SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA PERTNIAN KELAS II TERNATE
URAIAN INDIKATOR KINERJA LOKASI TARGET CAPAIAN SATUAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
Karantina Pertanian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate
Program Peningkatan Kualitas
Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
2 Terjaminya Kualitas dan Keamanan pangan strategis nasional
Jumlah Kasus Komoditas pertanian Impor di Lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate
- Perlengkapan Pemeriksaan KH
1 PKT 50,000,000 1 PKT 50,000,000
- Perlengkapan Pemeriksaan KT 1 PKT 50,000,000 1 PKT 50,000,000
Belanja perjalanan tetap 0 156,000,000 0 600,000,000
- Perjalanan Pemeriksaan KH Di Luar Tempat Pemasukan/Pengeluaran Lebih Dari 8
Jam [4 LOK x 2 KALI x 2 ORG x 1 THN] 16 OP 48,000,000 60 OP 180,000,000
- Perjalanan Pengawasan/Pemeriksaan KH Di Tempat Pengeluaran dan Pemasukan
Yang Belum Ada Petugas Lebih 8 Jam [6 18 OP 54,000,000 30 OP 90,000,000
- Perjalanan Pengawasan/Pemeriksaan KT Di Tempat Pengeluaran dan Pemasukan
Yang Belum Ada Petugas Lebih 8 Jam [6 18 OP 54,000,000 30 OP 90,000,000
Belanja perjalanan tetap 0 84,000,000 80 OP 240,000,000
- Perjalanan Pemeriksaan KT diluar Tempat pemasukan dan pengeluaran lebih
dari 8 Jam [3 LOKAS x 2 ORG x 2 KALI x 1 12 OP 36,000,000 0 297,000,000
- Perjalanan Pemeriksaan KH Di Luar Tempat Pemasukan/Pengeluaran Lebih Dari 8
Jam [4 LOK x 2 KALI x 2 ORG x 1 THN] 16 OP 48,000,000 1380 OP 207,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 195,000,000 600 OP 90,000,000
- Perjalanan Pemeriksaan KH Di Luar Tempat Pemasukan/Pengeluaran Kurang Dari
8 Jam [18 LOKAS x 50 KALI x 1 THN] 900 OP 135,000,000 412,250,000
- Perjalanan Pemeriksaan KT di luar tempat pemasukan/pengeluaran dibawah dari
8 Jam [2 ORG x 10 LOKAS x 20 KALI] 400 OP 60,000,000 0 285,000,000
Pemeriksaan Laboratorium KH, KT dan Pengawasan Keamanan Hayati
0 234,100,000 1 THN 110,000,000 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi
0 179,500,000 1 THN 50,000,000
- Bahan Laboratorium KH 1 THN 100,000,000 1 THN 50,000,000
- Pencetakan Dokumen Pendukung Karantina Hewan
400 BUKU 22,000,000 1 THN 75,000,000
- Bahan Laboratorium KT 1 THN 30,000,000 0 7,250,000
- Pencetakan Dokumen Pendukung
Karantina Tumbuhan 500 BUKU 27,500,000 8 KALI 2,000,000
Belanja Jasa Lainnya 0 6,600,000 5 KALI 1,250,000
NO
SASARAN RENCANA TAHUN 2017 PERKIRAAN MENUJU RECANA TAHUN 2018
MATRIKS RENCANA KERJA 2017 BADAN KARANTINA PERTANIAN
PROGRAM KEGIATAN
- Jasa Pengiriman Sampel KH 8 KALI 1,600,000 1 THN 2,000,000
- Jasa Pengiriman Sampel KT 5 KALI 1,000,000 1 THN 2,000,000
- Jasa Pengujian Laboratorium Sampel KH
1 THN 2,000,000 0 120,000,000 - Jasa Pengujian Laboratorium Sampel
KT
1 THN 2,000,000 24 OP 120,000,000
Belanja perjalanan biasa 0 48,000,000 0 3,000,000
- Perjalanan Pengambilan Sampel
Khusus Sexava [2 ORG x 1 LOK x 6 BLN] 12 OP 48,000,000 0 3,000,000
Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan 0 60,000,000 20 OK 3,000,000
Belanja Bahan 0 54,455,000 0 165,000,000
- Bahan Perlakuan KH 1 PKT 50,000,000 0 75,000,000
- Bahan Perlakuan KT 1 PKT 4,455,000 1 PKT 55,000,000
Belanja Bahan 0 5,545,000 1 PKT 20,000,000
- Bahan Perlakuan KT 1 PKT 5,545,000 0 90,000,000
Pemusnahan Karantina Hewan dan
Tumbuhan 0 39,000,000 30 OP 90,000,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 39,000,000 0 93,750,000
- Bahan Pemusnahan KH 15 KALI 6,000,000 0 93,750,000
3 Terkendalinya Penyebaran HPHK ada Hewan
Jumlah Temuan HPHK Pada Komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup perkarantinaan Balai Karantina Pertanian Kelas II
- Bahan Pemusnahn KT
15 KALI 6,000,000 15 KALI 7,500,000 - Perjalanan Untuk Pemusnahan KH [15
KALI x 5 ORG]
75 OK 11,250,000 15 KALI 7,500,000 - Perjalanan Untuk Pemusnahan KT [15
KALI x 5 ORG]
75 OK 11,250,000 250 OK 37,500,000 - Perjalanan saksi Untuk Pemusnahan
[30 KALI x 1 ORG]
30 OK 4,500,000 125 OK 18,750,000 Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan
Pihak Ketiga
0 98,000,000 150 OK 22,500,000
Belanja Bahan 0 5,000,000 0 116,000,000
- ATK dan Komputer Suplies 1 THN 5,000,000 0 5,000,000
Belanja perjalanan tetap 0 93,000,000 1 THN 5,000,000
