk. IV sebanyak 1 (satu) orang. Pelaksanaan Disiplin pegawai sudah menunjukan kemajuan hal ini terlihat dari jumlah kehadiran, pelaksanaan jam kerja dan pelaksanaan apel pagi dan sore yang diikuti dengan tertib, konsisten dan berkesinambungan.
Jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari 5 (lima) orang operator komputer, 1 (satu) orang petugas kebersihan, 1 (satu) orang supir, 1 (satu) 1 (satu) orang Penjaga Kantor dan 2 (dua) orang Penjaga GOR Kujan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah Membantu Bupati dalam meyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan serta mempunyai Fungsi :
1) Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, fasilitasi serta pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan,
2) Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan,
3) Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi pengembangan Kepemudaan yang meliputi, koordinasi, kelemagaan, produktivitas dan program pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda,
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 14 TAHUN 2009 KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KEOLAHRAGAAN SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN SEKSI OLAHRAGA REKREASI BIDANG KEPEMUDAAN SEKSI PENGEMBANGAN ANAK REMAJA & KEPEMUDAAN
SEKSI
BINA LEMBAGA KEPEMUDAAN
BIDANG SARANA & PRASARANA
SEKSI
PEMBERDAYAAN & PERAWATAN SEKSI
SARANA & PRASARANA KEPEMUDAAN BIDANG PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN SEKSI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA SEKSI
SOSIAL BUDAYA & POLITIK SUBBAG.
KEUANGAN SUBBAG.
PERENCANAAN & PENGENDALIAN
SUBBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN
DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIS
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau
NO Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Kepemuda
Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik (orang) -
Jumlah wirausahawan muda yang
telah terdidik 50 75 100 120 0 40 100% 100%
Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi pemuda 16 17 20 25 4 5 100% 100%
Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan 10 13 8 5 7 7 100% 100%
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)(buah) Keterangan : Gedung Pertemuan, Sanggar Pramuka, Kedai Pramuka, Mess Pramuka, Pondok Pemuda Gedung KNPI, Bumi Perkemahan
Jumlah Gelanggang / balai remaja
(selain milik swasta)(buah) 1 3 1 3 1 2 100% 100%
II Keolahragaan
Jumlah Klub olahraga Jumlah Klub olahraga 19 20 22 30 20 22 100% 100%
Jumlah gedung olahraga (unit) - Jumlah gedung olahraga (unit) 2 3 4 5 1 1 100% 100% Jumlah organisasi olahraga - Jumlah organisasi olahraga 16 17 20 25 17 18 100% 100% Jumlah kegiatan olahraga - Jumlah kegiatan olahraga 20 25 30 33 16 16 100% 100% Persentase cabang olahraga yang
menjalankan kompetisi secara teratur (%)
Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur (%)
40 45 50 55 45 50 100% 100%
Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum (%)
Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum (%)
100 100 100 100 100 100 100% 100%
Lapangan olahraga (lapangan Volly sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)
Tabel 2.3
Perkembangan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau
No Capian Pebangunan
Kondisi Awal
Th.2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
n-5 n-4 n-3 n-2 n-1
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk - - - 6 7
2 Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk - - - 1 1
3 Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik Per 10.000 Penduduk - - - 0 28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal
1). Tugas Pokok dan Fungsi
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepemudaan dan keolahragaan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;
- Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses dalam menganalisis jumlah data kepemudaan dan keolahragaan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi membangun kepemudaan dan keolahragaan secara terstruktur;
- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk menganalisis jumlah data kepemudaan dan keolahragaan dalam meningkatkan kualitas, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi;
- Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan kepemudaan dan keolahragaan yang diinginkan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.
2). Sumber Daya Manusia Aparatur
- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
3). Sarana dan Prasarana
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi dalam pemeliharaan.
4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah
Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.
b. Isu Eksternal
1). Globalisasi
Seiring dengan kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).
2). Peraturan Perundang-Undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan
Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :
1. Jumlah dan kualitas SDM pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau belum memadai;
2. Terbatasnya spesifikasi SDM yang tersedia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau;
3. Belum diberlakukannya sistem reward and funishment sehingga peningkatan kenerja pegawai masih lamban;
Dampak
Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dari segi kualitas dan kuantitas masih belum memadai, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena kurangnya pegawai pada masing-masing bidang, kurangnya penguasaan pegawai atas tugas pokok dan fungsinya.
