Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi Tahun 2020 - DPMPTSP Halaman 1 LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2020
A. GAMBARAN UMUM
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, bahwa DPMPTSP merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal, penanganan pengaduan dan perlindungan investasi, yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sukabumi melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pembantuan serta penyelenggara pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
e. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang
Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi Tahun 2020 - DPMPTSP Halaman 2 kesekretariatan, Bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
f. Pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
g. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
h. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Adapun kewenangan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 3 Tahun 2017 yang kemudian di revisi menjadi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
B. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Adapun Sasaran Strategis DPMPTSP Tahun 2020 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi sekaligs menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang ditetapkan dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yaitu :
“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.
Berdasarkan identifikasi visi pembangunan, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan 4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi Tahun 2020 - DPMPTSP Halaman 3 Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi mengemban Misi ke-1 (satu) yaitu : “Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Ekonomi Lokal melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata, dan Industri Berwawasan Lingkungan”.
Penanaman modal merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan penanaman modal.
Sejalan dengan misi tersebut di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi menetapkan tujuan pembangunan, yaitu “Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan”.
Pada pertengahan Tahun 2019 mengalami perubahan sesuai dengan telah disahkannya Peraturan Bupati Sukabummi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi pada tanggal 2 Mei 2019. Dengan sasaran strategis “Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN”.
Guna mencapai tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan, maka ditetapkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah
“Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN”.
Untuk dapat melihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan yang diselaraskan dengan Program yang menjadi Urusan Penanaman Modal pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi Tahun 2020 - DPMPTSP Halaman 4 Tabel 1.
Matrik Urusan Penanaman Modal berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021
TUJUAN SASARAN INDIKATO R KINERJA
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta
mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan
Meningkatny a Investasi PMA dan PMDN
Ijin Usaha yang diterbitkan
Penciptaan iklim investasi yang Kondusif dan
Pembangunan Industri di Berbagai Sektor yang
Berwawasan Lingkungan
1. Penyederhanaan prosedur
perizinan dan penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif 2. Penyelesaian
masalah pengaduan perizinan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pelayanan
Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi Kenaikan Nilai Realisasi PMDN
Program
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kenaikan
Nilai Realisasi PMA
Tabel 2.
Matrik Program, Indikator dan Target Kinerja Urusan Penanaman Modal berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
EKSIS TING (2015)
SA T
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1 Terciptanya
Iklim Usaha yang
Kondusif dan Kemudahan Investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Ijin Usaha yang diterbitkan
100 % 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Penanaman Modal dan Perlindunga n Investasi
0,48 % 0,52 051 0,5 0,49 0,48 0,47
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Kenaikan Nilai Realisasi PMDN
-77,35 % 5 5,25 5,5 6 6,5 7
Kenaikan Nilai Realisasi PMA
1.260,5
9 % 5 5,25 5,5 6 6,5 7
C. PERJANJIAN KINERJA
Mengacu pada sasaran, program, indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel di atas, selanjutnya ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perjanjian Kinerja yang dijadikan dasar adalah Perjanjian Kinerja terakhir pada Tahun 2020 setelah Renstra dan Renja Dinas dilakukan perubahan. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2020 sebagaimana tabel tersebut di bawah.
Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi Tahun 2020 - DPMPTSP Halaman 5 Tabel 3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT TARGET 1. Meningkatnya
investasi PMA dan PMDN
1 Persentase peningkatan
realisasi investasi PMA % 6,5 2 Persentase peningkatan
realisasi investasi PMDN % 6,5 3 Persentase pelayanan
perizinan yang tepat waktu % 95
Tabel 4.
Program dan Pagu Anggaran Murni Tahun 2020
NO PROGRAM ANGGARAN
1. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi Rp. 1.292.010.000,00
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi Rp. 250.000.000,00
T O T A L Rp. 1.542.010.000,00
Tabel 5.
Program dan Pagu Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2020
NO PROGRAM ANGGARAN
1. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi Rp. 203.664.500,00
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi Rp. 114.220.000,00
T O T A L Rp. 317.884.500,00
Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi Tahun 2020 - DPMPTSP Halaman 6 D. PENCAPAIAN RENCANA AKSI
Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Sukabummi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 3 (Tiga) indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, dengan capaian kinerja masing-masing indikator sebagai berikut :
Tabel 6.
Capaian Rencana Aksi DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2020
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Sat
Capaian Tahun Sebelum-
nya
Tahun 2020
Target Akhir Renstra
Capaian Tahun
2020 terhadap
Target Akhir Renstra Target Reali-sasi Capaian
Reali-sasi
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatny a Investasi PMA dan PMDN
1. Persentase Peningkatan Realisasi PMA
% -0,97 6,5 - 42,33 -6,51 7 -0,93
2. Persentase Peningkatan Realisasi PMDN
% 221 6,5 49,44 7,61 7 1,09
3. Persentase Pelayanan Perizinan yang Tepat Waktu
% 100 95 100 100 100 100
Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel diatas, dapat diuraikan berbagai kegiatan yang menujang masing-masing program sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi mendukung 1 indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase Pelayanan Perizinan yang Tepat Waktu. Adapun rincian kegiatan penunjang yang dilaksanakan pada program tersebut antara lain :
a. Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran Investasi, dengan anggaran sebesar Rp.1.600.000 terealisasi sebesar Rp.1.600.000 atau 100%.
Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi Tahun 2020 - DPMPTSP Halaman 7 Keluaran dari kegiatan ini adalah partisipasi pameran dalam daerah, partisipasi pameran luar daerah dan partisipasi pameran luar negeri, namun kegiatan partisipasi pameran tidak terlaksana dikarenakan sebagian anggaran di refocusing untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Teraksesnya informasi potensi dan peluang investasi kabupaten sukabumi kepada berbagai komunitas pelaku usaha 80%.
b. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal, dengan anggaran sebesar Rp. 33.870.000 terealisasi sebesar Rp. 33.058.000 atau 97,60 %.
Keluaran dari kegiatan ini berupa rapat koordinasi pemerintah dan dunia usaha 1 Kegiatan, namun tidak terlaksana dikarenakan masa pandemi Covid-19 dan di refocusing sebagian anggaran untuk penanggulangan Covid-19 pada tahun 2020, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama investasi.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya koordinasi dan kerjasama investor/pelaku usaha 80%.
c. Koordinasi/Konsultasi Pelayanan Perizinan Pembangunan Investasi, dengan anggaran sebesar Rp.27.620.000 terealisasi sebesar Rp.26.922.000 atau 97,47%.
Keluaran dari Kegiatan ini adalah rapat pembahasan pelayanan perizinan, Koordinasi/Konsultasi Pelayanan Perizinanbdan perjalanan dinas luar daerah. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Perizinan 75%.
d. Penguatan Kelembagaan Dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 0 terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0%. Keluaran dari Kegiatan ini adalah terlaksananya kaji terap penguatan kelembagaan, namun tidak terlaksana dikarenakan seluruh anggaran pada kegiatan ini di refocusing untuk penanggulangan Covid-19 pada tahun 2020.
e. Sosialisasi Pelayanan Perizinan dengan anggaran sebesar Rp.
69.564.500 terealisasi sebesar Rp. 66.522.499 atau 95,63 %.
Keluaran dari Kegiatan ini adalah Sosialisasi pelayanan perizinan terintegrasi, Publikasi dan dokumentasi layanan PTSP sebanyak 12 bulan. Namun kegiatan Sosialisasi dikarenakan sebagian anggaran pada kegiatan ini di refocusing
Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi Tahun 2020 - DPMPTSP Halaman 8 untuk penanggulangan Covid-19. Hasil yang diharapkan pada kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman publik terhadap pelayanan perizinan 75%.
f. Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, dengan pagu anggaran Rp. 28.030.000 terealisasi sebesar Rp. 26.950.000 atau 96,15
%. Keluaran dari kegiatan ini adalah pelayanan dan penanganan, Dimana sepanjang tahun 2020 terdapat 17 pengaduan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sukabumi.
Adapun jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan/ditangani sebanyak 16 pengaduan dan 1 Pengaduan belum terselesaikan masih dalam proses PTUN.
g. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000 terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0%. Keluaran dari kegiatan ini yaitu Survei Kepuasan Masyarakat dan Buku hasil survey IKM sebanyak 1 dokumen.
Keluaran Kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan survey kepuasan masyarakat secara langsung dan melalui jasa konsultan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah diperolehnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.
h. Pembahasan Rancangan Produk Hukum Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 0 terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0%. Seluruh anggaran pada kegiatan ini di refocusing untuk penanggulangan covid-19 pada tahun 2020.
i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 7.980.000 terealisasi sebesar Rp. 7.965.000 atau 98,81 %. Keluaran dari kegiatan ini yaitu monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan. Sebagian anggaran pada kegiatan ini di refocusing untuk penanggulangan Covid-19 pada tahun 2020. Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sebesar 80%.
Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi Tahun 2020 - DPMPTSP Halaman 9 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
mendukung 2 indikator kinerja sasaran yaitu; 1) Persentase peningkatan realisasi investasi PMA, dan 2) Persentase peningkatan realisasi investasi PMDN : Adapun rincian kegiatan penunjang yang dilaksanakan pada program tersebut antara lain :
1. Penyusunan data dan perkembangan potensi investasi dengan anggaran sebesar Rp. 86.125.000 terealisasi sebesar Rp.
84.825.000 atau 98,49%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah pembuatan video potensi dan perkembangan investasi kabupaten sukabumi sebanyak 1 paket. Adapun hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pemahaman pelaku usaha data potensi dan perkembangan investasi sebesar 70%.
2. Pengendalian dan Peningkatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 28.095.000 terealisasi sebesar Rp. 27.899.000 atau 99,30%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi LKPM, Laporan Realisasi Investasi. Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi dunia usaha dan pemerintah sebesar 70%.
E. EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI
Untuk dapat melihat ketercapaian indikator pada rencana aksi DPMPTSP Tahun 2020, berikut disajikan data pencapaian rencana aksi tiap Triwulan selama Tahun 2020.
Laporan Monev Pencapaian Rencana Aksi Tahun 2020 - DPMPTSP Halaman 10 Tabel 7.
Realisasi Pencapaian Aksi dan Pemantauan Indikator Kinerja Per Triwulan Tahun Anggaran 2020
NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN SAT
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2020
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV S.D TRIWULAN IV
T R % T R % T R % T R % T R %
1. Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN
1. Persentase Peningkatan
Realisasi PMA % 0,65 (91,28) 1.504 0,65 114,48 1.661,18 0,65 454,96 6.899,38 0,65 214,11 3.194,05 6,5 (42,33) (651,27) 2. Persentase
Peningkatan Realisasi PMDN
% 0,65 (57,37) (983) 0,65 336,66 5.079,32 0,65 (84,02) (1.392,65) 0,65 (13,57) (308,77) 6,5 49,44 760,66
3. Persentase Pelayanan Perizinan yang Tepat Waktu
% 95 95 100 95 95 100 95 95 100 95 95 100 95 95 100