- Perjalanan Penilaian Instalasi Karantina Hewan di Luar Tempat
Pemasukan/Pengeluaran Kurang 8 Jam 40 OP 6,000,000 0 111,000,000
- Perjalanan Penilaian Instalasi Karantina Hewan di Luar Tempat
Pemasukan/Pengeluaran Lebih 8 Jam [6 12 OP 36,000,000 40 OP 6,000,000
- Perjalanan Penilaian Te,pat
Pemasukan/Pengeluaran Insidentil lebih dari
8 jam 5 OP 15,000,000 12 OP 36,000,000
- Perjalanan penilaian tempat lain untuk pemeriksaan karantina tumbuhan (lokal) [20
LOKAS x 2 ORG x 3 KALI] 120 OP 18,000,000 5 OP 15,000,000
- Perjalanan penilaian tempat lain untuk pemeriksaan KT diatas 8 jam [3 LOKAS x 1
ORG x 2 KEG] 6 OP 18,000,000 120 OK 18,000,000
3 Terkendalinya Penyebaran HPHK ada Hewan
Jumlah Temuan HPHK Pada Komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup perkarantinaan Balai Karantina Pertanian Kelas II
Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK
0 109,270,000 12 OP 36,000,000
Persiapan 0 16,020,000 0 304,740,000
Belanja Bahan 0 7,520,000 0 65,520,000
- ATK dan Komputer Suplies 1 PKT 5,000,000 0 7,520,000
- Konsumsi Rapat Persiapan 36 OK 2,520,000 1 PKT 5,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
0 8,500,000 36 OK 2,520,000
- Perjalanan Mengikuti TOT Pemantauan 1 OP 8,500,000 0 50,000,000
4 Terkendalinya Penyebaran OPTK Pada Tumbuhan
Jumlah Temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa lingkup perkarantinaan Balai Karantina Pertanian Kelas II
Pelaksanaan Pemantauan
0 60,000,000 1 PKT 50,000,000
Belanja perjalanan biasa 0 60,000,000 0 8,000,000
- Perjalanan tim pemantauan [2 ORG x 1 KEG x 10 LOK]
20 OP 60,000,000 1 OP 8,000,000
Rapat Internal 0 6,250,000 0 150,000,000
Belanja Bahan 0 6,250,000 0 150,000,000
- Peta Hasil Pemantauan 1 PETA 1,250,000 30 OP 150,000,000
- Laporan 10 LAP 5,000,000 0 62,220,000
Seminar Regional Tahap I dan II 0 10,000,000 0 26,520,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
0 10,000,000 1 PKT 2,500,000 - Perjalanan mengikuti rapat regional
surveilance HPHK
2 OP 10,000,000 36 OK 2,520,000
Seminar Nasional 0 17,000,000 1 PETA 1,500,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
0 17,000,000 10 LAP 5,000,000 - Perjalanan mengikuti seminar nasional
surveilance HPHK
2 OP 17,000,000 1 PKT 15,000,000 Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar
OPT/OPTK
0 258,800,000 0 3,200,000
Persiapan 0 57,520,000 4 OJ 3,200,000
Belanja Bahan 0 57,520,000 0 32,500,000
- ATK dan Komputer Suplies 1 PKT 5,000,000 11 OP 27,500,000
- Konsumsi Rapat Persiapan 36 OK 2,520,000 2 OP 5,000,000
- Bahan dan Perlengkapan Pemantauan 1 PKT 50,000,000 0 10,000,000
4 Terkendalinya Penyebaran OPTK Pada Tumbuhan
Jumlah Temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa lingkup perkarantinaan Balai Karantina Pertanian Kelas II
Pelaksanaan Pemantauan
0 160,000,000 0 10,000,000
Belanja perjalanan biasa 0 160,000,000 1 OP 5,000,000
- Perjalanan pelaksanaan pemantauan
OPT/OPTK [2 ORG x 2 KEG x 8 LOK] 32 OP 160,000,000 1 OP 5,000,000
Rapat Internal 0 32,780,000 0 17,000,000
Belanja Bahan 0 7,520,000 0 17,000,000
- ATK dan Komputer Suplies 1 PKT 2,500,000 2 OP 17,000,000
- Konsumsi Rapat 36 OK 2,520,000 0 369,740,000
- Peta Hasil Pemantauan 1 PETA 1,000,000 0 90,520,000
- Fotocopi dan Penggandaan 15 LAP 1,500,000 0 7,520,000
Belanja Jasa Profesi 0 3,400,000 1 PKT 5,000,000
- Honor Narasumber Lokal 4 OJ 3,400,000 36 OK 2,520,000
Belanja perjalanan biasa 0 21,860,000 0 75,000,000
- Perjalanan Narasumber Lokal 2 OP 1,860,000 1 PKT 75,000,000
- Perjalanan peserta seminar lokal 8 OP 20,000,000 0 8,000,000
Seminar Nasional 0 8,500,000 1 OP 8,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
0 8,500,000 0 200,000,000 - Perjalanan mengikuti seminar nasional
pemantauan OPT/OPTK
1 OP 8,500,000 0 200,000,000 Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan
OPTK/MP OPTK
0 5,000,000 40 OP 200,000,000
Belanja Bahan 0 5,000,000 0 62,220,000
- Bahan koleksi OPT/OPTK 1 PKT 5,000,000 0 26,520,000
Koordinasi Internal Perkarantinaan 0 288,000,000 1 PKT 2,500,000
Belanja perjalanan biasa 0 50,000,000 36 OK 2,520,000
- Koordinasi Dengan UPT Karantina Terkait Lalu Lintas Media Pembawa [2 ORG
x 5 UPT] 10 OP 50,000,000 1 PETA 1,500,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
