NO No Satuan
Rencana tingkat capaian
(target)
1 6 9 10 11
1 1 1 Dokumen
1
Dana Rupiah 2.600.000,00
SDM orang -
Jumlah materai Dokumen 500 lembar
Tersedianya Jasa Surat
Menyurat % 100
Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
% 100
Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat
Menyurat % 100
2
Dana Rupiah 157.440.000,00
SDM orang -
Jumlah - Pemakaian jasa komunikasi/ telepon, air, listrik dan internet
Bulan 12
Outcomes Tersedianyajasa komunikasi/ telepon, air, listrik dan internet
% 100
Meningkatnya penunjang
sarana kantor % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
3
Dana Rupiah 15.390.000,00
SDM orang -
Jumlah Perpanjangan STNK roda 2, STNK roda 4, Pajak roda 2 dan 4 serta KIR Roda 4 setahun 2 kali untuk 2 unit mobil
Unit 34
Tersedianya Perpanjangan STNK roda 2, STNK roda 4, Pajak roda 2 dan 4 serta KIR Roda 4 setahun 2 kali untuk 2 unit mobil
% 100
Meningkatnya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
% 100
Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
% 100
4
Dana Rupiah 1.800.000,00
SDM orang -
Jumlah Jasa transaksi
CMS Bulan 12
Tersedianya Jasa
transaksi CMS % 100
Meningkatnya pelayanan jasa administrasi
keuangan % 100
Terwujudnya pelayanan jasa administrasi keuangan
% 100
5
Dana Rupiah 120.280.500,00
SDM orang -
Jumlah jasa tenaga
kebersihan Bulan 12
Tersedianya jasa tenaga
kebersihan % 100
Meningkatnya Kebersihan
Kantor % 100
Meningkatnya Rasa Nyaman dalam pelayanan
kepada aparatur % 100
6
Dana Rupiah 46.422.150,00
SDM orang -
- Jumlah ATK - Jumlah perlengkapan
Jenis 34
- Jumlah perlengkapan
computer lainnya Jenis 8
Tersedianya ATK dan perlengkapan komputer lainnya
% 100
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
7
Dana Rupiah 40.505.000,00
SDM orang -
Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Input Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional Jumlah Dokumen
Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input
Benefit Outcomes Output
Benefit
Imfact Input
Imfact Output
8
3 4
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KETERANGAN
SASARAN STRATEGIS Indikator
2 5 7
Uraian INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Benefit
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Input
Output
Outcomes
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input Imfact
NO No Satuan
Rencana tingkat capaian
(target)
1 3 4 6 8 9 10 11
PROGRAM KETERANGAN
SASARAN STRATEGIS Indikator
2 5 7
Uraian INDIKATOR KINERJA TARGET
- Jumlah barang cetakan Jenis 9
- Foto copy Lembar 79.838
Tersedianya barang
cetakan dan fotocopy % 100
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
8
Dana Rupiah 7.860.000,00
SDM orang -
Jumlah Rehabilitasi
instalasi listrik Jenis 16
Tersedianya Rehabilitasi
instalasi listrik % 100
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
9
Dana Rupiah 4.380.000,00
SDM orang -
Jumlah surat kabar Jenis 4
Tersedianya Surat Kabar % 100
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran % 100
Meningkatnya Wawasan, Kinerja dan informasi berita
% 100
10
Dana Rupiah 50.000.000,00
SDM orang -
Jumlah makanan dan snack
Kotak 1.104
Tersedianya Makanan
dan Snack % 100
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran % 100
Meningkatnya Kinerja Aparatur
% 100
11
Dana Rupiah 359.955.000,00
SDM orang -
- Jumlah rapat keluar
daerah Kali 30
- Jumlah rapat keluar provinsi
Kali 10
Tersedianya rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
% 100
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran % 100
Meningkatnya Kinerja Aparatur
% 100
12
Dana Rupiah 112.780.000,00
SDM orang -
Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Orang 118
Tersedianya rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
% 100
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
13
Dana Rupiah 223.762.700,00
SDM orang -
- Jumlah tenaga administrasi
Orang 10
- Jumlah supir orang 1
- Jumlah Tenaga penjaga
malam orang 2
Tersedianya tenaga
kontrak % 100
Meningkatnya Kualitas
Administrasi Perkantoran % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
14