Oleh karena itu diharapkan perlu perbaikan komposisi dan distribusi sehingga adanya kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai dengan kebutuhan berdasarkan visi-misi sehingga pegawai mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab, terciptanya kesesuaian kompetensi yang dimiliki pegawai dengan syarat jabatan, terdistribusinya pegawai secara proporsional di masing-masing bidang, tersusunnya sistem penggajian yang adil dan layak sehingga mendorong peningkatan kinerja, terlaksananya sistem penilaian kerja yang obyektif serta terlaksananya pendidikan dan latihan (diklat) sesuai dengan kebutuhan pegawai yang ada untuk meningkatkan profesionalitas, peningkatan SDM dan disiplin pegawai sehingga manajemen kepegawaian berbasis kinerja dapat tercapai.
Tantangan dan Peluang
Upaya yang dilakukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Memaksimalkan sumber daya yang ada dengan meningkatkan koordinasi, pengarahan, etos kerja
2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang berkompeten guna peningkatan sumber daya manusia yang ada.
3. Mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Dearah untuk mengalokasikan penambahan PNS untuk mengisi jabatan yang kosong yaitu eselon IV serta tenaga pelaksana di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.
4. Penilaian kinerja pegawai sebagai instrumen utama reward and funishment termasuk untuk promosi dan rotasi jabatan
5. Memprogramkan pengadaan sarana pendukung kerja seperti kendaraan operasional, komputer, kursi meja dan lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013.
a. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin di capai adalah Meningatkan aktifitas Kepemudaan dan aktifitas Keolahragaan, agar menghasilkan pemuda dan keolahragaan yang berkualitas.
b. Sasaran
Sasaran mengambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2013 ditunjukan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 3.1 Tabel Target Sasaran
Sasaran Indikator Sasaran Target
1) Meningkatnya aktifitas
kepemudaan
Jumlah organisasi pemuda 20
Jumlah kegiatan kepemudaan 8
Gelanggang/Balai Remaja 3
2) Meningkatnya kualitas kepemudaan
Jumlah wirausahawan muda yang
telah terdidik
100 3) Meningkatnya aktifitas
keolahragaan
Jumlah organisasi olahraga 20
Jumlah klub olahraga 22
Jumlah gedung olahraga 4
Jumlah kegiatan olahraga 30
Lapangan Olah Raga 27
Persentase kecamatan yang
mempunyai sarana olahraga
untuk umum
100
4) Meningkatnya kualitas keolahragaan
Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur.
50
3.2. Program dan Kegiatan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, fasilitasi serta pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan, Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan, Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi pengembangan Kepemudaan yang meliputi, koordinasi, kelemagaan, produktivitas dan program pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda, dan Pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi dan Pengembangan Kepemudaan. Dan Membantu Bupati dalam meyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
“Terwujudnya Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kepemudaaan dan Keolahragaan Di
Kabupaten Lamandau”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemuda dan Olaharaga
Kabupaten Lamandau tahun 2013 terdiri dari : Program Utama :
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga;
4. Program Pembinaan Pramuka;
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
Program Penunjang :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2.
Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2013
No Prioritas Program Kegiatan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi
No Prioritas Program Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundnag-Undnagan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional
Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Penataan Halaman Kantor
3. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Kelengkapannya
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten
6. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten Pertukaran Pemuda Antar Provinsi
Lomba Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda
7. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Perlombaan Olahraga Dalam Rangka Hari
Olahraga Nasional
Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kabupaten Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Provinsi Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Tabel 3.3
Review Program dan Kegiatan
Nama SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Lokasi Indiktor Kerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Target Cap. Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.18 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,123,477,499 1,294,601,746
Penyediaan jasa surat
menyurat Nanga Bulik
Tercapainya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
16,800,000 1 tahun
16,800,000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Nanga Buli
Tercapainya kebutuhan penyedian jasa telekomukasi sumber daya air dan listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa telekomukasi sumber daya air dan listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun
51,192,849 1 Tahun
45,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Nanga Bulik Tercapainya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Unit
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Unit Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Unit
11,300,000 3 Unit
13,300,000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan Nanga Bulik
Tercapainya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
29 Orang
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
29 Orang
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
29 Orang 242,156,800 1 Tahun 345,000,000