Kota 0 238,000,000 10 LAP 5,000,000
- Transpot mengikuti undangan barantan/kementan
20 OP 170,000,000 1 PKT 15,000,000 - Transport konsultasi ke Barantan [2
ORG x 3 KEG]
6 OP 51,000,000 0 3,200,000 - Transpor mengikuti pelatihan teknis
karantina pertanian
2 OP 17,000,000 4 OJ 3,200,000
Koordinasi Eksternal Perkarantinaan 0 295,700,000 0 32,500,000
Pertemuan Koordinasi Eksternal Perkarantinaan
0 122,600,000 11 OP 27,500,000
Belanja Bahan 0 54,000,000 2 OP 5,000,000
- ATK dan Komputer Supplies 3 KEG 9,000,000 0 17,000,000
- Fotocopi dan Pengadaan 3 KEG 3,000,000 0 17,000,000
- Kegiatan Coffe Morning (Instansi Bandara/Pelabuhan, Dinas Terkait, Aparat
Penegak Hukum) 3 KEG 30,000,000 2 OP 17,000,000
- Konsumsi Coffe Morning [3 KEG x 50
ORG] 150 OK 10,500,000 0 10,000,000
- Dokumentasi dan laporan 3 KEG 1,500,000 0 10,000,000
Belanja perjalanan biasa 0 68,600,000 1 THN 10,000,000
- Koordinasi ke BKN Regional 2 OP 10,000,000 0 450,200,000
- Koordinasi dengan instansi terkait [2 ORG x 4 LOKAS]
8 OP 40,000,000 0 12,200,000 - Memenuhi undangan instansi terkait di
Provinsi Maluku Utara
20 OP 18,600,000 2 KEG 6,000,000 Pengawasan Terpadu Eksternal
Perkarantinaan
0 150,600,000 2 KEG 2,000,000
Honor Output Kegiatan 0 105,600,000 60 OK 4,200,000
- Honor Pengawasan dan Penindakan
Instansi Terkait [32 ORG x 11 BLN] 352 OB 105,600,000 0 200,000,000
Belanja perjalanan biasa 0 9,000,000 40 OP 200,000,000
- Kegiatan Intelejen 3 OP 9,000,000 0 238,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 36,000,000 20 OP 170,000,000
- Transport Pengawasan Terpadu [30
ORG x 2 KEG x 4 LOKAS] 240 OK 36,000,000 6 OP 51,000,000
Penindakan dan Penyedikan Eksternal
Perkarantinaan 0 22,500,000 2 OP 17,000,000
Belanja Bahan 0 14,250,000 0 524,200,000
> Penyelidikan dan Penyidikan 0 14,250,000 0 191,200,000
- Rapat-rapat Koordinasi [10 OK x 5 ORG]
50 OK 3,500,000 0 104,000,000
- Kegiatan Penyidikan 1 KEG 10,000,000 4 KEG 20,000,000
- Laporan Hasil 3 LAP 750,000 4 KEG 6,000,000
Belanja perjalanan biasa 0 6,000,000 4 KEG 60,000,000
> Penyelidikan dan Penyidikan 0 6,000,000 200 OK 14,000,000
- Pengumpulan Bahan Keterangan/Investigasi
2 OP 6,000,000 4 KEG 4,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 2,250,000 0 87,200,000
- Transport Koordinasi Dengan Korwas 5 OK 750,000 2 OP 10,000,000 - Pengumpulan Keterangan/Investigasi 10 OK 1,500,000 8 OP 40,000,000
Bimbingan Internal UPT 0 78,000,000 40 OP 37,200,000
Belanja perjalanan biasa 0 78,000,000 0 333,000,000
- Pembinaan wilker [4 WILK x 1 KALI x 2
ORG] 8 OP 36,000,000 0 315,000,000
- Konsultasi wilker ke UPT [4 WILK x 1 ORG x 3 KALI]
12 OP 42,000,000 63 OP 315,000,000
Inhouse Training (Teknis) 0 51,300,000 0 18,000,000
Pemeriksaan RBT 0 25,650,000 120 OK 18,000,000
Belanja Bahan 0 12,350,000 0 510,000,000
- ATK dan Komputer Supplies 1 KEG 5,000,000 0 150,000,000
- Fotocopi dan Pengadaan 1 KEG 1,000,000 1 THN 150,000,000
- Konsumsi [15 ORG x 1 KEG] 15 OK 1,050,000 0 360,000,000
- Snack [15 ORG x 1 KEG] 15 OK 300,000 40 OP 200,000,000
- Bahan Pengujian Inhouse Training 1 PKT 5,000,000 32 OP 160,000,000
Belanja Jasa Profesi 0 4,800,000 0 90,800,000
- Honor Narasumber Inhouse Training 6 OJ 4,800,000 0 45,400,000
Belanja perjalanan biasa 0 8,500,000 0 18,800,000
- Perjalanan Narasumber 1 OP 8,500,000 1 KEG 5,000,000
Identifikasi Spesies Sexava 0 25,650,000 1 KEG 2,000,000
Belanja Bahan 0 12,350,000 20 OK 1,400,000
- ATK dan Komputer Supplies 1 KEG 5,000,000 20 OK 400,000
- Fotocopi dan Pengadaan 1 KEG 1,000,000 1 PKT 10,000,000
- Konsumsi [15 ORG x 1 KEG] 15 OK 1,050,000 0 9,600,000
- Snack [15 ORG x 1 KEG] 15 OK 300,000 12 OJ 9,600,000
- Bahan Pengujian Inhouse Training 1 PKT 5,000,000 0 17,000,000
Belanja Jasa Profesi 0 4,800,000 2 OP 17,000,000
- Honor Narasumber Inhouse Training 6 OJ 4,800,000 0 45,400,000
Belanja perjalanan biasa 0 8,500,000 0 18,800,000
- Perjalanan Narasumber 1 OP 8,500,000 1 KEG 5,000,000
Magang 0 17,000,000 1 KEG 2,000,000
Belanja perjalanan biasa 0 17,000,000 20 OK 1,400,000
- Magang Laboratorium KH di BBVET Maros/BBUS
1 OP 8,500,000 20 OK 400,000
- Magang Petugas KT 1 OP 8,500,000 1 PKT 10,000,000
Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian 0 58,460,000 0 9,600,000