Dana Rupiah 30.004.000,00
SDM orang -
- Pertamax Liter 1.767
- Solar non subsidi Liter 800
Tersedianya Bahan Bakar
Minyak dan Gas % 100
Meningkatnya Kualitas
Administrasi Perkantoran % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
15
Dana Rupiah 26.630.000,00
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input
Output Outcomes Benefit
Imfact
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Makanan dan Minuman
Input
Output Outcomes
Benefit
Imfact
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Input
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah
Input
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan tenaga kontrak Input
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
Input
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penataan Dokumen Arsip Input
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SDM orang -
- Lama Pendataan Bulan 1
- Jumlah Personil orang 19
- Jumlah Dokumen Box 125
- Jumlah Laporan Buku 10
Tersedianya Dokumen
Arsip % 100
Meningkatnya Kualitas
Administrasi Perkantoran % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
16
Dana Rupiah 22.409.400,00
SDM orang -
Jumlah Pegawai tidak tetap
orang 13
Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
% 100
Meningkatnya Kualitas
Administrasi Perkantoran % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
17
Dana Rupiah 35.580.722,00
SDM orang -
Jumlah Penambahan
Kendaraan Dinas Unit 1
Tersedianya Penambahan Kendaraan Dinas
% 100
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
% 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
18
Dana Rupiah 5.000.000,00
SDM orang -
Jumlah Mebeleur Buah 2
Tersedianya mebeleur % 100
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana
Aparatur % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
19
Dana Rupiah 35.969.500,00
SDM orang -
- Laptop Unit 2
- Printer Unit 2
- Printer canin infus Unit 1
Tersedianya Perangkat
Komputer dan Printer % 100
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana
Aparatur % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
20
Dana Rupiah 54.750.000,00
SDM orang -
Jumlah perlengkapan
gedung Unit 8
Tersedianya pengadaan
perlengkapan gedung % 100
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
% 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
21
Dana Rupiah 46.000.000,00
SDM orang -
Jumlah kendaraan dinas Unit 34
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
% 100
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
% 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
22
Dana Rupiah 87.700.000,00
SDM orang -
Jumlah AC dipelihara Unit 8
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
% 100
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana
Aparatur % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
23
Dana Rupiah 12.651.776,00
SDM orang -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penataan Dokumen Arsip
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
Input
Output Outcomes
Benefit
Imfact
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Input
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Benefit
Imfact Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeleur Input
Output Outcomes
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Input Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer
Input Output Outcomes
Benefit
Imfact
Output Outcomes
Benefit
Imfact
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
NO No Satuan
Rencana tingkat capaian
(target)
1 3 4 6 8 9 10 11
PROGRAM KETERANGAN
SASARAN STRATEGIS Indikator
2 5 7
Uraian INDIKATOR KINERJA TARGET
- Jumlah komputer, laptop
dan printer Unit 14
- Perangkat komputer,
laptop dan printer lainnya Unit 100
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat
Komputer dan Printer % 100
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
% 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
24
Dana Rupiah 97.790.000,00
SDM orang -
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat Unit 34
Tersedianya Pendidikan
dan Pelatihan Formal % 100