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Nanga Bulik
Tercapainya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Orang
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Orang
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
2 Orang
21,225,600 4 Orang
47,870,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Indiktor Kerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Nanga Bulik
Tercapainya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
9,775,000 1 Tahun
12,100,000
Penyediaan alat tulis kantor Nanga Bulik
Tercapainya a kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
100,517,500 1 Tahun
108,507,746
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Nanga Bulik
Tercapainya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Tahun 64,562,500 1 tahun 65,300,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Nanga Bulik Tercapainya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
6,000,000 1 Tahun
14,850,000
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Nanga Bulik
Tercapainya belanja peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Paket
terlaksananya belanja peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Paket
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
84,150,000 1 tahun
100,000,000
Penyediaan peralatan rumah
tangga Nanga Bulik
Tercapainya kebutuhan peralatan rumah tangga
untuk Dinas Pemuda dan 1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga
untuk Dinas Pemuda dan 1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
rumah tangga untuk 1 Tahun
11,467,250 1 tahun
21,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Lokasi Indiktor Kerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan makanan dan
minuman Nanga Bulik
Tercapainya Penyedian makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Tahun
Tersedianya makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga
1 tahun
66,120,000 1 tahun
71,874,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah
Tercapainya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
1 tahun
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
1 tahun
Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 1 tahun 215,630,000 1 tahun 210,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Dalam Daerah
Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora Tahun 2013
1 tahun
Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora Tahun 2013
1 tahun
Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora
1 tahun
200,580,000 1 tahun
205,000,000
1.18 - 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 1,631,382,001 1,359,780,000
Pembangunan gedung kantor Nanga Bulik
Tercapainya
Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA
1 Paket
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA
1 Paket
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA 1 Paket 960,000,000 1 Paket 800,000,000 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Nanga Bulik
Tercapainya Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Mobil Jabatan dan Motor Dinas
2 Buah
Terlaksanaya Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Mobil Jabatan dan Motor Dinas
2 Buah
Tercapainya
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Jabatan dan Motor Dinas 2 Buah 279,060,000 5 Buah 90,000,000 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Nanga Bulik
Tercapainya Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket Terlaksananya Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket Tersedianya Sarana Prasarana Bagi Aparatur DISPORA 1 Paket 183,742,001 1 Paket 125,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional Nanga Bulik
Tercapainya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA
2 Buah
Terlaksananya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA
2 Buah
Tersedianya biaya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA 2 Buah 28,580,000 2 Unit 44,780,000 Rehabilitas sedang/berat
kendaraan dinas/operasional Nanga Bulik
Tercapainya Rehab Berat Kendaraan Operasional Dispora 1 Buah Terlaksananya Rehab Berat Kendaraan Operasional Dispora 1 Buah tercapainya Rehab Berat Kendaraan Operasional Dispora 1 Buah 60,000,000 - -
Penataan Halaman Kantor Nanga Bulik
Tercapainya Pembuatan Jalan Masuk Kekantor DISPORA
1 Paket
Terlaksaanya Pembuatan Jalan Masuk Kekantor DISPORA
1 Paket
Tercapainya Pembuatan/Penimbuna n Jaln Masuk Ke arah Kantor Dispora
1 Paket
120,000,000 1 Paket
300,000,000
1.18 - 3 Program peningkatan disiplin
aparatur 44,370,000 59,500,000
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya Nanga Bulik
Tercapainya Pengadaan Pakian Dinas untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur
29 Lembar
Terlaksananya Pengadaan Pakian Dinas untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Lembar Tersedianya Pakian Dinas untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Lembar 16,965,000 37 Lembar 20,000,000
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu Nanga Bulik
Tercapainya Pengadaan Pakian Batik untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur
29 Stell
Terlaksananya Pengadaan Pakian Batik untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Stell Tersedianya Pakian Batik untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Stell 7,395,000 37 Stell 15,000,000
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Berseta Kelangkapannya Nanga Bulik
Tercapainya Pengadaan Pakian Olah Raga untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur
29 Stell
Terlaksananya Pengadaan Pakian Olah Raga untuk
Meningkatkan keseragaman Aparatur
29 Stell
Tersedianya Pakian Olah Raga untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur 29 Stell 20,010,000 37 Stell 24,500,000 1.18 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40,000,000 90,000,000
Pendidikan dan pelatihan formal Luar
Daerah
Tercapainya Pendikan dan Pelatihan Pormal untuk Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA
1 Tahun
Terlaksanya Pendikan dan Pelatihan Pormal untuk Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA 1 Tahun Berhasilnya Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA 1 Tahun 40,000,000 9 Kali 90,000,000
1.18 - 16 Program peningkatan peran
serta kepemudaan 1,010,663,000 1,016,000,000
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Kabupaten Lamandau
Tercapainya Penempatan Serjana M2L dan Pemuda M2L 15 Orang Terlaksananya Penempatan Serjana M2L dan Pemuda M2L 15 Orang Terlaksananya Penempatan Serjana M2L dan Pemuda M2L 15 Orang 449,500,000 6orang 291,000,000
Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi
dalam dan luar daerah
Tercapainya Pengiriman Peserta Paskibra dari Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka Raya 1 Kegiatan Terlaksananya Pengiriman Peserta Paskibra dari Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka
1 Kegiatan
Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Peserta Paskibra di wilayah Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka 1 Kegiatan 32,550,000 1 Kegiatan 55,000,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Indiktor Kerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Target Cap. Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.18 - 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
345,388,000 290,000,001
Perlombaan Olah Raga Dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional
Nanga Bulik
Tercapainya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional
1 Kegiatan
Telaksananya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional
1 Kegiatan
terselenggaranya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional
1 Kegiatan 119,818,000 4 Perlombaan 55,000,000
Liga Pendidikan Indonesia
Tingkat Kabupaten Nanga Bulik
Tercapainya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi 1 Kegiatan Terselenggaranya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi 1 Kegiatan Terselenggaranya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi 1 Kegiatan 109,970,000 1 Kegiatan 115,000,000
Liga Pendidikan Indonesia
Tingkat Provinsi Nanga Bulik
Tercapainya Pengiriman Peserta LPI ke Provinsi
1 Kegiatan TerselenggaranyPengirim an Peserta LPI ke Provinsi 1 Kegiatan Terselenggaranya Pengiriman kontingen LPI ke Provinsi 1 Kegiatan 115,600,000 1 Kegiatan 120,000,001
1.18 - 21 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah Raga
300,000,000 500,000,000
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olah raga Nanga Bulik
Tercapainya Peningkatan Lapang Olah Raga di 3 desa
3 Desa
Terlaksananya
Peningkatan Lapang Olah Raga di 3 desa
3 Desa
Berhasilnya Peningkatan Lapang Olah Raga di 3 desa
3 desa
300,000,000 5 Kecamatan
500,000,000
1.18 - 22 Program Pembinaan Pramuka
300,000,000
300,000,000 Pembuatan Master Plan Bumi
Perkemahan Pramuka Nanga Bulik
Tercapainya Pembuatan Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka
1 Paket
TerlaksananyaPembuata n Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka
1 Paket
Berhasilnya Pembuatan Master Plan Bumi Perkemahan Pramuka 1 Paket 300,000,000 - 300,000,000 1.18 - 30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
27,155,000 12,000,000
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Kabupaten Lamandau
Tercapainya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau
2 Desa
Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat di 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau
2 Desa
Berhasilnya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau 2 Desa 27,155,000 2 Desa 12,000,000
1.18 - 31 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
20,000,000 20,000,000
Penyelenggaraan Pameran
Tingkat Kabupaten Nanga Bulik
Tercapainya Mengikuti Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau 1 Kegiatan Terlaksananya Pameran di tingkat Kabupaten Lamandau 1 Kegiatan Berhasilnya Mengikuti Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 Jumlah 4,842,435,500 4,941,881,747
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau,
Drs. BADAGING HANDEN, M.Si NIP. 19671114 199103 1 005
KATA PENGANTAR
Denganmemanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang MahaEsa, karena penyertaannya maka penyusunan RENJA SKPD Tahun 2013 Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau ini dapat terselesaikan.
Rencana Kerja SKPD Tahun 2013 disusun sebagai Pedoman Atau Arah Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Anggaran SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya yang diharapkan berdampak positif pada kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau secarakeseluruhan pada tahun 2013.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja SKPD ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Lamandau. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, Untuk itu saran - saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR... (i) DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL ………..….. (ii) (iii) BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang ………... 1.2. Landasan hukum... 1.3. Maksud dan Tujuan ... 1.4. Sistematika Penulisan ……….
1 2 6 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU... 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD... 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ……… 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ………. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………...
8 14 20 23 BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…………... ... 3.2 Program dan Kegiatan ...
24 24 25 BAB IV PENUTUP... 33
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksaan RKPD Kabupaten Lamandau
Tahun 2012 ………... 10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau…... 18 Tabel 2.3 Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau………... 19
Tabel 3.1 Tabel Target Sasaran………. 25
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Lamandau Tahun 2013……….. 26