Kompetensi SDM, Peralatan, dan Kinerja Metode Uji
0 5,000,000 12 OJ 9,600,000
Belanja Jasa Lainnya 0 5,000,000 0 17,000,000
- Uji Profesiensi 2 KALI 5,000,000 2 OP 17,000,000
Audit Internal ISO 17025:2005 0 23,460,000 0 52,800,000
Belanja Bahan 0 11,760,000 0 12,800,000
- ATK 1 KEG 7,000,000 16 OJ 12,800,000
- Konsumsi [34 ORG x 1 KALI x 2 HR] 68 OH 4,760,000 0 40,000,000
Belanja Jasa Profesi 0 3,200,000 2 OP 20,000,000
- Honor narasumber auditor internal ISO
17025 4 OJ 3,200,000 2 OP 20,000,000
Belanja perjalanan biasa 0 8,500,000 0 173,000,000
- Perjalanan narasumber auditor internal 1 OP 8,500,000 0 17,000,000
Surveilen Akreditasi 0 30,000,000 1 KEG 10,000,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 10,000,000 100 OK 7,000,000
- Biaya surveilance ISO 17025:2008 1 KEG 10,000,000 0 26,000,000
Belanja perjalanan biasa 0 20,000,000 4 ORG 26,000,000
- Perjalanan auditor surveilance ISO 17025:2008
2 OP 20,000,000 0 50,000,000 5 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing
komoditas pertanian nasional
Jumlah Komoditas Ekspor Pertanian di Lingkup Balai Karantina Pertanian ditolak negara Tujuan karena Masalah kesehatan dan keamanan
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor
0 9,000,000 1 PKT 50,000,000 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Unit 0 9,000,000 0 20,000,000
Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan 0 9,000,000 4 KALI 20,000,000
Belanja perjalanan tetap 0 9,000,000 0 60,000,000
- Perjalanan Pengawasan Pelaksanaan
Perlakuan KT lebih dari 8 Jam 3 OP 9,000,000 2 OP 20,000,000
Layanan Internal (Overhead)
[Base Line] 30 Layanan 1,738,950,000 4 OP 40,000,000
Perangkat Pengolah 0 142,500,000 0 36,000,000
Peralatan dan Mesin 0 142,500,000 0 36,000,000
Pengadaan Alat Pengolah Data 0 142,500,000 0 36,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 142,500,000 0 36,000,000
- PC Unit 2 UNIT 20,000,000 12 OP 36,000,000
- LCD Projector 1 UNIT 7,500,000 26 Layanan 3,567,500,000
- Televisi 2 UNIT 15,000,000 0 350,000,000
- Layar Sentuh, CPU dan Aplikasi 1 SET 100,000,000 0 350,000,000
Perangkat Komunikasi 0 135,000,000 0 350,000,000
Peralatan dan Mesin 0 135,000,000 0 350,000,000
Pengadaan Alat Komunikasi 0 135,000,000 1 UNIT 350,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 135,000,000 0 70,000,000
> Keperluan Komunikasi Gedung Kantor Induk
0 135,000,000 0 70,000,000
- LAN 1 SET 35,000,000 0 70,000,000
- PABX 1 SET 50,000,000 0 70,000,000
>> Keperluan Komunikasi Wilayah Kerja 0 50,000,000 2 UNIT 70,000,000
- Radio Panggil 10 UNIT 50,000,000 0 125,000,000
6
Terwujudnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan badan karantina pertanian
Jumlah Temuan BPK atas Pengelolaan Keuangan Balai Karantina Pertanian kelas II Ternate
Fasilitas Perkantoran
0 810,500,000 0 125,000,000
Peralatan dan Mesin 0 810,500,000 0 125,000,000
Pengadaan Meubelair 0 150,000,000 0 125,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 150,000,000 5 UNIT 75,000,000
- Counter Pelayanan Kantor Wilker
Tobelo 1 SET 45,000,000 2 UNIT 50,000,000
- Counter Pelayanan Kantor Wilker
Morotai 1 SET 35,000,000 0 150,000,000
- Counter Pelayanan Kantor Wilker Bacan
1 SET 35,000,000 0 150,000,000 - Counter Pelayanan Kantor Wilker
Sanana
1 SET 35,000,000 0 150,000,000
Pengadaan Peralatan Fasilitas Gedung 0 310,500,000 0 150,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 310,500,000 20 UNIT 150,000,000
> Peralatan Pendukung 0 310,500,000 0 1,785,000,000
- AC 10 UNIT 80,500,000 0 1,785,000,000
>> Peralatan Keamanan 0 30,000,000 0 1,785,000,000
- CCTV Kantor Induk dan Wilker 1 SET 30,000,000 0 1,785,000,000
>> Peralatan Safety Gedung 0 100,000,000 1 UNIT 200,000,000
- Tabung Pemadam Kebakaran 10 BUAH 100,000,000 1 UNIT 150,000,000
>> Peralatan Ruang Pertemuan 0 100,000,000 1 SET 375,000,000
- Sound System 1 SET 100,000,000 1 SET 400,000,000
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor
Lainnya 0 350,000,000 6 UNIT 570,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 350,000,000 1 UNIT 35,000,000
>> Keperluan Interior Gedung 0 200,000,000 1 UNIT 55,000,000
- Interior Gedung Kantor Induk 1 PKT 100,000,000 0 687,500,000