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan
Aparatur % 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
25
Dana Rupiah 6.850.100,00
SDM orang -
Jumlah Laporan kinerja dan rencana kerja BAPPEDA
Dokumen 4
Tersedianya Laporan kinerja dan rencana kerja BAPPEDA
% 100
Meningkatnya Pengembangan Sistem
Pelaporan Keuangan % 100
Meningkatnya Penunjang
Administrasi Keuangan % 100
26
Dana Rupiah 5.250.100,00
SDM orang -
Jumlah Laporan
prognosis realiasi Dokumen 1
Tersedianya Laporan prognosis realiasi
anggaran % 100
Meningkatnya Pengembangan Sistem
Pelaporan Keuangan % 100
Meningkatnya Penunjang
Administrasi Keuangan % 100
27
Dana Rupiah 6.530.100,00
SDM orang -
Jumlah Laporan
keuangan akhir tahun Dokumen 1
Tersedianya Laporan
keuangan akhir tahun % 100
Meningkatnya Pengembangan Sistem
Pelaporan Keuangan % 100
Meningkatnya Penunjang
Administrasi Keuangan % 100
28
Dana Rupiah 35.000.000,00
SDM orang -
Jumlah staf diperiksa orang 56
Tersedianya Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekuser narkoba (P4GN)
% 100
Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekuser narkoba (P4GN)
% 100
Meningkatnya Kinerja
Aparatur % 100
29
Dana Rupiah 25.000.000,00
SDM orang -
Jumlah Pawai
pembangunan Kegiatan 1
Tersedianya Sarana Peringatan Hari Ulang Tahun R I
% 100
Meningkatnya Pemahaman Nasionalisme Aparatur
% 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Input
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekuser narkoba (P4GN)
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Peringatan Hari Nasional dan daerah
Output
Outcomes
Benefit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peningkatan Kinerja dan
Nasionalisme Aparatur % 100
30
Dana Rupiah 41.750.500,00
SDM orang -
Jumlah Pameran
pembangunan Kegiatan 1
Tersedianya sarana
pameran pembangunan % 100
Meningkatnya transparasi
pemerintah % 100
Peningktan kinerja dan
pelayanan aparatur % 100
31
Dana Rupiah 5.000.000,00
SDM orang -
Jumlah Belanja spanduk
Meter 100
Tersedianya Sepanduk
dan umbul-umbul % 100
Meningkatnya Pemahaman Nasionalisme Aparatur
% 100
Peningkatan Kinerja dan
Nasionalisme Aparatur % 100
32
Dana Rupiah 374.871.600,00
SDM orang -
- Jumlah Musrenbang Kecamatan se Kab.
Sintang
Kegiatan 1
- Jumlah Musrenbang
RKPD Kab. Sintang Kegiatan 1
- Jumlah Musrenbang tingkat Provinsi dan
nasional Kegiatan 2
Tersedianya Musrenbang
RKPD % 100
Meningkatnya transparasi
pemerintah % 100
Peningktan kinerja dan
pelayanan aparatur % 100
33
Dana Rupiah 274.998.760,00
SDM orang -
Jumlah dokumen
rancangan Dokumen 1
Tersedianya dokumen rancangan teknokratik
RPJMD % 100
Meningkatnya Kualitas
Dokumen RPJMD % 100
Peningkatan Kualitas
Dokumen RPJMD % 100
34
Dana Rupiah 209.999.700,00
SDM orang -
Jumlah dokumen RKPD Dokumen 1
Tersedianya dokumen RKPD
% 100
Meningkatnya Kualitas Dokumen Rencana Kerja
Perangkat Daerah % 100
Peningkatan Kualiatas Dokumen RKPD Kabupaten Sintang
% 100
35
Dana Rupiah 60.575.160,00
SDM orang -
Jumlah dokumen
perubahan RKPD Dokumen 1
Tersedianya Dokumen
perubahan RKPD % 100
Meningkatnya Kualitas Dokumen Rencana Kerja
Perangkat Daera % 100
Peningkatan Kualiatas Dokumen RKPD
Kabupaten Sintang % 100
2 Jumlah Sistem Perencanaan dan Pengendalian
1 Dokumen
1
Dana Rupiah 389.998.700,00
SDM orang -
Jumlah pengembangan
aplikasi Unit 34
Tersedianya aplikasi sistem informasi yang mendukung perencanaan dan pelaporan
% 100
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
Peningkatan Kinerja untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yg sistematis
% 100
3 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang dihasilkan
3 Dokumen
Program Peringatan Hari Nasional dan daerah
Pameran Pembangunan Input
Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
Input Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Peringatan Hari Nasional dan daerah
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan RKPD Input
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Perubahan RKPD Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pelaporan
Input Output Outcomes Benefit
Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
NO No Satuan
Rencana tingkat capaian
(target)
1 3 4 6 8 9 10 11
PROGRAM KETERANGAN
SASARAN STRATEGIS Indikator
2 5 7
Uraian INDIKATOR KINERJA TARGET
1
Dana Rupiah 119.999.680,00
SDM orang -
Jumlah dokumen informasi profil daerah yang terupdate
Dokumen 1
Tersedianya Dokumen informasi profil daerah yang terupdate
% 100
Meningkatnya Kualitas informasi pembangunan daerah
% 100
Peningkatan kualitas informasi pembangunan daerah untuk penunjang
pembnagunan daerah % 100
2
Dana Rupiah 143.849.438,00
SDM orang -
Jumlah Dokumen Kajian Hilirisasi Produk Kelapa
Sawit Dokumen 1
Tersedianya Dokumen Kajian Hilirisasi Produk
Kelapa Sawit % 100
Meningkatnya Kualitas dokumen produk kelapa
sawit % 100
Peningkatan kualitas informasi pembangunan daerah untuk penunjang
pembnagunan daerah % 100
4 Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD
85 Dokumen
1
Dana Rupiah 129.999.700,00
SDM orang -
Jumlah Laporan hasil
koordinasi Dokumen 1
Tersedianya laporan hasil
koordinasi % 100
Meningkatnya Kualitas Dokumen Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pembangunan
% 100
Peningkatan kualitas informasi pembangunan daerah untuk penunjang
pembnagunan daerah % 100
2
Dana Rupiah 349.999.700,00
SDM orang -
Jumlah Laporan hasil
koordinasi Dokumen 1
Tersedianya laporan hasil
koordinasi % 100
Meningkatnya Kualitas Dokumen Kerjasama Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
% 100
Peningkatan Kerjasama Pembangunan guna menunjang Kualitas Pembangunan Daerah
% 100
3
Dana Rupiah 249.999.980,00
SDM Orang -
Jumlah Koordinasi kali 40
Tersedianya koordinasi % 100
Meningkatnya Kualitas Kerjasama Pembangunan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
% 100
Peningkatan Kerjasama Pembangunan guna menunjang Kualitas Pembangunan Daerah
% 100
4
Dana Rupiah 64.999.800,00
SDM orang -
Jumlah Laporan hasil
kegiatan Laporan 1
Tersedianya laporan hasil
kegiatan % 100
Meningkatnya Kualitas Dokumen Koordinasi
Penataan Ruang % 100
Peningkatan Kerjasama Pembangunan guna menunjang Kualitas Pembangunan Daerah
% 100
5
Dana Rupiah 79.999.860,00
SDM orang -
Jumlah Laporan hasil
koordinasi Dokumen 1
Tersedianya Laporan
hasil koordinasi % 100
Imfact Update Data Sistem Informasi Profil Daerah
Input
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kajian Hilirisasi Produk Kelapa Sawit
Input Program Pengembangan
Data/Informasi
Database Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pembangunan
Input Output
Outcomes
Benefit
Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Pengembangan Data/Informasi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Kerjasama Pembangunan Dana Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi Pembangunan Bandar Udara Tebelian
Input Output
Outcomes Benefit
Imfact
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Kerjasama Pembangunan
Output
Outcomes
Benefit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya Kualitas
Dokumen Pembangunan
Bandar Udara Tebelian % 100
Peningkatan Kerjasama Pembangunan guna menunjang Kualitas Pembangunan Daerah
% 100
6
Dana Rupiah 149.999.670,00
SDM orang -
Jumlah Laporan hasil
kegiatan Dokumen 1
Tersedianya laporan hasil
kegiatan % 100
Meningkatnya Kualitas Dokumen Pembangunan
Sanitasi Permukiman % 100
Peningkatan Kerjasama Pembangunan guna menunjang Kualitas Pembangunan Daerah
% 100
7
Dana Rupiah 129.999.840,00
SDM orang -
- Jumlah Laporan hasil
monitoring Dokumen 1
- Jumlah Laporan evaluasi
Dokumen 1
Tersedianya laporan hasil
monitoring dan evaluasi % 100
Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
% 100
Peningkatan Kerjasama Pembangunan guna menunjang Kualitas Pembangunan Daerah
% 100
8
Dana Rupiah 99.999.950,00
SDM orang -
Jumlah Dokumen
perencanaan RPIJM Dokumen 1
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJMD % 100
Meningkatnya Kualitas Dokumen Penunjang Satuan Tugas Pendamping RPIJM
% 100
Meningkatnya Kualitas Investasi Jangka Menengah guna mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
9
Dana Rupiah 69.999.910,00
SDM orang -