- Interior Gedung Kantor Jl Ki Hajar Dewantara
1 PKT 100,000,000 0 687,500,000
>> Keperluan Eksterior Gedung 0 150,000,000 0 200,000,000
- Pemasangan Tangga Darurat Gedung Kantor Induk BKP Ternate
1 PKT 150,000,000 0 200,000,000
Kantor Pelayanan Karantina Pertanian 0 338,750,000 1 PKT 200,000,000
Gedung dan Bangunan 0 338,750,000 0 200,000,000
Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Pelayanan Karantina Pertanian
0 338,750,000 0 200,000,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 240,000,000 1 SET 150,000,000
- Pemasangan Paving Blok Kantor Induk 250 M2 75,000,000 5 UNIT 50,000,000
- Pemasangan Paving Blok Kantor Facey 100 M2 30,000,000 0 287,500,000
- Menara Tiga Pilar 1 SET 85,000,000 0 287,500,000
- Penambahan Luas Gedung Kantor Wilker Morotai
20 M2 50,000,000 0 287,500,000 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan
Bangunan
0 78,750,000 1 PKT 200,000,000
- Rehab Pos Jaga 45 M2 78,750,000 0 87,500,000
Belanja Modal Jaringan 0 20,000,000 5 UNIT 37,500,000
- Pemasangan Jaringan Listrik Wilker Sanana
1 PKT 10,000,000 1 SET 50,000,000 - Pemasangan Jaringan Listrik Wilker
Bacan
1 PKT 10,000,000 0 400,000,000
Laboratorium Karantina Pertanian 0 52,200,000 0 400,000,000
Gedung dan Bangunan 0 52,200,000 0 400,000,000
Pembangunan/Rehab Laboratorium Karantina
Pertanian 0 52,200,000 0 400,000,000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan
Bangunan 0 52,200,000 1 PKT 200,000,000
- Rehab Gedung Laboratorium 36 M2 52,200,000 1 PKT 200,000,000
Instalasi Karantina 0 175,000,000 12 Bulan 7,625,185,000
Gedung dan Bangunan 0 175,000,000 0 1,654,360,000
Pembangunan/Rehab IKH 0 175,000,000 0 1,654,360,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 75,000,000 0 207,200,000
- Pembuatan Jalan IKH 100 M2 75,000,000 0 27,200,000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
0 100,000,000 4 KEG 10,000,000
- Rehab Pagar IKH 100 M 100,000,000 4 KEG 6,000,000
Bangunan Karantina Lainnya 0 85,000,000 80 OK 7,200,000
Gedung dan Bangunan 0 85,000,000 4 KEG 4,000,000
Pembangunan Gedung Lainnya 0 85,000,000 0 60,000,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 85,000,000 12 OP 60,000,000
- Pembangunan Gudang IKH 1 PKT 85,000,000 0 120,000,000
Layanan Perkantoran
[Base Line] 12 Bulan 5,986,221,000 3 OP 30,000,000
Tingkat Dukungan Internal Administrasi 0 471,310,000 3 OP 30,000,000
Dukungan Internal Administrasi 0 471,310,000 3 OP 30,000,000
Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran 0 144,040,000 3 OP 30,000,000
Belanja Bahan 0 18,040,000 0 440,590,000
- ATK dan Komputer Supplies 4 KEG 8,000,000 0 129,600,000
- Fotocopi dan Pengadaan 4 KEG 4,000,000 24 KEG 48,000,000
- Konsumsi [9 ORG x 2 KALI x 4 KEG] 72 OK 5,040,000 24 KEG 24,000,000 - Pencetakan (Proposal, TOR, RAB, Data
Dukung, POK)
4 KEG 1,000,000 240 OK 21,600,000
Belanja perjalanan biasa 0 24,000,000 36 LAP 36,000,000
- Perjalanan/Transport Perencanaan kebutuhan Wilker BKP Ternate [2 ORG x 4
WILKE] 8 OP 24,000,000 0 7,200,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
Kota 0 102,000,000 12 OB 3,600,000
- Perjalanan Undangan Rakernas 2017 3 OP 25,500,000 12 OB 3,600,000 - Perjalanan Rakor Penyusunan Kegiatan
TA 2018
3 OP 25,500,000 0 72,000,000 - Perjalanan Rakor Penyusunan
Anggaran Pagu indikatif TA 2018
3 OP 25,500,000 24 OP 72,000,000 - Perjalanan Rapat Finalisasi
Penyusunan Anggaran TA 2018
3 OP 25,500,000 0 94,350,000
Pengelolaan Keuangan dan BMN 0 165,570,000 24 OH 3,600,000
Belanja Bahan 0 7,400,000 5 OH 750,000
- ATK dan Komputer Suplies 2 KEG 2,000,000 600 OK 90,000,000
- Penggandaan dan Fotocopy 2 KEG 1,000,000 0 137,440,000
- Konsumsi Rapat [5 ORG x 2 KEG x 2 HARI]
20 OK 1,400,000 3 OP 30,000,000 - Laporan Opname Fisik, Mutasi Barang
dan Penghapusan [3 LAP x 2 KEG] 6 KEG 3,000,000 2 OP 20,000,000
Honor Output Kegiatan 0 7,200,000 8 OP 7,440,000
- Honor Petugas SAI 12 OB 3,600,000 6 OP 60,000,000
- Honor Petugas BMN 12 OB 3,600,000 1 OP 10,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 36,750,000 1 OP 10,000,000
- Perjalanan Penyusunan CLBMN dan CALK
5 OP 750,000 0 73,600,000 - Transport Lokal Administrasi
Perbendaharaan [20 KALI x 12 BLN]
240 OK 36,000,000 0 3,600,000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