Jumlah Laporan TEPRA Dokumen 1
Tersedianya laporaan
TEPRA % 100
Meningkatnya Kualitas
Dokumen TEPRA % 100
Peningkatan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
% 100
10
Dana Rupiah 149.999.990,00
SDM orang -
Jumlah laporan perencanaan dan pembangunan
Dokumen 1
Tersedianya laporan perencanaan dan
pembangunan % 100
Meningkatnya Kualitas Dokumen Fasilitasi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
% 100
Peningkatan Fasilitasi Perencanaaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
11
Dana Rupiah 73.836.990,00
SDM orang -
Jumlah Laporan kegiatan Dokumen 1
Tersedianya laporan kegiatan
% 100
Meningkatnya Kualitas Dokumen Penunjang Gerakan Nasional Kemitraan Air GN-KPA
% 100
Program Kerjasama Pembangunan Dana Penunjang Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Input
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Input Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dana Penunjang Satuan Tugas Pendamping RPIJM
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Fasilitasi Perencanaaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dana Penunjang Gerakan Nasional Kemitraan Air GN-KPA
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Output Outcomes Benefit
Imfact
NO No Satuan
Rencana tingkat capaian
(target)
1 3 4 6 8 9 10 11
PROGRAM KETERANGAN
SASARAN STRATEGIS Indikator
2 5 7
Uraian INDIKATOR KINERJA TARGET
Peningkatan Kualitas Kemitraan untuk mendukung Perencanaan
Pembangunan Daerah % 100
12
Dana Rupiah 69.999.540,00
SDM orang -
Jumlah Dokumen Hasil
Kegiatan Dokumen 1
Tersedianya Dokumen
Hasil Kegiatan % 100
Menigkatnya Kualitas Dokumen Penunjang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
% 100
Peningkatan Kaulitas Penunjang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100
13
Dana Rupiah 290.000.000,00
SDM orang -
- Jumlah koordinasi keluar
daerah kali 10
- Jumlah koordinasi
kedalam daerah kali 14
Tersedianya koordinasi perencanaan bidang
ekonomi % 100
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Bidang
Ekonomi % 100
Peningkatan Kualitas Kerjasama Pembangunan
Daerah Bidang Ekonomi % 100
14
Dana Rupiah 30.000.000,00
SDM orang -
- Jumlah pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi keluar daerah
kali 10
- Jumlah pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi
kedalam daerah kecamatan 14
Tersedianya pembinaan dan fasilitasi penyelesaian
permasalahan investasi % 100
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan Investasi % 100
Peningkatan Penyelesaiuan permasalahan investasi dalam menunjang perencanaan pembangunan
% 100
15
Dana Rupiah 160.000.000,00
SDM orang -
- Jumlah laporan tim
pengendalian inflasi Buku 4
- Jumlah laporan pengendalian inflasi daerah
Buku 4
Tersedianya Laporan pengendalian inflasi daerah
% 100
Meningkatkan kualitas koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi
% 100
Terwujudnya pengendalian inflasi
daerah yang stabil % 100
16
Dana Rupiah 200.000.000,00
SDM orang -
Jumlah Kegiatan penganugerahan TSP/CSR yang dilaksanakan
Kegiatan 1
Tersedianya Kegiatan penganugerahan TSP/CSR yang dilaksanakan
% 100
Meningkatnya kualitas data dan tanggung jawab
sosial perusahaan % 100
Peningkatan Kerjasama Pemerintah dengan Perusahaan Swasta guna mendukung Pembangunan Daerah
% 100
17
Dana Rupiah 803.170.000,00
SDM orang -
Jumlah Kegiatan Festival Kabupaten Lestari yang
dilaksanakan Kegiatan 1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dana Penunjang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Input
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Input
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Pengendalian Inflasi Daerah Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan data dan Penilaian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Festival Kabupaten Lestari Input Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Output
Outcomes
Benefit
Imfact
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tersedianya Kegiatan Festival Kabupaten
Lestari yang dilaksanakan % 100
Mewujudkan kabupaten yang lestari dan berdaya saing.