Kota
0 114,220,000 12 OB 3,600,000 - Apresiasi Peningkatan dan
Pemantapan Pejabat Pengelola Anggaran
/PPK,PP,SPM, Verifikator 3 OP 25,500,000 0 70,000,000
- Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Pejabat Keuangan/Bendahara
Pengeluaran & Penerimaan 2 OP 17,000,000 1 OP 10,000,000
- Undangan ke Wilayah (Menyeberang Pulau 1 Hari )
4 OP 3,720,000 3 OP 30,000,000 - Workshop Rekonsiliasi SAK, BMN dan
PNBP Semester dan Tahunan
6 OP 51,000,000 3 OP 30,000,000 - Perjalanan Mengikuti Sosialisasi
Aplikasi SAIBA 1 OP 8,500,000 0 46,700,000
- Perjalanan Mengikuti Sosialisasi
Aplikasi SIMAKBMN dan Persediaan 1 OP 8,500,000 0 36,700,000
Pengelolaan Simonev 0 63,100,000 2 KEG 10,000,000
Honor Output Kegiatan 0 3,600,000 2 KEG 4,000,000
- Honor petugas SIMONEV 12 OB 3,600,000 30 OK 2,700,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
0 59,500,000 2 KEG 20,000,000 - Workshop Sinkronisasi SIMONEV
Barantan
1 OP 8,500,000 0 10,000,000
- Rapat Teknis Regional 3 OP 25,500,000 1 OP 10,000,000
- Rapat Evaluasi Nasional 3 OP 25,500,000 0 289,120,000
Penyusunan Laporan-Laporan 0 33,700,000 0 18,120,000
Belanja Bahan 0 25,200,000 68 OK 6,120,000
- ATK dan Komputer Supplies 4 KEG 12,000,000 2 KEG 2,000,000
- Fotocopy dan Penggandaan 4 KEG 6,000,000 2 KEG 10,000,000
- Konsumsi 60 OK 4,200,000 0 150,000,000
- Pencetakan Laporan Laporan Tahunan
dan LAKIP 2 KEG 3,000,000 1 PKT 150,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
Kota 0 8,500,000 0 4,000,000
- Workshop Penyusunan SAKIP Barantan
1 OP 8,500,000 4 OJ 4,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan SDM 0 8,500,000 0 17,000,000
Belanja perjalanan biasa 0 8,500,000 2 OP 17,000,000
- Mengikuti Magang Kegiatan Administrasi
1 OP 8,500,000 0 100,000,000 Pengembangan Prosedur dan
Ketatalaksanaan
0 48,400,000 10 OP 100,000,000
Honor Output Kegiatan 0 6,400,000 0 162,500,000
> Honor SPI 0 6,400,000 0 15,000,000
- Ketua 4 OK 1,600,000 3 PKT 15,000,000
- Sekretaris 4 OK 1,200,000 0 45,000,000
- Anggota [4 KEG x 3 ORG] 12 OK 3,600,000 1 KEG 45,000,000
Belanja Jasa Lainnya 0 25,000,000 0 42,500,000
- Biaya Surveilance ISO 9001:2008 1 PKT 25,000,000 2 OP 17,000,000
Belanja perjalanan biasa 0 17,000,000 3 OP 25,500,000
- Biaya perjalanan surveilance ISO
90001:2008 2 OP 17,000,000 0 60,000,000
Pengembangan Website dan Kehumasan 0 8,000,000 3 OP 30,000,000
Belanja Keperluan Perkantoran 0 8,000,000 2 OP 20,000,000
- Perjalanan dinas mengikuti pelatihan kehumasan
1 OP 8,000,000 1 OP 10,000,000 Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan
Layanan Perkantoran
0 5,514,911,000 0 219,950,000
Gaji dan Tunjangan 0 2,204,692,000 0 96,500,000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0 1,454,692,000 1 KEG 5,000,000
Belanja Gaji Pokok PNS 0 970,866,000 1 PKT 50,000,000
- Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 832,170,000 1 KEG 1,500,000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 69,348,000 1 PKT 25,000,000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1 BLN 69,348,000 150 OK 13,500,000
Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 27,000 1 KEG 1,500,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 23,000 0 5,400,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2,000 1 KEG 500,000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1 BLN 2,000 1 KEG 400,000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 78,950,000 15 ORG 4,500,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 64,814,000 0 75,000,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 7,068,000 1 THN 75,000,000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1 BLN 7,068,000 0 10,000,000
Belanja Tunj. Anak PNS 0 28,112,000 1 KEG 10,000,000
- Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 24,096,000 0 10,050,000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2,008,000 12 OJ 9,600,000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1 BLN 2,008,000 1 KEG 450,000
Belanja Tunj. Struktural PNS 0 34,300,000 0 20,000,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 29,400,000 2 OP 20,000,000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2,450,000 0 3,000,000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1 BLN 2,450,000 20 OH 3,000,000
Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 94,360,000 0 214,700,000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 80,880,000 0 91,500,000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
1 BLN 6,740,000 1 PKT 7,500,000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke
14)
1 BLN 6,740,000 1 PKT 50,000,000
Belanja Tunj. PPh PNS 0 3,153,000 1 KEG 4,000,000
- Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 2,701,000 300 OK 27,000,000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 226,000 1 LAP 3,000,000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1 BLN 226,000 0 5,700,000
Belanja Tunj. Beras PNS 0 60,234,000 1 KEG 500,000
- Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 60,234,000 1 KEG 400,000
Belanja Uang Makan PNS 0 159,280,000 1 KEG 300,000
- Belanja Uang Makan PNS 1 THN 159,280,000 15 OK 4,500,000
Belanja Tunjangan Umum PNS 0 25,410,000 0 50,000,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 21,780,000 1 KEG 50,000,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
1 BLN 1,815,000 0 67,500,000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke
14)
1 BLN 1,815,000 450 OK 67,500,000
Pembayaran Lembur 0 750,000,000 0 5,970,825,000
Belanja uang lembur 0 750,000,000 0 2,655,759,000
- Lembur dan Uang Makan Lembur 1 THN 750,000,000 0 1,805,759,000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 0 3,310,219,000 0 1,169,524,000
Operasional Perkantoran 0 2,271,953,000 1 THN 1,002,448,000
Belanja Keperluan Perkantoran 0 1,109,057,000 1 BLN 83,538,000
> Keperluan Perkantoran 0 1,109,057,000 1 BLN 83,538,000
- keperluan Sehari-hari Perkantoran
kurang 40 Pegawai (Maluku Utara) 1 STKR 64,460,000 0 24,000
- Fotocopi/Penggandaan dan Penjilidan 12 BLN 42,000,000 1 THN 20,000 - Makan Rapat Biasa MALUKU UTARA
[34 ORG x 12 BLN x 1 KEG] 408 OK 36,242,000 1 BLN 2,000
- Snack Rapat Biasa MALUKU UTARA [34 ORG x 12 BLN x 1 KEG]
408 OK 14,651,000 1 BLN 2,000
- Langganan koran dan majalah 12 BLN 18,000,000 0 89,421,000
- Langganan internet 12 BLN 84,000,000 1 THN 76,645,000
- Pas Pelabuhan dan Bandara Pegawai/Petugas
35 OT 5,250,000 1 BLN 6,388,000
- Jamuan Tamu 12 BLN 60,000,000 1 BLN 6,388,000
- Biaya keperluan sehari-hari kantor wilayah kerja (7 wilker)
1 THN 30,000,000 0 27,434,000
>> Pakaian Dinas 0 58,954,000 1 THN 23,514,000
- Pakaian Dinas Pegawai (Maluku Utara) [34 PEGAW x 2 STEL]
68 STEL 37,400,000 1 BLN 1,960,000 - Pakaian Kerja Satpam (Maluku Utara) 14 STEL 14,882,000 1 BLN 1,960,000
- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Maluku
Utara) 12 STEL 6,672,000 0 34,300,000
>> Honor Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, & Pramubakti
0 695,500,000 1 THN 29,400,000 - Honorarium Satpam dan Pengemudi
MALUKU UTARA [14 ORG x 13 BLN] 182 OB 391,300,000 1 BLN 2,450,000
- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti MALUKU UTARA [12 ORG x 13
BLN] 156 OB 304,200,000 1 BLN 2,450,000
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0 156,816,000 0 120,960,000
- Penambah Daya Tahan Tubuh (Maluku
Utara) [27 ORG x 22 HARI x 12 BLN] 7128 OH 156,816,000 1 THN 103,680,000
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 0 12,000,000 1 BLN 8,640,000
- Pengiriman Surat Dinas 12 BLN 12,000,000 1 BLN 8,640,000
Honor Operasional Satuan Kerja 0 134,160,000 0 2,183,000
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d.
Rp10 miliar) 12 OB 31,080,000 1 THN 1,871,000
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d.
Rp10 miliar) 12 OB 30,240,000 1 BLN 156,000
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan
& Penandatangan Spm (pagu dana di atas
Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 12 OB 11,880,000 1 BLN 156,000
- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10
miliar) 12 OB 10,320,000 0 85,583,000
- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana
di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 12 OB 7,680,000 1 THN 85,583,000
- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di
atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta) 12 OB 6,120,000 0 253,440,000
- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp100 juta s.d.
Rp250 juta) 12 OB 5,040,000 1 THN 253,440,000
- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250
juta) 60 OB 18,600,000 0 22,890,000
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
12 PAKET 8,160,000 1 THN 19,620,000 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
12 OB 5,040,000 1 BLN 1,635,000 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi
0 210,000,000 1 BLN 1,635,000
- ATK dan Komputer Supplies 12 BLN 120,000,000 0 850,000,000
- Bahan Cetak (Kop surat, disposisi, dll) 12 BLN 90,000,000 0 850,000,000
Belanja Langganan Listrik 0 390,000,000 1 THN 850,000,000
- Langganan listrik 12 BLN 390,000,000 0 3,315,066,000
Belanja Langganan Telepon 0 48,000,000 0 2,570,496,000
- Langganan Telepon 12 BLN 48,000,000 0 1,246,480,000
Belanja Langganan Air 0 48,000,000 0 1,246,480,000
- Langganan Air 12 BLN 48,000,000 1 STKR 64,460,000
Belanja Sewa 0 163,920,000 12 BLN 60,000,000
- Sewa Kendaraan Operasional Wilker Tobelo
12 OB 81,960,000 408 OK 36,720,000 - Sewa Kendaraan Operasional Wilker
Sanana
12 OB 81,960,000 12 OB 30,000,000
Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran 0 1,038,266,000 12 OB 240,000,000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
0 335,276,000 34 OT 17,000,000 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan
Kantor Bertingkat (Maluku Utara)
700 M2 267,246,000 12 BLN 90,000,000 - Pemeliharaan Halaman
Gedung/Bangunan Kantor (Maluku Utara)
2000 M2 45,920,000 0 61,500,000
- Pemeliharaan Pagar 402 M 22,110,000 68 STELL 37,400,000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
0 644,490,000 16 STELL 19,200,000
> Pemeliharaan & Operasional Kendaraan Dinas
0 644,490,000 10 STELL 4,900,000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional
Kendaraan Roda 4 (Maluku Utara) 6 UNIT 348,364,000 0 646,800,000
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional
Kendaraan Roda 2 (Maluku Utara) 30 UNIT 186,756,000 192 OB 412,800,000
- Pajak Kendaraan Roda 4 Maluku Utara 6 UNIT 9,120,000 120 OB 234,000,000 - Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2
Maluku Utara
30 UNIT 7,500,000 0 156,816,000
>> Pemeliharaan Sarana Perkantoran 0 92,750,000 7128 OH 156,816,000
- Pemeliharaan Inventaris Kantor 38 PEG 3,040,000 0 18,000,000
- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook
24 UNIT 17,520,000 12 BLN 18,000,000
- Pemeliharaan Printer 20 UNIT 13,800,000 0 171,360,000
- Pemeliharaan AC Split 25 UNIT 15,250,000 12 OB 36,120,000
- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA
6 UNIT 43,140,000 12 OB 35,040,000 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
0 58,500,000 12 OB 15,000,000 - Pemeliharaan/perbaikan/kalibrasi/ alat
laboratorium
25 UNIT 37,500,000 12 OB 13,080,000
- Pemeliharaan Mikroskop 7 UNIT 21,000,000 36 OB 29,160,000
- Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa 12 OB 8,160,000 12 OB 8,160,000
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 12 OB 5,040,000 12 OB 5,040,000
- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di
atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta) 12 OB 6,120,000 12 OB 6,120,000
- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp100 juta s.d.
Rp250 juta) 12 OB 5,040,000 12 OB 5,040,000
- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250
juta) [5 ORG x 12 BLN] 60 OB 18,600,000 60 OB 18,600,000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 0 210,000,000 0 210,000,000
- ATK dan Komputer Supplies 12 BLN 120,000,000 12 BLN 120,000,000
- Bahan Cetak (Kop surat, disposisi, dll) 12 BLN 90,000,000 12 BLN 90,000,000
Belanja Langganan Listrik 0 270,000,000 0 270,000,000
- Langganan listrik 12 BLN 270,000,000 12 BLN 270,000,000
Belanja Langganan Telepon 0 60,000,000 0 60,000,000
- Langganan Telepon 12 BLN 60,000,000 12 BLN 60,000,000
Belanja Langganan Air 0 60,000,000 0 60,000,000
- Langganan air 12 BLN 60,000,000 12 BLN 60,000,000
Belanja Sewa 0 377,840,000 0 377,840,000
- Sewa Peralatan Internet 1 THN 50,000,000 1 THN 50,000,000
- Sewa Kendaraan Operasional Roda 4
Untuk Wilker Tobelo 12 BLN 81,960,000 12 BLN 81,960,000
- Sewa Kendaraan Operasional Roda 4
Untuk Wilker Sanana 12 BLN 81,960,000 12 BLN 81,960,000
- Sewa Kendaraan Operasional Roda 4
Untuk Wilker Morotai 12 BLN 81,960,000 12 BLN 81,960,000
- Sewa Kendaraan Operasional Roda 4
Untuk Wilker bacan 12 BLN 81,960,000 12 BLN 81,960,000
Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran 0 744,570,000 0 744,570,000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 0 228,930,000 0 228,930,000
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan
Kantor Bertingkat 700 M2 143,500,000 700 M2 143,500,000
- Pemeliharaan Halaman
Gedung/Bangunan Kantor 1000 M2 14,000,000 1000 M2 14,000,000
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan
Kantor Tidak Bertingkat (Papua) 360 M2 49,320,000 360 M2 49,320,000
- Pemeliharaan pagar 402 M 22,110,000 402 M 22,110,000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 0 437,640,000 0 437,640,000
> Pemeliharaan & Operasional Kendaraan
Dinas 0 437,640,000 0 437,640,000
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional
Kendaraan Roda 4 (Maluku Utara) 6 UNIT 202,500,000 6 UNIT 202,500,000
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional
Kendaraan Roda 2 (Maluku Utara) 30 UNIT 112,800,000 30 UNIT 112,800,000
- Pajak Kendaraan Roda 4 Maluku Utara 6 UNIT 9,120,000 6 UNIT 9,120,000 - Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2
Maluku Utara 30 UNIT 7,500,000 30 UNIT 7,500,000
>> Pemeliharaan Sarana Perkantoran 0 105,720,000 0 105,720,000
- Pemeliharaan Inventaris Kantor 34 PEG 2,720,000 34 PEG 2,720,000 - Pemeliharaan Personal
Computer/Notebook 24 UNIT 17,520,000 24 UNIT 17,520,000
- Pemeliharaan Printer 20 UNIT 13,800,000 20 UNIT 13,800,000
- Pemeliharaan AC Split 35 UNIT 21,350,000 35 UNIT 21,350,000
- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50
KVA 7 UNIT 50,330,000 7 UNIT 50,330,000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 0 78,000,000 0 78,000,000
- Pemeliharaan/perbaikan/kalibrasi/ alat
laboratorium 25 UNIT 50,000,000 25 UNIT 50,000,000
- Pemeliharaan Mikroskop 7 UNIT 28,000,000 7 UNIT 28,000,000