% 100
Terwujudnya kabupaten lestari melalui gotong royong multi pihak
% 100
18
Dana Rupiah 285.000.000,00
SDM orang -
Jumlah koordinasi orang 38
Tersedianya koordinasi perencanaan bidang
sosial budaya % 100
Meningkatnya Kualitas Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
% 100
Peningkatan Kualitas Kerjasama Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya
% 100
19
Dana Rupiah 305.195.400,00
SDM orang -
- Jumlah koordinasi dalam
daerah kecamatan 14
- Jumlah koordinasi keluar
daerah kabupaten kali 10
- Jumlah koordinasi keluar
provinsi kali 6
- Jumlah rapat koordinasi
kali 16
Tersedianya koordinasi pembinaan, evaluasi dan
pelaporan lintas sektoral % 100
Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Evaluasi dan
Pelaporan Lintas Sektoral % 100
Peningkatan Kualitas Kerjasama Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya
% 100
20
Dana Rupiah 145.213.800,00
SDM orang -
- Jumlah rapat koordinasi
- Jumlah Q658 kali 6
- Jumlah monitoring
kedalam daerah kecamatan 13
- Jumlah rapat koordinasi
keluar daerah kali 6
- Jumlah pengembangan database data sosial kab.
Sintang Sistem 1
Tersedianya koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
% 100
Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
% 100
Peningkatan Kualitas Koordinasi dalam perencanaan pembangunan guna menurunkan angka kemiskinan masyarakat
% 100
21
Dana Rupiah 385.418.000,00
SDM orang -
- Jumlah kegiatan
sosialisasi kegiatan 1
- Jumlah kegiatan
monitoring kecamatan 14
Tersedianya kegiatan
sosialisasi dan monitoring % 100
Meningkatnya Kualitas
Kinerja Akuntabilitas Guru % 100
Peningkatan Kinerja Guru
% 100
22
Dana Rupiah 200.000.000,00
SDM orang -
Jumlah kecamatan/ desa
sasaran program kecamatan 14
Tersedianya Fasilitasi program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat (P2 EMAS) % 100
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
% 100
Benefit
Imfact Benefit
Imfact
Program Perencanaan Sosial Budaya
Fasilitasi program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2 EMAS)
Input
Output
Outcomes Imfact
Program Perencanaan Sosial Budaya
Kinerja dan Akuntabilitas Guru Input
Output
Outcomes Program Perencanaan Sosial
Budaya
Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Input
Output
Outcomes
Benefit Imfact Program Perencanaan Sosial
Budaya
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Lintas Sektoral
Input
Output
Outcomes
Benefit Program Perencanaan Sosial
Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Input
Output Outcomes
Benefit
Imfact Outcomes
Benefit
Imfact
NO No Satuan
Rencana tingkat capaian
(target)
1 3 4 6 8 9 10 11
PROGRAM KETERANGAN
SASARAN STRATEGIS Indikator
2 5 7
Uraian INDIKATOR KINERJA TARGET
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk peningkatan perekonomian daerah
% 100
23
Dana Rupiah 184.479.400,00
SDM orang -
- Jumlah koordinasi keluar
daerah kali 6
- Jumlah Monitoring
kedalam daerah kecamatan 11
- Jumlah Rapat koordinasi
kali 6
Tersedianya Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
% 100
Meningkatnya Kualitas Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
% 100
Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
% 100
24
Dana Rupiah 95.000.000,00
SDM orang -
- Jumlah koordinasi luar
daerah kali 9
- Jumlah rapat koordinasi
kali 6
Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi
pencapaian target SDGs % 100
Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi
Pencapaian Target SDGs % 100
Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan yang berkelanjutan
% 100
Output
Outcomes
Benefit
Imfact Output
Outcomes
Benefit
Imfact Program Perencanaan Sosial
Budaya
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Input
Program Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi dan Fasilitasi Pencapaian Target SDGs
Input
Pembina Utama Muda Kabupaten Sintang Sintang, Juli 2020
KARTIYUS, SH, M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
NIP. 196808261993031004